2009年桶井中學(xué)

1、2012年荊角中學(xué)預(yù)算編制說明根據(jù)財(cái)政局、教育局關(guān)于農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算編制的有關(guān)文件要求，成立學(xué)校預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我?，F(xiàn)在實(shí)際情況，通過開會(huì)討論，按學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，我們編制了2009年學(xué)校收支預(yù)算，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：一、學(xué)?；厩闆r我校屬農(nóng)村初級(jí)中學(xué)，教職工編制數(shù)41人（含綜合辦5人），現(xiàn)有在職教職工數(shù)36人（含綜合辦6人），其中專任教師30人，退休1人，現(xiàn)有教學(xué)班12個(gè)，在校生687人，住校生473人，其中貧困寄宿生473人，學(xué)校占地面積8792平方米（含綜合辦526平方米），現(xiàn)有校舍建筑面積4299平方米（含綜合辦691平方米），圖書10232冊(cè)，辦公電話2部（含綜合辦1部），課桌凳7

2、00套（單人套），信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套（學(xué)生計(jì)算機(jī)32臺(tái)），遠(yuǎn)程教育設(shè)備（模式）1套。二、預(yù)算年度收支預(yù)算的測算依據(jù) 預(yù)算年度收支預(yù)算的測算依據(jù)。根據(jù)財(cái)政局和教育局編制年度預(yù)算的有關(guān)文件要求，我校09年度預(yù)算編制的預(yù)算依據(jù)主要包括：1、預(yù)算內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：每生每年500元。2、寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)每生每年750元。3、教師培訓(xùn)費(fèi)提取比例為：按照學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)總額的5.7%。三、預(yù)算收支情況（一）預(yù)算收入情況。2009年，我校預(yù)算收入總額為1421566元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1421566元（在職職工工資1月份基礎(chǔ)工資3503212=420384，1月份津貼補(bǔ)助1839912=220788，獎(jiǎng)金4

3、6122元 ，公用經(jīng)費(fèi)500元687人343500元，寄宿生生活補(bǔ)助354750元，特崗1人探親和住房補(bǔ)助1000元，退休費(fèi)197112+13月工資1370=25022元）。（二）預(yù)算支出情況。2009年，我校預(yù)算支出總額為1453566元（其中上期結(jié)余32000元）。1、工資福利支出687294元，（如果本年有人員增減變化或工資標(biāo)準(zhǔn)增加另作新增因素增加）。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助380772元（如果本年有人員增減變化或工資標(biāo)準(zhǔn)增加另作新增因素增加）。 3、商品和服務(wù)支出297217元（含上年結(jié)余32000元），其中：辦公費(fèi)47000元（上年度預(yù)支36500元、實(shí)支15313.5元，上年綜合辦單

4、獨(dú)預(yù)算，本年一起預(yù)算）；印刷費(fèi)30000元（上年度預(yù)支24131元、實(shí)支7848.6元，本年增加原因：增印“兩基”、“普實(shí)”和學(xué)生所有單元檢測試卷）；水費(fèi)11000元（上年度預(yù)支5000元、實(shí)支2616.6元，本年增加原因：師生用水量大、烏江提灌水成本高、現(xiàn)在水費(fèi)由原來1元一噸增加到4元一噸）；電費(fèi)11000元（上年度預(yù)支12000元、實(shí)支5986.09元，本年度減少）、郵電費(fèi)5500元（上年度預(yù)支3600元、實(shí)支616元，結(jié)余2984元，本年度增加原因：寬帶網(wǎng)絡(luò)連接、維護(hù)維修、零附件購置）、取暖費(fèi)10000元（上年度預(yù)支19300元、實(shí)支0元，結(jié)余19300元，本年度減少）、差旅費(fèi)13000

5、元（上年度預(yù)支8500元、實(shí)支1365元，結(jié)余7135元，本年度減少）、交通費(fèi)7000元（上年度預(yù)支4000元、未列支、列到其它支出中去了，結(jié)余4000元，本年度增加原因：按上年度實(shí)際支出預(yù)算）；維修費(fèi)30000元（上年度預(yù)支20000元、實(shí)支19778元，結(jié)余222元，本年增加原因：校園花壇拆除和重新規(guī)劃、重建，添置辦公室、實(shí)驗(yàn)室防盜設(shè)施）；會(huì)議費(fèi)63000元（上年度預(yù)支6550元、實(shí)支13226元，超支6676元，本年增加原因：上年度超支、本年度包括招待費(fèi)、“兩基”國檢接待）；培訓(xùn)費(fèi)20000元（上年度預(yù)支13500元、實(shí)支10498元，結(jié)余3002元，本年增加原因：上年度超支、本年度要加

6、大培訓(xùn)力度、增加培訓(xùn)人員、改變培訓(xùn)方式）；勞務(wù)費(fèi)36400元（上年度預(yù)支15000元、上年度未列支，結(jié)余15000元，本年增加原因：上年度未支、本年度將代課、代班、晚輔導(dǎo)按腦力勞動(dòng)費(fèi)列支），其他商品和服務(wù)支出13317元（上年度預(yù)支3500元、實(shí)支18601.5元，超支15101.5元，本年增加原因：上年度超支）。4、其它資本性支出88283元。其中：辦公設(shè)備購置60000元（其中已購置校園一卡通12000元、一體速機(jī)17000元、打印機(jī)3000元；未購置三臺(tái)辦公電腦18000元、教務(wù)處文件柜7000元、數(shù)碼照相機(jī)3000元、）、專用設(shè)備購置28283元（其中圖書232冊(cè)10=2320元，音、

7、體、美器材25963元）。四、商品和服務(wù)支出、以及其它資本性支出基本思路（一）商品和服務(wù)支出基本思路。今年是迎接國家對(duì)我縣“兩基”國檢之年。我鄉(xiāng)是省級(jí)一類貧困鄉(xiāng)，我校是我鄉(xiāng)唯一的初級(jí)中學(xué)，“兩基國檢”標(biāo)準(zhǔn)，在改善基本辦學(xué)條件、師資隊(duì)伍建設(shè)、資料建設(shè)和教育教學(xué)質(zhì)量的提高等方面需投入大量的人力、財(cái)力。所以我們?cè)陬A(yù)算本年支出時(shí)，日常費(fèi)用（如水費(fèi)、電費(fèi)、福利費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)等）參照上年支出預(yù)算；而辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、等較上年增加得多，在預(yù)算時(shí)我們根據(jù)現(xiàn)在的支出情況預(yù)算本年的支出。本科目支出預(yù)算含綜合辦公室在內(nèi)，所以我們從本年的公用經(jīng)費(fèi)中安排297217元用于商品和服務(wù)支出。（二）、其它基本性支出基本思路。我校從九年一貫制學(xué)校剝離出來不久，正值起家時(shí)期，辦公條件和教學(xué)設(shè)備較簡陋，而今又遇“迎檢”之年，所以我們根據(jù)實(shí)際情況，從公用經(jīng)費(fèi)中安排88283元著力改善辦公條件和教學(xué)設(shè)備添置。 五、對(duì)今后預(yù)算工作的建議和意見我校地處邊遠(yuǎn)地區(qū)，基礎(chǔ)辦學(xué)條件十分薄弱，希望教育局領(lǐng)導(dǎo)在審核我校預(yù)算時(shí)，對(duì)我校給予重點(diǎn)支持。此外，中小學(xué)預(yù)算