露天礦山現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查表表2.1金屬非金屬露天礦山安全管理檢查表被檢查企業(yè):檢查單位（蓋章）：序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議1依法 辦礦依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目 審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)礦山安全法實(shí) 施條例第6條查建設(shè)項(xiàng)目審批、 核準(zhǔn)或者備案文 件B類可行性研究階段，由具有資質(zhì) 的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng) 價(jià)非煤礦礦山建 設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查與竣工 驗(yàn)收辦法第8 條查是否有安全預(yù) 評(píng)價(jià)報(bào)告書及其 備案文件B類初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專 篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有 資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安 全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意； 有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)

2、單 位同意，并報(bào)原審查部門審查 同意非煤礦礦山建 設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查與竣工 驗(yàn)收辦法第3、5、14、15、 21條查安全設(shè)施設(shè)計(jì) 審查合格及設(shè)計(jì) 修改的有關(guān)文件、 資料B類安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的 施工單位施工非煤礦礦山建 設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查與竣工 驗(yàn)收辦法第22 條查施工單位資質(zhì) 證明材料及監(jiān)理 工作總結(jié)B類投入生產(chǎn)或使用前，由具有資 質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn) 收評(píng)價(jià)非煤礦礦山建 設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查與竣工 驗(yàn)收辦法第8 條查是否有安全驗(yàn) 收評(píng)價(jià)報(bào)告書及 其備案文件B類建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使 用前，必須依照有關(guān)法律、行 政法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行 驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方

3、可投入 生產(chǎn)和使用安全生產(chǎn)法第27條查是否有安全驗(yàn) 收批復(fù)文件資料B類2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許 可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆 炸物品使用許可證安全牛產(chǎn)許可 證條例第2條查各證照有無及 其有效性A類序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安 全管理人員安全資格證、各類 特種作業(yè)人員的資格證書礦山安全法第26、27條,安全生產(chǎn)法第20條、23條查各證照有無及 其有效性B類3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng) 導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能 機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、岡位人 員的安全生產(chǎn)責(zé)任制安全牛產(chǎn)許可 證條例第28 條金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第 4

4、.1條查制度建立及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動(dòng) 日制度、安全目標(biāo)管理制度、 安全獎(jiǎng)懲制度、安全技術(shù)審批 制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患 排查制度、安全檢查制度、安 全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會(huì) 議制度、安全費(fèi)用提取制度金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第 4.1條國務(wù)院關(guān)于進(jìn) 一步加強(qiáng)安全生 產(chǎn)工作的決定第13條查制度制定及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程 及爆破說明書、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、 主要機(jī)械設(shè)備（鉆車、挖掘機(jī)、 裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等） 操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落 實(shí)情況C類4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者 配備專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)法第19條查安全機(jī)構(gòu)和管 理人員有無狀況

5、C類安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主 管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管 理能力考核合格后方可任職安全生產(chǎn)法第20條查資格證書有無C類5基本 圖紙礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、 采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng) 及排水設(shè)備布置圖金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第4.15 條查看各圖紙有無 及其時(shí)效性C類礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并根據(jù) 礦井發(fā)展情況和采掘活動(dòng)及時(shí) 修改、填繪金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第4.15 條查看圖紙，詢冋 礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn) 現(xiàn)狀，并與圖紙 進(jìn)行對(duì)比C類6教育 培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安全教育、 培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)， 經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)礦山安全法實(shí) 施條例第35 條查企業(yè)培訓(xùn)

6、計(jì)劃、 記錄，隨機(jī)抽查 詢問礦工C類所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受 在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不 少于20小時(shí)礦山安全法實(shí) 施條例第35 條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃 及培訓(xùn)記錄C類礦山特種作業(yè)人員必須按照國 豕有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè) 培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格 證書，方可上崗安全生產(chǎn)法第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 持證上崗情況C類序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取 安全費(fèi)用，并按規(guī)疋使用。在 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng) 當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具 體情況高危行業(yè)企業(yè) 安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái) 務(wù)管理暫行辦法第22條查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況C類礦山企

7、業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存 儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)抵押金企業(yè)安全牛產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理 暫行辦法第5 條查是否提取及提 取標(biāo)準(zhǔn)是否符合 規(guī)定C類8隱患 排查 與處 理礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根 據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對(duì) 安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查； 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng) 當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng) 當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。 檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案安全生產(chǎn)法第38條查安全檢查記錄、 隱患排查處理記 錄C類對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n， 進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控， 并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人 員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng) 當(dāng)米取的應(yīng)急措施安全生產(chǎn)法第33條查重大危險(xiǎn)源檔 案及處理情況C類9應(yīng)急 救援生產(chǎn)經(jīng)營單位

8、應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法 律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本 單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分 析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)， 制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安全事故 應(yīng)急預(yù)案管理辦 法第7條查應(yīng)急預(yù)案有無 及完整情況C類礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對(duì)本單 位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有 專家名單生產(chǎn)安全事故 應(yīng)急預(yù)案管理辦 法第14條查評(píng)審紀(jì)要C類生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位 的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本 單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至 少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練 或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半 年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案 演練生產(chǎn)安全事故 應(yīng)急預(yù)案管理辦 法第26條查應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況C類10事故處理事故發(fā)生單位

9、應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事 故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對(duì) 本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn) 行處理生產(chǎn)安全事故 報(bào)告和調(diào)查處理 條例第32條查負(fù)有事故責(zé)任 的人員處理情況E類企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽名）：年 月曰序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事 故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施， 防止事故再次發(fā)生生產(chǎn)安全事故 報(bào)告和調(diào)查處理 條例第33條查落實(shí)防范措施 和整改措施的情 況C類11勞動(dòng) 保護(hù)礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告 知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的 危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故 應(yīng)急措施安全生產(chǎn)法第37條詢問作業(yè)人員對(duì)作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素是否知情C類礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供 符

10、合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育 從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、 使用安全生產(chǎn)法第37條查勞保用品質(zhì)量、 采購、發(fā)放和使 用情況C類礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞 動(dòng)合冋，說明有關(guān)保障從業(yè)人 員勞動(dòng)安全、防止職業(yè)危害的 事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦 理社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng)安全生產(chǎn)法第44條查勞動(dòng)合同和社 會(huì)保險(xiǎn)C類安全監(jiān)管部門檢查意見檢查人員簽名表姓名從轉(zhuǎn)業(yè)職務(wù)稱工作位表2.2金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)基本條件檢查表被檢查企業(yè)：檢查單位（蓋章）：序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議1開采技術(shù)露天開采應(yīng)遵循自上而下的 開采順序，分臺(tái)階開采，并 堅(jiān)持采剝并舉，剝離先行

11、” 的原則金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.2 條查看設(shè)計(jì)資料和 初步設(shè)計(jì)，必要 時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)B類不能采用臺(tái)階式開采的，應(yīng) 當(dāng)自上而下分層順序開采小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第15條查看設(shè)計(jì)資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查B類實(shí)施淺眼爆破時(shí)，分層咼度 不得超過6m ;實(shí)施中深孔爆 破時(shí)，分層咼度不得超過 20m，最終邊坡角由設(shè)計(jì)確定， 但最大不得超過60度小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第15條查看設(shè)計(jì)資料，查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)內(nèi)容B類2邊坡穩(wěn)定對(duì)邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、 地下水位動(dòng)態(tài)、爆破震動(dòng)等 定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測(cè)金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第5.2.5.10 條查看觀測(cè)記錄資 料，是否定點(diǎn)

12、定 期進(jìn)行了觀測(cè)C類對(duì)采場(chǎng)工作幫應(yīng)每季度檢查 一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查 一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過 后應(yīng)及時(shí)檢查金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第5.2.5.3 條查看觀測(cè)記錄資料C類每班作業(yè)前，必須對(duì)坡面進(jìn) 行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有 裂痕，或者在坡面上有浮石、 危石和傘檐體可能塌落時(shí)， 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即撤離至安 全地點(diǎn)，采取措施處理。處 理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在 邊坡底部停留小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第20條查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn) 場(chǎng)落實(shí)情況B類3爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)由專職爆破員進(jìn) 行，并設(shè)置爆破警戒范圍， 實(shí)行定時(shí)爆破制度小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第16條查看爆破員持證 情況；查爆

13、破時(shí) 作業(yè)規(guī)程和制度C類序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議4機(jī)械裝運(yùn)小型露天采石場(chǎng)企業(yè)應(yīng)使用 機(jī)械化鏟裝作業(yè)綜合因素查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)B類定期對(duì)挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛 進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常 運(yùn)行綜合因素查看維護(hù)、檢修 記錄C類礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施 工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎 處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志綜合因素查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資 料；現(xiàn)場(chǎng)檢查， 轉(zhuǎn)彎處是否有警 示標(biāo)志C類5防洪 設(shè)施作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪 措施。對(duì)開采境界上方匯水 影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水 溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采 取防洪排水措施小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第25條查

14、防洪措施是否 建立；是否設(shè)置 截水溝C類深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的 防洪、排洪設(shè)施金屬非金屬礦 山安全規(guī)程5.1.4 條查看設(shè)計(jì)資料， 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施是 否落實(shí)C類6安全距離與相鄰的采石場(chǎng)范圍之間最 小距離（采礦許可證邊界距 離）必須大于300米；爆破 安全允許距離由設(shè)計(jì)確疋， 但最低不小于200米；距工 作臺(tái)階坡底線50米范圍內(nèi)不 得從事碎石加工作業(yè)小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第12、 21 條查看設(shè)計(jì)資料， 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查C類7二次破碎對(duì)爆破后產(chǎn)生的大塊礦巖應(yīng) 當(dāng)采用機(jī)械方式進(jìn)行破碎， 不得使用爆破方式進(jìn)行二次 破碎小型露天采石 場(chǎng)安全管理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第17條查看設(shè)計(jì)資料， 現(xiàn)場(chǎng)

15、進(jìn)行檢查C類8警示標(biāo)志露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄 或醒目的警示標(biāo)志，防止無 關(guān)人員誤入金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第5.1.9 條現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè) 置警示標(biāo)志C類9人行通道露天采場(chǎng)應(yīng)有人行通道，并 應(yīng)有安全標(biāo)志和照明金屬非金屬礦 山安全規(guī)程第5.1.12 條查看設(shè)計(jì)資料； 并查閱相關(guān)圖紙 是否有標(biāo)注C類電氣 設(shè)備電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過流、 漏電保護(hù)裝置小型露天采石查看設(shè)計(jì)資料C類10變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系 統(tǒng)和防火、防潮及防止小動(dòng) 物竄入帶電部位的措施場(chǎng)女全呂理與監(jiān) 督檢查規(guī)定第24條查看設(shè)計(jì)資料C類序 號(hào)檢查 內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查 結(jié)果執(zhí)法建議11塌陷 控制開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近 地段的廢棄巷道、采空區(qū)和 溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面 圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn) 行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo) 志金屬非金屬礦山安全規(guī)程第525.1 條查看開采平面圖 中是否有標(biāo)注廢 棄巷道、采空區(qū) 和溶洞C類開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采 空區(qū)和溶洞，應(yīng)至少超前一 個(gè)臺(tái)階進(jìn)行處理。處理前應(yīng) 編制施工方案，并報(bào)主管礦