產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1目的對本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動實施控制，確保有關(guān)監(jiān)視和測量活動有效 實施，為產(chǎn)品滿足規(guī)定要求提供保障。2范圍本程序適用于本公司家用空調(diào)產(chǎn)品所需原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及過程 半成品、最終成品的監(jiān)視和測量控制。3職責3.1 原材料檢驗部負責原材料檢驗管理規(guī)定和檢驗標準的制定并監(jiān)督其 有效實施，負責進料檢驗、原材料質(zhì)量鑒定等活動的具體實施。3.2 成品檢驗部負責成品檢驗管理規(guī)定和檢驗標準的制定并監(jiān)督其有效 實施，負責過程巡檢、在線關(guān)鍵工序檢驗、成品下線檢驗及相關(guān)產(chǎn)品試驗、 成品質(zhì)量鑒定等活動的具體實施。3.3 技術(shù)中心負責提供檢驗所需技術(shù)標準等輔助性文件；參及相關(guān)不合格 品緊

2、急放行的評審。3.4 物控部、物流管理部負責按程序要求報檢原材料、外購、外協(xié)件及成 品。3.5 品質(zhì)管理部負責本程序的歸口管理，負責配置適宜的監(jiān)測設(shè)備，提供 相關(guān)操作培訓，并對監(jiān)測設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督。4工作程序1.1 檢驗標準及檢驗管理規(guī)定編制1.1.1 原材料檢驗部依據(jù)技術(shù)文件及標準制定適宜的原材料檢驗標準，作 為檢驗活動的依據(jù)和指導。1.1.2 成品檢驗部依據(jù)技術(shù)文件及標準制定適宜的成品檢驗標準，作為檢 驗活動提供依據(jù)和指導。1.2 檢驗活動（除過程巡檢）的一般流程：一合格一放行物品報檢一檢驗準備一檢驗實施一判斷處置一一不合格一按不合格品控制程序處置4. 3原材料檢驗5. 3. 1材料

3、報檢原材料到貨后，倉管員應(yīng)及時用供應(yīng)商裝車清單或填寫報檢 單報原材料檢驗部檢驗。（注：一般情況用裝車清單，非SAP系統(tǒng)采購 或庫存重檢時用報檢單。）6. 3.2檢驗準備檢驗員接供應(yīng)商裝車清單或報檢單后及時進行如下準備： a.需確認其報檢屬性是否完整，否則將判定不合格，若需要緊急使用的由 物控部啟動產(chǎn)品例外放行風險評審表進行評審，經(jīng)評審?fù)夥判械模?原材料檢驗部需按確認檢驗要求進行檢驗。b.按原材料檢驗作業(yè)指導書規(guī)定，準備檢測設(shè)備，必要時對檢測設(shè)備進行 調(diào)校。c.依據(jù)檢驗作業(yè)指導書的規(guī)定到倉庫抽取規(guī)定數(shù)量的樣品以備檢驗。抽樣 時應(yīng)考慮加嚴檢驗和正常檢驗的原則。7. 3. 3檢驗實施 a.檢驗員依

4、據(jù)原材料檢驗作業(yè)指導書對進貨物資實施檢驗，將檢驗情況按 要求填入SAP系統(tǒng)中QM子系統(tǒng)的IQC檢驗工序記錄中，如果有參數(shù)或 尺寸要求并應(yīng)填入原材料進貨檢驗數(shù)據(jù)記錄表。檢驗合格則將最終 判定結(jié)果填入供應(yīng)商裝車清單或報檢單交倉管員，在QM系統(tǒng)中 過賬留下記錄；如果檢驗不合格，則將檢驗結(jié)果填入不合格批原材料處 理通知單傳真給采購員，在QM系統(tǒng)中凍結(jié)。b.對本公司暫無條件實施檢驗的產(chǎn)品或其部分檢驗項目，應(yīng)要求供方提供 相關(guān)的合格證明或檢驗數(shù)據(jù)、檢驗報告等。檢驗員對供方提供的資料進行 審核并歸檔，必要時抽樣試用或定期送第三方檢測機構(gòu)檢測以驗證其產(chǎn)品 的符合性。4. 3. 4對關(guān)鍵元器件的確認檢驗具體按零

5、部件型式試驗管理規(guī)定執(zhí)行。4. 3. 5處置倉管員根據(jù)供應(yīng)商裝車清單或報檢單的信息，將合格品按物料 及產(chǎn)品防護控制程序辦理入庫手續(xù)；不合格品按不合格品控制程序 做相應(yīng)處理。4. 4制程檢驗4. 4. 1在線檢驗產(chǎn)品首件確認由生產(chǎn)工藝部依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝對照表進行，成品檢驗 部在線檢驗員按在線檢驗作業(yè)指導書對產(chǎn)品相應(yīng)工序進行檢驗，檢驗發(fā)現(xiàn) 不合格品，應(yīng)及時做好不合格標識，并將當天的檢驗情況如實的填入在 線檢驗工序質(zhì)量日報表，交成品檢驗部統(tǒng)計匯總后，將每天的在線檢 驗工序質(zhì)量日報表報錄入PDM系統(tǒng)，實行共享。4. 4. 2過程巡檢a.成品檢驗部巡檢員對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序?qū)嵤┭矙z，將巡檢結(jié)果填入 分體

6、室外機、整體機巡檢日報表/分體室內(nèi)機巡檢日報表。當有 不合格時應(yīng)及時通知生產(chǎn)線、段長，情況嚴重時可責成車間緊急停產(chǎn)。在 線巡檢的抽檢比例等具體按照成品過程的抽檢指導書執(zhí)行。b.品質(zhì)管理部計量員每天按照計量管理的規(guī)定對生產(chǎn)過程中所使用的測 量設(shè)備進行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保測量設(shè)備的有效。4. 4.3自檢/互驗各裝配工序經(jīng)裝配工自檢/互檢、檢驗工序經(jīng)檢驗員監(jiān)測合格后，才可轉(zhuǎn) 入下道工序；如下道工序發(fā)現(xiàn)不合格則按不合格品控制程序執(zhí)行。4. 4. 4制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品統(tǒng)一按不合格品控制程序處理。4.5成品檢驗4. 5. 1成品抽檢成品檢驗部根據(jù)成品常規(guī)檢驗作業(yè)指導書的項目對成品機進行抽檢， 并

7、將檢驗情況填入成品常規(guī)檢驗日報表內(nèi)。成品檢驗部每口將口報表 錄入PDM系統(tǒng)，實行共享（品管部、原材料檢驗部）。4. 5. 2成品二次檢漏成品進倉后的二次檢漏只是檢漏，成品檢驗部檢驗員根據(jù)成品常規(guī)檢驗 作業(yè)指導書的要求對成品進行抽檢，檢驗情況填入成品交付檢驗記錄 表，同時將檢驗結(jié)果填入成品機報檢單內(nèi)。4. 5. 3成品確認檢驗成品檢驗部應(yīng)對成品定期進行確認檢驗，具體按空調(diào)潛、除濕機型式試驗管理規(guī)定執(zhí)行。4. 5. 4處置成品抽檢的樣機，檢驗完畢后，合格則直接歸還部門，如不合格則由成品 檢驗部在線/成品檢驗員按不合格品控制程序通知生產(chǎn)部門返工，返 工重新安排檢驗。4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備檢查4.6.

8、1 6.1對用于例行檢驗和確認檢驗的設(shè)備除進行日常操作檢查外，應(yīng)對安 檢儀進行運行檢查，并填寫電器安全參數(shù)測試儀功能檢查及維護保養(yǎng)記 錄。4.6.2 當運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)追溯已檢測過的產(chǎn)品，依 對產(chǎn)品的影響程度組織評審，決定是否進行重檢，對于產(chǎn)品已經(jīng)出廠，依 評審結(jié)果采取相應(yīng)措施，如給予召回等。4.6.3 操作人員發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備功能失效時，應(yīng)及時上報上級主管，聯(lián)系品 管部進行修理、校準和調(diào)整，在確認正常后方可使用。4.7 監(jiān)視和測量狀態(tài)標識對原材料、外購、外協(xié)件、工序間轉(zhuǎn)序的半成品、成品的監(jiān)視和測 量狀態(tài)的標識應(yīng)嚴格按照產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序中的相關(guān)規(guī)定 做相應(yīng)處置。4.8

9、緊急放行、例外轉(zhuǎn)序4. 8. 1原材料、外購、外協(xié)件的緊急放行。凡進廠的原材料、外購、外協(xié)件、元器件原則上由原材料檢驗部按本文件4.3條進行監(jiān)測，確因生產(chǎn)急需來不及驗證而需緊急放行時，由使用部門 填寫緊急放行單，經(jīng)原材料檢驗部部長審核、品質(zhì)中心總監(jiān)批準后 才可放行。由原材料檢驗部將緊急放行單給倉庫一份，倉庫作好緊急 放行標識，并在物料存卡上予以登記，以便必要時追回該批物料。4.8.2工序間半成品的例外轉(zhuǎn)序。工序間的半成品在監(jiān)視和測量未完成前或經(jīng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有影響裝配和 使用缺陷的，原則上不得轉(zhuǎn)序。若因生產(chǎn)急需轉(zhuǎn)序時，生產(chǎn)分廠工藝員在 緊急放行單上寫明原因報成品檢驗部部長審核，品質(zhì)中心總監(jiān)批準后

10、 才可轉(zhuǎn)序。對例外轉(zhuǎn)序的半成品應(yīng)貼或掛“黃色”緊急放行標識牌.，一旦 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即追回。4. 8.3對于緊急放行、例外轉(zhuǎn)序的依據(jù)，任何部門或個人均不得將其作為 下次放行的標準。4. 8.4凡使用緊急放行原材料生產(chǎn)的成品或例外轉(zhuǎn)序的成品，必須按相關(guān) 規(guī)定進行檢驗，檢驗 合格后方可出廠。1 .9監(jiān)視和測量記錄質(zhì)量監(jiān)測記錄均應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的程序進行了監(jiān)測，記錄 應(yīng)清晰、填寫完整、簽字手續(xù)應(yīng)齊全，并按記錄控制程序進行管理。4 . 10監(jiān)視和測量人員考核對從事監(jiān)視和測量的人員，每年至少都要參加2次的檢驗專業(yè)知識包 括產(chǎn)品基礎(chǔ)知識、檢驗方法、儀器操作等培訓考核，考核合格的留用、考 核不合格

11、進行更換，由公司人力資源部負責監(jiān)督實施。5 HSF產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制對于有HSF要求的家用空調(diào)器的原材料、外購、外協(xié)件、生產(chǎn)過程及成品的有害化學成份（HSF）的檢驗和控制，具體按綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗管理規(guī)定執(zhí)行。6引用文件：6. 1ZG/QGD0096. 2ZG/CX14. 16.3 ZG/QGD0086.4 ZG/CX10. 16.5 ZG/QGK0196.7 JY/0QP001-0076. 8ZG/CX08. 16. 9ZG/CX01. 36. 10 ZG/QGK0036.11 ZG/QGK0047相關(guān)記錄：7.1 ZG/JL13-017.2 ZG/JL10-017.3 ZG/JL13-02

12、7.4 ZG/JLK003-027.5 ZG/JL07-027.6 6ZG/JL13-047.7 ZG/JL13-067.8 ZG/JL13-07空調(diào)潛、除濕機型式試驗管理規(guī)定不合格品控制程序零部件型式試驗管理規(guī)定物料及產(chǎn)品防護控制程序綠色環(huán)保產(chǎn)品檢驗管理規(guī)定成品常規(guī)檢驗作業(yè)指導書產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序記錄控制程序原材料檢驗管理規(guī)定成品檢驗管理規(guī)定報檢單供應(yīng)商裝車清單原材料進貨檢驗數(shù)據(jù)記錄表不合格批原材料處理通知單在線檢驗工序質(zhì)量日報表成品機報檢單緊急放行單分體聯(lián)機運行記錄表10 / 87.97. 107. 11表7. 127. 137. 147. 157. 16錄7. 177. 187. 197. 207.21ZG/JL13-08ZG/JL13-10ZG/JL13-11-1ZG/JL13-12-1ZG/JL13-13-1ZG/JL13-14ZG/JL11-05-6ZG/JL13-23ZG/JL13-24ZG/JL13-25ZG/JL13-26ZG/