加油站安全標準化工作手冊

1、目 錄第一篇 總 則31編制說明32安全標準化工作手冊發(fā)布令43安全生產方針和目標54主要負責人安全承諾65安全生產管理網絡圖76安全標準化相關術語和定義89安全標準化管理模式及原則8第二篇 管理要素91負責人與職責92風險管理133法律法規(guī)與管理制度174培訓教育225生產設施及工藝安全266作業(yè)安全327 產品安全與危害告知368職業(yè)危害389事故與應急4010檢查與自評43第三篇 安全管理職責461總 則462各級各類人員的安全職責463各機構部門的安全職責50第四篇 安全管理制度511安全生產領導小組制度512安全會議管理制度523安全生產值（帶）班制度534安全生產獎懲管理制度535

2、安全生產費用提取和使用管理制度546風險評價管理制度557重大危險源管理制度598安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度609安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂制度6110安全培訓教育制度6211特種作業(yè)人員管理制度6212設備設施安全管理制度6313建構筑物安全管理制度6414安全設施管理制度6515消防設施及器材管理制度6616消防管理制度6617防火防爆管理制度6718監(jiān)視和測量設備安全管理制度6819關鍵裝置、重點部位安全管理制度6920檢維修管理制度7021設備設施拆除和報廢管理制度7122安全作業(yè)管理制度7223進入受限空間作業(yè)安全管理制度7324動火作業(yè)安全管

3、理制度7625高處作業(yè)安全管理制度7826破土作業(yè)安全管理制度7927盲板抽堵作業(yè)安全管理制度8128臨時用電作業(yè)安全管理制度8229吊裝作業(yè)安全管理制度8330斷路作業(yè)安全管理制度8531倉庫、罐區(qū)安全管理制度8632承包商管理制度8633供應商管理制度8734變更管理制度8835危險化學品安全管理制度8936職業(yè)衛(wèi)生管理制度9037職業(yè)危害因素檢測制度9138勞動防護用品管理制度9239事故管理制度9340事故應急救援預案定期演練和修訂制度9541安全檢查和隱患治理制度9642安全標準化自評制度98第五篇 記錄臺帳文件981安全標準化記錄（資料）清單982作業(yè)許可樣張109附錄 安全標準化

4、工作手冊更改記錄125第一篇 總 則1編制說明1政策依據。中華人民共和國安全生產法、危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（aq3013-2008）、國家安全監(jiān)管總局關于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產標準化工作的指導意見（安監(jiān)總管三2009124號）、重慶市人民政府關于進一步落實企業(yè)安全生產主體責任的決定（渝府發(fā)20103號）、重慶市安全生產監(jiān)督管理局重慶市危險化學品生產單位安全標準化工作實施意見以及永川區(qū)安全生產監(jiān)督管理局關于安全標準化工作的實施意見等規(guī)范要求。2框架結構。本手冊由總則、管理要素文件、安全管理職責、安全管理制度、安全操作規(guī)程、記錄臺帳清單等6個部分構成。 3要素展開要求。管理

5、要素文件按標準化規(guī)范10個a級要素展開，涵蓋53個b級要素；將規(guī)范要求轉化為本加油站行為。4規(guī)范轉化要求。標準化規(guī)范轉化過程，本著規(guī)范與本加油站實際相結合原則，注重可操作性；全面對照10個a級要素、53個b級要素逐條分解，不機械照搬。5手冊管理要素文件與其他文件關系。10個a級要素既作為主線，又作為索引，向其他各篇（第一、三、四、五、六篇）展開。6達標工作特點。安全生產標準化達標活動是一項全新的事物，一切均在摸索實踐中；存在的缺陷和疏漏，本加油站將在實踐中不斷糾正和完善。7持續(xù)改進。對于上級主管部門、權威機構的考核和批評指導，本企業(yè)將認真聽取，及時糾正，持續(xù)改進；同時本加油站將定期組織對安全標

6、準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，不斷提高安全管理績效，實現安全生產的長效機制。2安全標準化工作手冊發(fā)布令為了認真貫徹落實中華人民共和國安全生產法及重慶市人民政府關于進一步落實企業(yè)安全生產主體責任的決定（渝府發(fā)20103號），規(guī)范本加油站安全生產活動，提升公司整體安全管理水平，切實保護員工的安全健康和公司的財產安全，保障公司安全和協(xié)發(fā)展。中國石油重慶銷售永川分公司*加油站據危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（aq3013-2008）、重慶市安全生產監(jiān)督管理局重慶市危險化學品生產單位安全標準化工作實施意見以及永川區(qū)安全生產監(jiān)督管理局關于安全標準化工作的實施意見等規(guī)范要求，

7、編寫了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站安全標準化管理體系文件安全標準化工作手冊。本手冊闡述了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站的安全生產方針、目標、安全管理職責、主要安全生產管理制度、安全操作規(guī)程以及安全標準化作業(yè)臺帳及運行記錄等內容，描述了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站安全標準化管理體系的基本結構和控制要求。它向社會表明，本加油站通過安全標準化體系的建立、實施和持續(xù)改進，切實保障了員工及其他相關方的安全健康。本手冊是中國石油重慶銷售永川分公司*加油站開展安全生產活動的準則和法規(guī)性文件，全公司各級部門、各級人員必須堅決地、不折不扣地執(zhí)行本手冊的規(guī)定，并不斷地加以完善，任何違規(guī)行為都無例外

8、地受到追究。 本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。中國石油重慶銷售永川分公司*加油站經理：年 月 日3安全生產方針和目標本加油站安全生產方針以人為本、預防為主；全員參與、持續(xù)改進。本加油站安全生產目標追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達到國際同行業(yè)先進水平。4主要負責人安全承諾為保障對本站員工的身體健康、生命和財產安全，防止和減少生產安全事故發(fā)生，實現對本站安全生產方針和目標，我鄭重承諾：1、實行安全標準化管理，全面系統(tǒng)地識別、評價和控制職業(yè)安全健康方面的風險，定期制定切實可行的安全目標，建立安全生產長效機制，確保人身、財產安全及環(huán)境保護的要求； 2、切實樹立“安全第一”的思想，對本站

9、安全生產負全面責任，建立健全安全生產管理機構，落實全員安全生產責任制。 3、確保國家安全生產方針、政策、國家（行業(yè)）安全標準在對本站內得到認真貫徹執(zhí)行和落實。 4、建立健全對本站安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程并認真組織落實。 5、組織、督促對本站安全生產大檢查，落實重大事故隱患的整改措施。 6、保證對本站安全生產必要投入的有效實施，不斷采用新技術對裝置進行維護改造，提高裝置的安全性，改善勞動生產條件。 7、按國家安全設施“三同時”的規(guī)定，確保新、改、擴建項目使用的設備及設施符合國家安全相關法規(guī)、標準要求，不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備。 8、認真貫徹“五同時”的原則，即在計

10、劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。 9、不斷提高自己安全生產知識和管理能力，不違章指揮，監(jiān)督檢查對本站各單位對安全生產各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。 10、保障員工安全教育培訓、安全生產競賽活動有效開展。定期召開安全生產工作會議（包括定期召開安委會會議），分析安全生產動態(tài)，及時解決安全生產中存在的問題。 11、負責檢查并考核同級副職安全生產責任制落實情況，研究解決安全生產的重大問題。 12、保障按時按量發(fā)放不低于國家或行業(yè)標準勞動防護用品給員工，并在對本站內得到規(guī)范使用。13、制定完善生產安全事故應急救援預案，負責指揮對本站的事故應

11、急救援工作。對預案中存在的問題進行解決落實，督促各單位開展事故應急救援演練工作，確保事故應急救援預案得到有效實施。14、在發(fā)生安全生產事故時，認真組織事故應急救援，對事故進行調查處理，并及時上級主管部門報告。 經 理：5安全生產管理網絡圖安全生產領導小組加油站經理安全管理人員班組安全員班 長班組安全員 班 長6安全標準化相關術語和定義本手冊采用危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（aq3013-2008）中的術語和定義。1、危險化學品從業(yè)單位：依法設立，生產、經營、使用和儲存危險化學品的公司或者其所屬生產、經營、使用和儲存危險化學品的獨立核算成本的單位。2、安全標準化：為安全生產活動獲得最佳秩

12、序，保證安全管理及生產條件達到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標準等要求制定的規(guī)則。 3、關鍵裝置：在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的裝置。 4、重點部位：生產、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等；對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。5、資源：實施安全標準化所需的人力、財力、設施、技術和方法等。6、相關方：關注公司職業(yè)安全健康績效或受其影響的個人或團體。7、供應商：為公司提供原材料、設備設施及其服務的外部個人或團體。 8、承包商：在公司的作業(yè)現場，按照雙方協(xié)定的要求

13、、期限及條件向公司提供服務的個人或團體。9、事件：導致或可能導致事故的情況。10、事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產損失或其他損失的意外事件。11、危險、有害因素：可能導致傷害、疾病、財產損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 12、危險、有害因素識別：識別危險、有害因素的存在并確定其性質的過程。13、風險：發(fā)生特定危險事件的可能性與后果的結合。14、風險評價：評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的過程。 15、安全績效：基于安全生產方針和目標，控制和消除風險取得的可測量結果。16、變更：人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化。17、隱患：作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管

14、理上的缺陷。18、重大事故隱患：可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患。說明：1、本手冊采用計劃（p）-實施（d）檢查（c）改進（a）動態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進的管理模式。2、專業(yè)術語采用行業(yè)統(tǒng)一或規(guī)范規(guī)定的術語。9安全標準化管理模式及原則1管理模式本加油站安全標準化管理采用計劃（p）、實施（d）、檢查（c）、改進（a）動態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進的管理模式。 2 原則2.1 本著規(guī)范與本加油站實際相結合原則，注重可操作性；全面對照10個a級要素53個b級要求逐條分解，開展安全標準化，不機械照搬。2.2 本加油站安全標準化的建設，應當以危險、有害因素辨識和風險評價為基礎，樹立任何事故都是可以預防的理念，

15、與公司其他方面的管理有機地結合起來，注重科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。2.3 本加油站安全標準化的實施，應體現全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，通過有效方式實現信息的交流和溝通，不斷提高安全意識和安全管理水平。2.4 本加油站安全標準化采取公司自主管理為主，并通過安全標準化考核機構考評、區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門監(jiān)督，持續(xù)改進公司的安全績效，實現安全生產長效機制。第二篇 管理要素1負責人與職責1.1 負責人1.1.1 職責(1)經理負責審批安全生產責任制；(2)安全生產管理人員負責編制安全生產責任制，明確各級人員安全職責；(3)各級人員負責履行各自的安全職責。1.1.2 程序概要(1)制定

16、安全生產責任制，規(guī)定各級人員的安全職責，明確安全工作實行各級行政首長負責制，法定代表人是本站安全生產第一責任人，應全面負責安全生產工作，落實安全生產基礎和基層工作。(2)各級領導人員都應在各自的工作范圍內，認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，對實現安全生產負責，同時向各自的行政首長負責?！鞍踩a，人人有責”。(3)每個員工必須認真履行各自的安全職責，做到“各有職守，各負其責”。(4)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。(5)主要負責人應作出明確的、公開的、文化化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。(6)主要負責人應定期組織召開安全生產領導小組會議，研究、

17、決策重大安全工作問題。1.1.3 支持性文件(1)安全生產責任制；(2)安全生產值班制度。1.1.4 相關記錄(1)安全標準化方案及相關記錄；(2)安全生產領導小組會議記錄及紀要；(3)安全例會記錄；(4)安全工作“五同時”記錄（生產計劃及完成情況、工作會議記錄等資料）；(5)值班記錄。1.2 方針目標1.2.1職 責(1)經理為本站安全生產方針目標的批準、發(fā)布責任人；(2)安全生產管理人員負責組織安全生產方針的起草、制定和解釋；負責制定并分解公司的安全生產目標，并監(jiān)督檢查實施情況；(3)全體員工必須認真貫徹公司安全生產方針、目標。1.2.2程序概要(1) 堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”

18、的安全生產方針。在制訂、修訂、批準安全生產方針時，應確保：a)表明公司的安全生產意圖，體現公司安全風險的性質和規(guī)模；b)體現持續(xù)改進安全管理體系的管理思想；c)體現持續(xù)改進、事故預防和保護員工安全健康的承諾；d)符合或嚴于相關安全法規(guī)的要求；e)體現以人為本的管理理念，以員工為關注焦點，關注相關方的觀點；f)必須是經批準的文件化形式，并傳達至全體員工，以保證全體員工貫徹實施；確保在公司內部得到溝通、理解和貫徹執(zhí)行；g)確保相關方所獲取；h)與公司的其他方針和目標具有同等的重要性，并對安全生產方針的持續(xù)適宜性進行定期評審。(2)公司安全生產方針：以人為本、預防為主；全員參與、持續(xù)改進。(3)公司

19、應依據安全生產方針，考慮法律法規(guī)與其他要求、自身的安全生產風險、相關方的觀點，可選技術方案，以及財務、運行和經營要求等因素，制定公司安全生產目標和管理方案，并逐級分解落實。(4)建立公司安全生產目標應考慮：a)符合或嚴于相關法律、法規(guī)要求；b)自身的特點及影響安全生產的重要因素；c)可選技術方案；d)經濟上的可行性；e)其他如運行和經營要求，以及相關方關注的程度；f)公司管理目標應符合公司方針的要求；g應確保在相關職能和層次上進行分解，形成目標責任制；h)公司目標應是可測量的，應盡可能量化。(5)公司安全生產目標：長遠目標：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達到國際同行業(yè)先

20、進水平。年度目標：每年在年度安全工作計劃中發(fā)布，以安全目標責任書形式分解落實。(6)采取公示欄、黑板報等形式向公眾和員工傳達公司的安全生產方針和目標。5.1.2.3安全目標責任書及工作計劃簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全目標的有效完成。(1)安全目標責任書的制定和簽訂每年底，安全生產管理人員根據公司安全生產的實際情況及按照公司領導的意見，擬定并分解落實下一年的安全工作目標，由經理與副經理、安全生產管理人員、班長，班長與員工層層簽訂安全目標責任書，層層分解落實安全目標責任，實行全員安全風險考核。(2)安全工作計劃

21、的制定。安全生產管理人員于每年底，制定下一年安全工作計劃安排，經理審批，然后以紅頭文件下發(fā)各班組執(zhí)行。(3)安全目標責任的考核。安全生產管理人員于每年初，對上一年度各級安全目標責任完成情況進行考核，依據考核結果按照年度安全目標責任考核辦法對各級人員進行獎懲。1.2.4相關制度 安全生產獎懲制度1.2.5相關記錄(1)公司安全生產方針、目標及宣傳記錄（現場宣傳板，以及班組安全活動記錄等）；(2)各級安全目標責任書；(3)年度安全工作計劃；(4)目標的完成情況的考核記錄(目標完成情況統(tǒng)計記錄、安全考核原始記錄)。1.3 機構設置5.1.3.1職 責(1)經理為安全生產機構設置的責任人；(2)其他人

22、員負責貫徹實施。1.3.2程序概要(1)根據國家有關法律、法規(guī)的要求，為了加強安全管理工作，設立安全生產領導小組（以下簡稱安全領導小組），配備專職安全生產管理人員（以下簡稱安全生產管理人員），健全安全生產管理網絡，并滿足：a)主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力；b)主要負責人和安全生產管理人員經主管部門考核合格，并取得安全資格證書。(2)根據安全生產工作的實際情況，配備專職安全生產管理人員，負責全站的安全生產管理和日常監(jiān)督，專職安全生產管理人員必須在做好安全生產管理工作的前提下兼作其它工作。建立健全橫向到邊，縱向到底的安全生產管理網絡

23、。1.3.3支持性文件(1)安全生產領導小組制度(2)安全會議制度1.3.4相關記錄(1)安全生產管理網絡圖。1.4 職責1.4.1職責(1)經理為各級人員安全職責的批準責任人；(2)安全生產管理人員負責組織制定各級人員安全職責；(3)各級人員負責履行各自的安全職責，做到“各有職守，各負其責”。1.4.2程序概要(1)制定安全生產責任制規(guī)定各級人員的安全職責。(2)應明確以下人員的安全職責：經理、副經理；安全生產管理人員；班長；以及其他各級各類人員。(3)公司應明確以下機構的安全職責：安全領導小組。(4)制定并實施安全生產獎懲制度，對各級管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實

24、現情況進行定期考核，予以獎懲。1.4.3支持性文件(1)安全生產責任制；(2)安全生產獎懲制度。1.4.4相關記錄(1)安全生產獎懲臺帳；(2)安全責任考核原始記錄（處罰通知、安全考核結果原始記錄）。1.5 安全生產投入及工傷保險1.5.1職責(1)經理為安全生產投入的責任人；(2)專職會計為安全生產投入的直接負責人；(3)安全生產管理人員負責編制安全生產費用提取及使用管理制度，并監(jiān)督實施；(4)專職會計負責安全投入的實施，并建立安全提取和投入費用臺賬。1.5.2程序概要(1)依據國家有關規(guī)定，建立安全生產費用提取及使用管理制度，確定安全費用提取標準，自行提取，專項用于安全生產，并建立安全費用

25、臺帳。公司的決策機構、主要負責人應對由于安全生產所必需的資金投入不足而導致的后果負責。(2)依法保證安全生產所必需的資金投入包括：a)安全培訓教育所需費用；b)為從業(yè)人員配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的經費；c)安全設施，如：安全聯(lián)鎖、報警、安全通訊、監(jiān)測、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應急救援等設施的投入和維護保養(yǎng)，以及作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施的資金投入；d)保證重大隱患治理所需費用；e)安全檢查工作及安全評價所需費用；f)保證安全生產科學技術研究、安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費投入；g)建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用。(3)依法參加工傷社

26、會保險，為員工繳納工傷保險費。5.1.5.3支持性文件(1)安全生產費用提取及使用管理制度。5.1.5.4相關記錄(1)安全生產費用臺帳；(2)從業(yè)人員工傷社會保險繳納證明。2風險管理2.1范圍與評價方法2.1.1職責(1)安全生產管理人員負責編制風險評價管理制度，經理審批；(2)經理負責組織進行風險評價，落實風險控制措施；(3)各級人員參與進行風險評價，認真執(zhí)行落實風險控制措施。2.1.2程序概要(1)建立風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則，成立評價組織，選擇科學合理的評價方法，進行風險評價，確定風險等級。全體員工積極參與風險評價。(2)風險評價的范圍應包括：a)規(guī)劃、設計和建

27、設、投產、運行等階段；b)常規(guī)和異?；顒?；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進入作業(yè)場所的人員的活動；e)原材料、產品的運輸和使用過程；f)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；g)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；h)丟棄、廢棄、拆除與處置；i)氣候、地震及其他自然災害等。(3)根據實際生產需要，為確保風險評價方法的有效、可行、適用，主要選擇工作危害分析（jha）、安全檢查表分析（scl）等風險評價方法。(4)在制定風險評價準則時，應考慮以下要求：a)有關安全法律、法規(guī)要求；b)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；c)本站的安全管理標準、技術標準；d)合同規(guī)定；e)本站的安全生產方

28、針和目標等。2.1.3支持性文件(1)風險評價管理制度。2.1.4相關記錄(1)風險評價組織人員名單；(2)作業(yè)活動清單和設備設施清單。2.2風險評價2.2.1職責(1)經理負責組織風險評價工作；經理審批不可接受風險（尤其是重大風險）、重大隱患項目；(2)安全生產管理人員負責指導本站的風險評價工作，擬定本站的重大風險、不可接受風險、重大隱患項目；建立重大風險清單、不可接受風險、及重大隱患檔案。(3)其他各職能管理人員按職責分工指導進行風險評價；(4)全體員工參與本崗位的風險評價工作。2.2.2程序概要依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。對于常規(guī)作業(yè)活動，每年應進行一次風險評價；若

29、發(fā)生事故、工藝設備及其他變更時，應及時進行風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：(1)火災和爆炸；(2)沖擊和撞擊；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄漏；(5)其他化學、物理性危害因素；(6)人機工程因素；(7)設備的腐蝕、缺陷；(8)對環(huán)境的可能影響等。應記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：(1)有關法規(guī)、標準的要求；(2)風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；(3)本站的聲譽和社會關注程度等。2.2.3相關記錄(1)風險評價報告；(2)工作危害分析及風險評價記錄；(3)安全檢查表分析及風險評價

30、記錄；(4)重大風險及控制措施清單；(5)不可接受風險及控制措施清單。2.3風險控制2.3.1職責(1)經理負責組織對重大風險、不可接受風險、重大隱患項目風險控制措施的制定；審批重大風險、不可接受風險、重大隱患項目的控制措施；(2)安全生產管理人員負責制定風險控制措施；編制本站的重大風險、不可接受風險、重大隱患控制措施清單；(3)其他職能管理人員按職責分工制定風險控制措施。2.3.2程序概要(1)本站根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度，預防事故的發(fā)生。(2)本站在選擇風險控制措施時，應考慮：a)控制措施的可行性和

31、可靠性；b)控制措施的先進性和安全性；c)控制措施的經濟合理性及本站的經營運行情況；d)可靠的技術保證和服務。(3)本站選擇的控制措施包括：a)工程技術措施，實現本質安全；b)管理措施，規(guī)范安全管理；c)培訓教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d)個體防護措施，減少職業(yè)傷害。(4)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。2.3.3相關記錄(1)工作危害分析及風險評價記錄；(2)安全檢查表分析及風險評價記錄；(3)重大風險及控制措施清單；(4)不可接受風險及控制措施清單；(5)風險評價結果培

32、訓記錄。2.4隱患治理2.4.1職責(1)經理負責指導、監(jiān)督本站重大風險、不可接受風險、重大隱患項目的風險控制措施的落實；(2)其他副經理按職責分工指導、監(jiān)督落實風險控制措施；(3)各類人員負責落實本職工作內的風險控制措施。2.4.2程序概要(1) 本站應對風險評價出的隱患項目,限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限，建立本站隱患治理臺帳。(2)對確定為重大隱患的項目，由安全生產管理人員負責建立重大隱患檔案，檔案內容包括：a)評價報告與技術結論；b)評審意見；c)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；d)治理時間表和責任人；e)竣工驗收報告。(3)本站無力解決的重大事故隱患，

33、除采取有效防范措施外，應書面向公司、區(qū)安監(jiān)局和政府報告。(4)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。2.4.3相關記錄(1)隱患治理臺帳；(2)隱患報告記錄；(3)重大隱患項目確立文件；(4)重大隱患項目方案；(5)重大隱患項目完成情況報告；(6)重大隱患項目驗收及治理效果評價表。2.5重大危險源2.6.1職責(1)經理負責組織本站重大危險源的辨識和實施必要的風險控制；審批本站的重大危險源；(2)安全生產管理人員負責擬定本站重大危險源管理制度，建立重大危險源檔案，對重大危險進行日常監(jiān)控、檢查和管理；2.6.2程序概要(1)本站建立并實施重大危險源管理制度

34、，按照重大危險源辨識（gb18218）的規(guī)定，確定本站的重大危險源，登記建檔。(2)按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)；(3)按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。(4)對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。(5)制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。(6)本站應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送公司、區(qū)安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。2.6.3支持性文件(1)重大危險源管理制度。2.6.4相關記錄(1)重大危險源檔案；(2)重大危險源評估報告；(3)重大危險源設備設施檢查、檢驗記錄；(4)

35、重大危險源應急救援預案；(5)應急預案演練方案；(6應急預案演練記錄；(7)應急預案演練效果及預案評審報告；(8)危害及應急措施向社會告知記錄；(9)重大危險源登記備案證明。2.6風險信息更新2.5.1職責(1)經理負責組織進行風險更新評價和實施必要的風險控制措施，確定本站新的重大風險、不可接受風險、重大隱患項目，并建立控制措施清單及重大隱患檔案；(2)其他副經理按職責分工組織進行風險更新；(3)各級人員負責本職工作范圍內的風險評價和實施必要的風險控制措施。2.5.2程序概要(1)本站應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。定期（每年至少1次）評審和檢查風險評價結果和風

36、險控制效果評審。(2)當下列情形發(fā)生時，應及時進行風險評價：a)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b)操作變化或工藝改變；c)新建、改建、擴建、技改項目；d)有對事故、事件或其他信息的新認識；e)組織機構發(fā)生大的調整。2.5.3相關記錄(1)風險評審報告或記錄（含風險控制效果定期評審記錄）；(2)非常規(guī)活動（拆除、新改擴建項目、檢維修、開停車、較重要的工藝和設備改變）風險評價記錄；(3) 事故及變更后風險評價記錄。3法律法規(guī)與管理制度3.1法律法規(guī)3.1.1職責(1)安全生產管理人員負責編寫安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度；制定“適用安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求清單”，經經

37、理批準實施；(2)全體員工必執(zhí)行本站適用安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求。3.1.2 程序概要(1)建立并實施安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度，識別并確保本站活動、產品和服務相關的職業(yè)健康安全管理符合法律、法規(guī)及其他相關要求。(2)建立有效暢通的獲取渠道，通過這些渠道及時獲取并掌握最新適用的相關法律、法規(guī)和其他要求，可通過以下渠道獲取：a) 政府主管部門；b) 制定發(fā)行單位；c) 互聯(lián)網；d) 認證機構、咨詢機構；e) 專業(yè)報刊、雜志；f) 其他渠道等。(3)根據安全生產相關法律、法規(guī)和其他要求的不斷變化，及時判斷其適用性，更新、完善、掌握最新適用的法律法規(guī)和其他要求，并至少

38、每年更新一次本站適用的安全生產法律法規(guī)、標準和其他要求清單。(4)本站在實施安全標準化管理時，對相關適用的法律、法規(guī)和其他要求應加以考慮。(5)本站應明確適用的法律、法規(guī)和其他要求是風險評價的依據。當地方的法規(guī)和標準要求高于國家的相關要求時，執(zhí)行地方的法規(guī)和標準要求。(6)收集的法律法規(guī)和其他要求應齊全、有效：a) 法律全國人大及其常委會制定并頒布的；b) 法規(guī)國務院制定的國家法規(guī)；各省、市人大及其常委會制定的地方性法規(guī)；c) 其他要求和政府機構簽定的協(xié)議、和顧客簽定的協(xié)議、國家和地方標準、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)協(xié)會要求、相關方的要求以及本單位的要求等。(7)法律、法規(guī)的傳達與貫徹：a) 對適用的法律

39、、法規(guī)和其他要求進行記錄，形成清單，經分管副經理批準后，傳達到各有關部門。傳達方式包括：原文傳達、融入本站文件、寫進合同（協(xié)議）。b) 及時將適用的法律、法規(guī)和其他要求對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，宣傳培訓方式包括：廣播宣傳、調度會、從業(yè)人員年度培訓、班組安全活動等c) 在安全標準化實際運行中，檢查法律、法規(guī)的其他要求的落實情況；d) 向相關方及時傳達與其有關的法律、法規(guī)，并在實際運行中監(jiān)督執(zhí)行情況，必要時根據合同或協(xié)議的規(guī)定采取必要的懲罰。3.1.3 支持性文件(1)安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度。3.1.4 相關記錄(1) 適用安全生產法律、法規(guī)、標準及其他要求清單；(2)

40、 適用安全生產安全法律、法規(guī)、標準及其他要求更新清單；(3) 適用安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的宣傳和培訓記錄；(4)及時將適用的法律法規(guī)、標準及其他要求傳達給相關方的記錄（納入與相關方的合同及7.6一書一簽發(fā)放記錄）。3.2符合性評價3.2.1職責安全生產管理人員負責定期（每年至少一次）組織相關人員，對本站適用安全生產安全法律、法規(guī)、標準及其他要求的貫徹執(zhí)行情況進行符合性評價。3.2.2 程序概要(1)評價內容主要是與本站安全生產的法律法規(guī)和其他要求條文、執(zhí)行基準、關鍵特性的執(zhí)行結果等。(2)對法律法規(guī)的符合性評價可結合安全標準化工作內部檢查進行，必要時分管副經理適時組織評價。(3)評價結

41、果與適用的法律法規(guī)和其他要求不符合或潛在不符合，應進行原因分析，制定整改措施。(4)本站應保存對法律法規(guī)和其他要求定期符合性評價結果的記錄。3.2.3 支持性文件 (1)安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度。3.2.4 相關記錄(1)本站安全生產管理符合性評價報告或記錄；(2)對不符合安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求的項進行原因分析及整改計劃；(3)對不符合安全生產法律、法規(guī)、標準和其他要求的項進行整改措施及實施記錄。3.3 安全生產規(guī)章制度3.3.1職責(1)安全生產管理人員負責編制本站安全生產規(guī)章制度，報分管副經理審核，經理批準后實施；(2)其他人員予以配合和實施；(3)全

42、體員工均應嚴格執(zhí)行本站的各項安全生產規(guī)章制度。3.3.2程序概要(1)本站應根據生產經營需要和安全生產的實際情況，組織制訂健全的安全生產規(guī)章制度，并發(fā)放到有關的工作崗位，規(guī)范員工的安全行為，保證生產安全。(2)本站應制訂的安全生產規(guī)章制度，至少包括：1）安全生產職責；2）識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產會議管理；4）安全生產費用；5）安全生產獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動管理；10）風險評價；11）隱患治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙

43、管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關鍵裝置、重點部位安全管理；19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；20）監(jiān)視和測量設備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產設施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應商管理；27) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理

44、；30）應急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。3.3.3支持性文件(1)安全生產責任制；(2)防火安全責任制；(3)消防安全管理制度；(4)安全生產獎懲制度；(5)事故管理制度；(6)安全培訓教育制度； (7)安全會議制度；(8)安全生產值班制度；(9)風險評價管理制度；(10)重大危險源管理制度；(11)關鍵裝置重點部位安全管理制度；(12)廠內交通安全管理制度；(13)生產設施檢修安全管理制度；(14)動火作業(yè)安全管理制度；(15)進入受限空間作業(yè)安全管理制度；(16)高處作業(yè)安全管理制度；(17)吊裝作業(yè)安全管理制度；(18)盲板抽堵作業(yè)安全管理制度；(19)斷路作業(yè)安全管理制

45、度；(20)破土作業(yè)安全管理制度；(21)安全檢查制度； (22)防火防爆安全管理制度；(23)消防設施及器材裝備管理制度；(24)特種設備安全管理制度； (25)電氣安全管理制度；(26)安全防護裝置管理制度；(27)安全生產費用提取和使用管理制度；(28)建設項目安全管理制度；(29)建(構)物安全管理制度；(30)危險化學品安全管理制度；(31)應急救援管理制度；(32)勞保用品及防護設施管理制度；(33)職業(yè)衛(wèi)生管理制度； (34)倉庫、罐區(qū)安全管理制度； (35)特種作業(yè)人員管理制度（；(36)生產設施拆除和報廢安全管理制度；(37)承包商管理制度；(38)變更管理制度；(39)安全

46、生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的制度；(40)安全標準化自評制度；(41)法律、法規(guī)與其他要求獲取、識別管理制度；(42)供應商管理制度；(43)監(jiān)視和測量設備管理制度。3.4 操作規(guī)程5.3.4.1職責(1)經理負責編制本站的安全操作規(guī)程，并經安全生產管理人員、副經理等會審，經理批準后實施；(2)安全生產管理人員應對安全技術規(guī)程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、指導；(3)本站應對安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行經常性的檢查。5.3.4.2程序概要(1)本站應根據生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位，規(guī)范員工的操作行為，控制風險，避免事故的發(fā)生。

47、(2)在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。5.3.4.3支持性文件(1)安全操作規(guī)程。5.3.5 修訂5.3.5.1職責(1) 安全生產管理人員、經理、副經理等負責所管業(yè)務范圍內的本站安全生產規(guī)章制度的修訂，報經理審核，經理批準，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督；(2)經理負責對本站的安全操作規(guī)程進行修訂，并經安全生產管理人員、副經理等會審，經理批準；5.3.5.2程序概要(1)本站安全生產規(guī)章制度及各崗位安全操作規(guī)程每三至五年進行一次修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1) 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢

48、止、修訂或新頒布時；2) 當本站歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3) 當生產設施新建、擴建、改建時；4) 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時；8) 其他相關事項。(2)本站應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。(3)及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。(4)本站應及時將修訂后的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位，并同時收回失

49、效的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證使用最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。5.3.5.3支持性文件(1)安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的制度5.3.5.4相關記錄(1)評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的記錄；(2)修訂后的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程學習記錄。4培訓教育4.1 培訓教育管理4.1.1 職 責(1) 經理負責組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。(2)安全生產管理人員負責安全教育的歸口管理，依據國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教

50、育計劃。培訓計劃變更時，應做變更記錄；對培訓結果進行效果評價；建立員工教育培訓檔案；(3)安全員負責新職工的入廠安全培訓教育以及其他安全培訓教育的具體實施。4.1.2程序概要(1)安全生產管理人員負責組織建立健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立員工安全培訓教育檔案。(2)安全生產管理人員依據國家、地方及行業(yè)的規(guī)定及崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期組織識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。(3)安全員應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，保留安全培訓教育記錄。(4) )副經理應對安全培訓教育的效果進行評價；(5) )安全生產管理人員

51、應對安全培訓教育計劃的變更情況應進行記錄。(6)各級管理人員應為安全培訓教育提供相應的資源保證。(7)本站應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經常性安全培訓教育。4.1.3支持性文件(1)安全培訓教育制度。4.1.4相關記錄(1)安全培訓教育需求識別記錄；(2)安全培訓教育計劃；(3)安全培訓教育計劃變更記錄；(4)員工安全培訓教育檔案；(5)安全培訓教育效果評價表；(6)安全培訓教育資金落實情況記錄；(7)安全培訓教育師資落實情況記錄；(8)安全教育培訓臺帳（包括新職工安全教育、轉/換/復崗安全教育、外業(yè)人員安全教育、員工年度安全培訓考核及特種作業(yè)人員取證臺帳等）；4.

52、2 管理人員培訓教育4.2.1職責(1)安全生產管理人員負責安全培訓的歸口管理，負責組織本站主要負責人和安全生產管理人員的安全生產資格培訓；(2) 副經理負責其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育，安全員支持和配合實施；4.2.2程序概要(1)本站主要負責人和安全生產管理人員，必須由安全生產監(jiān)督管理部門對其進行安全生產知識和管理能力的培訓，并經考核合格后方可任職。(2)其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由安全生產管理人員負責組織，安全員實施培訓，經考核合格后方能任職。(3)安全培訓教育的主要內容有：a)

53、國家安全生產方針、法律、法規(guī)和標準；b)本站安全生產規(guī)章制度及職責；c)安全管理、安全技術、職業(yè)衛(wèi)生等知識；d)有關事故案例及事故應急管理等。4.2.3支持性文件(1)安全培訓教育制度。4.2.4相關記錄(1)主要負責人和安全生產管理人員安全資格證書；(2)其他管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育記錄。4.3從業(yè)人員培訓教育4.3.1 職 責(1)安全生產管理人員負責員工安全生產能力培訓的歸口管理，負責組織對特種作業(yè)人員的教育培訓工作；(2)兼職安全員協(xié)助對員工安全生產能力培訓的具體實施。4.3.2 程序概要(1) 建立并實施安全培訓教育制度，確保本站

54、所有員工有能力勝任安全生產工作，并從教育培訓、技能、經歷和職業(yè)禁忌等方面進行綜合考慮。(2)本站應確定員工能力要求，對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員等，應根據他們的崗位要求分別實施相應的安全培訓，以滿足這些要求。(3)安全生產管理人員在年初識別出當年度的員工培訓需求，制定出年度安全培訓計劃，并組織實施做好相應的培訓、考核記錄。(4)本站對員工進行安全培訓教育和基本功訓練，經考核合格，方可上崗，并每年進行再教育，每年累計培訓時間不少于24學時，保證其具備必要的安全生產知識和能力，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。(5)特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經專門的安