XX苗木基地建設可行性研究報告

1、湖南省、某某市某某區(qū)XX 綠化苗木基地建設論、一精品文檔2證 報 告精品文檔3第章項目背景第章項目建設的有利條件和阻礙因素第三章產品市場需要預測與銷售第四章項目建設規(guī)模、建設內容與實施進度第五章勞動組合、管理與運行管護第六章投資估算及資金籌措第七章效益分析第八章結論和建議附件:1 1、產品成品核算表2 2、項目損益表3 3、項目工程布置圖精品文檔4農村勞動力轉移缺乏出路。近幾年來，中央和省、市提出農業(yè)結XXXX第一章項目背景1 1、國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結合區(qū)，地處城郊，農業(yè)生產仍然是項主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟落后，農業(yè)生產擺脫不了，傳統(tǒng)農業(yè)的束縛，農業(yè)和

2、農村發(fā)展相應緩慢，缺乏后勁，構調整，走公司加農戶，專業(yè)化、產業(yè)化和高產、高效、優(yōu)質的 路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市， 城市規(guī)模要擴大，城市建設水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升 格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū)2 2平方公里新城區(qū)的興建， 上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。此，綠化苗木生產將成為我區(qū)城郊型農業(yè)的一大亮點。2 2、項目由來和簡述成規(guī)模。 現(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積寬， 通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。3 3、項目提出

3、的必要性和依據(jù) 我區(qū)是一個農業(yè)大區(qū)，特別是遠郊的XXXX鄉(xiāng)，農村土地面積寬，農業(yè)人口多，農業(yè)生產投入大，效益低，嚴重影響農民的生產積 極性，阻礙了農業(yè)生產的進一步發(fā)展。因此，必須調整產業(yè)結構， 走專業(yè)化生產、規(guī)?；?jīng)營、市場化運作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻 精品文檔氣候，每平均氣溫17.117.1 C，無霜期281281天，年平均降雨量1350.81350.851 1、利條件色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在5.55.5 6.56.5草的生產模式，走開拓創(chuàng)新、服務城市、致富農民的路子，建立 規(guī)?；?、基地化、專業(yè)化、產銷一體化的新型生產模式，使我區(qū) 的農業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟強區(qū)。這個綠化苗木基

4、地的建設，正是我區(qū) 全面、深入開展農業(yè)結構調整，寶慶古城擴大城區(qū)規(guī)模，城市綠化美化要上新臺階的關鍵時刻，我區(qū)在XXXX鄉(xiāng)建立綠化苗木基地， 是實施我區(qū)農業(yè)結構調整和強區(qū)富民的最佳選擇。第二章 項目建設的有利條件和阻礙因素有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢XXXX綠化苗木基地地處遠郊，邵毛公路穿基地而過，下至某某市城區(qū)僅1515公里，上直通某某縣、邵東縣境內，兩端延伸四通八 達，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠，人畜干擾少?；?內大部分土地原屬 XXXX鄉(xiāng)經(jīng)濟場，無土地權屬糾紛。這些土地原大 都經(jīng)過開墾，并已熟化，且土地租金便宜。XXXX水庫與該基地相鄰， 右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。自然條件良好該基

5、地海拔高度 350350米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀紅之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內屬亞熱帶季風濕潤精品文檔6優(yōu)惠待遇。該項目已列入?yún)^(qū)農業(yè)生產“五”規(guī)劃重點項目之毫米，年日照時數(shù)1540.21540.2小時，年日照率3535%,完全可以滿足綠 化苗木生長發(fā)育的要求。前期建設有一定的規(guī)?；卦瓕賆XXX鄉(xiāng)經(jīng)濟場，場內現(xiàn)已修通機耕道1.51.5公里；簡易辦公樓300300平方米已經(jīng)初步裝修；安裝380380伏三相電20002000米，開 墾蓄水池4 4 口，水面300300平方米；開墾山塘 1 1 口，水面2 2畝打水 井1 1眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整土 地

6、并栽培苗木近200200畝，共計已投入資金近 8080萬元。有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領導非常重視和支持XXXX綠化苗木基地的建設和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導工作。區(qū)委、區(qū)政府領導 明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周 圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財政增收，農民致富做出積極貢獻。區(qū)政府決定要在財力、物力等方面給予大力扶助XXXX鄉(xiāng)黨政領導在工作上給予排憂解難，給予諸多2 2 、主要阻礙因素及解決方案該項目建設的主要阻礙因素是缺乏資金。預計共需投入資金825825萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項，爭取上級解決一部分，區(qū)財政扶助一部分，銀行貸

7、款 （或國債資 金）解決一部分，通過招商合股的形式自籌解決一部分。精品文檔71.31.3第三章產品市場需求預測與銷售某某市原有城區(qū)土地面積3.23.2萬畝，其中空間綠化面積萬畝，綠化達標面積還不到2020%,尚有1.01.0萬畝需要綠化美化;計劃新擴城區(qū)0.50.5萬畝，綠化面積0.200.20萬畝；城區(qū)建設用地 4 4萬 畝，綠化占地1 1萬畝。交通綠化占地 0.850.85萬畝；河流渠道綠化占 地0.70.7萬畝，合計尚需綠化面積 3.753.75萬畝。共需綠化喬木大苗150150 萬株，灌木小苗10001000萬株以上。市內八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設及學校機關、工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在10

8、001000萬株以上。隨著人 民生活水平的提高，居民庭院建設日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日漸提高。故此，市內尚需綠化美化苗木在50005000萬株以上?，F(xiàn)市內 每年生產綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調進，運輸及苗木價高，長途搬運成活率相應降低。因此，建立XXXX綠化苗木 基地前景十分廣闊。第四章 項目建設規(guī)模、建設內容與實施進度1 1、建設規(guī)模和內容 基地共占面積15001500畝，其中綠化苗木基地 950950畝。在綠化苗木占地中，喬木綠化苗占地 600600畝，主要品種有：大葉樟、杜英、 廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地300300畝，主

9、要品種有松大葉桅子、紅木、羅汶松、山菜、梅花、杜鵑等。其他花草苗木占地5050畝。另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園5050畝，園內設涼亭，供游人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的XXXX水庫，水面積500500畝， 租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設立若干垂釣臺位，并購置五艘小快艇， 精品文檔8供市內人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內設立一處鮮魚館，讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。XXXX水庫四周皆樹木成蔭，面積廣闊，設 立一個打靶場和捕獵場，供市內居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商賈 名人洽談商務和接待上層領導的好去處。該基地將建成生產、經(jīng) 營、觀賞和娛樂場所。2 2、項目生產實施方案選擇及實施進度 基地生產供應根據(jù)

10、市場需要，主要供應市內及周邊縣市，弓進市內離退休園林綠化美化專家指導工作和指導生產技術和市天 華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內城區(qū)及市內三區(qū)八縣 中的綠化美化工程，并初步打入省內外市場，不斷擴大生產和經(jīng) 營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設計、施工和苗木供應一條龍服 務，生產經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細作、科學設計、 誠信服務、高標準要求的路子。本項目建設分三年完成。第一、二年建好950950畝的苗木基地和5050畝的櫻花觀賞園，衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓，安裝好 2 2臺3030千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好 1.51.5公里的進場路，修建好鋼 架大棚4 4個400400平方米，修建2 2萬

11、立方米的蓄水池，安裝噴溉管道1515公里，引進各種綠化美化苗木500500萬株及種子30003000公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章勞動組合、管理與運行管護1 1、勞力定員、人員素質、人員培訓 基地定員6565人，其中苗木基地定員 5050人，水庫養(yǎng)魚及餐館、娛樂場定員1515人。苗木基地設初中級職稱 4 4人，高級職稱1 1人， 技術工人2020人，其他尚缺人員臨時招用。計劃通過三年培訓，使 全部工人均成為熟練的技術工人。2 2、組織管理 基地設總部，由董事長負責。其余分苗木場和水庫休閑娛樂場，2 2個分場，每個分場各設場長一名，總部負責整個基地的生產、精品文檔93

12、3、經(jīng)營管理模式采用入股形式經(jīng)營，總部入股7575%，兩分場共入股2525%，由入股最多的人員擔任行政負責人，由總部負責組閣，成本分場核 算，利潤分場結算，利益共享，風險共擔。4 4、管護制度和措施 制定一套嚴格的生產經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場長負責，場長向總部負責，總部向各股東負責。每年從利潤中 提出3 3%作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。第六章投資估算及資金籌措精品文檔運輸車輛1515萬元10a a、固定資產投資197197萬元。1 1、投資估算 依據(jù): 本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) 估算:項目共需投入資金 825.0825.0萬兀。中心辦公樓 500m2X500m2X

13、500500元=25=25萬元 附屬物500m2X500m2X 300300元=15=15萬元 倉庫1000m2X1000m2X 400400元=40=40萬元 鮮魚館200m2X200m2X 500500元=10=10萬元蓄水池2 2萬山2 22525 萬元 灌溉管道1500m1500m 2020萬元 提水設備2 2套各3030千瓦需1212萬元 電動機械設備3 3套 設備安裝4 4萬元 生產工具4 4萬元 開辦費4 4萬元 建設方向投資調節(jié)稅 2 2萬元 鋼材大棚3 3萬元 動力電線路2 2萬元游艇5 5艘2 2萬元精品文檔財政解決2525萬元，申請銀行貸款（或國債資金）100100萬元，

14、入股形112 2、資金來源及籌措打靶及捕獵場建設 2 2萬元 嚶花園5 5萬元 垂釣設施1 1萬元 b b、流動資金投資 628628萬元 苗木種子引進 491491萬元 肥料1818萬元 魚苗1 1 萬元 病蟲防治2 2萬元 人工工資6565萬元 土地承包費2 2萬元 修理費2 2萬元 水電費4 4萬元 運輸費6 6萬元 土地平整1010萬元 差旅費5 5萬元 辦公費3 3萬元 其他不可預見費 1010萬元 利息5 5萬元推銷費4 4萬元項目總投入資金 825825萬元，計劃申遺上級解決200200萬元，區(qū)精品文檔銷售費用：4.04.0萬元12株，按每彳1010萬元，合計式自籌資金50050

15、0萬元。第七章效益分析1 1、生產能力分析a a 、生產能力分析項目達到設計能力后，600600畝喬木綠化苗木可產苗108.65108.65萬1010元計算，可獲產值 1080.651080.65萬元（苗木三年投產，投產后每年按面積的三分之一出苗）。300300畝灌木苗木產苗100100萬 株，產值520520萬元。其他花草苗木 5050畝每年可產花草苗木 5050萬株，產值3030萬元。苗木基地每年產值1630.651630.65萬元；水庫休閑場 每年可產鮮魚4 4萬公斤，產值4040萬元；打靶捕獵及游艇休閑產值5050萬元。整個基地投產后每年可獲產值1680.651680.65萬元。b b

16、 、財務分析基本參數(shù):銀行貸款利率按5 5%計算，固定資產殘值為46.546.5萬元。收入部分：1680.651680.65萬元 成本開支：300.7300.7萬元（苗木種子每年分攤三分之一 ） 毛利潤：1379.951379.95萬元 銷售稅金：155.9155.9萬元精品文檔很好的示范和促進作用。每年可為地方增稅155.9155.9萬元，為城市13投資利潤率：（年平均利潤+項目總投資) )X 100100% =1144.05=1144.05 +825=139.14825=139.14 %，即卩1 1元的原始投資可得1.381.38萬元的凈利潤當固定資本增加1010%時，內部收益率為126.

17、1126.1 % , ,當銷售價下區(qū)“管理費：6.06.0萬元 貸款利息：5 5萬元 所得稅：95.095.0萬元 實際可分配利潤1144.051144.05萬元C C、財務內部收益（1RR1RR） 折現(xiàn)系數(shù)：825.0825.0 /1144.05=0.7211144.05=0.721表態(tài)加收期 825.0825.0 /1144.05=0.7211144.05=0.721降1010%時，內部收益為 125.24125.24 %。通過以上分析，本項目實施切實可行。2 2、社會效益分析 本項目建成達到正常生產能力后，每年可向社會供應各種綠化美化苗木11501150萬株，綠化美化面積可達到7 7萬公頃以上，也就 是說，可以把城區(qū)及市內三區(qū)的機關、學校、廠礦、公共的三萬 余畝都可綠化美化起來，市內八縣一市的綠化美化苗木也可保證 供應，并可供應部分到省內外，為凈化市內空氣，綠化美化城鎮(zhèn) 及農村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農村解決 6060余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農業(yè)產業(yè)結構調