山東濟(jì)寧項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃改12剖析

1、山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪1 / 251 、編制說明2、項(xiàng)目概況3、質(zhì)量方針及目標(biāo)4、質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)5、項(xiàng)目質(zhì)量策劃6、文件和資料控制7、質(zhì)量記錄控制8采購物資的控制9、檢驗(yàn)與試驗(yàn)10、 施工過程控制11、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制12、 防護(hù)與交付控制13、 不合格品的控制14、 質(zhì)量改進(jìn)控制1編制說明1.1本質(zhì)量計(jì)劃根據(jù)合同NC1100.000.C01.90.005-01編制，適用于山東科倫比 恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目施工的質(zhì)量管理，為保質(zhì)保量的完成此項(xiàng)工程，特此制 定此計(jì)劃，所有與工程項(xiàng)目施工相關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)

2、行。山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪2 / 252項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介本裝置主要由全廠地下管網(wǎng)（084）、消防廢水池（790）、除鹽水站（740）、 空壓站（730）、消防水站（720）、原料油罐區(qū)（710）、冷卻塔單元（770）、汽機(jī)房 （500a）、鍋爐島（500b）、尾氣處理單元（600）、固廢倉庫（080）、廢水處理站（750）、 廠區(qū)工藝外管網(wǎng)（083）、廠區(qū)外管網(wǎng)（083b）、地中衡（088）、廠區(qū)供電及照明（085）、MC（單元電氣設(shè)備安裝調(diào)試（040）等十七個(gè)單位工程組成。工程名稱：山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目

3、建設(shè)單位：科倫比恩（濟(jì)寧）化學(xué)品有限公司EPC單位：中國(guó)化學(xué)賽鼎寧波工程有限公司施工單位：中國(guó)化學(xué)工程第九建設(shè)公司山東項(xiàng)目部監(jiān)理單位：山東昊華工程管理有限公司工程地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市濟(jì)北高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（二十里鋪鎮(zhèn)）辰光路6號(hào)計(jì)劃工期：2016年3月25日至2017年3月24 日2.2編制依據(jù)2.2.1公司質(zhì)量保證手冊(cè)；2.2.2公司管理體系文件；2.2.3施工中執(zhí)行的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，詳見本項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)； 2.3已到儲(chǔ)罐施工藍(lán)圖及相應(yīng)技術(shù)質(zhì)量控制要求；2.4其他專業(yè)圖紙及相關(guān)技術(shù)質(zhì)量控制要求；3質(zhì)量方針及目標(biāo)3.1質(zhì)量方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針精心組織策劃，創(chuàng)建精品工程；注重污染預(yù)

4、防，營(yíng)造綠色環(huán)境；遵守法律法規(guī)，保證健康安全；堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，做到各方滿意。3.2質(zhì)量目標(biāo)3.2.1供應(yīng)材料、配件質(zhì)量合格率：100%;3.2.2單位工程合格率：100 %；3.2.3單位工程優(yōu)良率：安裝95%以上；3.2.4焊接一次合格率（以X光片計(jì)）：95%以上；3.2.5質(zhì)量評(píng)定面：質(zhì)量評(píng)定覆蓋率達(dá)到100%；3.2.6開工試車一次成功；3.2.7業(yè)主滿意度95%以上;3.2.8保證工程施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，并符合公司對(duì)施工生產(chǎn)提出的各項(xiàng)要求；3.2.9杜絕重大工程事故的發(fā)生。4質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃3 / 2

5、54.1項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑山東項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系4.1.1 NCC為確保有能力穩(wěn)定地提供滿足業(yè)主（或承包方）且適用法規(guī)要求的產(chǎn) 品，并通過體系的有效應(yīng)用及實(shí)施職能，不斷增強(qiáng)業(yè)主（或承包方）滿意度，在 本工程項(xiàng)目建立了如上的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；4.1.2質(zhì)量保證體系下設(shè) 四 大員（技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人、設(shè) 備負(fù)責(zé)人），質(zhì)量保證體系主要人員已獲得公司的任命。4.2質(zhì)量保證體系主要職責(zé)4.2.1技術(shù)系統(tǒng)以技術(shù)管理為核心，保證工程施工過程質(zhì)量。主要負(fù)責(zé)：施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃和施工技術(shù)方案、安全專項(xiàng)方案編制等工作；參加質(zhì)量評(píng)定工作；解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題；參與物

6、資檢查、驗(yàn)收工作；參與質(zhì)量監(jiān)督和共檢點(diǎn)共檢工作。4.2.2質(zhì)量系統(tǒng)以監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收和確認(rèn)工程質(zhì)量和效果為核心，保證工程施 工質(zhì)量。主要負(fù)責(zé)：山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)但牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁刪踽蛙剛刪4 / 25監(jiān)督施工作業(yè)層執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和施工技術(shù)方案；現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查；組織質(zhì)量共檢工作；施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)；不合格品的控制；質(zhì)量評(píng)定核定等級(jí)工作。423材料系統(tǒng)以工程施工物資質(zhì)量管理和設(shè)備管理為核心，為保證工程施工質(zhì) 量提供可靠保證。主要負(fù)責(zé)：到貨物資的檢查、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)工作；對(duì)物資的供應(yīng)、運(yùn)輸、保管、發(fā)放進(jìn)行質(zhì)量控制； 對(duì)焊材的管理和發(fā)放、回收進(jìn)行質(zhì)

7、量控制。4.2.4施工作業(yè)班、組貫徹項(xiàng)目部質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí) 教育，嚴(yán)格過程質(zhì)量控制，按照設(shè)計(jì)意圖和規(guī)范要求組織施工， 保證施工質(zhì)量始 終處在受控狀態(tài)。4.3項(xiàng)目過程質(zhì)量職責(zé)分配項(xiàng)目管理職責(zé)分配表號(hào) 序門 / K * 立口 f 匕匕 、 厶冃 、 職/素項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人施工經(jīng)理安環(huán)部工程管理部質(zhì)檢部設(shè)備材料部經(jīng)營(yíng)部行政管理部1 1e丄。一丄丄02 2劃 策 量 質(zhì) 目 項(xiàng)2一。一一03 3丄一。一丄S一口4 4。一。丄n5 52SSAS06 6驗(yàn) 試 與 驗(yàn) 檢Q丄AA07 7一丄S08 8Q丄丄丄S09 9Q丄S丄S0O O1 1制 控 品 格 合 不Q。丄丄口1 1

8、測(cè) 監(jiān) 品 產(chǎn)Q。丄口2 2QSSAS00符號(hào)說明: 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)O相關(guān)職責(zé)主責(zé)：即負(fù)責(zé)過程策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)。相關(guān)：即負(fù)責(zé)協(xié)助、配合該過程執(zhí)行、實(shí)施，改進(jìn)、有責(zé)任提出 山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪5 / 25改進(jìn)的需求。4.4主要人員職責(zé)與權(quán)限441項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任者，代表 NC履行合同，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量 體系的建立，對(duì)重大質(zhì)量問題做出決策，對(duì)工程質(zhì)量組織抽查，保證質(zhì)量計(jì)劃順 利實(shí)施。4.4.2項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好分管的管理工作，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)和效果評(píng)審

9、；4.4.3項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人代表項(xiàng)目經(jīng)理行使質(zhì)量管理和質(zhì)量控制職權(quán)， 在工程質(zhì)量上向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù) 責(zé)。主要負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運(yùn)行管理， 協(xié)調(diào)質(zhì)量體系職能部門的相互關(guān)系，實(shí) 施質(zhì)量計(jì)劃，保證工程質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)工程總體質(zhì)量予以確認(rèn)，批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施。具體領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目質(zhì)量控制和工程檢試驗(yàn)工作，組織工程的保運(yùn)服務(wù)和質(zhì)量回訪。4.4.4施工經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系文件在本工程項(xiàng)目的貫徹和執(zhí)行；負(fù)責(zé)本工程的職工質(zhì)量意識(shí)教育，不斷提高職工質(zhì)量責(zé)任心；嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件組織施工，堅(jiān)持質(zhì)量“三檢 制”努力提高工程施工的一次合格率和優(yōu)良率，對(duì)本工程隊(duì)所承擔(dān)的工程施工 質(zhì)量負(fù)責(zé)；

10、組織召開承建本工程的質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的質(zhì)量問題及時(shí)采取對(duì)策并組 織實(shí)施。負(fù)責(zé)本施工隊(duì)有施工資質(zhì)要求人員的資格管理；負(fù)責(zé)本施工隊(duì)所用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理 。4.4.5現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)自己所負(fù)責(zé)的分部、分項(xiàng)或單位工程負(fù)技術(shù)質(zhì)量責(zé)任；參加質(zhì)量計(jì)劃的編制，根據(jù)分工及時(shí)編制施工技術(shù)措施等各種技術(shù)文件， 作好技術(shù)準(zhǔn)備；及時(shí)了解和掌握所負(fù)責(zé)工程的進(jìn)度和質(zhì)量狀況， 指導(dǎo)、監(jiān)督施工人員嚴(yán)格 按圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范和施工技術(shù)措施要求進(jìn)行施工或生產(chǎn)，確保工程施工質(zhì)量 或產(chǎn)品制造質(zhì)量；指導(dǎo)和督促班組和施工生產(chǎn)人員及時(shí)做好質(zhì)量自檢、交接檢查工作和做好 檢查記錄，參加（或根據(jù)安排進(jìn)行組織）工序交接、隱蔽工程驗(yàn)收和重要

11、質(zhì)量環(huán) 節(jié)的質(zhì)量檢查；隨時(shí)填寫、收集、審核和整理施工過程中各種技術(shù)、質(zhì)量資料，做好技術(shù) 文件的發(fā)放工作；組織所負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的分項(xiàng)工程、 分部工程質(zhì)量評(píng)定，參加所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的 單位工程質(zhì)量評(píng)定；參加所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理方案的制定，并指導(dǎo)施工人 員進(jìn)行整改；負(fù)責(zé)本工程有施工資質(zhì)要求人員的資格管理；446作業(yè)班長(zhǎng)山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪6 / 25對(duì)本班組所承擔(dān)的工程施工質(zhì)量或產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，組織本班組施工或 生產(chǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、各項(xiàng)工藝文件和操作規(guī)程，堅(jiān)持文 明施工，確保本班組的過程質(zhì)量，并努

12、力提高過程質(zhì)量一次合格率及分部、 分項(xiàng) 工程、檢驗(yàn)批質(zhì)量一次合格率和優(yōu)良率；樹立“下道工序就是業(yè)主”的觀念，組織好本班組的自檢、交接檢查和作 好各種記錄，并領(lǐng)導(dǎo)施工班組嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工程或產(chǎn)品不出班組， 條 件具備時(shí)，及時(shí)辦理工序交接、交工手續(xù)；不得安排無資格證人員承擔(dān)對(duì)施工生產(chǎn)人員有技能資格要求的工作；認(rèn)真審閱、熟悉圖紙和技術(shù)文件，組織全班參加技術(shù)交底會(huì)，新開工程未 經(jīng)技術(shù)交底，不得施工。4.4.7質(zhì)量檢查員熟悉所負(fù)責(zé)工程或產(chǎn)品的質(zhì)量要求；檢查、監(jiān)督施工人員認(rèn)真做好質(zhì)量自檢和交接檢查，負(fù)責(zé)目視質(zhì)量專檢（以 下簡(jiǎn)稱專檢）和參加隱蔽工程的檢查及簽證，負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)的核 定。堅(jiān)

13、持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格的工程或產(chǎn)品不驗(yàn)收，不放行，對(duì)自 己所承擔(dān)檢查的工程或產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)檢查和監(jiān)督責(zé)任；監(jiān)督施工人員嚴(yán)格執(zhí)行施工驗(yàn)收規(guī)范和工藝文件，以保證過程質(zhì)量，隨時(shí)了解和掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)和影響質(zhì)量的主要因素，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促施工人員予以糾 正；進(jìn)行施工人員資格監(jiān)督，遇到下列情況之一，有權(quán)責(zé)令暫緩施工（生產(chǎn)）、 并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人： 施工人員不熟悉圖紙，對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不清； 應(yīng)有但實(shí)際上沒有技術(shù)措施或工藝文件； 焊工無合格證或超位置超期施焊； 電氣儀表校驗(yàn)人員無證操作； 原材料、零配件及工藝設(shè)備無合格證或必要的質(zhì)量文件未經(jīng)有關(guān)部門鑒定 認(rèn)可； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備未經(jīng)計(jì)量檢定

14、（校準(zhǔn)）或超過檢定有效日期； 施工或生產(chǎn)違反施工生產(chǎn)程序、施工規(guī)范要求。未按統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度上報(bào)有關(guān)報(bào)表4.4.8材料保管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料質(zhì)量的外觀檢驗(yàn)、 數(shù)量檢查和資料檢查，要檢查到貨材料及 其包裝有無破損、污染、銹蝕、件數(shù)是否短少，包裝方法和包裝標(biāo)志是否符合標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定；根據(jù)所到材料的材質(zhì)、形狀、規(guī)格、數(shù)量，確定存貨地點(diǎn)、碼垛，苫墊材 料和保管方法。整車卸貨時(shí)，應(yīng)按車號(hào)分別卸貨、碼垛和標(biāo)志；應(yīng)積極配合材料檢查員做好需要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)材料的檢驗(yàn)工作；檢驗(yàn)合格的材料，保管員依據(jù)“質(zhì)量檢驗(yàn)表”辦理入庫手續(xù)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料要放入 “不合格區(qū)”內(nèi)并做好臨時(shí)妥善保管，防止 混雜、丟失、損壞且不得發(fā)放使用；山東

15、科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃7 / 25材料驗(yàn)收合格后，要按規(guī)定建立入庫物資明細(xì)帳和料卡；建立物資技術(shù)檔案，要一物一檔，要有統(tǒng)一編號(hào)，物資檔案包括：材料質(zhì) 量證明書等；作好庫存物資的標(biāo)識(shí)和移植。449材料員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司材料管理、材料采購的有關(guān)規(guī)定，接受上級(jí)主管部門的 監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)整改；在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程材料領(lǐng)用和發(fā)放工作；工作中熟悉工程施工 進(jìn)度，并滿足質(zhì)量要求及施工進(jìn)度要求；掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗(yàn)批提供合格證或質(zhì)量保證書， 杜絕無 材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進(jìn)場(chǎng)；按照規(guī)定要求，凡需要進(jìn)行復(fù)檢的材料，必須按檢驗(yàn)批進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)，復(fù) 檢試驗(yàn)報(bào)告及

16、時(shí)提供給技術(shù)員；掌握材料的庫存情況及時(shí)調(diào)整材料供應(yīng)計(jì)劃；對(duì)領(lǐng)用不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會(huì)同有關(guān)單位和人員協(xié) 商處理解決。及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)調(diào)整供料計(jì)劃；監(jiān)督材料的使用情況，對(duì)材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時(shí)制止，并對(duì)有關(guān)人員 提出處罰；監(jiān)督庫存物資的標(biāo)識(shí)情況及庫內(nèi)材料標(biāo)識(shí)的移植。負(fù)責(zé)本工程所用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。4.5項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行針對(duì)本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行涉及的過程進(jìn)行具體的策劃，施工過程中將按策劃結(jié)果進(jìn)行管理和控制，以保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5.1項(xiàng)目經(jīng)理按照文件化質(zhì)量體系的要求，組織項(xiàng)目管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、開展 工作。4.5.2項(xiàng)目經(jīng)理在組織進(jìn)行

17、施工準(zhǔn)備時(shí)，要針對(duì)工程特點(diǎn)、業(yè)主（或總承包方） 的期望和要求，制定出與NCCK量方針、目標(biāo)一致的項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量方針、目 標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施， 并要求項(xiàng)目部各級(jí)人員理解 并貫徹執(zhí)行；4.5.3選擇優(yōu)秀的施工人員進(jìn)入項(xiàng)目部組成項(xiàng)目組，施工單位根據(jù)接受的任務(wù)， 進(jìn)行人員的派遣和任命，并在項(xiàng)目部備案。4.5.4項(xiàng)目部應(yīng)組織編制與工程項(xiàng)目和質(zhì)量要求相一致的、 操作性強(qiáng)的施工組織 設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃來指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工，滿足設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程和業(yè)主（或總承包方） 要求。4.5.5施工作業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督由作業(yè)層的自檢、 互檢，項(xiàng)目部的質(zhì)量監(jiān)督和外部監(jiān) 控組成。4.6項(xiàng)目質(zhì)量體系的考核4.6.1

18、施工項(xiàng)目質(zhì)量體系在接受業(yè)主（或總承包方）、監(jiān)理外部質(zhì)量體系檢查、 審核時(shí)，對(duì)檢查、審核出的不合格項(xiàng)，要及時(shí)分析不合格的原因，制定糾正措施 及實(shí)施計(jì)劃，按時(shí)完成整改。4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理每季度要對(duì)項(xiàng)目工程組織一次質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查, 確保施工項(xiàng) 目質(zhì)量體系的適宜性和有效性，以滿足項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)， 對(duì)發(fā)現(xiàn) 的不合格項(xiàng)要填寫“內(nèi)部檢查不合格報(bào)告”，并進(jìn)行整改落實(shí)，記錄應(yīng)予以保存。463項(xiàng)目質(zhì)量體系除執(zhí)行項(xiàng)目文件外，還應(yīng)執(zhí)行項(xiàng)目文件以外的系統(tǒng)要求執(zhí)行 山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪8 / 25的其它文件，并接受業(yè)主（或總承包方

19、）、監(jiān)理、相關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。4.6.4施工項(xiàng)目質(zhì)量體系在接受公司內(nèi)部質(zhì)量體系檢查、 審核時(shí)，對(duì)檢查、審核 出的不合格項(xiàng)，要及時(shí)分析不合格的原因，制定糾正措施及實(shí)施計(jì)劃，按時(shí)完成 整改。5項(xiàng)目質(zhì)量策劃5.1針對(duì)如何確保項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各部門及施工單位的負(fù)責(zé) 人就項(xiàng)目經(jīng)理部的主要管理人員的組成、職責(zé)劃分、總進(jìn)度、資源（包括工程物 資、施工設(shè)備和辦公設(shè)備等）配置、技術(shù)方案編制、成本預(yù)算、資金收支，為項(xiàng) 目實(shí)施做好準(zhǔn)備。5.2質(zhì)量策劃的主要內(nèi)容5.2.1總進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)確定施工準(zhǔn)備和各主要分部分項(xiàng)工程的起止時(shí)間。5.2.2項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量，提出主要管

20、理崗位的人選和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。5.2.3物資供應(yīng)方案，應(yīng)確定由業(yè)主（總承包方）、公司集中采購、項(xiàng)目物資供 應(yīng)部負(fù)責(zé)采購的物資的范圍和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。5.2.4主要施工設(shè)備的配置方案，應(yīng)確定主要施工設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、設(shè)備來源和 進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。5.2.5技術(shù)方案編制計(jì)劃，應(yīng)確定需要編制的主要施工技術(shù)方案的名稱、編制單 位和編制日期。5.2.6辦公設(shè)備配置方案，應(yīng)規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話系統(tǒng)、電腦、打印 機(jī)、復(fù)印機(jī)和汽車等的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。5.2.7預(yù)算成本。5.2.8資金收支計(jì)劃。5.3質(zhì)量策劃結(jié)果的評(píng)審和確認(rèn)5.3.1質(zhì)量策劃輸出的結(jié)果為施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方 案。5.3.2項(xiàng)目部總工

21、程師組織項(xiàng)目部有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃輸出進(jìn)行評(píng)審 和驗(yàn)證。5.3.3施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案等通過評(píng)審、修訂 合格后，按規(guī)定進(jìn)行審批后，報(bào)監(jiān)理、業(yè)主（總承包方）進(jìn)行審批。6文件和資料控制本質(zhì)量計(jì)劃所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的質(zhì)量文件和與 工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本質(zhì)量計(jì)劃提及的資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件所依據(jù)或 引用的資料。6.1與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料6.1.1 NCC質(zhì)量手冊(cè)；6.1.2 NCC程序文件；6.1.3 NCC管理制度；6.1.4業(yè)主（承包單位）有關(guān)工程質(zhì)量管理、檢查的工作標(biāo)準(zhǔn)；6.1.5本項(xiàng)目為保證項(xiàng)目工程質(zhì)量而使用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；詳見山

22、東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)卍牛工程囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰敝i瞬9 / 256.1.6施工合同文件，包括業(yè)主合同、采購合同等。6.1.7項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)、安全專項(xiàng)方案等；詳見山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。6.1.8中國(guó)化學(xué)賽鼎寧波工程有限公司、山東昊華工程管理有限公司頒發(fā)的有關(guān) 工程管理類文件和書面要求。6.1.9項(xiàng)目部建立的管理制度為確保工程施工質(zhì)量，在執(zhí)行公司管理制度的同時(shí)，針對(duì)本項(xiàng)目工程施工特 點(diǎn)，項(xiàng)目部擬制訂如下管理制度：制度名稱主編部門制度名稱主編部門1項(xiàng)目管理人員崗位

23、責(zé)任制 度行政管理部2項(xiàng)目技術(shù)管理制度工程管理部3項(xiàng)目質(zhì)量管理制度質(zhì)檢部4項(xiàng)目安全管理制度安環(huán)部5項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)與工期管理 制度經(jīng)營(yíng)部6項(xiàng)目成本核算制度經(jīng)營(yíng)部7項(xiàng)目材料管理制度設(shè)備材料部8項(xiàng)目設(shè)備管理制度設(shè)備材料部9項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度安環(huán)部10項(xiàng)目分配與獎(jiǎng)勵(lì)制 度行政管理部11項(xiàng)目例會(huì)與施工日志制度工程管理部12項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理制度經(jīng)營(yíng)部13項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)制度工程管理部14項(xiàng)目信息管理制 度。工程管理部6.1.10圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽商等；6.1.11文件形式包括：以文字、圖表形式構(gòu)成的印刷版文件；6.2文件和資料控制6.2.1本項(xiàng)目所有文件和資料的控制按照公司文件控制程序

24、中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.2.2整個(gè)工程的文件與資料的收集、整理、編號(hào)、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、 回收、保存均由資料員完成。6.3文件與資料的編號(hào)6.3.1技術(shù)性文件 NCC JS XX6.3.2管理性文件 NCC GL XX6.3.3質(zhì)量體系文件NCC TX-XX6.4文件、資料管理辦法6.4.1設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、來往函件等外來文件資料由資料員簽收并編號(hào)，分發(fā)存檔。6.4.2圖紙：使用圖紙編號(hào)，由資料員分發(fā)至施工隊(duì)、技術(shù)、預(yù)算、質(zhì)量等人員 并做好發(fā)文記錄。6.4.3設(shè)計(jì)變更：收到設(shè)計(jì)變更后，由資料員分類，按變更程度大小編號(hào)，送總 工程師審批。重大變更報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，分發(fā)給施工隊(duì)、技術(shù)員、預(yù)算員

25、、質(zhì) 量員等，由各專業(yè)人員在各專業(yè)圖紙上進(jìn)行變更蓋章、登記。6.4.4監(jiān)理通知：收到監(jiān)理通知后，由資料員登記送總工程師進(jìn)行回執(zhí)答復(fù)或處 理。解決問題后連同監(jiān)理回復(fù)一起返回資料員處存檔。6.4.5例會(huì)紀(jì)要：由資料員收文登記，負(fù)責(zé)文件傳閱，由各部門負(fù)責(zé)落實(shí)解決例 會(huì)紀(jì)要中的問題。6.4.6技術(shù)規(guī)范、規(guī)程等按照公司質(zhì)量管理體系適用法律法規(guī)清單所列規(guī)范、 規(guī)程，根據(jù)工程需要各選擇一套，由資料員統(tǒng)一管理。6.5文件的編制審批與修改山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)但牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰魄眩剛刪10 / 256.5.1編制審批規(guī)定文件類型編制審核批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì):各部有關(guān)人員

26、:項(xiàng)目總工師項(xiàng)目經(jīng)理 丁質(zhì)量計(jì)劃各部有關(guān)人員項(xiàng)目總工師項(xiàng)目經(jīng)理、亠 * 、亠）1 施工方案各專業(yè)工程師工程部部長(zhǎng)項(xiàng)目總工師管理制度各部有關(guān)人員各部部長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理6.5.2合同文件中規(guī)定必須經(jīng)業(yè)主（或總承包方）、監(jiān)理審批的文件，必須按規(guī) 定程序進(jìn)行審批，未經(jīng)審批的文件不得發(fā)布。6.5.3文件及資料的更改及修訂應(yīng)由原起草人或指定人員進(jìn)行，其他人員一律不得擅自進(jìn)行更改。6.6文件和資料發(fā)放6.6.1文件和資料由資料員加蓋受控章后發(fā)至各需要人員。6.6.2發(fā)放范圍文件類別發(fā)放范圍施工組織設(shè)計(jì):項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各部室質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各部室、亠 * 、亠）1 施工方案有關(guān)部室、有關(guān)技術(shù)人員、施工班組

27、等管理制度T項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各部室等6.6.3發(fā)放范圍和對(duì)象由項(xiàng)目總工程師確定， 以確保文件、資料發(fā)放到對(duì)質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所。6.6.4文件和資料除發(fā)放到業(yè)主（或總承包方）、第三方外，均為受控版本，資 料員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)有效文件及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 并對(duì)失效文件及資料進(jìn)行處理，及時(shí)從所 有使用場(chǎng)所撤出作廢文件，防止誤用。7質(zhì)量記錄控制7.1質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量證明記錄 （如檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品報(bào)告等）和 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄（如質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正措施記錄等）。7.2質(zhì)量記錄的格式7.2.1質(zhì)量證明記錄：SHT3503-2007石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī) 定

28、；HG2023Q 94化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件及工程所在地政府行政 部門文件規(guī)定的表格；建筑工程選用工程所在地建委規(guī)定的表格或DB21/12342003建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則；SHT3543-2007石油化工建設(shè)工程項(xiàng) 目施工過程技術(shù)文件規(guī)定；石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目技術(shù)文件表格、監(jiān)理規(guī)范 表格7.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄以NC程序文件中規(guī)定的受控表格形式為準(zhǔn)。7.3質(zhì)量記錄的收集7.3.1質(zhì)量證明記錄物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集進(jìn)貨驗(yàn)證記錄、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集：施工檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH O

29、NBTIHJCTlQiy CQRPOR*TIONQFCIaM MATIDHiU CHEMICAL f WiMEffiUMQ11 / 25 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定記錄； 工程質(zhì)量評(píng)定記錄。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)收集技術(shù)管理工作記錄，如圖紙會(huì)審、技術(shù)交底記錄等。物資供應(yīng)部和質(zhì)量管理部應(yīng)將其收集到的質(zhì)量記錄按時(shí)交給技術(shù)管理部 匯總、整理并保存。732質(zhì)量體系運(yùn)行記錄質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集整理不合格品報(bào)告、糾正和預(yù)防措施、工程回訪保修、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、內(nèi)部審核和外部檢查等記錄。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集整理招標(biāo)文件評(píng)審、合同評(píng)審等記錄。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇、施工機(jī)械維修保養(yǎng)等記錄。技術(shù)管理部負(fù)責(zé)收

30、集整理檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)、特殊工種人員培訓(xùn) 和考核等記錄。7.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目7.4.1所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號(hào)、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確。 7.4.2工程質(zhì)量證明記錄的標(biāo)識(shí)、編目應(yīng)按SHT3503-2007石油化工建設(shè)工程 項(xiàng)目交工技術(shù)文件規(guī)定要求或相應(yīng)的管理規(guī)定組卷。7.4.3質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的編目和組卷按程序文件的規(guī)定要求執(zhí)行。 7.5質(zhì)量記錄的歸檔與貯存7.5.1每年底各部門將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交技術(shù)管理部歸檔。7.5.2部門收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒）中、放入文件 柜，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)保管，以防記錄損壞或丟失。7.5.3保

31、存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對(duì)應(yīng)，便于查閱。7.5.4交工技術(shù)文件、其它質(zhì)量記錄、工程質(zhì)量評(píng)定記錄按記錄的格式要求，由 責(zé)任人員及時(shí)收集、整理，由工程管理部負(fù)責(zé)裝訂成冊(cè)，工程竣工后及時(shí)交付業(yè) 主及公司檔案室存檔。8采購物資的控制8.1根據(jù)物資的來源不同，對(duì)本項(xiàng)目使用的物資進(jìn)行如下劃分：8.1.1顧客（或總承包商）提供的物資8.1.2項(xiàng)目部采購的物資8.2顧客（或總承包商）提供的物資顧客（或總承包商）提供的物資指由顧客（或總承包商）采購，提供給項(xiàng)目并 用在工程上的物資。8.3項(xiàng)目部采購的物資按合同規(guī)定，由NC提供的物資；NC實(shí)行大宗材料集中采購，具體執(zhí)行公司材料采購管理制度；項(xiàng)目部自行采購的物資；

32、8.3.1物資采購 每月5日由物資使用單位向物資供應(yīng)部提出下月需用物資的申請(qǐng)計(jì)劃， 物資 供應(yīng)部根據(jù)申請(qǐng)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。 對(duì)于采購周期較長(zhǎng)的物資，申請(qǐng)計(jì)劃應(yīng)盡早 提交以給采購提供充足的時(shí)間；山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH iCDNBTIhJCTIQiy CORPORATIONMATIDHiU CHEMICAL f WiMECfillMG12 / 25 采購計(jì)劃編制完成后，按“材料采購流程”履行會(huì)簽手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行，必要時(shí)報(bào)顧客（或總承包方）審批； 對(duì)屬于集中采購范圍的采購計(jì)劃，按“集中采購流程”實(shí)施；供應(yīng)商選擇

33、物資供應(yīng)部在物資的采購活動(dòng)中， 按采購程序進(jìn)行，供方應(yīng)從公司合格供 方名錄中選??；若需增補(bǔ)供方，則應(yīng)事先對(duì)其資質(zhì)、能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，報(bào)項(xiàng) 目經(jīng)理和公司批準(zhǔn)后，方可錄入合格分供方名錄。 在采購物資時(shí)應(yīng)本著貨比三家的原則進(jìn)行選擇。訂貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合設(shè)計(jì) 要求，并符合現(xiàn)行的國(guó)家、行業(yè)或國(guó)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)與供方簽定書面合同。供貨安排物資供應(yīng)部應(yīng)按照物資申請(qǐng)計(jì)劃的要求，按時(shí)組織物資的進(jìn)場(chǎng)。8.4采購物資的驗(yàn)證與處置841在供應(yīng)商處對(duì)采購物資的驗(yàn)證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對(duì)所采購物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資供應(yīng)部應(yīng)在采購 計(jì)劃/采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和物資的放行方法。技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商

34、處對(duì)所采購物資的驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。8.4.2業(yè)主對(duì)供應(yīng)商提供物資的驗(yàn)證當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時(shí)，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主對(duì)不 合格品的拒收。9檢驗(yàn)與試驗(yàn)9.1總則9.1.1本項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分為：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)和最終 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)三個(gè)階段。9.1.2技術(shù)管理部按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃、工序 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員。9.1.3需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由

35、技術(shù)管理部從政府有關(guān)部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇 合適的委托對(duì)象。9.1.4檢驗(yàn)、試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存 有關(guān)記錄。9.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)9.2.1無論項(xiàng)目采購的物資，還是業(yè)主（或總承包方）提供的物資，除應(yīng)在進(jìn)貨 入庫時(shí)需驗(yàn)證產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書或出廠試驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量、外觀 山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH iCDNBTIhJCTIQiy CORPORATIONMATIDHiU CHEMICAL f WiMECfillMG13 / 25質(zhì)量是否滿足合同的規(guī)定外，還應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求進(jìn)行檢

36、驗(yàn)、 試驗(yàn)。 山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍舁工程囂n廛識(shí)E司TK RilMTH ONBTIHJCTiQiy CQRPOR*TIONMATIDHiU CHEMICAL f WiMffillMG14 / 25有見證要求時(shí)，取樣前應(yīng)及時(shí)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證取樣。922由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 計(jì)劃中對(duì)物資有檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求時(shí)，由物資供應(yīng)部提出檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托。9.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃9.3.2工業(yè)安裝工程編制依據(jù) 經(jīng)過批準(zhǔn)的單位工程用料計(jì)劃； 監(jiān)理下發(fā)的原材料見證取樣細(xì)則或監(jiān)理規(guī)劃； 施工組織設(shè)計(jì)確定的適用本工程的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 當(dāng)圖紙

37、有具體要求時(shí)，按圖紙要求執(zhí)行。原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)（含見證）計(jì)劃單位工程：序 號(hào)材料名稱及規(guī) 格檢驗(yàn) 項(xiàng)目檢驗(yàn) 方法使用 總數(shù)量取樣 頻率取樣 數(shù)量見證 數(shù)量備注1鋼管15CrMo/21mm材質(zhì)光譜 600M/100 根5%注5組5組23閥門 Dn25Pn64泄漏試壓 50個(gè)10%5個(gè)1個(gè)9.4工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)9.4.1 一般要求工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn)， 應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由技術(shù)管 理部和質(zhì)量管理部組織工序檢查并保存檢查記錄：工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由技術(shù)管理部填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定 取樣，送交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報(bào)告由技術(shù)管理部保存。（3）未經(jīng)檢驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)序施

38、工。9.4.2單位工程、分部分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批的劃分工業(yè)安裝工程單位工程、分部分項(xiàng)工程劃分單位工 程編號(hào)單位工 程名稱分部工 程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程劃分換熱器安裝按設(shè)備位號(hào)冷凝器安裝按設(shè)備位號(hào)冷換類設(shè)備安 裝冷卻器安裝按設(shè)備位號(hào)離心泵安裝按設(shè)備位號(hào)泵類設(shè)備安裝計(jì)量泵安裝按設(shè)備位號(hào)壓縮機(jī)主機(jī)安裝按設(shè)備位號(hào)壓縮機(jī)安裝潤(rùn)滑油密封油系統(tǒng)安 裝按設(shè)備位號(hào)工藝管道安裝管道安裝按介質(zhì)或系統(tǒng)劃分電氣安裝儀表安裝注：按GB50252-2010工業(yè)安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或其它標(biāo)準(zhǔn) 與業(yè)主（或總承包方）、監(jiān)理認(rèn)真溝通后具體劃分并進(jìn)行書面確認(rèn)；山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃15 / 259

39、43工序質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)控制計(jì)劃總則NCC為了充分滿足項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主方關(guān)于工程質(zhì)量所規(guī) 定的條件，除按質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行控制之外，同時(shí)把質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)當(dāng)作特別重 要的約束、見證和鑒定環(huán)節(jié)，將給予充分的重視。對(duì)合同范圍內(nèi)施工項(xiàng)目中的設(shè) 備和材料、施工全過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)及交付產(chǎn)品的最終狀態(tài)， 均通過檢驗(yàn)和試驗(yàn) 給出明確和科學(xué)的鑒定。質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)控制類別本工程按照施工工序和對(duì)影響質(zhì)量的不同因素分三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)各專業(yè)不同級(jí)別的質(zhì)量檢查點(diǎn)，采用不同的檢驗(yàn)、檢查方法，三級(jí)質(zhì)量檢查點(diǎn)分類如下：A級(jí)：影響質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)，及停止檢查點(diǎn)（共檢點(diǎn)），未經(jīng)檢驗(yàn)或檢查合格 不得進(jìn)行下道工序。檢查由業(yè)主（或

40、總承包方）現(xiàn)場(chǎng)代表、工程監(jiān)理部門、項(xiàng)目 部質(zhì)量檢查員共同檢查、確認(rèn)、認(rèn)證。B級(jí)：基本點(diǎn)，即見證點(diǎn)，未經(jīng)工程監(jiān)理部門現(xiàn)場(chǎng)代表檢查、見證，不得進(jìn) 行下道工序。檢查工程監(jiān)理部門現(xiàn)場(chǎng)代表、項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員共同檢查、確認(rèn)、 認(rèn)證。C級(jí)：一般檢查項(xiàng)目，由工程監(jiān)理部門專業(yè)工程師通過日常巡檢進(jìn)行檢查， 項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員自檢確認(rèn)、簽證。質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)類別中的R代表資料審查。專業(yè)質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置埋地管道控制計(jì)劃序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1測(cè)量放線AR坐標(biāo)、標(biāo)高、水準(zhǔn)點(diǎn)、測(cè)量成果質(zhì)檢員技術(shù)員2土方開挖CR核對(duì)圖紙、確認(rèn)開挖溝槽尺寸、放坡尺寸技術(shù)員3基礎(chǔ)驗(yàn)槽AR地基、尺寸與設(shè)計(jì)相符技術(shù)員4管道除銹

41、BR明確除銹等級(jí)、外觀檢查質(zhì)檢員技術(shù)員5管道防腐BR明確防腐要求、外觀檢查、測(cè)厚儀、電火花試驗(yàn)質(zhì)檢員技術(shù)員6管道焊接BR焊口無損檢測(cè)、外觀質(zhì)量檢查技術(shù)員7管道試壓AR明確設(shè)計(jì)要求、按規(guī)范進(jìn)行檢查質(zhì)檢員技術(shù)員8管道補(bǔ)傷 補(bǔ)口CR明確防腐要求、外觀檢查、測(cè)厚儀、電火花試驗(yàn)質(zhì)檢員技術(shù)員非標(biāo)儲(chǔ)罐制作安裝控制計(jì)劃序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1儲(chǔ)罐基礎(chǔ)復(fù)驗(yàn)AR標(biāo)高、方位、基礎(chǔ)表面凸凹度、中心高度、半徑表面質(zhì)量等質(zhì)檢員技術(shù)員2儲(chǔ)罐預(yù)BR罐底板、壁板、頂板下料切割、幾何尺寸、壁板技術(shù)員山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH iCQNB

42、TRUCTlQiy CGRPOMTIONMATIDHiU CHEMICAL f M16 / 25制滾圓質(zhì)量、拱頂預(yù)制檢查3組裝AR/BR罐底板凸凹度、罐壁垂直度、圓度、高度、拱頂 凸凹度、錯(cuò)邊量、量油管垂直度、標(biāo)咼、方位、 同心度質(zhì)檢員技術(shù)貝4焊接BR焊縫外觀檢查、余高、焊縫寬度、焊接順序、 焊 接電流、線能量、無損檢測(cè)質(zhì)檢員技術(shù)員5總體試 驗(yàn)AR罐底板真空試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、罐體充水試驗(yàn)、基礎(chǔ)沉降試驗(yàn)質(zhì)檢員技術(shù)員 鋼結(jié)構(gòu)制作安裝序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1基礎(chǔ)驗(yàn) 收BR標(biāo)咼、坐標(biāo)、螺栓尺寸及位置、基礎(chǔ)幾何尺寸、 外觀質(zhì)量技術(shù)員2鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制CR構(gòu)件尺寸、開孔尺寸、表面質(zhì)量、

43、除銹涂漆質(zhì)量技術(shù)員3鋼結(jié)構(gòu)安裝BR垂直度、水平度、彎曲度、固定尺寸技術(shù)員4鋼結(jié)構(gòu)涂漆BR涂層厚度、外觀質(zhì)量質(zhì)檢員技術(shù)員 靜設(shè)備安裝序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1設(shè)備及 附件接 收檢杳AR幾何尺寸、外觀檢查、相應(yīng)質(zhì)量證明文件技術(shù)員2基礎(chǔ)復(fù) 測(cè)CR基礎(chǔ)標(biāo)高、坐標(biāo)、螺栓安裝情況、基礎(chǔ)外形幾何 尺寸、外觀質(zhì)量技術(shù)員3找正CR標(biāo)高、設(shè)備整體位置、墊鐵層數(shù)、塊數(shù)、點(diǎn)焊技術(shù)員4灌漿前檢杳AR標(biāo)高、設(shè)備整體位置、預(yù)埋孔內(nèi)部情況、 螺栓位 置、墊鐵檢杳技術(shù)員5內(nèi)件安 裝AR配件數(shù)量、支撐件安裝位置、平整度、水平度、 幾何尺寸、填充高度等技術(shù)員質(zhì)檢員7設(shè)備、圭寸 閉前檢杳AR內(nèi)件或填充物是否

44、安裝（填充）完畢、設(shè)備整體 的位置技術(shù)員質(zhì)檢員 動(dòng)設(shè)備安裝序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1基礎(chǔ)檢 查/交BR基礎(chǔ)位號(hào)、方位、尺寸、標(biāo)咼、表面情況、 埋件和預(yù)留孔等。技術(shù)員山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)佗學(xué)工程囂n廛識(shí)E司17 / 25TK 即ilMTH QNBTRUCTlQiy CORPORATION QFCIaM MATIDNiU CHEMICAL f WiMEffillMG接2設(shè)備吊 裝、就位BR檢查墊鐵加工尺寸、表面光潔度、斜度、 組數(shù)、每組塊數(shù)、搭接長(zhǎng)度、墊鐵組間距， 泵底座找正、找平、二次灌漿技術(shù)貝3空負(fù)荷 試車/ 負(fù)荷試 車AR空試：電機(jī)

45、轉(zhuǎn)向、軸承溫升、軸震動(dòng)、 啟動(dòng)電流。負(fù)何試車：各部軸承溫升、電機(jī)軸承溫升 電機(jī)電流、出口壓力、軸承震動(dòng)值、地腳 螺栓。技術(shù)貝質(zhì)檢員工藝管道制作安裝序號(hào)控制點(diǎn)類別質(zhì)量技術(shù)要求控制內(nèi)容責(zé)任人見證 要求1材料交 接檢查AR1）按材料管理程序，加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材 料、零部件的入庫檢驗(yàn)、保管及發(fā)放管理， 不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，確保用于工程的材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。2） 對(duì)自行米購材料所選定的供應(yīng)商進(jìn)行 資格及質(zhì)量信譽(yù)的審查。確保材料的質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。3）對(duì)質(zhì)量證明書、合格證及復(fù)證記錄確認(rèn)。技術(shù)員 質(zhì)檢員2焊接工 藝評(píng)定 及焊工 資格認(rèn)疋AR1）根據(jù)本工程使用的材質(zhì)，做好相應(yīng)的 焊接工藝評(píng)定。

46、2）制定焊接方案及作業(yè)指導(dǎo)書。3）焊接人員資格認(rèn)可。技術(shù)員 質(zhì)檢員3閥門管 件常規(guī) 檢驗(yàn)CR1）普通材料要有合格證及材質(zhì)證明書，特 殊材料要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)合格。2）外觀檢查要做到全面。3） 填寫“閥門試驗(yàn)記錄”技術(shù)員質(zhì)檢員4焊接材 料檢杳CR1）普通材料要有合格證及材質(zhì)證明書， 有特殊要求的要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。2）要選擇重質(zhì)量守信用的供應(yīng)商。3）要嚴(yán)格焊條進(jìn)庫烘烤發(fā)放記錄。技術(shù)員質(zhì)檢員5安全閥 調(diào)試定 壓AR安全閥的調(diào)試定壓后出具“安全閥最初調(diào) 試記錄”和“安全閥最終調(diào)試記錄”。技術(shù)員質(zhì)檢員6管道加工BR1）編制管道加工安裝方案；2）下料、坡口及預(yù)制要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書或方案執(zhí)行；3）檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)人員

47、簽字認(rèn)可；技術(shù)員質(zhì)檢員山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)卍學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH iCONBTIhJCTlQiy CGRPORiTIONQFCIaM MATIDHiU CHEMICAL f M iMiEfillMG18 / 257焊縫外 觀質(zhì)量 檢杳BR焊縫外觀檢查要由專職檢查員按照規(guī)范 要求驗(yàn)收合格。技術(shù)員質(zhì)檢員8無損檢 驗(yàn)AR1）編制無損檢驗(yàn)工藝；2）按委托單位及規(guī)范和工藝進(jìn)行檢測(cè)；3）無損檢測(cè)人員資格應(yīng)符合要求并經(jīng)認(rèn)可；4）對(duì)于不合格焊縫要及時(shí)按規(guī)定要求返修；5）出具所檢測(cè)項(xiàng)目的“射線照相檢驗(yàn)報(bào) 告”、“超聲波檢驗(yàn)報(bào)告”、“磁粉檢驗(yàn)報(bào)告”、“滲透檢驗(yàn)報(bào)告

48、”；技術(shù)員質(zhì)檢員9熱處理AR1）編制熱處理工藝；2）按工藝進(jìn)行熱處理；3）熱處理曲線記錄；4）出具“熱處理報(bào)告”。技術(shù)員 質(zhì)檢員10補(bǔ)償器 安裝檢 查BR1）補(bǔ)償器的安裝要按照廠家要求及設(shè)計(jì) 說明安裝。2）注意安裝方向及補(bǔ)償量。技術(shù)員質(zhì)檢員11管支架 吊架安 裝檢杳BR1）管支架的安裝嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。2）圖紙不明確的請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位解決。3）固定架、滑動(dòng)架、彈簧支吊架的安裝 要注意按要求施工。技術(shù)員質(zhì)檢員12彈簧吊 支架調(diào) 整BR1）彈簧支吊架的調(diào)整嚴(yán)格按制造廠家要 求及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行調(diào)整。2）做好調(diào)整記錄。技術(shù)員 質(zhì)檢員13隱蔽工 程檢杳AR1）清理施工雜物；2）與工藝操作無關(guān)的東西按照要求清除；

49、3）加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心；4）填寫“工程隱蔽（封閉）記錄”；技術(shù)員質(zhì)檢員14試壓前 管道安 裝檢杳BR1）按流程圖，施工圖進(jìn)行全面檢查。2）在確保無漏項(xiàng)、不合格項(xiàng)的情況下進(jìn) 行下一道工序。技術(shù)員質(zhì)檢員15強(qiáng)度試 驗(yàn)AR16嚴(yán)密性 試驗(yàn)AR17泄漏量 試驗(yàn)AR1）編制試壓方案；2）按照批準(zhǔn)的方案組織試壓工作；3） 對(duì)參加試壓人員進(jìn)行技術(shù)交底；4）按方案實(shí)施；5）接受第三方監(jiān)督檢查。6）填寫“管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄”等；技術(shù)員質(zhì)檢員山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃19 / 2518吹掃及 清洗檢 查AR確定吹掃及清洗范圍，吹掃及清洗責(zé)任， 保護(hù)好安裝成果，填寫“管道系統(tǒng)吹掃及 清洗

50、記錄”。技術(shù)員質(zhì)檢員19最終檢 查驗(yàn)收AR對(duì)所有管道進(jìn)行最終檢驗(yàn)驗(yàn)收，合格后填 寫“工程交接檢驗(yàn)證書”。技術(shù)員質(zhì)檢員9.5最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)9.5.1工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有 當(dāng)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門（監(jiān) 理或業(yè)主（或總承包方）認(rèn)可后，工程才可以辦理交工。9.5.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由總工程師組織，技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、施工隊(duì) 負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。9.5.3在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄后，總工程師應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告資料交 與項(xiàng)目資料員，作為質(zhì)量記錄存檔。9.5.4只有在工程經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，方能邀請(qǐng)監(jiān)理或

51、業(yè)主（或總承包方） 進(jìn)行竣工核驗(yàn)?？⒐ず蓑?yàn)通過后，應(yīng)及時(shí)辦理單位工程驗(yàn)收記錄。9.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員需按本質(zhì)量計(jì)劃第13條款的規(guī)定標(biāo)明相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。9.7不合格品處置經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的物資或工序產(chǎn)品，應(yīng)按本質(zhì)量計(jì)劃第9條款、 第13條款規(guī)定進(jìn)行處置。10施工過程控制10.1工序控制執(zhí)行本質(zhì)量計(jì)劃第9條款中的有關(guān)規(guī)定。10.2現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備施工管理部負(fù)責(zé)組織開工前的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作；包括對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察、測(cè)量定位、 放線的控制等，由測(cè)量人員作好記錄。10.3技術(shù)交底10.3.1施工前，應(yīng)向作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。10.3.2技術(shù)交底的依據(jù)是：施工圖紙、

52、施工規(guī)范和規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)程、 質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)措施等。10.4設(shè)計(jì)變更、工程洽商10.4.1設(shè)計(jì)變更、工程洽商，由設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主（或總承包方）匯簽后牛效。10.4.2對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程洽商的評(píng)審按質(zhì)量計(jì)劃第6條款的規(guī)定辦理，辦理單位負(fù)責(zé)將簽字齊全的設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和施工隊(duì)。10.5施工環(huán)境對(duì)施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全工作的管理，由HSE管理部組織按公司文明施工管理辦法的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。10.6施工機(jī)械10.7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)卍牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰跳翩禺勰20 / 25

53、施工過程中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按本質(zhì)量計(jì)劃第11條款的規(guī)定進(jìn)行控制。10.8驗(yàn)證對(duì)施工過程中形成的質(zhì)量特性的驗(yàn)證，執(zhí)行本質(zhì)量計(jì)劃第9條款中的有關(guān)規(guī)定。10.9特殊工序的質(zhì)量控制10.9.1工序的質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，這種工序 屬于特殊工序。本項(xiàng)目的特殊工序?yàn)椋篈類壓力容器焊接壓力管道中合金鋼管的焊接；鋼結(jié)構(gòu)承重梁的對(duì)接焊接；地下防水工程。大型設(shè)備起重。10.9.2特殊工序質(zhì)量控制原則 特殊工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢 驗(yàn)，檢查人員與質(zhì)量保證人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限； 從工序流程著手，找出各環(huán)節(jié)（或分工序）影響質(zhì)量特性的主

54、要因素， 研究控制方法，配備適當(dāng)手段，進(jìn)行工序過程的系統(tǒng)控制。特殊工序應(yīng)遵循“點(diǎn) 面結(jié)合”的原則，在系統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制。 特殊工序操作、檢驗(yàn)人員要經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證。 嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)， 作業(yè)人員在施工中負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。特殊工序所用工藝材料、設(shè)備、被加工物資應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制，必要時(shí)應(yīng) 進(jìn)行復(fù)檢。使用中的各種工作介質(zhì)應(yīng)定期分析、 調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定 的范圍內(nèi)。 對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制，滿足工藝文件的要求，必要時(shí)應(yīng)加以驗(yàn)證10.9.3本項(xiàng)目特殊工序監(jiān)測(cè)計(jì)劃NCC特殊工序監(jiān)測(cè)計(jì)劃編號(hào)：編制日期工

55、序名稱鉻鉬鋼爐管焊接審核日期序 號(hào)監(jiān)測(cè)要素監(jiān)測(cè)內(nèi)容責(zé)任 部門1作業(yè)人員參加爐管焊接的焊工必須持有相應(yīng)施焊項(xiàng)目的資格證2施工設(shè)備 和測(cè)量設(shè)備逆變焊機(jī)要求性能完好并經(jīng)設(shè)備員確認(rèn)；光譜儀 風(fēng)速 儀X線探傷機(jī)測(cè)溫儀超聲波探傷儀濕度計(jì)焊縫 檢驗(yàn)尺3材料爐管母材、焊材必須有材料質(zhì)量證明書和復(fù)驗(yàn)文件4施工環(huán)境無雨雪、手工鎢極氬弧焊要求風(fēng)速小于2m/S;焊條電 弧要求風(fēng)速小于8m/S，溫度應(yīng)小于0C；濕度小或等 于90%山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃中國(guó)佗學(xué)工程囂n廛識(shí)E司TK 即ilMTH QNBTIhJCT|Qiy CORPORATIONMATIDHiU CHEMICAL f WiME

56、ffillMG21 / 255施工工藝 方法及記 錄表格焊接作業(yè)指導(dǎo)書、爐管焊接熱處理施工方案、爐管焊 接記錄、探傷報(bào)告等6過程參數(shù)焊接電流、電壓、焊接速度、線能量，預(yù)熱溫度、 層間溫度、后熱溫度7其他事項(xiàng)倒運(yùn)安裝爐管需使用尼龍吊帶，不準(zhǔn)使用其它索具以 免劃傷爐管NCC特殊過程監(jiān)測(cè)計(jì)劃編制日期工序名稱鉻鉬鋼爐管熱處理審核日期序 號(hào)監(jiān)測(cè)要素監(jiān)測(cè)內(nèi)容責(zé)任 部門1作業(yè)人員參加熱處理責(zé)任人員必須持有相應(yīng)的資格證2施工設(shè)備 和測(cè)量設(shè)備熱處理控制柜、熱電偶3材料保溫被用硅酸鋁保溫棉、加熱塊、熱電偶等4施工環(huán)境無雨、雪5施工工藝 方法及記 錄表格熱處理技術(shù)文件及相應(yīng)熱處理曲線圖等6過程參數(shù)升、降溫速度，恒溫

57、溫度和時(shí)間7其他事項(xiàng)熱電偶固定、布置，工件的支撐、固定，保溫厚度、 寬度11監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制11.1控制范圍NCC在本工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所采用的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。主要包 括以下內(nèi)容：11.1.1材料試驗(yàn)設(shè)備：硬度計(jì)，焊條烘箱溫控儀；11.1.2測(cè)量?jī)x器，即壓力表、萬能量具等；11.1.3測(cè)繪儀器：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等；11.1.4用作檢驗(yàn)手段的夾具、定位器、樣板、模具等；11.2控制內(nèi)容：11.2.1管理：NC將建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳。山東科倫比恩化學(xué)（濟(jì)寧）炭黑項(xiàng)目質(zhì)量控制與檢驗(yàn)計(jì)劃 m國(guó)陀牛工逞囂n廛識(shí)E司P!瞋沁勰勰歸昭刪22 / 2511.2.2檢定：NC對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備按規(guī)定進(jìn)

58、行周期性檢定和抽檢，且有檢定記錄;11.2.3確認(rèn)標(biāo)識(shí)：檢測(cè)設(shè)備經(jīng)檢定后，應(yīng)帶有表明其狀態(tài)的確認(rèn)標(biāo)記，并確認(rèn) 標(biāo)記是否符合要求，如果不符合要求，嚴(yán)禁使用；11.2.4使用環(huán)境：在使用檢測(cè)設(shè)備時(shí)，應(yīng)為檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作創(chuàng)造適宜的 工作環(huán)境，保證檢測(cè)設(shè)備的安全和檢測(cè)工作的順利進(jìn)行。11.3使用操作11.3.1檢測(cè)使用前，選用適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；11.3.2使用設(shè)備的人員應(yīng)具備一定的資格，操作設(shè)備一定要按設(shè)備操作規(guī)程或 使用說明書要求進(jìn)行；11.3.3發(fā)生設(shè)備事故要按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門，嚴(yán)格按公司設(shè)備管理辦法中有關(guān) 設(shè)備事故處理的規(guī)定執(zhí)行。11.4測(cè)量設(shè)備的封存、啟用施工生產(chǎn)暫時(shí)不用，或超過

59、檢定校準(zhǔn)有效期，或因無配件而短期內(nèi)不能修復(fù) 的測(cè)量設(shè)備可封存，封存后不必執(zhí)行確認(rèn)間隔管理，但重新使用時(shí)需送檢合格才 能使用。11.5測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保管嚴(yán)禁將測(cè)量設(shè)備與其他施工用具、工具和設(shè)備混放；管理人員對(duì)測(cè)量設(shè)備要 專房、專柜保管，負(fù)責(zé)維護(hù)日常管理工作。11.6不合格測(cè)量設(shè)備的管理11.6.1使用人員一旦發(fā)現(xiàn)不合格測(cè)量設(shè)備，要將其撤離施工現(xiàn)場(chǎng)并隔離，以防 混用或錯(cuò)用；11.6.2管理人員負(fù)責(zé)送修、送檢或重新確認(rèn)，確實(shí)不合格，及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。 11.4本工程使用的主要測(cè)量設(shè)備和計(jì)量器具清單見施工組織設(shè)計(jì)。12防護(hù)與交付控制12.1成品的防護(hù)12.1.1范圍NCC生產(chǎn)的成品、半成品在交付給業(yè)主

60、（或總承包方）之前的各個(gè)階段，均 應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。12.1.2成品防護(hù)措施的編制下列過程應(yīng)制定防護(hù)措施： 超限物資的運(yùn)輸； 易損壞或不允許污染的物資運(yùn)輸與保管； 易燃、有毒物資的運(yùn)輸與保管； 要求特殊保護(hù)的設(shè)備和管道； 造成上道工序污染的工序等。采購產(chǎn)品和業(yè)主（或總承包方）財(cái)產(chǎn)、已完成的工序產(chǎn)品或最終產(chǎn)品的成 品防護(hù)措施在作業(yè)指導(dǎo)書中進(jìn)行編制，內(nèi)容應(yīng)包括上述產(chǎn)品生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ) 存及交付過程中對(duì)產(chǎn)品采取確實(shí)可靠的保護(hù)措施。根據(jù)工程的情況及業(yè)主/總承包方或監(jiān)理對(duì)成品防護(hù)的特殊要求，產(chǎn)品生 產(chǎn)單位施工負(fù)責(zé)人應(yīng)編制成品防護(hù)補(bǔ)充措施。 成品防護(hù)補(bǔ)充措施經(jīng)產(chǎn)品生產(chǎn)單位 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效后，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位施