供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范

1、供應(yīng)商管理作業(yè)規(guī)范 1.0目的：規(guī)范供應(yīng)商的治理作業(yè)，制定廠商從開始的評(píng)估導(dǎo)入，到合格廠 商的稽核輔導(dǎo)考核等各時(shí)期的作業(yè)方法及方式，以確認(rèn)其產(chǎn)品品質(zhì)符合溫良 昌平的要求。 2.0范疇：本作業(yè)方法適用于為本公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商，包含外協(xié)廠 商等等。 3. 0職責(zé)： 3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的評(píng)估以及對(duì)合格廠商的稽核及輔導(dǎo)與考 核。 3.2采購部：負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的查找及對(duì)合格廠商的稽核及考核。工藝/設(shè) 3.3計(jì)：負(fù)責(zé)對(duì)新廠商的評(píng)估以及對(duì)合格廠商的稽核及輔導(dǎo)。定義： 4.0 無 5. 0作業(yè)內(nèi)容： 5. 1新供應(yīng)商的評(píng)估與導(dǎo)入治理。 5. 1. 1新供應(yīng)商的來源。當(dāng)生產(chǎn)中有需求時(shí)，由需求單位向采

2、購申請(qǐng)，采購 部通過如下渠道來查找新的供應(yīng)商，來滿足廠內(nèi)的生產(chǎn)需求。 5. 1. 1. 1查找中國黃頁 5. 1.1.2同行業(yè)的舉薦介紹客戶的舉薦介紹或指定廠商的自我舉薦介紹或其 5. 1. 1.3它的舉薦 5. 1. 1.4 5.1.2送樣制作。采購按照采購操縱程序找到新的供應(yīng)商后，要求廠商送 樣確認(rèn)，并通知工藝部配合，對(duì)廠商的樣品（包含外協(xié)）進(jìn)行試作確認(rèn)，該試作 時(shí)期最少需以15天為限，工藝需進(jìn)行小批量試作驗(yàn)證，有必要時(shí)需送樣品給客戶 確認(rèn)。如果樣品試作驗(yàn)證不合格，則需由采購或工藝將其不合格的內(nèi)容反饋給廠 商，由廠商改善后重新送樣再作試作驗(yàn)證。試作過程 最長以60天為限，如廠商樣品還不能達(dá)

3、到我司的要求，則舍棄重新查找新的供應(yīng)商。 5.1.3廠商樣品送樣合格，則由工藝將有關(guān)的試作結(jié)果通知采購，由采 購?fù)ㄖ獜S商，須進(jìn) 行對(duì)其的品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制程及環(huán)境系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)組織廠內(nèi)的工藝，品質(zhì)，設(shè)計(jì)組成評(píng) 估小組，與廠約好日期，對(duì)廠商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。 5. 1.4實(shí)地評(píng)估的適用范疇。 情形1 代理商，貿(mào)易商不需實(shí)地評(píng)估 情形2 客戶指定廠商無需實(shí)地評(píng)估 情形3 重要的原核材料供應(yīng)商需進(jìn)行實(shí)地評(píng)估 情形4 外協(xié)加工及服務(wù)類的廠商均需進(jìn)行實(shí)地評(píng)估 5.1.5評(píng)估之前，需先對(duì)廠商進(jìn)行資料調(diào)查和對(duì)廠商進(jìn)行自我評(píng)估，由采購將供應(yīng)商調(diào) 查表和供應(yīng)商評(píng)估表發(fā)給廠商進(jìn)行調(diào)查自評(píng)。同時(shí)還需向廠商索取有關(guān)的采

4、購資料和品 質(zhì)資料。 5.1.6關(guān)于無需實(shí)地評(píng)估的廠商，待廠商回復(fù)調(diào)查表，自評(píng)記錄及有關(guān)的資料后，由采購 召聚評(píng)估小組，依廠商提供的調(diào)查表，自評(píng)記錄及廠商提供的資料進(jìn)行會(huì)議評(píng)估，評(píng)估后并進(jìn) 行評(píng)分。 5.1.7關(guān)于需實(shí)地評(píng)估的廠商，由組成的評(píng)估小組進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估分為品質(zhì)系統(tǒng)，品質(zhì)制 程和環(huán)境系統(tǒng)，并依評(píng)估的實(shí)際情形給廠商進(jìn)行評(píng)分并形成合格供應(yīng)商名錄。 5.1.8依其所評(píng)得的分?jǐn)?shù)確認(rèn)是否可成為溫良昌平的合格廠商。具體得 分的分類如下: 類不 得分 評(píng)估結(jié)果 A炎 90-100 （包含 90） 合格，趕忙加入到合格廠商的名冊內(nèi) B類 7089 （包含70） 有條件合格，需于最長6個(gè)月內(nèi)改善完成 C

5、炎 96% 4yz v 1 94% 92% J o 90% 85% 75% 60% 98% 得分 30 28 26 24 22 20 15 10 8 B類 合格率 98% 97% 96. 5% 96% 93% 88% 78% 68% 98. 5% 98% 97. 5% 97% 95% 90% 80% 70% ，選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，剔除差的供應(yīng)商，以確保公 司的品質(zhì)穩(wěn)步上升。 531.1廠商定期稽核要緊包含，品質(zhì)系統(tǒng)，產(chǎn)品制程，環(huán)境治理系統(tǒng)及GP治理系統(tǒng)四個(gè)方 面，其它稽核的對(duì)象與5. 1.4指定的范疇一樣。 5.3. 1.2關(guān)于無需實(shí)地稽核的廠商，每年則以召開會(huì)議檢討或以會(huì)簽的方式評(píng)審是否為合

6、格廠商 5. 3. 1. 3品質(zhì)部每年需制定出廠商的合格供應(yīng)商稽核打算表，依打算表內(nèi)打算執(zhí)行稽 核?；藭r(shí)品質(zhì)部需提早三天將稽核的通知以郵件或傳確實(shí)方式傳給廠商。要求廠商做好預(yù) 備。 5. 3. 1. 4稽核小組的成員依供應(yīng)商年度稽核評(píng)分表進(jìn)行實(shí)地稽核，如有有關(guān)的佐證資 料，需將其名稱記錄于備注欄內(nèi)，如有稽核不符合事宜將需列出匯總，于三日內(nèi)整理到廠商 稽核改善回復(fù)表內(nèi)，傳給廠商，并要求廠商于一周內(nèi)完成計(jì)策?；送瓿珊?，還需對(duì)稽核的 廠商進(jìn)行年度評(píng)分。 5. 3. 1. 5年度定期稽核評(píng)分分為如下四個(gè)等級(jí)： 級(jí)不 分?jǐn)?shù) 結(jié)果 A級(jí) 90分以上（含90分） 優(yōu)秀的供應(yīng)商，需增加采購量 B級(jí) 708

7、9 （含70分） 合格供應(yīng)商，需連續(xù)保持 C級(jí) 60-69 （含 60 分） 合格，需進(jìn)行改善 D級(jí) 60分以下 待觀看廠商，考慮取消其合格資格 5.3. 1.6對(duì)稽核后得分為C級(jí)（含C級(jí)）以上的廠商全部為年度稽核合格廠商。 5.3. 1.7關(guān)于稽核后評(píng)為D級(jí)的廠商，列入待觀看廠商，該廠商需于3 個(gè)月內(nèi)全部改善完成廠商稽核改善回復(fù)表內(nèi)的所有內(nèi)容，由品質(zhì)部確認(rèn)其改善成效，如改 善0K。由品質(zhì)部知會(huì)采購，轉(zhuǎn)為合格廠商，如無法改善完成，由品質(zhì)部整理好有關(guān)的資料，召 集采購，制造，工藝及設(shè)計(jì)進(jìn)行會(huì)議，考慮取消其合格廠商的資格，重新查找新的供應(yīng)商。如 為客戶指定或其它緣故無法中斷交貨的，則列入限定廠商，

8、并知會(huì)采購，制造，工藝及設(shè)計(jì)， 限制后續(xù)的樣品制作。 5. 3. 1. 8廠商需依各不符合事宜提出改善計(jì)策，并依改善計(jì)策進(jìn)行改善 舉證。 5.3. 1.9品質(zhì)部依廠商回復(fù)的廠商稽核改善回復(fù)表，確認(rèn)廠商的改善成效，并追蹤確 認(rèn)廠商改善動(dòng)作的執(zhí)行狀況，有需要時(shí)可到廠商端實(shí)地確認(rèn)。 5.3.1.10廠商稽核改善回復(fù)表需于結(jié)案后，由品質(zhì)部存檔備查。 5. 3. 2廠商的不定期稽核及輔導(dǎo) 5. 3. 2. 1不定期稽核輔導(dǎo)的時(shí)機(jī)， 情形 講明 1 廠商品質(zhì)顯現(xiàn)重大連續(xù)性專門，且經(jīng)交涉無明顯改善 2 廠商之制程發(fā)生重大變更（如生產(chǎn)地變更，生產(chǎn)項(xiàng)目變更） 3 廠商的月考核連續(xù)兩月為 D級(jí)或年終考核為D級(jí) 4

9、 廠商的品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩個(gè)月未達(dá)成時(shí) 5 溫良昌平客戶指定或上級(jí)主管指定時(shí) 5. 322不定期稽核輔導(dǎo)無需評(píng)分，只需將不符合的事項(xiàng)整理入廠商稽核改善回復(fù)表 內(nèi)，要求廠商改善，并追蹤成效。 6. 0參考文件： 6. 1 WLCP/3-3. 5-04 6. 2 WLCP/2-7. 4 7.0使用表單 7. 1 WLCP/4-3. 1-18 7. 2 WLCP/4-3. 1-19 7. 3 WLCP/4-3. 1-20 7. 4 WLCP/4-3. 1-23 7. 5 WLCP/4-3. 1-24 7. 6 WLCP/4-3. 1-25 7. 7 WLCP/4-3. 1-26 7. 8 WLCP/4-3. 1-30 8.0流程圖 5. 3. 2. 3品質(zhì)部需按照實(shí)際情形對(duì)有需要關(guān)心的廠商，不