化德文冠果基地可研

1、第一章 總論第一章 總 論1.1項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位名稱：化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社 所有制形式：股份合作制 發(fā)展歷程：近年來，隨著林業(yè)產(chǎn)業(yè)化在我縣的發(fā)展，以郭有為 代表的 80多戶農(nóng)民自行組織， 于 2005年 2 月成立了鑫林林草協(xié)會， 協(xié)會成立后，得到了上級有關部門的高度重視和大力支持，協(xié)會發(fā) 展較快，規(guī)模也不斷擴大，效益逐步提高。到2007 年 11 月，按照新頒布的農(nóng)民專業(yè)合作社法 的要求， 協(xié)會 88戶農(nóng)民籌集資金 88 萬元，正式注冊成立了 “化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社 ”，地點選 擇在化德縣長順鎮(zhèn)。主營業(yè)務：林草業(yè)種植、培育、加工、經(jīng)營、銷售等。 人員結(jié)

2、構(gòu)：主要是種植大戶、農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)技術(shù)人員 等，其中農(nóng)民合作社成員占 90%，城鎮(zhèn)居民合作社成員占 10%，按 照項目組織經(jīng)營管理要求，設置管理人員 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 2 名， 采購及銷售人員 2 名，生產(chǎn)撫育人員 8 名，管護人員 2 名。第一章 總論1.1.2 財務狀況2007年項目單位資產(chǎn)總額 148.30 萬元，其中固定資產(chǎn) 78.30 萬 元，流動資產(chǎn) 70.00 萬元，凈資產(chǎn) 138.80 萬元，負債總額 9.50 萬元， 所有者權(quán)益 138.80 萬元，銷售收入 126.10 萬元，凈利潤 11.40萬元， 凈資產(chǎn)收益率 8.21%，投資報酬率 7.69%，資產(chǎn)負債率

3、6.40%。2008年項目單位資產(chǎn)總額 163.60 萬元，其中固定資產(chǎn) 83.60 萬 元，流動資產(chǎn) 80.00萬元，凈資產(chǎn) 151.00 萬元，負債總額 12.60萬元， 所有者權(quán)益 151.00 萬元，銷售收入 134.00 萬元，凈利潤 15.60萬元， 凈資產(chǎn)收益率 10.33%，投資報酬率 9.54%，資產(chǎn)負債率 7.70%。1.1.3 法人代表基本情況合作社法人代表：郭有， 39 歲，大專文化，無破產(chǎn)或銀行欠貸 歷史記錄。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱：2009 年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 1000 畝文冠 果種植基地新建項目建設性質(zhì)：新建第

4、一章 總論建設地點：化德縣長順鎮(zhèn)1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案該項目建設文冠果林基地 1000 畝，種植文冠果樹 42000 株，建 設內(nèi)容包括：機械基地整平 1000 畝，人工挖穴整地 42000 穴，人工 栽植文冠果樹 42000 株，人工補植文冠果樹 6300 株，購置 2 3 年 生文冠果苗木 48300 株。項目達產(chǎn)年后，每年生產(chǎn)文冠果 420000公 斤。1.2.3技術(shù)、設備、建筑物（主體工程）（1）項目技術(shù)支撐：根據(jù)文冠果的生態(tài)、生物學特性，化德縣 屬最佳種植區(qū)域， 同時早在 2005 年自治區(qū)就建立了優(yōu)質(zhì)文冠果種苗 繁育基地，已成功地總結(jié)出優(yōu)質(zhì)文冠果品種選育、豐產(chǎn)栽培管

5、理技 術(shù)等，可供本項目借鑒。（2）機械設備配置：該項目機械設備配置有 4 噸水罐車 1臺， 小型拖拉機 1 臺，福田 824拖拉機 1 臺，農(nóng)用機具 1 套。（3）主要建筑物工程：該項目主要建筑物工程有基地作業(yè)主道1.6 公里，基地作業(yè)副道 6.5 公里，機電井及配套 4 眼，架空 380V 供電線路 1.5 公里，混凝土襯砌灌溉渠 2400 米，磚混結(jié)構(gòu)房建 400 平方米，加高鍍鋅圍欄 4000米，金屬鐵藝基地大門 1 座。第一章 總論4、項目建設期限： 1年（即 2009年 1月2009年 12月）。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目建設總投資為 315.00萬元，其中，工程費用 288.46

6、 萬元， 占項目總投資的 91.6%，包括營造林工程費 159.11 萬元，配套設施 建設費 98.35 萬元，設備購置費 31.00萬元；其他費用 11.54 萬元， 占項目總投資的 3.7%，包括工程管理費 8.65 萬元，勘察設計費 2.89 萬元；預備費為基本預備費，占項目總投資的 4.7%，金額為 15.00 萬元。資金來源為申請中央財政補貼資金 90.00 萬元，占項目總投資的 28.6%；地方配套 36.00 萬元，占項目總投資的 11.4%；合作社自籌 資金 189.00 萬元，占項目總投資的 60.0%。經(jīng)合作社于 2008 年 12 月 18 召開全體成品會議決議：由理事長

7、郭有籌資 15.00 萬元，其他 87名成員每人籌資 2.00 萬元，共計自籌資金 189.00萬元。1.4項目效益1.4.1 經(jīng)濟效益達產(chǎn)后本項目年實現(xiàn)銷售收入 1260.00 萬元，年平均利潤總額 766.40 萬元，總投資收益率 169.03%，資本金凈利潤率 110.06%，財?shù)谝徽?總論 務內(nèi)部收益率（稅后） 33.68%，財務凈現(xiàn)值（稅后） 1413.61 萬元， 全部投資回收期（包括建設期 1 年） 5.67 年，通過計算和分析，項 目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風險能力。1.4.2 生態(tài)效益項目建成后，將增加有林地面積 1000 畝，全縣森林覆被率提高 0.03 個百分點，有效防護

8、面積 15000 畝，項目區(qū)周邊生態(tài)環(huán)境得到 明顯改善，抵御風沙危害能力明顯加強，為推動化德縣各項事業(yè)的 發(fā)展起到巨大的推動作用。1.4.3 社會效益本項目實施后，可輻射帶動全縣 93 個生態(tài)村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式， 與項目村同步快速發(fā)展。可輻射帶動 1000 多戶農(nóng)民從事生態(tài)林業(yè)， 間接受益人口達 10000 余人。隨著生物質(zhì)能源加高業(yè)的不斷發(fā)展， 可促進項目區(qū)周邊地區(qū)農(nóng)民種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，同時也有利于農(nóng)民 增收，農(nóng)戶戶均增收 5000 元以上。1.5可行性研究報告編制依據(jù)（ 1）2009 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；（ 2）2009 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱；第一

9、章 總論（ 3）國家計委頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第二 版）；（ 4 ）農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準 定額研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊；（ 5 ）國家退耕還林條例；（6）國家 “京津風沙源治理工程的有關規(guī)定 ”；（7）國家重點公益林項目實施方案。1.6綜合評價1.6.1 項目建設的必要性烏蘭察布市化德縣 1000 畝文冠果種植基地新建項目對當?shù)氐?生態(tài)環(huán)境建設、能源建設以及實現(xiàn)化德縣林業(yè)可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民 穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。1.6.2 項目建設的可行性（ 1）內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長， 項目區(qū)勞動力資源豐富，交通便利，在該地區(qū)完

10、全可以建成文冠果油料能源林。（2）本項目實施符合國家生態(tài)環(huán)境建設和符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源政策。第一章 總論（3）文冠果在國內(nèi)、 國際銷售市場廣闊， 是制藥廠、 化妝品廠、 能源加工廠、食品加工廠等生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料，產(chǎn)品供不應求。（ 4）項目依托單位技術(shù)力量雄厚， 加之周邊有成功的經(jīng)驗可以 借鑒，項目的技術(shù)條件比較成熟。1.6.3 風險評估本項目風險因素來源于國家政策、市場供應、技術(shù)的可靠性、 融資方案、組織管理等。根據(jù)實施情況分析，該項目符合國家能源 和生態(tài)環(huán)境建設有關政策，產(chǎn)品市場供不應求，現(xiàn)有技術(shù)成熟可靠， 融資方案較為合理，資金到位有保障，項目組織管理科學有序，所 以項目風險極小。1

11、.6.4 帶動作用基地項目建成后，將帶動全縣生態(tài)林業(yè)和后續(xù)產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā) 展，解決我國能源相對緊張的突出問題，輻射全縣乃至內(nèi)蒙古中東 部地區(qū)， 帶動農(nóng)村 3000 余戶發(fā)展文冠果規(guī)范化種植、 經(jīng)營，有效促 進農(nóng)戶增收。1.6.5 存在問題及解決方案第一章 總論項目建設存在的主要問題是建設資金不足，對項目的全面啟動 造成障礙。為此，該項目建設資金應從多方面解決，一是申請中央 財政補貼資金，二是爭取地方配套資金，三是合作社自籌資金。 1.6.6 結(jié)論與建議經(jīng)過該項目的可行性分析論證，該項目不僅具有很好的自然資 源條件、技術(shù)條件、市場條件，而且綜合效益較為顯著。據(jù)測算， 項目達產(chǎn)后，年可獲得平均利潤

12、總額 766.40 萬元。同時該項目積極 推進全縣生物質(zhì)能源基地建設進程，加快生態(tài)環(huán)境和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設 步伐。因此，建議該項目盡快給予批復并在我縣實施。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1項目建設背景文冠果也稱文冠樹、崖木瓜，北方地區(qū)農(nóng)民稱之為木瓜，落葉 小喬木，無患子目無患子科文冠果屬植物，文冠果是一種經(jīng)濟價值 很高的經(jīng)濟林樹種，在我國屬珍稀植物。文冠果樹由于根系發(fā)達，能充分吸收土壤深層的水分和養(yǎng)分， 所以特別耐干旱、耐瘠薄，適合北方年降雨量偏少的內(nèi)蒙、河北、 山西、陜西、甘肅等干旱半干旱的地區(qū)的丘陵、山坡、溝壑作為綠 化荒山、荒坡進行荒漠化治理的優(yōu)良樹種，成活率遠高于如山杏、 小葉

13、楊等耐旱樹種。文冠果樹也特別耐寒，在零下 41 度尚能安全 過冬。特別重要的是文冠果油是一種優(yōu)良的生產(chǎn)生物燃油的原料，文 冠果油經(jīng)水解、甲醇酯化后可轉(zhuǎn)化為高效生物燃油，而生物燃油是 21 世紀最有希望的可再生的綠色清潔能源。 它可取代汽油、 柴油而 節(jié)約大量的不可再生的石油資源，市場前景非常廣闊。目前，世界 各發(fā)達國家紛紛投入巨資進行研發(fā)生產(chǎn)，我國也制定了相應的戰(zhàn)略 發(fā)展規(guī)劃，從政策、資金等多方面給予傾斜和大力扶持。目前，國第二章 背景及必要性家林業(yè)局、中石油公司等均將發(fā)展非糧食和食用油加工的生物燃油 可再生能源項目列入重要的發(fā)展規(guī)劃之中，并于 2007 年已著手在 內(nèi)蒙古等地進行規(guī)劃試點，

14、計劃 12 年內(nèi)發(fā)展種植 10 萬畝文冠果。 由此，文冠果產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和大面積豐產(chǎn)栽培已迫在眉睫?；驴h鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社抓住國家生態(tài)環(huán)境建設和生物能源戰(zhàn)略需求，結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展和林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機遇，通過合理布局和科學規(guī)劃，實施化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社生物質(zhì)能源林基地建設，科學、高效地利用和開發(fā)生物質(zhì)能源。2.2項目建設的必要性文冠果全身都是寶，市場開發(fā)前景看好。目前，由于資源稀少，屬中國珍稀植物，國外相關的研究、開發(fā)相對較少。國內(nèi)的文冠果的開發(fā)、研究過去主要集中在干旱和半干旱地區(qū)種植文冠果樹解決老百姓食用油的問題以及用于改善生態(tài)環(huán)境等方面的作用，而醫(yī)藥制藥和保健食品開發(fā)以及

15、生物燃油生產(chǎn)和其它工業(yè)開發(fā)還處在初始階段，尚未形成大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)業(yè)。但隨著今后國家對環(huán)境改善和可持續(xù)發(fā)展的高度重視以及人們對文冠果綜合研究、開發(fā)力度的日10第二章 背景及必要性 益深入和廣泛，文冠果產(chǎn)業(yè)必然產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益和社會、生態(tài) 效益。就目前而言，國內(nèi)已有 150 萬噸生物燃油的設備加工能力。國 務院已分別于 2006 年 12 月發(fā)布， 明令禁止用油菜子、 花生、大豆、 葵花子等食用油生產(chǎn)生物燃油和 2007 年 6 月 9 日發(fā)布通知，明令 禁止發(fā)展糧食乙醇生物燃料項目，在建項目立即叫停。這就為我國 大規(guī)模發(fā)展文冠果生物燃油產(chǎn)業(yè)提供了最廣闊的發(fā)展空間和機遇， 也為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪平了道

16、路，根據(jù)國家林業(yè)局、中石油公司中長遠 發(fā)展規(guī)劃，今后在我國南方主要種植黃連木，北方主要種植文冠果。 “十一五 ”期間我國北方至少發(fā)展 500 1000 萬畝文冠果種植面積。 由此可見，在化德縣建立 1000 畝優(yōu)質(zhì)文冠果示范基地項目刻不容 緩。內(nèi)蒙古化德縣自然條件適合文冠果的生長，在該地區(qū)完全可以 建成文冠果油料能源林。 為此，加快內(nèi)蒙古化德縣 1000 畝文冠果能 源林建設，對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境建設、能源建設以及實現(xiàn)化德縣林業(yè) 可持續(xù)發(fā)展、農(nóng)牧民穩(wěn)定增收具有十分重要的戰(zhàn)略意義。11第三章 建設條件第三章 建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1 建設地點選擇 項目區(qū)選址在化德縣長順鎮(zhèn)，該地區(qū)是化德縣農(nóng)

17、業(yè)主產(chǎn)區(qū)，地 下水資源豐富，水澆地面積大，種植業(yè)是該地區(qū)的主導產(chǎn)業(yè)。項目 區(qū)占地 1000 畝，全部為自由土地，自然條件滿足文冠果種植所需的 必要條件。3.1.2 自然條件3.1.2.1氣候狀況化德縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸 性季風氣候，其特別點是干旱少雨，風大沙多，寒暑劇變，冬春多 風寒冷。年平均降水量為 327.9 毫米，7 9 月份占全年降水的 50% 年平均蒸發(fā)量為 2080.3 毫米，相當于降水量的 6.2 倍，干旱年份可 高達十幾倍。全年平均氣溫為 2.1 ，冬季以一月份最冷，最低極端溫度 -35.9；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極 端溫

18、度 35.5。10有效積溫 1729 ，無霜期 95105 天。光照12第三章 建設條件資源豐富，日照充足，年平均日照時數(shù)達 3084.2 小時，年均太陽輻 射總量是 137.38 千卡 / 平方厘米。3.1.2.2地形、地貌化德縣北臨內(nèi)蒙古高原中部，西南與陰山山脈之余毗鄰，屬于 剝蝕低山丘陵區(qū)。全縣海拔最高為 1719 米，最低為 1244 米，平均 高程 1500 米。整個地形呈西高東低， 按其成因和形態(tài)地形、 地貌可 分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的21.7% ；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的 19.5% ；山間盆地（長順盆地），占 總土地面積的 4.9%；波狀高原，占總土

19、地面積的 12.6% 。3.1.3 社會經(jīng)濟狀況3.1.3.1人口與勞力狀況全縣 5 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）， 93 個村民委員會， 368 個村民小組，在冊 總?cè)丝跀?shù)量為 15.73 萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 10.68 萬人，勞動力 5.6 萬 人。3.1.3.2農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)2008 年全縣耕地面積 85 萬畝，糧食總產(chǎn)量 0.47 億斤；牧業(yè)年 度牲畜總頭數(shù) 46.12 萬頭（頭），其中豬 8.02 萬頭，畜牧業(yè)在整個 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要位置。13第三章 建設條件3.1.3.3地方財政和農(nóng)民收入2007 年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 14.85 億元，地方財政收入 0.84 億元，農(nóng)牧民人均純收入 2580 元，低

20、于全國平均水平， 與發(fā)達地區(qū) 相比相差甚遠，屬于國家重點扶持縣。2008 年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 19.3 億元，地方財政收入 1.01 億 元，農(nóng)牧民人均純收入 2965 元3.1.4 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況本項目重點為種植業(yè)和能源工業(yè)，其相關產(chǎn)業(yè)有生態(tài)林業(yè)、加工業(yè)和物流業(yè)。由于種植業(yè)的快速發(fā)展，將有效促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 的合理調(diào)整，并帶動生態(tài)事業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的 最大化。3.2項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等3.2.1.1政策優(yōu)勢本項目的實施符合國家退耕還林還草政策，在實現(xiàn)生態(tài)恢復、 防護效益逐步提高的同時，也為林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基

21、礎，同 時增加了農(nóng)林經(jīng)濟收入。14第三章 建設條件文冠果是我國特有的珍稀木本油料樹種，作為生物柴油原料的替代產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿O大，該項目將種植文冠果建設生物質(zhì)能源基地 作為培育和建設林業(yè)后續(xù)產(chǎn)業(yè)重點推進，符合國家發(fā)展生物質(zhì)能源 政策及當?shù)貙嶋H。3.2.1.2資源條件（1）項目區(qū)土質(zhì)良好，水資源豐富，小氣候優(yōu)越；（2）項目區(qū)勞動力資源豐富；（ 3）化德縣交通方便，運輸便利。3.2.1.3市場條件文冠果國內(nèi)主要銷售市場是制藥廠、化妝品廠、能源加工廠、食品加工廠等，產(chǎn)品供不應求，日本、韓國、加拿大等國在中國求 購。隨著開發(fā)力度和規(guī)模的加大，文冠果油會作為高級食用油出現(xiàn) 在超市的貨架上，銷路會越來越好。3

22、.2.1.4科技條件由于項目依托自治區(qū)林業(yè)科學院和自治區(qū)林業(yè)勘測設計院為技 術(shù)指導單位， 加之周邊有成功的經(jīng)驗可以借鑒 （如內(nèi)蒙古林學院 ），同 時市、縣林業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林工站配套一些新技術(shù)、新措施、新科技， 因此，項目的科技條件是比較先進的15第三章 建設條件3.2.1.5基礎設施條件 項目區(qū)建在化德縣長順鎮(zhèn)內(nèi)，東南靠近河北省康保縣、張北縣， 北臨錫盟黃旗、 正鑲白旗， 處在化德縣中部地區(qū)。 項目單位位于 207 省道和呼滿大通道交叉三角地帶， 距北京 350 公里，距呼和浩特 280 公里，交通便利，通訊方便，南與北京、張家口相聯(lián)，北達二連市， 集通鐵路橫貫項目區(qū)。這為文冠果產(chǎn)品的外運提供了有

23、效的運輸保 障。項目區(qū)已全部開通程控電話和移動電話網(wǎng)，通訊設施完善，區(qū) 內(nèi)所有鄉(xiāng)、村已全部通電，具有充足的電力供應。并且擁有汽、柴、 機油加油網(wǎng)點，項目區(qū)基礎設施條件較好。3.2.2 主要障礙因素及解決方案3.2.2.1主要障礙因素 化德縣是國家級貧困縣，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，項目的主要障礙 因素是建設資金不足，對項目的全面實施形成障礙。3.2.2.2解決方案 解決方法是項目資金從多方面解決，一是申請中央財政補貼資金，二是爭取地方配套資金，三是合作社自籌資金。通過多方籌集， 可以解決該項目建設資金不足的問題。1617第三章 建設條件第四章 市場分析與銷售方案第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析

24、4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 化德縣與唐山博亞集團公司通力合作，已對文冠果進行深加工 系列開發(fā)，并開發(fā)出十六個系列品種，正在籌備建廠規(guī)模生產(chǎn)，文 冠果籽實年需求量 100 萬噸。哈爾濱三樂源生物工程集團公司每年 需文冠果籽 12 萬斤，但因無貨停產(chǎn)。 目前國際市場上文冠果油價格 在 8 美元 / 公斤之上， 未來仍會上漲， 在長時期內(nèi)產(chǎn)品銷路不存在問 題。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 本項目競爭力主要體現(xiàn)在兩個方面：一是效益顯著。由于當?shù)?勞動力成本低，使得經(jīng)營成本有較大幅度的降低，為參與市場競爭 創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢。文冠果非常適宜在當?shù)氐淖匀画h(huán)境生 長，本項目以培育

25、適應化德縣自然條件的優(yōu)良文冠果，品質(zhì)優(yōu)勢非 常明顯。18第四章 市場分析與銷售方案4.2營銷策略、方案、模式根據(jù)合作社目前的狀況及特點，為保證項目成功，現(xiàn)階段考慮 的主要營銷策略包括：（ 1）合作社與國家重點生態(tài)建設與能源項目相結(jié)合， 與用戶建 立長期良好的供銷關系，注重規(guī)模和品牌效應，鞏固已有用戶，廣 納新的用戶單位，做好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（2）注重合作社形象營造和宣傳，在用戶中樹立起重質(zhì)量、守 信譽的形象，逐步擴大合作社在市場中的知名度，贏得穩(wěn)定的用戶 群體。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析第一風險來自種植技術(shù)的掌握。該項目種植技術(shù)水平先進，需 要對技術(shù)人員和員工進行技術(shù)培

26、訓，否則，難以生產(chǎn)出具有競爭力 的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。第二風險來自成本控制。該項目前景廣闊，但若產(chǎn)品生產(chǎn)成本 高、價格高，與市場價格水平不相適應，銷售必將發(fā)生困難，投資 也難以收回19第四章 市場分析與銷售方案4.3.2 防范與降低風險對策一是加強培訓，提高技術(shù)含量；二是事先掌握好市場需求方向， 創(chuàng)造好的營銷策略。20第五章 項目建設方案第五章 項目建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1 建設規(guī)模2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣文冠果種植基地新建 項目總計建設文冠果林 1000 畝，栽植文冠果樹 42000 株。5.1.2 產(chǎn)品方案基地建成后，達產(chǎn)年文冠果產(chǎn)量為 420000 公斤，文冠果果品

27、 均實行訂單銷售。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1 項目建設規(guī)劃該項目建設選址在化德縣長順鎮(zhèn)，用地面積為 1050 畝，其中文 冠果種植 1000 畝，作業(yè)道路、房建占地 50 畝，建設期為 1 年，項 目建成后，正常年份年產(chǎn)文冠果 420000 公斤。5.2.2 項目建設布局2009 年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣 1000 畝文冠果種植基 地位于化德縣長順鎮(zhèn)德勝村，地理坐標為 0738013 、 4648168 。項 目區(qū)呈不規(guī)則長方形，分為種植區(qū)和管理辦公區(qū)，其中種植區(qū)占地21第五章 項目建設方案面積為 1020 畝，占基地面積的 97.1% ，包括文冠果種植區(qū) 1000 畝， 作業(yè)道路占

28、地面積 20 畝，管理辦公區(qū)占地面積 30 畝，占基地面積 的 2.9% 。1000 畝文冠果種植區(qū)又分為 16 個作業(yè)小區(qū)，由作業(yè)道分開， 每個作業(yè)小區(qū)面積為 62.5 畝5.3建設標準和產(chǎn)品標準5.3.1 營造林工程項目建設文冠果林基地 1000 畝，種植文冠果樹 42000 株。包 括：機械基地整平 1000 畝，人工挖穴整地 42000 穴，人工栽植文 冠果樹 42000 株，人工補植文冠果樹 6300 株，購置 2 3 年生文冠 果苗木 48300 株。5.3.2 附屬設施建設及設備配置（ 1）附屬設施建設工程：新建基地作業(yè)主道 1.6 公里，基地作 業(yè)副道 6.5 公里，機電井及配

29、套 4 眼，架空 380V 供電線路 1.5 公里， 混凝土襯砌灌溉渠 2400 米，磚混結(jié)構(gòu)房建 400 平方米，加高鍍鋅 圍欄 4000 米，金屬鐵藝基地大門 1 座。22第五章 項目建設方案（ 2）設備配置： 4 噸水罐車 1 臺，小型拖拉機 1 臺，福田 824 拖拉機 1 臺，農(nóng)用機具 1 套?；仨椖拷ㄔO內(nèi)容及規(guī)模詳見表 5-1 。23第五章 項目建設方案基地項目建設內(nèi)容及規(guī)模詳見表表 5-1項目名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注1營造林工程費-1基地整平機械整平畝1000-2整地人工挖穴穴42000株行距 4*3 米，每畝 42 穴-3栽植人工栽植株42000株行距 4*3 米，每畝 4

30、2 株-4補植人工補植株6300補植按 15%計算-5苗木費2-3 年生苗株48300一級苗2配套設施建設費-1基地作業(yè)主道寬 5 米公里1.6沙石路面-2基地作業(yè)副道寬3米公里6.5土路面-3打機電井及配套井深 60眼4含潛水泵、水管、泵房等-4供電線路架空 380V公里1.5混凝土電桿-5灌溉渠混凝土襯砌米240080*40*40 厘米-6基地房建磚混結(jié)構(gòu)平方米400含辦公室、休息室、機具庫、倉庫等-7基地圍欄加高鍍鋅圍欄米4000混凝土立柱-8基地大門金屬鐵藝座13設備購置費-1水罐車4噸臺1-2拖拉機小型臺1-3拖拉機福田 824臺1-4農(nóng)用機具套15.4栽植技術(shù)方案5.4.1 苗木規(guī)

31、格該基地建設選擇 23 年生的文冠果一級苗， 要求苗高達到 1 米以上，地徑 1 厘米以上。5.4.2 定植24第五章 項目建設方案春、秋兩季均可在基地定植。株、行距 4 米3米， 42 株/667 平方米。在已平整過的地內(nèi)挖長、寬、深各 120 厘米的穴，施圈肥 10 15 公斤。起苗時切忌傷根系， 栽植時要扶正苗木， 根系要舒展。 給苗木培土時先要稍低于坑面，不要過深，最后踏實，修好水盤， 及時澆水。為提高成活率，可待水滲后在樹盤上覆蓋塑料薄膜，既 可保持水分，又可提高地溫。5.4.3 田間管理（ 1 ）及時除蘗。文冠果的根蘗萌發(fā)力很強，影響生長發(fā)育和冠 形；因此，要結(jié)合中耕除草，隨時除蘗

32、。（ 2）修枝整形。文冠果 34 年即可開花結(jié)果。為了便于采收 果實，要采取矮干主枝形的整枝， 控制主干高為 50 60 厘米，保留 主枝 34 個，使主枝開張角度大，分布均勻，樹冠呈半圓形。（3）加強水肥管理?；ㄇ白肥┑?，果實膨大期施磷、鉀肥， 可?；ā⒈９?。在新梢生長、開花坐果及果實膨大期，還應適當灌 水，可促進生長發(fā)育，獲得穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。5.4.4 病蟲害防治（ 1）黃化病防治方法：加強苗期管理，及時進行中耕松土；鏟 除病株；實行換茬輪作；林地實行翻耕晾土，以減輕病蟲害的發(fā)生。25第五章 項目建設方案（2）煤污病防治方法：早春噴射 50% 樂果乳油 2000 倍液毒殺 越冬木虱，以后每隔

33、 7 天噴射 1 次，連續(xù)噴射 3 次就可控制木虱的 發(fā)生。（ 3）黑絨金龜子防治方法：可用 50% 辛硫磷乳油， 0.25 公斤 / 畝，制成土顆粒劑或毒水，毒殺幼蟲；早春越冬成蟲出土前，在樹 冠下撒毒土 （40% 二嗪農(nóng)乳油 0.6 公斤 / 畝）毒殺成蟲期可用 80% 敵 敵畏乳油 100 倍或 50% 殺螟松乳油 1000 倍噴葉。5.5節(jié)能減排措施該項目的節(jié)能主要是節(jié)水節(jié)電。采取的措施有：（ 1）抗旱造林系列技術(shù)；（ 2）節(jié)水灌溉技術(shù)；（ 3）撫育管理技術(shù)。該項目沒有廢氣、廢水排放。5.6實施進度安排本項目于 2009 年投資建成， 建設期為 1 年。營造林工程在 35 月份完成，配

34、套基礎設施在 4 8 月份完成，生產(chǎn)設備購置部分預26第五章 項目建設方案計在 37 月份完成，項目在 12 月中旬完成全部在建項目，詳見表5-2。工程建設進度表表 5-227第六章 環(huán)境影響評價第六章 環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響 文冠果種植基地建設是無污染項目，整體上對環(huán)境不會產(chǎn)生負 面影響，但在一些具體項目建設和生產(chǎn)活動中，對環(huán)境將產(chǎn)生以下 影響：（ 1）在項目施工過程中，由于動用土石方，不可避免地產(chǎn)生揚 塵，同時各種機械排出的廢氣、廢料以及運行的噪聲將對環(huán)境質(zhì)量 造成一定的影響，但這種環(huán)境影響是暫時的，隨著工程的完成而消 除。（2）在生產(chǎn)活動與經(jīng)營管理過程中，有少量的生活污水、垃圾 等進

35、行排放。另外，施用化肥、農(nóng)藥對地下水和土壤成分發(fā)生一定 的變化，所以必須加以妥善處理和科學防范。6.2環(huán)境保護與治理措施（1）制定基地護林防火條例， 責任落實到人， 明確責、 權(quán)、利， 保障護林防火工作有人抓，出現(xiàn)火情有人管。28第六章 環(huán)境影響評價（ 2）病蟲鼠害防治應以生物防治為主， 對突發(fā)性的病蟲鼠害可酌情使用化學防治，但必須保證人、畜安全，同時在周邊地區(qū)內(nèi)進 行公告?；瘜W防治要盡量避免殺傷其它生物物種，防止環(huán)境污染。（ 3）苗木購入時，必須有專業(yè)機構(gòu)的病蟲害檢疫報告，杜絕外 來病源、蟲源的侵入。（ 4）少量的生活污水可直接進行排放， 但農(nóng)藥藥水必須進行處 理，所有的固體垃圾經(jīng)集中后，運

36、往基地外的垃圾場處理。6.3評價與審批根據(jù)國家有關法律法規(guī)，本項目需進行環(huán)境影響評價工作，聘 請有相關資質(zhì)的單位進行出具環(huán)境影響評估報告，并報主管部門進 行審批，待審批通過后再行實施。29第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目由化德縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責全面監(jiān)督管理，林業(yè)局負責全程技術(shù)培訓指導，化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社組織全面實施，種植基地由化德縣鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社懂經(jīng)營、善管理、有事業(yè)心和開拓創(chuàng)新精神的精干人員負責全力以赴抓好基礎建 設及整個經(jīng)營管理工作?；貙嵭兄魅呜撠熤疲略O生產(chǎn)技術(shù)部和行政辦公室。生產(chǎn)技 術(shù)部主要負責林木管理、撫育和果品生產(chǎn)

37、以及先進技術(shù)應用；行政 辦公室負責后勤保障、管理工作以及產(chǎn)品銷售。采用定員合同聘用制，面向全縣招聘優(yōu)秀生產(chǎn)與管理人員，不 斷完善用人機制，實行競爭上崗，擇優(yōu)聘用，按勞取酬，多勞多得。 對有特殊貢獻的人才給予優(yōu)惠待遇，使每個崗位的職工都做到各司 其職、各負其責?；厣a(chǎn)第一線職工必須經(jīng)過不同形式的專業(yè)培 訓后方能上崗。23第七章 項目組織與管理7.2勞動定員基地勞動定員為 16 人。其中，管理人員 2 名，行政人員 2 名， 技術(shù)人員 2 名，生產(chǎn)撫育人員 8 名，管護人員 2 名?；厣a(chǎn)性人員通過雇傭臨時工解決，根據(jù)生產(chǎn)需要，本基地需雇傭臨時工 50 名，臨時工由當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力解決。7.

38、3經(jīng)營管理措施為確保本項工程建設正常有序的實施，化德縣鑫林林草農(nóng)民專 業(yè)合作社具體負責工程建設和經(jīng)營管理，工程建設實行項目法人負 責制、目標管理責任制、竣工驗收制和資金審計制。工程建設完成 后，按照現(xiàn)代化企業(yè)的管理模式和機制運行。7.4技術(shù)培訓聘請內(nèi)蒙古林業(yè)科學院、內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設計院和化德縣林業(yè) 局多年從事種植方面的專家對基地農(nóng)牧民進行定期培訓。主要培訓 內(nèi)容為文冠果栽培技術(shù)、撫育管理技術(shù)、林業(yè)科技實用技術(shù)、病蟲 害防治技術(shù)，以及合作社的經(jīng)營管理。參加培訓人員基本上達到懂 技術(shù)會管理的水平。24第七章 項目組織與管理7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1 編制依據(jù)建設項目工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)

39、定（勞動部 3 號令）； 工業(yè)合作社設計衛(wèi)生標準（ TJ36 79）。7.5.2 主要防治措施（ 1 ）制定操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，加強職工安全教育，并依 法搞好安全管理，按國家有關安全和衛(wèi)生標準，發(fā)放必備的勞動保 護用品。（2）在基地建設和管理中，要加強病蟲害防治藥品的管理，科 學配置，合理使用，杜絕藥品對工作人員的傷害。（ 3）注意基地內(nèi)飲用水和食物衛(wèi)生的管理， 飲用水必須通過檢 測，達到國家標準方可飲用，食物衛(wèi)生安全也必須常抓不懈。25第八章 投資估計與資金來源第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)投資估算主要依據(jù)：國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室( 1999.11 )國 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目

40、和資金管理實用讀本 ，財發(fā) 20008 號國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十五規(guī)劃基本思路 ，1999 年農(nóng)業(yè)部、 建設部關于農(nóng) 業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊第二版的規(guī)定及國家計委、建設部建 設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)( 1993 )的方法。此外，還有相關行 業(yè)規(guī)范、辦法的規(guī)定等。建筑工程根據(jù)當?shù)亟ㄖ袌鰧嶋H價格估算， 設備購置根據(jù)廠商咨詢中間價格估算，并考慮運雜費及采購保管費 等。8.2投資估算8.2.1 總投資項目建設總投資為 315.00 萬元，其中，工程費用 288.46 萬元， 占項目總投資的 91.6% ，包括營造林工程費 159.11 萬元，配套設施 建設費 98.35 萬元，設備購置費 31.00

41、萬元；其他費用 11.54 萬元， 占項目總投資的 3.7% ，包括工程管理費 8.65 萬元，勘察設計費 2.8926第八章 投資估計與資金來源萬元；預備費為基本預備費，占項目總投資的 4.7% ，金額為 15.00 萬元。8.2.2 營造林工程費營造林工程費共計 159.11 萬元。其中，基地整平費 35.000 萬 元，整地費 50.40 萬元，栽植費 42.00 萬元，補植費 7.56 萬元，苗 木費 24.15 萬元。8.2.3 配套設施建設費配套設施建設費共計 98.35 萬元。其中，基地作業(yè)主道建設費6.40 萬元，基地作業(yè)副道建設費 6.50 萬元，打機電井及配套 16.00

42、萬元，供電線路建設費 5.25 萬元，灌溉渠建設費 19.20 萬元，基地 房建 32.00 萬元，基地圍欄建設費 8.00 萬元，基地大門建設費 5.00 萬元。8.2.4 設備購置費設備購置費共計 31.00 萬元。其中，購置水罐車 1 臺 16.00 萬 元，購置小型拖拉機 1 臺 1.50 萬元，購置福田 824 拖拉機 1 臺 10.50 萬元，購置農(nóng)用機具 1 套 3.00 萬元。27第八章 投資估計與資金來源8.3資金來源資金來源為申請中央財政補貼資金 90.00 萬元，占項目總投資 的 28.6% ；地方配套 36.00 萬元，占項目總投資的 11.4% ；合作社 自籌資金 1

43、89.00 萬元，占項目總投資的 60.0% 。8.4資金使用和管理8.4.1 資金使用為使國家和地方政府對項目的基本建設資金投入真正用于項目 建設，必須強化資金的使用與管理，設立建設資金專項賬戶，保證 專款專用，任何單位和個人不得以任何形式、任何理由擠占、挪用、 截留，各項收支都應有明細賬。對建設資金的使用和報銷應按照會計法和財政部有關規(guī)定 執(zhí)行。統(tǒng)一報銷制度，對資金的來源、使用、節(jié)余及使用效率、成 本控制、利益分配等做出詳細計劃、安排、登記及具體報告，如實 提供完整的財務科目、憑證、報表和相關資料。采取先施工、后驗 收、再劃撥的方法，促使承建單位以質(zhì)量換效益，形成共同管理的 良好局面。8.

44、4.2 資金管理28第八章 投資估計與資金來源由縣政府組織成立資金監(jiān)管部門，負責資金使用情況的核查、 審計和監(jiān)督工作。建立健全外部財務監(jiān)督和內(nèi)部財務約束相結(jié)合的 監(jiān)督機制，把各項財務活動納入法制化軌道。通過對預算編制和執(zhí) 行過程中財政法規(guī)、政策貫徹情況，以及資金運用和管理過程的監(jiān) 督，認真分析考核財務狀況、建設成果和資金變動情況，發(fā)現(xiàn)問題 要及時提出解決辦法，從而確實提高資金審計和監(jiān)督的有效性，保 證資金使用的合法、合理，杜絕產(chǎn)生挪用、濫用資金狀況，提高資 金的安全利用率。29第九章 財務評價第九章 財務評價9.1財務評價依據(jù)、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)9.1.1 財務評價依據(jù)（ 1）建設項目經(jīng)濟評價方法

45、與參數(shù) （第三版） 國家發(fā)改委、 建設部 2006 年；（ 2）農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版） 1999 年；（3）投資項目可行性研究指南 （試用版） 國家發(fā)改委 2002 年。9.1.2 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)（1）項目建設期 1 年，經(jīng)營期 15 年，故計算期為 16 年。（ 2）項目建設征收營業(yè)稅，稅率 17% ；城市維護建設稅，稅率 5% ；教育附加稅，稅率 3% 。（ 3）財務貼現(xiàn)率 Ic=12% 。（ 4）固定資產(chǎn)折舊費：按等額折舊法計算， 土建按 20 年折舊， 折舊率為 4.75% ，設備按 15 年折舊，折舊率為 6.33% 。凈殘值按固 定資產(chǎn)原值的 5% 計算。（ 5）攤銷費

46、：遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷，無形資產(chǎn)按 10 年攤銷。29第九章 財務評價（6）修理費按固定資產(chǎn)折舊的 20% 估算，銷售費用按產(chǎn)品銷 售額的 1.5% 計算。（ 7）職工工資及福利：按固定職工 10 人，每年每人按 2.0 萬 元計算。 （ 8）臨時工工資及福利：按臨時工 50 人，每年每人按 1.0 萬元計算。（9）管理費：按管理技術(shù)人員 6 人，每年每人 5.0 萬元估算， 包括人員工資、差旅費、工會經(jīng)費、辦公費、職工教育費等。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算本項目建設文冠果種植基地 1000 畝，項目基礎設施建設 1 年， 第 2 年進入生產(chǎn)經(jīng)營期，第 4 年產(chǎn)果為達產(chǎn)年的 50% ，

47、第 5 年產(chǎn)果 為達產(chǎn)年的 70%，第 6 年進入達產(chǎn)年，年產(chǎn)文冠果果實 420000 公 斤。產(chǎn)品產(chǎn)量、 價格及規(guī)模見銷售收入、 銷售稅金及附加估算表 7-1。 9.2.1 銷售收入計算期內(nèi)總銷售收入為 15183.0 萬元，達產(chǎn)年年銷售收入為 1260.0 萬元。9.2.2 銷售稅金及附加計算期內(nèi)總銷售稅金及附加為 2787.6 萬元，達產(chǎn)年年銷售稅金 及附加為 231.3 萬元。30第九章 財務評價9.3總成本及經(jīng)營成本估算 本項目分別外購材料費、職工工資、設施設備修理費、固定資 產(chǎn)折舊和攤銷、銷售費用等計算項目總成本為 3876.4 萬元，達產(chǎn)年 總成本為 262.2 萬元；計算期內(nèi)總

48、經(jīng)營成本為 3641.3 萬元，達產(chǎn)年 經(jīng)營成本為 246.5 萬元。詳見附表 5。9.4 財務效益分析經(jīng)計算，達產(chǎn)年利潤總額為 766.4 萬元，所得稅按利潤總額的33% 計提，達產(chǎn)年所得稅為 252.9 萬元。達產(chǎn)年稅后利潤為 513.5 萬元，詳見附表 7 。9.4.1盈利能力分析9.4.1.1 靜態(tài)分析（ 1）總投資收益率 =169.03%（ 2）投資利稅率 = 110.06%9.4.1.2 動態(tài)分析項目投資現(xiàn)金流量表及項目資本金現(xiàn)金流量表分別見附表8 和附表 9 。各項分析指標詳見下表。動態(tài)分析評價指標序號指標名稱所得稅前所得稅后31第九章 財務評價1按項目投資計算1.1財務內(nèi)部收益

49、率 (FIRR)42.96%33.68%1.2財務凈現(xiàn)值 (FNPV Ic=12%)2375.60 萬元1413.61 萬元1.3投資回收期 (Pt)5.21 年5.67 年2按項目資本金計算2.1財務內(nèi)部收益率 (FIRR)39.25%2.2財務凈現(xiàn)值 (FNPV Ic=12%)2488.10 萬元9.5 不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析BEP=年固定總成本 /(年銷售收入 -年可變成本-年銷售稅金及附加)=139.2/(1260-123-231.3)=15.07%9.5.2 敏感性分析主要就產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響進行敏感性分析。計

50、算結(jié)果詳見表。敏感性分析表變動因素變動幅度原方案內(nèi)部 收益率新方案內(nèi)部 收益率與原方案比較 增(+)、減 (一)情況-20%42.96%46.00%3.04%固定資產(chǎn)投資20%42.96%40.40%-2.56%-20%42.96%47.92%4.96%經(jīng)營成本20%42.96%38.35%-4.61%-20%42.96%32.66%-10.30%銷售收入20%42.96%51.45%8.49%32第九章 財務評價由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入較為敏感，其內(nèi)部 收益率增減幅度較大， 其次為經(jīng)營成本。 進入 21 世紀后國內(nèi)國外市 場對生活物質(zhì)需求逐年增加，價格逐年攀升，產(chǎn)品價格下幅的可

51、能 性很小，因此，價格不會影響本項目的經(jīng)濟效益，相反，隨著社會 經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)品的銷路越來越好。經(jīng)營成本的增加，對本項目的 影響也不大，因原材料價格的增幅遠不及產(chǎn)品價格的增幅大，同時 管護費、運輸費、人工費等在一定時期內(nèi)比較穩(wěn)定，只要加強經(jīng)營 管理，也不會存在風險因素。由此可見，三項因子的變化，其內(nèi)部收益率都遠遠大于基準收益率 12% ，說明項目有較強的抗風險能力。9.6財務評價結(jié)論項目建成后， 實現(xiàn)年銷售收入 1260.0 萬元，年利潤 513.5 萬元， 根據(jù)項目盈利能力計算分析，投資回收期為 5.67 年。財務內(nèi)部收益 率 33.68% ，大于基準收益率。財務凈現(xiàn)值 1413.61 萬元

52、，大于零。 敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務效益各項指標，但均 滿足財務效益指標要求。通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有 較強的抗風險能力和盈利能力，該項目在財務上是可行的。33第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論該項目不僅解決了化德縣能源經(jīng)濟林嚴重不足的問題，同時還 解決了生態(tài)環(huán)境和社會發(fā)展不相適應的矛盾，推進全縣生態(tài)林業(yè)與 后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，促進全縣經(jīng)濟可持續(xù)健康發(fā)展，帶動相關產(chǎn)業(yè) 的升級改造，形成完整和諧的產(chǎn)業(yè)化鏈條。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項目的示范、引導和輻射，可在最大程度上使農(nóng)林結(jié)合， 林能結(jié)合，相

53、互促進，共同發(fā)展。加快產(chǎn)業(yè)化調(diào)整步伐，推動當?shù)?經(jīng)濟持續(xù)健康的發(fā)展。10.2.2建設現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等本項目的實施可以帶動種植業(yè)、能源加工業(yè)等多行業(yè)的聯(lián)動發(fā) 展，對繁榮地方經(jīng)濟、解決就業(yè)壓力，實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)具有重要的 意義。10.2.3輻射帶動能力分析10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制34第十章 社會效益分析鑫林林草農(nóng)民專業(yè)合作社為當?shù)剞r(nóng)戶提供種苗和技術(shù)，農(nóng)戶通 過栽植培育，擴大整個生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，以滿足越來越大的市 場需求。同時合作社還可以為農(nóng)戶提供 “產(chǎn)、供、銷 ”一條龍服務，雙 方建立起有效的利益聯(lián)結(jié)機制，簽訂具有法律效力的 “產(chǎn)、供、銷 合同，以保護雙方的共同利益

54、，促進該項產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。10.2.3.2帶動基地本項目實施后，作為示范、帶動基地，可輻射全縣 93 個生態(tài)項 目實施村轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營方式，與項目村同步、快速發(fā)展。10.2.3.3帶動農(nóng)戶本項目實施后， 可輻射、 帶動 3000 多戶農(nóng)牧民從事文冠果種植 業(yè)，間接受益人口達 10000 余人。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1 農(nóng)民增收本項目實施后，將極大的增加林農(nóng)種植文冠果的積極性，使1000 個林農(nóng)家庭從事文冠果種植 50000 畝，戶均增收 5000 元以上。10.3.2 農(nóng)業(yè)增效35第十章 社會效益分析本項目的實施，可以最大限度的改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，減少自 然災害發(fā)生的頻率，保障

55、周邊區(qū)域各項產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)，特別是保障了 項目區(qū)周邊耕地的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益的最大化。10.3.3 對比分析項目建設前，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶年人均收入為 2350.00 元，項目 建成后，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)戶年人均收入可達到 10000.00 元，提高 4 倍 多，農(nóng)民的生活水平將得到極大的改善。而非項目區(qū)農(nóng)戶年人均收 入為 2500.00 元，也遠遠低于項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的年人純收入。項目建設前， 化德縣長順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到 9300 萬元， 項目建 成后，化德縣長順鎮(zhèn)通過技術(shù)更新改造，加之基地建設所帶來的生 態(tài)效益和社會效益，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值將達到 10000 萬元，提高 7.5 個百 分點，農(nóng)業(yè)的貢獻率將有較大

56、幅度的增加。36可研報告編寫人員基本情況表附表 1姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負責內(nèi)容簽名邢利軍內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設計院林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古林業(yè)勘測設計制劉平生內(nèi)蒙古林業(yè)科學院林業(yè)高級工程師林業(yè)科學制馮祥內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)局林業(yè)高級工程師內(nèi)蒙古化德縣林業(yè)織37建設投資估算表附表 2 單位：萬元估算價值序號項目建筑工程費設備購 置費安裝工 程費其它費用合計比例（）1工程費用257.4631.00288.4691.6%1.1主體工程159.11159.111.1.1基地整平35.0035.001.1

57、.2整地50.4050.401.1.3栽植42.0042.001.1.4補植7.567.561.1.5苗木費24.1524.151.2輔助工程98.3531.00129.351.2.1配套設施建設費98.3598.35基地作業(yè)主道6.406.40基地作業(yè)副道6.506.50打機電井及配套16.0016.00供電線路5.255.25灌溉渠19.2019.20基地房建32.0032.00基地圍欄8.008.00基地大門5.005.001.2.2設備購置費31.0031.00水罐車16.0016.00拖拉機1.501.50拖拉機10.5010.50農(nóng)用機具3.003.002工程建設其他費用11.54

58、11.543.7%2.1工程管理費8.658.652.2勘察設計費2.892.893預備費15.0015.004.7%3.1基本預備費15.0015.004建設投資合計257.4631.0026.54315.00比例（）81.79.98.4100.00100.0%38附表 2-4-1其它工程投資明細表序號項目建設性質(zhì)（新建 /改擴建）建設規(guī)模單位造價投資額 （萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程159.111.1基地整平新建1000畝35035.007.001.2整地新建42000穴12 元/穴50.4050.401.3栽植新建42000株10 元/株42.0042.001.4補植補植7

59、560株10 元/株7.561.5苗木費新建42000株5 元 / 株24.1521.00合計159.11120.439附表 2-4-2其它工程投資明細表序號項目建設性質(zhì)建設規(guī)模單位造價投資額 （萬元）其中：財政資金（萬元）備注2輔助工程新建129.355.602.1配套設施建設費新建98.352.1.1基地作業(yè)主道新建1.6 公里4 萬元 /公里6.405.602.1.2基地作業(yè)副道新建6.5 公里1 萬元 /公里6.502.1.3打機電井及配套新建4眼4 萬元 /眼16.002.1.4供電線路新建1.5 公里3.5 萬元/公里5.252.1.5灌溉渠新建2.4 公里8 萬元 /公里19.2

60、02.1.6基地房建新建400 平方米800 元/平方米32.002.1.7基地圍欄新建4000米20元/米8.002.1.8基地大門新建1套5 萬元 /套5.002.2設備購置費新建31.002.2.1水罐車新建1套16 萬元/套16.002.2.2拖拉機新建1臺1.5 萬元 /套1.502.2.3拖拉機新建1臺10.5 萬元/套10.502.2.4農(nóng)用機具新建1套3 萬元 /套3.00合計5.6040附表 2-4-3其它工程投資明細表序號項目建設性質(zhì)建設規(guī)模單位造價投資額 （萬元）其中：財政資金（萬元）備注3工程建設其他費用11.543.1工程管理費8.653.2勘察設計費2.894預備費