財政局預(yù)算管理工作匯報

1、-最新精選范文公文分享-歡迎觀看-財政局預(yù)算管理工作匯報 不斷提升財政管理績效。一是強化債務(wù)風(fēng)險控制。二是強化支出績效評價。三是強化財政監(jiān)督管理。四是強化財政內(nèi)控約束。致力科學(xué)規(guī)范。 一、年財政預(yù)算執(zhí)行情況和“十一五”財政工作回顧 全市上下堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),年。認(rèn)真貫徹落實市委、市政府一系列決策部署，準(zhǔn)確把握后金融危機時代的階段性特征，堅持科學(xué)理財，狠抓工作落實，主動服務(wù)發(fā)展，有效鞏固和擴大了金融危機下的三?！背晒瑘A滿完成了 批準(zhǔn)的年度預(yù)算。 （一）全市預(yù)算執(zhí)行情況 為預(yù)算任務(wù)的121%增長41.8。其中，全市財政收入完成44.3億元。地方一般預(yù)算收入完成30.8億元，為預(yù)算任務(wù)的13

2、0.6%增長48.1% 增長21.3。全市一般預(yù)算支出完成70.4億元。 增長132.5%支出完成41.7億元，全市政府性基金收入完成42.1億元。增長99.8。 （二）市級預(yù)算執(zhí)行情況 為預(yù)算任務(wù)128.9，市級財政收入完成17.1億元。增長49.5。其中，地方一般預(yù)算收入完成11.6億元，為預(yù)算任務(wù)的150.9，增長65.7。 增長34.6?？紤]到財政收支的穩(wěn)定性和持續(xù)性，市級一般預(yù)算支出完成19.5億元。繼續(xù)安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6330萬元，以備以后年度調(diào)入使用。 增長148.1%支出完成13億元，市級政府性基金收入完成18.3億元。增長141。 全市及市級當(dāng)年財政收支能夠?qū)崿F(xiàn)平衡。 上

3、述執(zhí)行數(shù)字在決算匯編后還會有所變化。決算情況另向市人大常委會作專題報告。 （三）年財政工作的主要特點 科學(xué)征管和政策激勵齊抓，一是收入規(guī)模創(chuàng)出新高。各級政府和財稅部門堅持培植財源和涵養(yǎng)稅源并重。著力提高征管效率和質(zhì)量，全市財政收入繼2009年突破30億元后，年再上新臺階，達(dá)到44.3億元，增長41.8%高于全省平均水平8.8個百分點，增幅排名全省第一?？h域財政競相發(fā)展，7個區(qū)縣收入增幅在全省排名全部進(jìn)位。其中，區(qū)收入增幅突破50%增幅躋入全省前五。屯溪區(qū)、歙縣增幅分別名列全省第23位和第29位。區(qū)、區(qū)等5個區(qū)縣實現(xiàn)總量全省排名前移。當(dāng)年獲省稅收增長獎勵6126萬元。 增長21.3%保障實力進(jìn)一

4、步提高。促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和民生改善等領(lǐng)域支出全面增長，二是保障重點積極有為。年全市財政支出突破70億元。教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等支出達(dá)到7.4億元、5.7億元、4.3億元，分別增長10.2%12.1%7.7% 做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，三是促進(jìn)發(fā)展再出實招。圍繞增強縣域經(jīng)濟活力。整合工業(yè)、科技等財政專項資金5000萬元，建立了優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持資金。通過多年不懈努力，新安江跨省流域生態(tài)補償中央啟動資金得以落實。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資，爭取到省“種子”資金1億元。爭取到地方債券轉(zhuǎn)貸資金2.1億元，落實了中央投資項目地方配套，啟動了市圖書館、老干部活動中心等市民關(guān)注的公益項目建設(shè)。中心城區(qū)投入9441萬

5、元建設(shè)廉租房1377套。投入1010萬元推進(jìn)節(jié)能工程、循環(huán)經(jīng)濟示范項目。投入7000余萬元建設(shè)城鎮(zhèn)污水網(wǎng)管，投入2800萬元加強松材線蟲病三道防線。全市“三農(nóng)”投入達(dá)17億元，進(jìn)一步夯實了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)。 完成當(dāng)年投資11.3億元。全年投入資金13.2億元，四是改善民生扎實有效。全市改善民生各類支出占財政支出的46%全面完成了35項民生工程建設(shè)任務(wù)。占計劃的108%惠及全市130萬城鄉(xiāng)居民。 促進(jìn)經(jīng)濟增長、支持社會建設(shè)相統(tǒng)籌，五是管理創(chuàng)新深入推進(jìn)。各級財政堅持落實政策、深化改革相統(tǒng)一。積極創(chuàng)新財政管理體制機制。 二、十二五”財政發(fā)展目標(biāo)及主要任務(wù) 根據(jù)市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要

6、十二五”全市財政工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù)： （一）指導(dǎo)思想 深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)。緊緊圍繞建設(shè)現(xiàn)代國際旅游城市這個戰(zhàn)略目標(biāo)，以全面轉(zhuǎn)型、加速崛起、富民強市為主線，以培植壯大財源為關(guān)鍵，以創(chuàng)新體制機制為動力，以保障和改善民生為重點，不斷壯大財政綜合實力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政管理績效，全力打造發(fā)展財政、創(chuàng)新財政、活力財政、親民財政、績效財政、精細(xì)財政，持續(xù)提高財政保障能力和公共服務(wù)水平，為全面建設(shè)小康社會、早日建成現(xiàn)代國際旅游城市提供強大的財政支撐。 （二）主要目標(biāo) 確保到2015年財政收入比年翻一番以上，財政總量實現(xiàn)翻番。加強財源建設(shè)、強化稅

7、收征管、提高財政運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上?？偭窟_(dá)到100億元。 全市財政收入占gdp比重力爭達(dá)到15%稅收比重和地方收入比重穩(wěn)步提升。稅收行業(yè)貢獻(xiàn)的結(jié)構(gòu)性問題得到明顯改善。收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。2015年。 全市財政收入年均增幅超過全省平均水平?？h域財政發(fā)展更加協(xié)調(diào)，區(qū)域財政實力增強。2015年。十二五”末，力爭有4個區(qū)縣進(jìn)入財政收入10億元行列。 全市人均支出水平進(jìn)一步提高。財政支出結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，財政保障能力提升。2015年。財政提供公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的保障水平顯著提升。 加快民生財政建設(shè)步伐，公共服務(wù)基本覆蓋。按照”保基本、廣覆蓋”要求?；緦崿F(xiàn)基礎(chǔ)教育、公共衛(wèi)生、社會保障、公共文化、公共安

8、全、基本住房、收入分配等保障機制城鄉(xiāng)居民全覆蓋。 （三）保障機制 未來五年財政工作的重點是推進(jìn)“六大建設(shè)”建立完善“六大機制”一是深入推進(jìn)發(fā)展財政建設(shè)，實現(xiàn)上述目標(biāo)。建立完善靈活有力的財源建設(shè)機制；二是深入推進(jìn)活力財政建設(shè)，建立完善持續(xù)穩(wěn)定的收入增長機制；三是深入推進(jìn)民生財政建設(shè)，建立完善覆蓋城鄉(xiāng)的民生保障機制；四是深入推進(jìn)創(chuàng)新財政建設(shè)，建立完善積極有效的宏觀調(diào)控機制；五是深入推進(jìn)陽光財政建設(shè)，建立完善規(guī)范透明的財政管理機制；六是深入推進(jìn)績效財政建設(shè)，建立完善運轉(zhuǎn)高效的財稅服務(wù)機制。 三、2011年財政預(yù)算草案及主要目標(biāo)任務(wù) 立足于“能快則快、好中求快、又好又快”2011年全市財政收支預(yù)算草案

9、如下：根據(jù)市委四屆十二次全會精神。 1.全市及市級收入預(yù)算草案 待各區(qū)縣人代會召開后，再匯編報市人大常委會備案。2011年全市財政收入預(yù)算任務(wù)52.6億元(一般預(yù)算收入),比上年增長18。全市財政收入預(yù)算草案為市級代編。 比上年增長16%其中，地方一般預(yù)算收入12.1億元,2011年市級（含經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）財政收入預(yù)算任務(wù)19.9億元。上劃中央收入及出口退增值稅7.8億元。市級政府性基金收入預(yù)算任務(wù)20.7億元。 2.市級支出預(yù)算 按照現(xiàn)行財政體制，草案根據(jù)市級收入預(yù)算。預(yù)計市級（含經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）一般預(yù)算支出（公共財政預(yù)算支出）11.3億元，增長42.8%另外，為提高地方預(yù)算編報完整性，省財政廳提前

10、告知我市2011年省財政補助市級專項預(yù)計數(shù)為9387萬元。 預(yù)計2011年市本級一般預(yù)算財力為10.4億元。剔除開發(fā)區(qū)收支后。 2011年市本級一般預(yù)算支出安排10.4億元，按照收支平衡的原則。比上年預(yù)算支出增長40%以下報告數(shù)據(jù)均不含經(jīng)濟開發(fā)區(qū)） 2011年市級預(yù)算安排的基本原則： 深挖潛力保平衡；統(tǒng)籌財力辦大事；竭盡全力惠民生。 具體預(yù)算安排如下：按照上述原則。 增長62.2%國防支出633萬元；公共安全支出8854萬元，增長17.7；教育支出8295萬元，增長17.6；科學(xué)技術(shù)支出2534萬元，增長16.7；文化體育與傳媒支出2394萬元，增長58；社會保障和就業(yè)支出12925萬元，增長

11、10；醫(yī)療衛(wèi)生支出6931萬元，增長85.6；節(jié)能環(huán)保支出930萬元，增長30.5；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6758萬元，增長83.5；農(nóng)林水事務(wù)支出2678萬元，增長25；交通運輸支出1666萬元，增長7；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1244萬元，增長122.8%商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1335萬元,按照支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出12698萬元。增長374%國土資源氣象等事務(wù)支出2030萬元,增長98.8%住房保障支出3730萬元，增長24.7%糧油儲備管理事務(wù)396萬元；金融監(jiān)管等事務(wù)支出1015萬元；預(yù)備費3000萬元，增長42.9%國債還本付息支出2258萬元；其他支出21196萬元，增長3

12、0% 增長9.6；商品和服務(wù)支出0.3億元，增長0.6；對個人和家庭的補助支出1.4億元，增長14.7；對企事業(yè)單位的補貼922萬元；單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費0.6億元，增長11.6；預(yù)留調(diào)資支出1億元，增長66（行政事業(yè)單位津貼補貼第二次調(diào)整因政策出臺較晚，未納入當(dāng)年部門預(yù)算）專項用途資金支出1.7億元，增長116（今年按財政部規(guī)定將除教育收費外的所有預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理）整合資金統(tǒng)籌安排“四大體系”十大工程”支出3億元，增長61%,按照支出經(jīng)濟科目分類：工資福利支出2億元。重點用于保障和改善民生、穩(wěn)定經(jīng)濟增長、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)培育、服務(wù)業(yè)綜合改革試點等領(lǐng)域；預(yù)備費0.3億元，增長42.9% 其中：土

13、地出讓支出20億元；其它政府性基金支出0.6億元。2011年市級政府性基金支出預(yù)算為20.6億元。 將重點抓好五個方面的工作。為確保2011年財政工作目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。 （一）切實抓好地方財源建設(shè)。致力財政增收。 夯實基礎(chǔ)財源。多渠道增加“三農(nóng)”投入，一是依托區(qū)域資源。大力支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加快建設(shè)林農(nóng)特色產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。二是依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，壯大骨干財源。圍繞“百億園區(qū)”百億產(chǎn)業(yè)”和“大企業(yè)大集團”三大培育行動計劃，繼續(xù)安排5000萬元，加大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)扶持力度。加快經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)入園集群發(fā)展。加快提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)規(guī)上企業(yè)和骨干企業(yè)優(yōu)化升級、規(guī)模擴張、裂變

14、發(fā)展。加快企業(yè)上市培育步伐，形成投入產(chǎn)出率和稅收貢獻(xiàn)率較高的產(chǎn)業(yè)集群。三是依托結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶強主體財源。多方籌資1億元支持服務(wù)業(yè)綜合改革試點，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化，新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；粩鄶U大三產(chǎn)稅源規(guī)模。四是依托區(qū)域合作，發(fā)展板塊財源。超前謀劃“高鐵”經(jīng)濟，合理規(guī)劃區(qū)域經(jīng)濟布局，鼓勵打破園區(qū)地域界限，整合區(qū)域資源，實行資源共用、項目共建、稅收共享。五是依托理念創(chuàng)新，培育新興財源。安排4000萬元培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，準(zhǔn)確把握新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)的變化方向，引導(dǎo)企業(yè)搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點。繼續(xù)做強中小企業(yè)擔(dān)保體系，整合省市資金1億元，組建創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資體系，著力扶持企業(yè)創(chuàng)

15、業(yè)，做大做強中小企業(yè)。 （二）確保收入目標(biāo)任務(wù)完成。一是建立現(xiàn)代稅收征管體系。二是完善稅源精細(xì)控管體系。三是加強非稅收入征管體系。四是改進(jìn)收入增長激勵體系。致力科學(xué)征管。 （三）加速公共服務(wù)體系建設(shè)。堅持向上爭取和調(diào)整結(jié)構(gòu)相結(jié)合，致力民生改善。全力提高財政重點保障能力，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。一是提升民生工程管理水平。建立民生工程項目選擇機制，全年計劃投資16億元，精心實施36項民生工程。繼續(xù)強化工作協(xié)調(diào)推進(jìn)機制，規(guī)范基礎(chǔ)管理，確保各項工作落實到位。探索建立民生工程項目后續(xù)管養(yǎng)機制，鞏固擴大民生工程實施效果。二是提升社會事業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌水平。堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，加大教育投入力度，繼續(xù)提高教育經(jīng)費占財政支出的比重。支持文化公共服務(wù)體系和市場體系建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療、公共文化服務(wù)體系。加大財政投入，促進(jìn)體育、計生等社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是提升社會保障水平。加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，推動擴大新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度試點。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療保障制度，穩(wěn)步提高社會保險統(tǒng)籌層次和保障水平。深入推進(jìn)收入分配制度改革，繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金補助水平，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民最低