鍋爐安裝改造維修管理制度

1、鍋爐安裝、維修管理制度2017-01-01發(fā)布2017-02-01實(shí)施安順富鵬鍋爐安裝有限責(zé)任公司鍋爐安裝、維修 管理制度 文件編號：GL/FP-2017編 制：審核：批準(zhǔn)：實(shí)施2017-01-01發(fā)布2017-02-01安順富鵬鍋爐安裝有限責(zé)任公司目錄1019201. 管 理 評 審 制 度1、目的 進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量 方針和目標(biāo)的要求，為此特制訂本制度。2、適用范圍 本制度適用于公司全局性的管理評審。3、職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評審。3.2 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備與組 織工作，整理評審資料形成管理評審報告

2、。4、管理程序4.1 管理評審計劃 每年初由質(zhì)保工程師制訂管理評審計劃，編制管理評審計劃表報總經(jīng) 理批準(zhǔn)，管理評審計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：a. 管理評審的目的；b. 管理評審的內(nèi)容與范圍；c. 評審組成員（由總經(jīng)理聘用公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、部門負(fù) 責(zé)人或勝任的獨(dú)立人員代表組成） ；d. 時間安排（一般每年12月或次年1月）。4.2 管理評審的頻次 管理評審一般每年進(jìn)行一次，如遇下列情況之一時，總經(jīng)理可根據(jù)具體情 況，要增加進(jìn)行不定期評審：a. 企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b. 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客合同要求或社會經(jīng)濟(jì)方針政策有重大變 化時；c. 市場需求發(fā)生重大變化時；d

3、. 當(dāng)公司內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時；e. 總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評審時。4.3 管理評審準(zhǔn)備4.3.1 質(zhì)保工程師對內(nèi)部質(zhì)量審核報告進(jìn)行匯總分析；4.3.2 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好相關(guān)的背景材料。4.4 實(shí)施評審4.4.1 采取會議評審，由總經(jīng)理主持。4.4.2 由質(zhì)保工程師或其指定人員做好管理評審會議紀(jì)錄，填寫管理評審記 錄表4.4.3 與會者圍繞評審內(nèi)容， 對各個成員的報告充分發(fā)表意見， 提出評審意見。4.4.4 評審內(nèi)容管理評審的主要內(nèi)容有：a. 質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及整改情況； 、b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；c. 顧客投訴和處理情況；

4、d. 糾正預(yù)防措施及其實(shí)施情況；e. 以往管理評審的跟蹤措施落實(shí)情況；f. 實(shí)際工程質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合情況；g. 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、資源適應(yīng)情況；h. 改進(jìn)的建議。4.4.5 管理評審的結(jié)果 通過管理評審，應(yīng)對以下幾方面作出評價，作出決定和采取措施：a. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性和改進(jìn)要求；b. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；c. 與顧客要求有關(guān)的工程的改進(jìn)；d. 資源需求。4.4.6 管理評審報告評審后，由質(zhì)保工程師組織整理評審情況資料，對質(zhì)量體系符合性、質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性作出結(jié)論，對質(zhì)量體系的完善和改進(jìn) 提出實(shí)施要求，形成管理評審報告 ，提交給總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5

5、 改進(jìn)措施的實(shí)施4.5.1 管理評審報告的結(jié)論與改進(jìn)措施，要及時分發(fā)到有關(guān)職能部門，發(fā)放時 及時填寫管理評審報告分發(fā)記錄 。4.5.2 有關(guān)職能部門按批準(zhǔn)的管理評審報告和要求，提出改進(jìn)措施，并組織實(shí) 施落實(shí)到實(shí)處。4.5.3 質(zhì)保工程師和質(zhì)量部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的監(jiān)督、跟蹤和驗(yàn)證，及時填寫管 理評審結(jié)果跟蹤記錄 ，并將情況報告總經(jīng)理。4.6 管理評審報告、記錄和歸檔 管理評審資料包括管理評審計劃、評審的準(zhǔn)備資料、評審組成員的書面報 告、會議發(fā)言討論記錄、管理評審報告以及改進(jìn)措施及實(shí)施情況，由質(zhì)保工程 師負(fù)責(zé)保存和歸檔。5、附錄5.1 管理評審計劃表5.2 管理評審記錄表5.3 管理評審報告5.4 管

6、理評審結(jié)果跟蹤記錄2. 文件管理制度1、目的受控文件是質(zhì)量活動和施工的依據(jù)， 對其加強(qiáng)管理， 以保證公司各職能部門、 人員在質(zhì)量管理活動和施工全過程都能使用相關(guān)受控文件的有效版本，是確保 質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)和工程質(zhì)量的需要。2、適用范圍本制度適用于質(zhì)量保證體系文件、外來文件（包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐出廠文件和設(shè)計文件，安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證 明文件和資格證明文件）等文件的管理。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量保證體系文件、安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報告的管理歸口質(zhì)量部 . 。3.2 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鍋爐出廠的技術(shù)文件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資格證明文 件的管理歸口技術(shù)部。3.3 行政文件的管理

7、歸口辦公室。3.4 相關(guān)受控文件實(shí)行相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。4、管理程序4.1 質(zhì)量保證體系文件4.1.1 文件的編制a. 質(zhì)量保證體系文件的編制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體由質(zhì)保工程師組織各質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人和有關(guān)技術(shù)工藝人員按照與鍋爐安裝改造維修相關(guān)的法律、法規(guī)、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制。b. 質(zhì)量保證體系的其它文件與質(zhì)量保證手冊要協(xié)調(diào)，不得與質(zhì)量保證手冊 的要求抵觸。c. 文件的文字表達(dá)應(yīng)簡明、準(zhǔn)確、易懂，編制格式要盡可能統(tǒng)一。4.1.2 文件的標(biāo)識文件均要進(jìn)行標(biāo)識，有醒目的標(biāo)題和文件編號。4.1.3 文件的審核批準(zhǔn)a. 質(zhì)量保證手冊體系文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

8、b. 作業(yè)（工藝）文件由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，其中通用工藝和焊接超 次返修工藝還要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.4 文件的發(fā)放a. 文件發(fā)放時均要有發(fā)放編號和注明受控狀態(tài)。b. 文件發(fā)放時按發(fā)放范圍由持有者在文件發(fā)放、回收記錄上簽收，持 有者應(yīng)妥善保管，不得涂改和外借，如有遺失應(yīng)及時向管理部門報告與申請。c. 質(zhì)量保證手冊和管理制度的發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、各職能部門負(fù) 責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員等。d. 作業(yè)文件根據(jù)工作需要發(fā)放到有關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4.1.5 文件的修改和修訂再版a. 質(zhì)量保證體系文件遇有下列情況之一時，應(yīng)及時準(zhǔn)確地修改：(1) 文件不適應(yīng)單位實(shí)際情況，可

9、操作性不夠；(2) 組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)有重大變化時；(3) 相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有較大變化時；(4) 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審對體系提出必要改進(jìn)要求時。b. 文件修改均應(yīng)填寫文件更改許可單 ，作為更改原因記錄予以保留。c. 文件的更改申請、起草、審核、批準(zhǔn)，一般情況下與原文件編制、審核、 批準(zhǔn)程序相同。d. 當(dāng)更改涉及到二份以上文件時，應(yīng)考慮到受其影響的所有部門與活動。 在實(shí)施更改前應(yīng)評估對其它部門的影響程度并通知受影響的有關(guān)部門。e. 文件修改審批后，將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位，原作廢 文件及時收回并及時在文件發(fā)放、回收記錄上登記。f. 當(dāng)許可證有效期滿 6 個月前，對質(zhì)量

10、保證體系文件要全面修訂再版，以 利于在換證評審時按再版的質(zhì)量體系文件提供各質(zhì)量要素控制的工作見證。4.2 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)4.2.1 設(shè)計與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要留心掌握法律、 法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)， 與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、出版社、雜志社取得聯(lián)系，按照公司需要及時采集新的法律、 法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，常用的要多購一些。4.2.2 利用各級特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)組織的宣貫、研討會，派出對口合適的人員 參加學(xué)習(xí)的同時收集新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 常用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要發(fā)放到有關(guān)部門、相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 外，公司資料檔案室至少要保存一套完整的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)供查閱。4.2.4 新的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

11、準(zhǔn)頒發(fā)后，視其內(nèi)容，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師及相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織宣貫，質(zhì)量保證體系要及時下發(fā)新標(biāo) 準(zhǔn)貫徹實(shí)施通知單，明確開始執(zhí)行日期。4.3 鍋爐出廠文件和設(shè)計文件 鍋爐出廠文件和設(shè)計文件按圖樣資料審查制度 、開箱驗(yàn)收制度執(zhí)行。4.4 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報告 鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)報告由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集歸入工程資 料歸檔和移交。4.5 分供方的資格證明和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件4.5.1 由材料責(zé)任人主持對分供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價出具評價報告，建 立合格供方名錄，分供方的資格證明文件作為評價報告的附件保存，按年度歸 檔。4.5.2 分供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，由材料檢驗(yàn)員歸入材料（零

12、部件）檢驗(yàn)臺 賬中保存，按年度歸檔。4.6 文件的保管和保存期4.6.1 發(fā)放到個人和部門的文件，由持有者和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。4.6.2 質(zhì)量保證體系文件和法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)公司資料檔案室至少各要保存一 套完整的文件。4.6.3 質(zhì)量保證體系文件只要再版了，原文件就作廢 , 按原發(fā)放范圍及時收回， 由主管部門辦理銷毀手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。若需留用備查的，由辦 公室和質(zhì)保工程師保管，須作出標(biāo)識。4.6.4 相應(yīng)的法律、 法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)修訂再版后， 新的文件就取代了原文件， 執(zhí)行新文件的同時原文件自然淘汰。4.7 其它文件的保管按相關(guān)規(guī)定和質(zhì)量記錄管理制度執(zhí)行。5、附錄5.1 文件發(fā)放、

13、回收記錄5.2 文件更改許可單3. 質(zhì)量記錄管理制度1、目的質(zhì)量記錄是證明鍋爐安裝、改造、維修工程滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量保 證體系的要素運(yùn)行的有效性提供的客觀證據(jù)，直接反應(yīng)了公司的施工質(zhì)量和質(zhì) 量管理狀況，為此要加以控制。2、適用范圍本制度適用于公司鍋爐安裝、改造、維修施工和質(zhì)量保證體系運(yùn)行兩方面的 質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量記錄的管理歸口質(zhì)量部。3.2 鍋爐安裝、 改造、維修施工質(zhì)量記錄的管理實(shí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)制， 由其組織各專職檢驗(yàn)員實(shí)施，其它有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人予以配合支持。3.3 質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)并組織實(shí)施。4、

14、管理程序4.1 質(zhì)量記錄控制的范圍各種質(zhì)量記錄要按崗位職責(zé)層層控制 , 主要的控制范圍有：a. 開箱驗(yàn)收記錄；b. 設(shè)計變更及材料代用；c. 材料、零部件檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報告；d. 施工組織設(shè)計、有關(guān)調(diào)試方案和專項(xiàng)工藝；e. 過程工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄、報告和簽證；f. 鍋爐安裝質(zhì)量證明書g. 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、報告及糾正預(yù)防措施和跟蹤驗(yàn)證記錄；h. 不合格品（項(xiàng)）處置報告；i. 設(shè)備缺陷處理記錄；j. 質(zhì)量信息臺帳。4.2 質(zhì)量記錄的填寫與確認(rèn)4.2.1 質(zhì)量記錄要標(biāo)準(zhǔn)化 , 使用時必須使用質(zhì)量保證體系規(guī)定的受控記錄表式。4.2.2 質(zhì)量記錄由相關(guān)的檢驗(yàn)人員、經(jīng)辦人

15、按表式要求及時填寫。4.2.3 質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，便于識別，不可隨意涂改，即使筆誤必須更改時，可采用劃改并在劃改處由責(zé)任人簽署姓名和日期。4.2.4 有關(guān)重要的關(guān)鍵項(xiàng)目的質(zhì)量記錄，如材料檢驗(yàn)入庫單、檢測試驗(yàn)工藝和 報告等按要求經(jīng)有關(guān)責(zé)任人、質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查無誤后審核批準(zhǔn)簽 字確認(rèn)。有關(guān)質(zhì)量記錄需要顧客認(rèn)可的，要及時得到其代表的簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)量記錄的收集管理和歸檔4.3.1 質(zhì)量部設(shè)專門的崗位 （專職或兼職 ）來負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集管理工作 , 宜 將各種質(zhì)量記錄列出清單 , 并把清單所列記錄的表式附后。4.3.2 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄由各專職檢驗(yàn)人員和各系

16、統(tǒng)責(zé)任人及時 交檢驗(yàn)部門。4.3.3 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄在歸檔和移交給建設(shè)單位之前，由檢驗(yàn) 與試驗(yàn)責(zé)任人審查把關(guān)。4.3.4 安裝、改造、維修工程質(zhì)量記錄按單位工程歸檔，質(zhì)量保證體系運(yùn)行質(zhì) 量記錄按年度歸檔，資料檔案室管理員要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識、編目和歸檔，給予 分類號和流水號，確保在需要時便于查閱。4.4 質(zhì)量記錄的保管和保存期限4.4.1 質(zhì)量記錄保存在公司資料檔案室 , 要防止各種形式的損壞、變質(zhì)和丟失， 且要做到便于存取和檢索。4.4.2 質(zhì)量記錄的保存期限本公司定為一個換證周期，安裝、改造、維修工程 質(zhì)量記錄對保存期有特殊要求時，則應(yīng)在合同中作出規(guī)定，或超期的轉(zhuǎn)給建設(shè) 單位保存

17、。4.4.3 對到期無保存價值的質(zhì)量記錄，由資料檔案室保管員列出銷毀清單，經(jīng) 質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由安全部派員監(jiān)督集中銷毀，銷毀后監(jiān)督人員在清單上簽 字，銷毀清單長期保存在資料檔案室。4.5 顧客查閱質(zhì)量記錄如合同有要求時，顧客代表要求查閱質(zhì)量記錄，公司理應(yīng)提供查詢。如合同 中雖無要求查閱的，遇有特殊情況顧客代表要求查閱時，經(jīng)上級同意后提供查 詢。4. 合同管理制度1、目的合同管理的目的在于確保履約 , 而合同評審是履約的前提 ,加強(qiáng)合同管理 , 使 合同全過程受控 ,考核合同履約率并據(jù)此評價合同管理工作質(zhì)量 , 讓顧客滿意。2、適用范圍本制度適用于公司承接的鍋爐安裝、改造、維修工程合同的管理。

18、3、職責(zé)合同管理歸口供銷部。4、管理程序4.1 合同評審的時間和范圍4.1.1 合同評審的時間應(yīng)在接受合同之前的各個階段進(jìn)行。4.1.2 合同評審的范圍是鍋爐安裝、改造、維修工程的全部標(biāo)書、合同。4.2 顧客要求的確定在合同形成過程中 , 通過雙方對話和協(xié)商 , 確定顧客對工程的具體要求 , 在合 同中要明確以下幾點(diǎn)：a. 顧客對工程質(zhì)量、進(jìn)度、配合等要求，也包括交付后的質(zhì)量活動；b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的性能、安全c. 與工程有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；d. 組織確定的任何附加要求。4.3 合同評審的方法4.3.1 簽字評審，即對簡單的小型工業(yè)鍋爐安裝工

19、程，由供銷部業(yè)務(wù)人員在規(guī) 定的數(shù)額內(nèi)，在合同評審表上簽字評審，職能部門負(fù)責(zé)人審核即可。4.3.2 對非首次承接的較大的工業(yè)鍋爐和電站鍋爐安裝工程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo) 確定評審內(nèi)容和參評部門 （或人員），采用傳遞評審法傳遞到有關(guān)部門 （或人員）， 在合同評審表上簽署各自意見，由供銷部負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3.3 對公司首次承接的大型鍋爐、有難度或要求高的鍋爐安裝、改造、維修 工程，采用會議評審，各有關(guān)職能部門對可能存在的問題充分研究分析，拿出 針對性的安全技術(shù)措施，形成統(tǒng)一意見后再分別簽署和審核批準(zhǔn)。4.4 合同評審的內(nèi)容4.4.1 合同規(guī)定的條款是否規(guī)范 , 有沒有必要和顧客進(jìn)一步協(xié)商的事

20、項(xiàng)。4.4.2 質(zhì)量、進(jìn)度等要求是否明確，公司的安裝能力和資源能否滿足要求。4.4.3 安裝費(fèi)及付款方式是否適宜。4.5 合同的簽訂4.5.1 經(jīng)過評審 , 由供銷部業(yè)務(wù)人員與顧客簽訂正式合同 , 小型工業(yè)鍋爐安裝 合同, 由供銷部負(fù)責(zé)人審核生效 , 較大的工業(yè)鍋爐和小型電站鍋爐安裝合同還要 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2 合同簽訂后 , 各職能部門按部門的任務(wù)和職責(zé)為履行合同做好準(zhǔn)備后實(shí) 施。4.6 合同的修改4.6.1 當(dāng)顧客的要求或本公司情況發(fā)生變化時 , 應(yīng)由供銷部和顧客代表進(jìn)行溝 通, 簽定書面變更文件 ,作為原合同的附件。4.6.2 合同修訂評審和審簽按原合同程序執(zhí)行。4.6.3 合同內(nèi)

21、容修訂后 , 應(yīng)立即將有關(guān)信息內(nèi)容傳遞到受影響的部門。4.7 合同的后續(xù)管理 供銷部要實(shí)施合同的后續(xù)管理，與顧客間建立有效交流的渠道和接口，對發(fā) 現(xiàn)的問題及時加以研究作出相應(yīng)措施，確保履約。4.8 記錄供銷部要建立合同臺帳 , 并將合同及合同評審記錄附后 ,按年度歸檔5、附錄5.1 合同評審表5. 材料、零部件管理制度1、目的采購的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜 絕未按規(guī)定檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足鍋爐安全使用和特定 的顧客要求，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、保管和發(fā)放的管理，也 適用于顧客財產(chǎn)的控制。3、職責(zé)3

22、.1 材料的采購和管理歸口供銷部。3.2 材料的管理實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。3.3 材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺帳。3.4 保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān) 督檢查。4、管理程序4.1 對分供方的評價與選擇4.1.1 對分供方進(jìn)行評價由材料責(zé)任人主持，通過適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對分供方的質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價：a. 材料供應(yīng)商是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書；b. 供方是否經(jīng)行政許可持有特種設(shè)備制造許可證；c. 在有無健全的質(zhì)量保證體系和符合要求的加工設(shè)備；d. 過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)情況；e. 對提供的實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。通過評價，按

23、提供的不同材料或零部件，分別出具評價報告。4.1.2 根據(jù)評價結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。4.1.3 對合格分供方實(shí)行動態(tài)管理， 按年度就質(zhì)量、 交貨期、價格等進(jìn)行考核， 填寫材料、零部件分供方考核表 ，評定分低于 70 分的取消合格供方資格。4.1.4 建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評價報告、提供的質(zhì)量保證能力的見證 資料（復(fù)印件）和分供方考核表。4.2 采購4.2.1 技術(shù)部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計和施工計劃，提出材料計劃。4.2.2 采購人員按材料計劃再編制采購文件， 其內(nèi)容一般應(yīng)包括類別、 型號（牌 號）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報部門負(fù)責(zé)人審批。4.2.3 采購人

24、員按審批的采購文件到合格分供方采購。4.3 材料檢驗(yàn)驗(yàn)收4.3.1 到貨a. 采購的材料和零部件托運(yùn)或自提到貨后，由采購人員組織分門別類地卸 到相應(yīng)庫房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計要求卸到施工現(xiàn)場平面布置規(guī)定的地 方。b. 采購人員將采購清單交保管員，保管員先對品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)相符 后，先代為保管。c. 采購人員將采購清單和材料質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員，然后由材料檢驗(yàn) 員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。4.3.2 檢驗(yàn)驗(yàn)收 材料質(zhì)量證明書的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章，從 非材料生產(chǎn)單位采購的材料，應(yīng)同時取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位 檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。檢查核對在材料明顯

25、部位有沒有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志， 至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號、材料牌號、規(guī)格、爐（批）號、材料生產(chǎn)單位名稱及 檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書須一致。進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及 超標(biāo)的機(jī)械損傷。按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書。遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：a. 質(zhì)量證明書不符合要求，項(xiàng)目不全的；b. 質(zhì)量證明不清，且注明復(fù)印件無效或不等效的；c. 材料表面印記模糊不清難以辨認(rèn)的；d. 理化數(shù)據(jù)不符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，對材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；e. 設(shè)計和規(guī)范要求復(fù)驗(yàn)的。材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時填寫材料檢驗(yàn)入庫單和零部件檢驗(yàn)入庫單，在入庫單上同時給

26、出材檢號，經(jīng)材料責(zé)任人 審核后，一份留底建立材料臺帳，一份交相應(yīng)庫房保管員辦理入庫手續(xù)。材料檢驗(yàn)員要及時建立材料、零部件檢驗(yàn)臺帳，并將對應(yīng)的材料檢驗(yàn)入 庫單和材料質(zhì)量證明書附后。當(dāng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，及時標(biāo)識和隔離在不合格區(qū)，由采購員與供 方交涉退貨處理。4.4 材料標(biāo)識4.4.1 材檢號材檢號是材料和零部件的唯一標(biāo)識，材檢號由下列字符組成。 XX XXX匚二 當(dāng)年該（同）類材料進(jìn)貨順序號，用數(shù)字表示-該類材料進(jìn)貨年號，用后兩位數(shù)字表示4材料類別代號，用拼音字母表示材料類別代號材料類別代號管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門F法蘭L三通S緊固件J442 相應(yīng)庫房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫單后，與采購

27、人員辦理入庫手續(xù)。443 保管員按材檢號分門別類將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫房合 格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號、材質(zhì)、規(guī)格及時進(jìn)行標(biāo)識，由材料 檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.5 材料的保管4.5.1 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出 現(xiàn)。4.5.2 相應(yīng)庫房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志4.5.3 相應(yīng)的保管員要及時建立庫房材料進(jìn)出臺帳。4.5.4 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。4.5.5 若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場，也要有序按材檢號堆放。4.5.6 不可與潮土接觸4.6 材料的發(fā)放4.6.1 材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計圖樣、工藝

28、卡和領(lǐng)料單。4.6.2 材料發(fā)放時要注意材料原始印記的人為丟失。4.6.3 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。4.6.4 材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。4.7 顧客財產(chǎn)的控制4.7.1 顧客財產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資 料。4.7.2 收到顧客的財產(chǎn)，技術(shù)工程部要建立顧客財產(chǎn)清單4.7.3 對顧客提供的財產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識工作。4.7.4 對顧客提供的財產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過程中發(fā)現(xiàn)有不合格時， 須做好記錄、標(biāo)識、隔離工作，隨即向顧客報告及退回處理。4.7.5 對顧客提供的財產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購的產(chǎn)品分開存放5、附錄

29、5.1 材料、零部件分供方考核表5.2 材料檢驗(yàn)入庫單5.3 零部件檢驗(yàn)入庫單5.4 材料、零部件檢驗(yàn)臺帳6. 材料代用制度1、目的 材料的代用不僅僅是技術(shù)問題，還涉及到設(shè)計變更、關(guān)系到工程的安全性 能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對材料代 用特作出具體規(guī)定。2、適用范圍 本制度適用于鍋爐安裝、改造、維修工程材料代用的管理。3、職責(zé)3.1 材料代用管理歸口技術(shù)部。3.2 材料代用管理，實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。4、管理程序4.1 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國際通行慣例接軌。4.2 應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均 不

30、低于設(shè)計要求，并應(yīng)采用與原來規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。4.3 涉及到材料代用時，由技術(shù)部工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人提出并填報材料代用申請 單，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核提出處理意見。4.4 主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用 由材料責(zé)任人與設(shè)計單位取得聯(lián)系，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更批準(zhǔn)文件或 在經(jīng)審核過的材料代用申請單上由設(shè)計人員審批后再蓋上設(shè)計單位資格印 章生效。4.5 一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用代用材料性能優(yōu)于被代用材料時或以厚代薄時，由材料責(zé)任人審核，工藝、 焊接責(zé)任人會簽后生效。4.6 代用材料按材料、零部件管理制度檢驗(yàn)合格后方可代用。4.7 因材料代用可能會導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由

31、工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷?，?jīng)審核后及時發(fā)放 到受影響的職能部門和操作人員手中。4.8 材料代用申請單、設(shè)計變更文件由質(zhì)控安全部歸入竣工資料由公司歸檔和 移交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 材料代用申請單 。7. 圖樣資料審查制度1、目的 在鍋爐安裝前，對圖樣資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī) 范要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在，做到不打 無準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。2、適用范圍 本制度適用于對鍋爐制造廠和施工設(shè)計單位提供的圖樣資料的審查。3、職責(zé)3.1 圖樣資料審查管理歸口技術(shù)部。3.2 視工程的大小與難易，

32、分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人和工藝技術(shù)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)組織 實(shí)施，質(zhì)量部予以配合。4 管理程序4.1 鍋爐出廠圖樣資料的審查4.1.1 鍋爐出廠資料必須齊全鍋爐出廠時，必須附有與安全有關(guān)的技術(shù)資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：a. 鍋爐圖樣（包括總圖、安裝圖和主要受壓部件圖） ；b. 受壓元件的強(qiáng)度計算書或計算結(jié)果匯總表；c. 安全閥排放量的計算書或計算結(jié)果匯總表；d. 鍋爐質(zhì)量證明書（包括出廠合格證、金屬材料證明、焊接質(zhì)量證明和水 壓試驗(yàn)證明）；e. 鍋爐安裝說明書和使用說明書；f. 受壓元件重大設(shè)計更改資料；g. 鍋爐產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書。4.1.2 移裝鍋爐 移裝鍋爐除出廠資料齊全外，還須有當(dāng)?shù)睾藴?zhǔn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的

33、鑒定報告，否 則不可安裝。4.1.3 鍋爐出廠圖樣資料審查要點(diǎn) 鍋爐出廠圖樣資料審查要點(diǎn)有：a. 鍋爐總圖上應(yīng)有鑒定圖章；b. 制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否是現(xiàn)行的；c. 圖樣資料的提供要齊全，符合蒸規(guī)的規(guī)定，不得安裝出廠資料不全 或未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的鍋爐產(chǎn)品（分期出廠的散裝鍋爐除外） ；d. 鍋爐制造廠必須是取得相應(yīng)鍋爐制造許可證的單位，不得安裝改造由未 取得相應(yīng)鍋爐制造許可單位制造的鍋爐產(chǎn)品；e. 是否超出本公司安裝改造許可范圍；f. 不得改造未進(jìn)行使用登記的鍋爐；g. 不得安裝改造報廢的鍋爐，或?qū)⒎浅袎哄仩t改造為承壓鍋爐；h. 了解特殊材料和特殊要求，作為編制施工組織設(shè)計的依據(jù)之一。4.2 施工設(shè)計

34、圖樣資料的審查4.2.1 審查內(nèi)容a. 設(shè)計圖、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；b. 設(shè)計與圖面技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；c. 圖面與說明、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計深度是否滿足施工需求；d. 有無特殊材料、新技術(shù)、新工藝，本單位能力與裝備是否適應(yīng)；e. 確定工藝試驗(yàn)、焊接工藝評定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項(xiàng)目。4.2.2 審查方法 由建設(shè)單位組織，由設(shè)計單位就如下內(nèi)容進(jìn)行交底：a. 設(shè)計規(guī)模、范圍及依據(jù)等；b. 平面布置及安全、消防、環(huán)保、工藝操作等具體要求；c. 工程特點(diǎn)、特殊要求、施工驗(yàn)收規(guī)范；d. 專業(yè)配套、銜接及工程量。a. 有關(guān)工程技術(shù)人員在圖樣初審和

35、設(shè)計交底后，參加建設(shè)單位組織的圖紙 會審。b. 分專業(yè)討論初審發(fā)現(xiàn)的問題，并形成本專業(yè)的意見。c. 在會審會議上提出各專業(yè)意見，設(shè)計單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單 位或其上級部門決定，形成會議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計的法定文件。4.2.3 圖樣資料完善工作 圖樣會審后，設(shè)計單位按會議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計 變更的，按設(shè)計變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。4.3 記錄 圖樣資料審查情況要及時填寫圖樣資料審查記錄5、附錄5.1 圖樣資料審查記錄 。8. 變更設(shè)計圖樣聯(lián)系制度1、目的 設(shè)計圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對工程質(zhì) 量和安全性能將會產(chǎn)生直接影響，為此特制訂本制度。2

36、、適用范圍本制度適用于鍋爐安裝維修全過程中變更設(shè)計圖樣的管理。3、職責(zé)3.1 變更設(shè)計圖樣的管理歸口技術(shù)部。3.2 變更設(shè)計圖樣的管理實(shí)行工藝技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處 理。4 管理程序4.1 在施工過程的各個階段，凡涉及到設(shè)計圖樣變更的，均由施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 填設(shè)計變更申請表 ，應(yīng)說明變更的理由，經(jīng)工藝技術(shù)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后，與設(shè)計單位聯(lián)系，取得設(shè)計單位的設(shè)計變更文件后方可繼續(xù)施工。4.2 任何施工人員不得擅自變更設(shè)計圖，在未取得設(shè)計單位的設(shè)計變更文件前 不得先斬后奏。4.3 在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問題在會審 會議上提出來，形成統(tǒng)一意見，由

37、設(shè)計單位修改完善設(shè)計圖樣。4.4 在施工過程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問題或 建設(shè)單要改變的，由工藝技術(shù)責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系取得設(shè)計變更文件方可按 變更文件實(shí)施。4.5 在施工過程中，涉及到材料代用的，按材料代用制度執(zhí)行。4.6 施工項(xiàng)目部（班組）接到設(shè)計變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情 況，就設(shè)計變更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。4.7 設(shè)計單位的設(shè)計變更文件均由建設(shè)單位直接交工藝技術(shù)責(zé)任人，然后再由 工藝技術(shù)責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門和施工負(fù)責(zé)人。4.8 因設(shè)計變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組 織編審或修改相關(guān)工藝，變更

38、的工藝隨即要發(fā)放到施工項(xiàng)目部和有關(guān)施工人員 手中。4.9 設(shè)計變更申請、設(shè)計變更文件交質(zhì)控安全部歸入竣工資料由公司歸檔和移 交給建設(shè)單位。5、附錄5.1 設(shè)計變更申請表9. 工藝管理制度1、目的 工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直 接關(guān)系到工程質(zhì)量，為此特制訂本制度。2、適用范圍 本制度適用于鍋爐安裝、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工藝紀(jì)律的管理。3、職責(zé)3.1 工藝管理歸口技術(shù)部。3.2 各項(xiàng)工藝實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。3.3 由工藝與技術(shù)責(zé)任人主持對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4、管理程序4.1 工藝準(zhǔn)備4.1.1 由工藝責(zé)任人組織編制施工組織設(shè)計，其內(nèi)

39、容主要有：a. 編制說明；b. 工程概況；c. 施工內(nèi)容及部署；d. 施工方法和機(jī)具配備；e. 總進(jìn)度計劃及分部分項(xiàng)計劃及主要控制點(diǎn)；f. 勞動力需要量計劃；g. 臨時設(shè)施規(guī)劃；h. 總平面布置；i. 技術(shù)、組織措施綱要；j. 創(chuàng)優(yōu)規(guī)模及其它說明等。4.1.2 施工組織設(shè)計（或施工方案）由工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3 施工技術(shù)交底a. 技術(shù)交底一般分兩級進(jìn)行，一是由工藝責(zé)任人等向施工管理人員，班組 長交底，二是由班組長向施工工人交底。b. 技術(shù)交底的內(nèi)容有施工圖及設(shè)計說明、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵 安全技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工序銜接和注意事項(xiàng)等。c. 技術(shù)交底由主持人填寫技術(shù)交

40、底記錄 ，歸入工程竣工資料。4.2 施工工藝4.2.1 施工工藝要與行政許可級別和具體工程相適應(yīng)。4.2.2 除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人 員編寫，工藝責(zé)任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門、項(xiàng)目部（或 班組），及時在文件發(fā)放、回收記錄上登記。4.2.4 因設(shè)計變更等原因引起工藝需要改變的，由工藝責(zé)任人組織編寫或修 改，審核后及時發(fā)放到相關(guān)部門、人員，同時將原工藝文件收回及時在文件 發(fā)放、回收記錄上登記。4.3 工裝準(zhǔn)備及驗(yàn)證4.3.1 采用組合方式安裝時，由工藝責(zé)任人組織工藝人員出具工裝圖，對

41、工裝 的強(qiáng)度、剛度、形狀、尺寸提出明確要求，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后搭設(shè)制作。4.3.2 組合支架制作后由工藝人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行必要的測量。4.3.3 對組合部件進(jìn)行驗(yàn)收，對工裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保組合件達(dá)到設(shè)計和規(guī)范要 求。4.4 工藝紀(jì)律檢查4.4.1 工藝紀(jì)律的檢查范圍工藝紀(jì)律的檢查結(jié)合具體工程進(jìn)行，檢查的范圍是對工程質(zhì)量有影響的作 業(yè)、驗(yàn)證和管理人員。管理人員和驗(yàn)證人員要自覺帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律 的表率。檢查的重點(diǎn)是施工作業(yè)人員。4.4.2 工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查a. 工藝人員要深入現(xiàn)場，在指導(dǎo)施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時，加強(qiáng) 監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的同時，對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況隨時

42、加以監(jiān)督檢 查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的應(yīng)立即制止逐級上報。b. 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在系統(tǒng)工作檢查和質(zhì)量分析中，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行 情況，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問題與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行溝通。4.4.3 工藝紀(jì)律的定期檢查考核a. 工藝紀(jì)律的定期檢查由工藝責(zé)任人組織有關(guān)職能部門代表和相關(guān)質(zhì)控系 統(tǒng)責(zé)任人組成檢查小組，每年檢查二次。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)問題多而嚴(yán)重、質(zhì)量信息 反饋較多、不合格品（項(xiàng)）屢次發(fā)生時要把握時機(jī)增加檢查次數(shù)。檢查情況及 時填寫工藝紀(jì)律檢查記錄 。b. 定期檢查的內(nèi)容和重點(diǎn)是材料檢驗(yàn)、標(biāo)識和標(biāo)記移植；焊接參數(shù)、焊工 鋼印、焊接返修、復(fù)探和擴(kuò)探、熱處理自動記錄曲線等；檢驗(yàn)檢測與進(jìn)度同步， 數(shù)據(jù)與實(shí)物

43、的相符性等。c. 工藝紀(jì)律檢查與考核相結(jié)合，把檢查情況作為考核指標(biāo)之一，對嚴(yán)重違 反工藝紀(jì)律的人視情節(jié)和后果給予適當(dāng)?shù)奶幜P。5、支持性文件5.1 脹接工藝5.2 校正、組合工藝5.3 吊裝工藝5.4 筑爐工藝5.5 水處理設(shè)備安裝調(diào)試工藝5.6 爐排及輔機(jī)安裝調(diào)試工藝5.7 整裝鍋爐安裝工藝5.8 組裝鍋爐安裝工藝5.9 有機(jī)熱載體爐安裝工藝5.10 鍋爐修理工藝6、附錄6.1 技術(shù)交底記錄6.2 工藝紀(jì)律檢查記錄10. 焊工管理制度1、目的 為了加強(qiáng)焊工管理，提高焊工焊接技能，保證鍋爐安裝改造維修焊接質(zhì)量， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，特制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、工作分配、

44、焊工鋼印、焊工檔案等環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)3.1 焊工管理歸口技術(shù)部。3.2 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、取證復(fù)證、焊工鋼印發(fā)放和焊工檔案 的管理與指導(dǎo)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)焊工業(yè)績統(tǒng)計記錄工作。4 管理程序4.1 焊工培訓(xùn)4.1.1 焊工培訓(xùn)由焊接責(zé)任人組織采取理論講解、現(xiàn)場指導(dǎo)和實(shí)際焊接演練等 形式進(jìn)行。4.1.2 焊工培訓(xùn)的內(nèi)容包括焊接安全、金屬材料、焊接材料、熱處理、焊接設(shè) 備、焊接接頭、焊接應(yīng)力與變形、焊接缺陷、焊接檢驗(yàn)等基本知識和不同材料、 不同試件形式與不同焊接方法的焊接技能。4.2 取證與復(fù)證4.2.1 新（無證）焊工實(shí)際上崗施焊受監(jiān)察設(shè)備前，由焊接責(zé)任人組織向所屬 焊工考委會

45、申請，按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考核與管理規(guī)則的規(guī)定考 試合格領(lǐng)取焊工合格證。4.2.2 焊工證（合格項(xiàng)目）有效期為 4 年，在合格項(xiàng)目有效期滿三個月前，應(yīng) 向所屬焊工考委會提出復(fù)證申請，通過考試合格復(fù)證4.3 焊接工作分配4.3.1 持證焊工在合格證有效期內(nèi)方能從事合格項(xiàng)目范圍內(nèi)相應(yīng)的焊接工作。4.3.2 技術(shù)工程部按焊接工藝要求和焊工合格項(xiàng)目分配焊工焊接工作任務(wù)。4.4 焊工鋼印4.4.1 焊接責(zé)任人對公司持證焊工列出焊工持證項(xiàng)目與焊工鋼印代號對應(yīng)表， 發(fā)放到有關(guān)職能部門、焊接檢驗(yàn)員和焊材保管員，并將對應(yīng)的代號鋼印發(fā)放給 焊工自行保管。442 焊縫經(jīng)自檢合格后，在離焊縫 50mm處可見部位

46、，焊工本人要打上代號 鋼印。4.5 焊工檔案4.5.1 對持證焊工由焊接責(zé)任人組織建立焊工檔案，做到一人一檔。4.5.2 焊工檔案的內(nèi)容包括焊工基本情況、合格證（復(fù)印件）和焊工業(yè)績統(tǒng) 計表，焊工業(yè)績統(tǒng)計由質(zhì)控安全部配合按年度提供。5、附錄5.1 焊工業(yè)績統(tǒng)計表11. 焊接材料管理制度1、目的 焊接材料直接關(guān)系到焊接接頭的性能和工程的安全可靠性，為此必須要加 強(qiáng)焊材的管理，特制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于鍋爐安裝改造維修工程所用的焊接材料采購、檢驗(yàn)、標(biāo)識、 保管、烘干、發(fā)放和回收等環(huán)節(jié)的管理。3、職責(zé)3.1 焊接材料的采購及管理歸口供銷部。3.2 焊接材料實(shí)行材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并

47、接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢3.3 材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和建立臺帳， 保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識、 保管和烘干發(fā)放， 接受焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的監(jiān)督和指導(dǎo)。4、管理程序4.1 對分供方的評價與采購。 對供方的評價與采購按材料、零部件管理制度執(zhí)行。4.2 到貨與接收4.2.1 焊材到貨后，采購人員提供采購清單一份給焊材保管員，保管員先對焊 材牌號、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，相符后先放在一級庫的待檢區(qū)臨時保管。4.2.2 采購人員將焊材質(zhì)量證明書和一份清單交材料檢驗(yàn)員，由材料檢驗(yàn)員進(jìn) 行專檢。4.3 焊材檢驗(yàn)4.3.1 材料檢驗(yàn)員按下列要求進(jìn)行檢驗(yàn)a. 焊材質(zhì)量證明書是否符合要求；b. 檢查包裝是否完好，焊材牌號、規(guī)格

48、、爐批號和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否與質(zhì)量證 明書相符。c. 對焊條、焊絲進(jìn)行抽檢，應(yīng)無藥皮脫落和銹蝕現(xiàn)象。4.3.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 材料檢驗(yàn)員要及時填寫 材料檢驗(yàn)入庫單（一式二份）， 經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份歸入材料臺帳，一份交焊材保管員辦理入庫手續(xù)。4.3.3 材料檢驗(yàn)員及時建立焊材臺帳，將臺帳中每一個材檢號對應(yīng)的焊材檢驗(yàn) 入庫單和質(zhì)量證明書附后。4.4 焊材的儲存與保管（焊材一級庫）4.4.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的焊材（氣體除外）儲存保管在焊材一級庫內(nèi)。4.4.2 焊材一級庫的環(huán)境條件要求有適量的貨架，貨架離地面、墻壁的距離要300mm室內(nèi)溫度5C,相對濕度低于60%庫內(nèi)分待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格 區(qū)，三區(qū)要

49、有明顯的標(biāo)志和界線。4.4.3 焊材保管員接到檢驗(yàn)入庫單后，將檢驗(yàn)合格的焊材輕移到合格區(qū)，按材 檢號有序擺放，及時標(biāo)識，材料檢驗(yàn)員對標(biāo)識加以監(jiān)督。4.4.4 焊材標(biāo)識焊材標(biāo)識按材料、零部件管理制度執(zhí)行。4.4.5 焊材保管員要建好保管臺帳，每日至少檢查一次焊材一級庫溫濕度情 況，及時登記焊材一級庫溫濕度記錄 。4.4.6 施工所需的焊材一般從焊材一級庫領(lǐng)出，某些情況下，采購的焊材經(jīng)檢 驗(yàn)合格后直接送到現(xiàn)場存放在臨時焊材庫。4.5 焊材的烘干、發(fā)放和回收4.5.1 焊材的烘干、發(fā)放和回收是在施工現(xiàn)場臨時焊材庫進(jìn)行的。4.5.2 焊條在發(fā)放前須按烘干曲線進(jìn)行烘焙，烘干的放入保溫箱內(nèi)，保管員及 時填

50、寫焊條烘干記錄 。4.5.3 焊材的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計圖樣、焊接工藝卡和領(lǐng)料單，誰焊誰領(lǐng)，上午用 的上午領(lǐng)，下午用的下午領(lǐng)，保管員根據(jù)定額發(fā)放。4.5.4 焊工領(lǐng)焊條時應(yīng)持保溫筒、保溫筒按焊工鋼印代號管理，不拿保溫筒保 管員可拒絕發(fā)放。當(dāng)班工作結(jié)束后，保溫筒集中放在臨時焊材庫。4.5.5 當(dāng)班多余的焊條退回工地臨時焊材庫，保管員核對發(fā)放記錄和進(jìn)行外觀 檢查，發(fā)現(xiàn)不合格的焊條拒收且不得用于受壓元件焊接。回收的焊條次日烘干 后要先發(fā)放，要避免二次以上的烘焙。4.5.6 保管員要及時填寫單位工程焊材發(fā)放、回收記錄 。5、附錄5.1 焊材一級庫溫濕度記錄5.2 焊條烘干記錄5.3 焊材發(fā)放、回收記錄12.

51、 焊接工藝評定制度1、目的進(jìn)行焊接工藝評定的目的，其一是驗(yàn)證施焊單位擬定的焊接工藝的正確性， 其二是評定施焊單位焊接的焊接接頭的使用性能符合技術(shù)條件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要 求的能力，為了達(dá)到這兩個目的，確保工程焊接質(zhì)量，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于公司鍋爐安裝、維修焊接工藝評定的管理。3、職責(zé)3.1 焊接工藝評定管理歸口技術(shù)工程部。3.2 焊接工藝評定實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其組織實(shí)施，并參與指 導(dǎo)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)。3.4 WPS和PQR由焊接工藝人員編制，焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4、管理程序4.1 焊接工藝評定要求4.1.1 施焊下列各類焊縫的焊接工藝必須進(jìn)行

52、評定：a. 受壓元件焊縫；b. 與受壓元件相焊的焊縫；c. 熔入永久焊縫內(nèi)的定位焊縫；d. 受壓元件母材表面堆焊、補(bǔ)焊；e. 上述焊縫的返修焊縫。4.1.2 焊接工藝評定應(yīng)以可靠的鋼材焊接性能為依據(jù)，實(shí)際施工所采用的焊接工藝須在施焊前經(jīng)過工藝評定。4.1.3 要充分考慮到施工可能碰到的不同材料（包括焊材） 、不同的焊接方法和適用范圍等，要做到焊接工藝評定覆蓋率達(dá)到100%。4.1.4 焊接工藝評定必須由本單位進(jìn)行，不允許“照抄”或“輸入”外單位的 焊接工藝評定。4.1.5 只有經(jīng)過評定合格的焊接工藝方可用于施工焊接。4.2 焊接工藝評定過程4.2.1 考慮到覆蓋率，由公司技術(shù)工程部下達(dá)焊接工藝

53、評定任務(wù)書。4.2.2 由具有一定專業(yè)知識和有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的焊接工藝人員，在焊接責(zé)任人的指 導(dǎo)下，根據(jù)鋼材的焊接性能和實(shí)際工藝條件擬定焊接工藝指導(dǎo)書，焊接工藝指 導(dǎo)書的內(nèi)容要齊全，符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.3 準(zhǔn)備、加工焊接試件，試件須符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和焊接工藝指導(dǎo)書的 要求。4.2.4 焊接試件的焊接設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)，參數(shù)可調(diào)節(jié)，鋼材和焊材必須符 合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.5 須由本單位有一定技能熟練的焊工按焊接工藝指導(dǎo)書的要求焊接試件， 焊好一個試件后，隨即打上工藝評定號。4.2.6 焊接試件檢驗(yàn)、取樣、試樣加工。a. 焊接試件外觀檢查不得有裂紋，角焊縫的焊腳之差不宜大于 3mm；b.

54、對焊接試件進(jìn)行射線探傷，結(jié)果不得有裂紋，出具無損檢測報告。c. 按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)取樣。d. 試樣加工，焊縫余高應(yīng)用機(jī)械方法去除，試樣厚度應(yīng)等于或接近試件母 材厚度，面彎、背彎試樣的拉伸表面應(yīng)平齊。e. 加工好的試樣應(yīng)用鋼印分別打上對應(yīng)的評定號。4.2.7 試驗(yàn)與相應(yīng)報告按相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行拉伸試驗(yàn)、面彎、背彎（或側(cè)彎） 、沖擊試驗(yàn)和 金相檢驗(yàn)，分別出具相應(yīng)報告。4.2.8 試樣經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，由焊接工藝人員整理評定資料，形成焊接工藝評定報告，對擬定的焊接工藝指導(dǎo)書進(jìn)行評定。焊接工藝評定報告的內(nèi)容應(yīng)齊 全，符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.9 焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告經(jīng)焊接責(zé)任人

55、審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后生效。4.3 焊接工藝評定資料的歸檔。4.3.1 焊接工藝評定資料包括焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接接頭 外觀檢查記錄、無損檢測報告、機(jī)械性能試驗(yàn)報告、金相檢驗(yàn)報告及相應(yīng)鋼材、 焊材質(zhì)量證明書等，按焊接工藝評定報告編號裝訂成冊后歸檔。4.3.2 焊接工藝評定試樣要經(jīng)表面防銹處理按工藝評定號用標(biāo)牌標(biāo)識，一一對 應(yīng)地有序陳列在一櫥中，只要相應(yīng)的焊接工藝評定有效在使用，試樣就得永久 保存。13. 焊接工藝管理制度1、目的 焊接工藝是焊工焊接的指令，其是否合理，能否被嚴(yán)格執(zhí)行，直接影響焊接 接頭的性能和工程質(zhì)量，為此為加強(qiáng)焊接工藝管理特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于鍋爐安裝、維修焊接通用工藝和針對工程編制的焊接工藝卡 的管理。3、職責(zé)3.1 焊接工藝管理歸口技術(shù)工程部。3.2 焊接工藝實(shí)行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并組織實(shí)施和接受質(zhì)保工程師 的監(jiān)督和檢查。4、管理程序4.1 焊接通用工藝4.1.1 針對安裝工程常用的不同材料不同的焊接方法，由焊接責(zé)任人組織焊接 工藝人員分別編制相應(yīng)的焊接通用工藝。4.1.2 焊