佛掌山藥固體飲料項目可行性研究報告

1、6萬噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線項目 可 行 性 研 究 報 告單位：湖北王良記食品有限公司 廠址：武穴市梅川鎮(zhèn)宋沖村二一三年六月十日目 錄第一章 總論第一節(jié) 項目提要第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容第三節(jié) 項目總投資及資金籌措第四節(jié) 建設(shè)效益第五節(jié) 可行性研究依據(jù)第六節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項目背景和建設(shè)的必要性第一節(jié) 項目提出的背景第二節(jié) 項目建設(shè)的必要性第三章 建設(shè)單位的基本情況第一節(jié) 建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人第二節(jié) 建設(shè)單位發(fā)展簡介第三節(jié) 建設(shè)單位人員及其構(gòu)成第四節(jié) 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況第四章 市場或需求預(yù)測第一節(jié) 固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢第二節(jié) 項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售分析第三節(jié) 項目

2、產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu)勢及市場風(fēng)險預(yù)測第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)第二節(jié) 產(chǎn)品方案第六章 建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié) 選址原則與要求 第二節(jié) 項目建設(shè)總用地規(guī)模第三節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)的地理位置第四節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)的條件及基礎(chǔ)設(shè)施第五節(jié) 項目實施的有利條件第七章 工廠技術(shù)方案第一節(jié) 項目組成第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)技術(shù)方案第三節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目平面布置和運(yùn)輸?shù)谒墓?jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程第五節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目其它工程第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全第一節(jié) 項目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措

3、施第三節(jié) 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生第九章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織第二節(jié) 勞動定員和人員培訓(xùn)第十章 項目實施進(jìn)度安排第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進(jìn)度 第十一章 佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金籌措第一節(jié) 佛掌山藥固體飲料項目總投資估算第二節(jié) 資金籌措第三節(jié) 投資使用計劃 第十二章 財務(wù)效益和社會效益評價第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產(chǎn)成本和銷售收入估算第二節(jié) 財務(wù)評價第三節(jié) 不確定性分析第四節(jié) 社會效益和社會影響分析 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議第一節(jié) 項目可行性研究第二節(jié) 建議 附件：一、附表 1、附表1：固定資產(chǎn)折舊估算表 2

4、、附表2：投資計劃與資金籌措表 3、附表3：資金來源與資金運(yùn)用表 4、附表4：流動資金估算表 5、附表5：現(xiàn)金流量表 6、附表6：損益表 7、附表7：資產(chǎn)負(fù)債表第一章 總 論第一節(jié)、項目提要1、項目名稱：湖北省武穴市“年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料開發(fā)”項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、項目的承辦單位：湖北王良記食品有限公司4、項目擬建地區(qū)和地點(diǎn)：湖北省武穴市刊江辦事處高湖村5、法人代表：王喬6、技術(shù)負(fù)責(zé)人：華中農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院第二節(jié)、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、該項目完成后，能形成年產(chǎn)營養(yǎng)強(qiáng)化型鈣、鋅、蛋白質(zhì)、功能營養(yǎng)山藥固體飲料系列產(chǎn)品20萬箱的能力。2、項目建設(shè)包括生產(chǎn)車間、原材料倉庫、成品倉庫、實驗室

5、及各種生產(chǎn)、檢測設(shè)備 、供配電、給排水配套工程及環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生等設(shè)施。第三節(jié)、項目總投資及資金籌措1、項目總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元，流動資金440萬元。 2、該項目投資資金由承辦單位自籌資金602.63萬元、銀行貸款120萬元、其他途徑融資300萬元。 第四節(jié)、建設(shè)效益：經(jīng)測算，本項目正常生產(chǎn)年份不含稅銷售收入達(dá)988.46萬元，利稅總額265.42萬元，其中：稅金及附加為5.06萬元，增值稅63.26萬元，利潤總額為197.1萬元；項目總投資收益率為19.26%，投資利稅率25.95%，銷售利稅率22.95%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為52.23

6、%，所得稅后全部投資靜態(tài)回收期為4.23年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)40.13%，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險能力。第五節(jié)、可行性研究依據(jù)： 1、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 2、與本項目有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 3、項目建議書。第六節(jié)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)見表所示。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表一、主要技術(shù)指標(biāo)1、產(chǎn)品方案產(chǎn)品名稱單位數(shù)據(jù)或指標(biāo)備注強(qiáng)化鈣山藥固體飲料箱60000達(dá)產(chǎn)年強(qiáng)化鋅山藥固體飲料箱60000達(dá)產(chǎn)年強(qiáng)化蛋白山藥固體飲料箱50000達(dá)產(chǎn)年女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料箱30000達(dá)產(chǎn)年2、建設(shè)方案新增建筑面積平方米2914新增設(shè)備臺套303、能源消耗電力萬kw33.6水

7、m320160能源消耗總量tce44.99單位產(chǎn)值綜合能耗tce萬元0.0394、建設(shè)期建設(shè)期年15、項目定員生產(chǎn)人員人30管理人員人4技術(shù)人員人6二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、項目總投資項目總投資萬元1022.63建設(shè)投資萬元582.63其中：建設(shè)期利息萬元9.6流動資金萬元4402、資金來源企業(yè)自有資金萬元602.63銀行貸款萬元120融資萬元3003、財務(wù)分析指標(biāo)營業(yè)收入萬元1156.5達(dá)產(chǎn)年營業(yè)稅金及附加萬元68.32達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用萬元891.08達(dá)產(chǎn)年利潤總額萬元197.10達(dá)產(chǎn)年稅后利潤萬元181.83達(dá)產(chǎn)年利稅總額萬元265.42達(dá)產(chǎn)年總投資收益率（roi）%19.27投資利稅率%25.

8、95銷售利稅率%22.95資本金凈利潤率（roe）%32.71靜態(tài)投資回收期（pt）年4.23稅后，不含建設(shè)期財務(wù)內(nèi)部收益率（firr，i=8%）%52.23稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）萬元1170.87稅后資本金回收期年2.49不含建設(shè)期盈虧平衡點(diǎn)（bep）%40.13第二章項目背景和建設(shè)的必要性第一節(jié)、項目提出的背景1 、目前，我國飲料行業(yè)處于高速增長階段。從我國飲料市場的消費(fèi)情況來看，飲料業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢，特別是具有保健功能的飲料產(chǎn)品，更是異軍突起，深受消費(fèi)者青睞。隨著我國食品飲料工業(yè)“十二五”規(guī)范的逐步實施和我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，將更進(jìn)一步推動我國飲料行業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。2、我國“十

9、二五”規(guī)劃明確提出，要推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵和支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。3、武穴市重點(diǎn)發(fā)展佛掌山藥。目前，武穴市已建成了梅川橫崗、石步；余川蘆河、長城等大量的山藥種植示范區(qū)、示范片。通過生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，種植規(guī)模化，2010年，武穴市廣濟(jì)佛掌山藥栽培種植面積達(dá)到2000公頃，產(chǎn)量4.05萬噸，已建成了初具規(guī)模的“廣濟(jì)佛掌山藥“生產(chǎn)基地。4、2009年6月，中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2009第58號文公告宣布：“武穴佛

10、掌山藥“獲國家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志認(rèn)證。因其生長對地理位置的要求苛刻，而僅在武穴市北部局部生長良好，屬無公害綠色環(huán)保食品。5、湖北王良記食品有限公司的“佛掌山藥顆粒固體飲料項目”已于2010年10月在武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局登記備案，登記備案項目編號2010005號。第二節(jié)、項目建設(shè)的必要性： 1、 我國食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃是我國食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件，它的指導(dǎo)思想和發(fā)展原則為該項目的建設(shè)指明了方向。我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想是：按照全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，以發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為契機(jī)，依托農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，反哺農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，繼

11、續(xù)調(diào)整食品飲料工業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平。優(yōu)化區(qū)域布局，加強(qiáng)原料基地建設(shè)，培育食品加工產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群轉(zhuǎn)變增長方式，促進(jìn)食品飲料加工裝備制造業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)食品飲料安全體系建設(shè)，提高食品飲料營養(yǎng)和安全水平，確保居民放心食用，促進(jìn)食品飲料工業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。我國“十二五”時期食品飲料工業(yè)發(fā)展的基本原則：一是自主創(chuàng)新，科技先導(dǎo)。二是培育品牌，做強(qiáng)做大。三是突出優(yōu)勢，聚集發(fā)展。充分發(fā)揮不同區(qū)域的比較優(yōu)勢，加快資金、技術(shù)、人才等要素向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和優(yōu)勢行業(yè)流動，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)延伸，培育產(chǎn)業(yè)集群，形成特色食品加工產(chǎn)業(yè)帶（區(qū)）。四是注重營養(yǎng)，提高質(zhì)量。注重以營養(yǎng)科學(xué)為指導(dǎo)，維護(hù)和提升加工食品飲料的營

12、養(yǎng)品質(zhì)，滿足人民生活水平提高對營養(yǎng)健康的要求。五是標(biāo)準(zhǔn)先行，保障安全。確保食品飲料在原料、加工、包裝、運(yùn)輸和食用過程中的衛(wèi)生和安全。六是節(jié)約資源，綜合利用。大力發(fā)展資源深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，拓寬食品飲料工業(yè)發(fā)展的空間。綜上所述，我國食品飲料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，為武穴市大力促進(jìn)佛掌山藥特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充分的依據(jù)，為該項目建設(shè)“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營生產(chǎn)模式奠定了基礎(chǔ)。因此，本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、山藥作為藥食同源的植物，歷來深受消費(fèi)者的青睞。武穴佛掌山藥屬薯蕷科山藥屬，為一年生或多年生纏繞性藤本植物，其地下的塊莖，可做菜藥二用，因具有悠久的文化、豐

13、富的營養(yǎng)、獨(dú)特的風(fēng)味而深受消費(fèi)者喜愛。又因與醫(yī)圣李時珍故里相鄰，因而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)。據(jù)李時珍本草綱目指出：“山藥，能開達(dá)心孔，強(qiáng)筋骨，益腎氣，健脾胃，降血壓，抗腫瘤，緩衰老”。經(jīng)權(quán)威部門檢測，武穴佛掌山藥富含有糖、蛋白質(zhì)、鉀氨基酸、維生素等18種營養(yǎng)成分。山藥的功能保健成分也較多，含皂甙、黏液介、膽堿、止杈素等，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增強(qiáng)免疫功能等多種生理活性，是衛(wèi)生部首批公布的藥食二用植物。因此，該項目的建設(shè)開發(fā)，對保持人體健康有著重要意義。3、增加企業(yè)效益和農(nóng)民的收入。由于武穴佛掌山藥對種植條件的要求高，僅在武穴與黃梅交界之太平山的地理和環(huán)境氣候條件下適宜栽種，盡管佛掌山藥原料相比

14、較其他山藥而言其銷售價格較高，但是由于其種植難和保鮮難，而且采用繁殖方式和病蟲害等問題導(dǎo)致產(chǎn)量并不高，加之深加工程度較低，農(nóng)民的收入并不高。本項目完成后，公司將大力推行“公司+基地+農(nóng)戶”一體化的生產(chǎn)經(jīng)營模式，農(nóng)民只管種好山藥，足不出村，就將獲得比以前大得多的經(jīng)濟(jì)效益。從而有力的促進(jìn)農(nóng)民種植山藥的積極性，拉動山藥的收購價格，增加農(nóng)民的收入。另一方面，企業(yè)通過山藥的精深加工，每年將增加銷售收入1200萬元，創(chuàng)造利稅近300萬元。大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時，也極大地推動了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。4、推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。武穴佛掌山藥的生長，需經(jīng)歷春夏秋三個季節(jié)的培育，早期由于佛掌山藥精深加工產(chǎn)

15、品少，而且種植難，保鮮難，導(dǎo)致種植規(guī)模較小，約為2萬畝左右。但是隨著佛掌山藥深加工產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品附加值增加，目前武穴市政府已經(jīng)將它定為本市經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，計劃逐年將栽培面積擴(kuò)展到十萬畝左右。為本項目的建設(shè)提供了豐富的原料資源。因此，開發(fā)本項目的前景十分廣闊，即可以豐富食品種類，又可以擴(kuò)大山藥的經(jīng)濟(jì)價值，對提升山藥產(chǎn)品的科技含量，提供山藥加工新途徑，擴(kuò)大原料資源利用率，從而對推動武穴市地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的作用。第三章建設(shè)單位的基本情況第一節(jié)、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)、住址及法人代表情況1、建設(shè)單位名稱：湖北王良記食品有限公司2、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司3、住址：武穴市刊江辦事處高湖村4、法人代

16、表：王喬第二節(jié)、建設(shè)單位發(fā)展簡介湖北王良記食品有限公司是在原武穴市泉力純凈水廠基礎(chǔ)上于2009年注冊成立的，注冊資金150萬元，固定資產(chǎn)280萬元，占地4500平方米，廠房建筑面積1200平方米，綠化面積3000平方米，是標(biāo)準(zhǔn)的花園式工廠。十年磨礪，鍛造出“泉力”品牌。企業(yè)通過十余年不斷的努力打拼，逐步發(fā)展壯大起來，企業(yè)年產(chǎn)純凈水 12000 噸，產(chǎn)值 560萬元，利稅50余萬元。為使企業(yè)更好更快的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在現(xiàn)有純凈水生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，積極拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域。響應(yīng)國家對“三農(nóng)”各項優(yōu)惠政策，特別是對農(nóng)副產(chǎn)品深加工的扶持，武穴市已將農(nóng)副產(chǎn)品“佛掌山藥”列入重點(diǎn)深加工項目。至此，公司已

17、向武穴市經(jīng)濟(jì)和信息化局申請開發(fā)年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥固體飲料生產(chǎn)項目，并予以備案。同時，將依托現(xiàn)有各項資源開發(fā)“山藥”系列產(chǎn)品。預(yù)測總投資1022.63萬元，其中固定資產(chǎn)投資582.63萬元；流動資金440萬元。第三節(jié)、建設(shè)單位人員及其構(gòu)成 湖北王良記食品有限公司現(xiàn)有職工人數(shù)65人，其中管理人員5人，生產(chǎn)、檢測技術(shù)人員10人，生產(chǎn)工人50人。詳見表1、表2 勞 動 定 員 表表1序號崗位名稱人數(shù)班次備注1管理人員512技術(shù)人員1023生產(chǎn)工人502合 計65 技 術(shù) 人 員 配 置 表 表2序號崗 位人 數(shù)備 注1原材料檢測22生產(chǎn)技術(shù)員23工藝員24電氣技師2 5維修技師2合 計10第四節(jié)、協(xié)

18、作或技術(shù)依托單位本項目的技術(shù)依托單位是教育部直屬211工程重點(diǎn)大學(xué)華中農(nóng)業(yè)大學(xué)所屬食品科技學(xué)院。第四章 市場或需求預(yù)測第一節(jié)、固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 固體飲料是指以糖、乳和乳制品、蛋和蛋制品、果汁或食用植物提取物等為主要原料，添加適量的輔料或添加劑制成的100克成品水分不高于5克的固體制品，呈粉末狀、顆粒狀或塊狀，如豆晶粉、麥乳精、速溶咖啡、菊花精、黑芝麻糊等，分蛋白型固體飲料、普通型固體飲料和焙烤型固體飲料三類。它以食用方便、衛(wèi)生、獨(dú)特的風(fēng)味，品質(zhì)多樣，具有保健功能等優(yōu)勢備受消費(fèi)者的青睞。 2010年全國飲料總產(chǎn)量已近1億噸，連續(xù)五年產(chǎn)量增幅達(dá)到20%以上，銷售收入總額達(dá)到（規(guī)模以上工業(yè)

19、企業(yè)）8246.594億元，同比增長24.46%，利潤總額達(dá)到753.391億元，同比增長21.67%。而在對固體飲料行業(yè)120家規(guī)模以上企業(yè)中的74家進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知，盈利企業(yè)占到了86.49%，虧損率為13.51%，實現(xiàn)銷售收入135.7億元，利潤總額為10.02億元?？梢姡腆w飲料在我國琳瑯滿目的飲料行業(yè)中已占有一席之地。目前，我國的飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭并進(jìn)入全面競爭時代，碳酸飲料、水、茶、果汁、含乳飲料五大領(lǐng)域競爭激烈。即使如此，中國飲料市場未來發(fā)展空間還很大，未來五年，我國飲料總產(chǎn)量將保持12%15%的增速發(fā)展，其中，固體飲料因其具有便于攜帶、易于保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富、

20、自然保健等特點(diǎn)，深受消費(fèi)者的喜愛，它的發(fā)展勢頭將更加迅猛，比重將有所進(jìn)一步的提高。在國外，固體飲料銷售以每年10%的年遞增率上升；在國內(nèi)，固體飲料市場也一樣被看好，國內(nèi)現(xiàn)有固體飲料生產(chǎn)較為有名的企業(yè)有上海雀巢有限公司、浙江香飄飄食品有限公司、卡夫廣通食品有限公司、聯(lián)合利華（中國）有限公司廣州分公司、廣東皇室食品工業(yè)有限公司、桂林西麥生物科技有限公司、廣西包草堂保健品有限公司、武漢冠利達(dá)必是食品有限公司等。但他們無不例外的是致力于果汁、速溶咖啡、核桃粉、麥片、豆?jié){粉等品種的生產(chǎn)與開發(fā)。目前，通過調(diào)查得知，還沒有任何一家飲料企業(yè)涉足到山藥固體飲料的項目開發(fā)。因此，武穴佛掌山藥固體飲料項目的建設(shè)，是

21、填補(bǔ)了國內(nèi)飲料市場的一塊空白，這是由武穴佛掌山藥獨(dú)特的生長特性所決定的。武穴佛掌山藥又由于其自身的藥理活性，其開發(fā)出的產(chǎn)品是具有解渴與功能保健于一體的功能性飲料。目前，我國固體飲料正處于一個加速發(fā)展期，上市品種不斷增加，品類進(jìn)一步豐富，再加上人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強(qiáng)，對這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且今后在選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等固體飲料的人群也在不斷增長。因此，固體飲料市場發(fā)展前景是令人期待的。與世界發(fā)達(dá)國家相比，中國固體飲料的人均消費(fèi)量每年僅為0.5公斤，距離全世界人均7公斤的消費(fèi)量尚有較大空間。同時國家權(quán)威機(jī)構(gòu)通過飲料市場行情分析預(yù)測，2012年我國將成為世界飲料第一大國。在這

22、個背景下，武穴佛掌山藥項目的建設(shè)，可以說是遇上了一個前所未有的大好機(jī)遇。誰利用這一絕佳時機(jī)率先開創(chuàng)出新的品類，誰就有可能成為品類的領(lǐng)導(dǎo)者，成為市場上的又一個“霸主”。第二節(jié)、項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷售的分析1、生產(chǎn)規(guī)模：200000箱/年2、銷售策略：立足本省，放眼全國。產(chǎn)品銷售重點(diǎn)主要是在省內(nèi)，因為武穴佛掌山藥受其季節(jié)性生長因素影響及保鮮瓶頸的制約，其生產(chǎn)量受到了嚴(yán)格的限制，按年產(chǎn)200000箱30杯/箱=6000000杯計，湖北省人均一年才能喝上0.58杯該保健飲料：600萬杯/1027萬人=0.58杯，實在是太珍貴了；其次在北京、上海、廣州等國內(nèi)一線城市設(shè)立代理銷售點(diǎn)，讓產(chǎn)品進(jìn)入各大商場、大

23、中小超市及公共娛樂場所中。因此，銷售前景是比較樂觀的。3、產(chǎn)品定位：產(chǎn)品定位為中高端產(chǎn)品，適宜人群：老人、青少年、兒童、白領(lǐng)女士等。4、產(chǎn)品價格：不變的是信譽(yù)，變的是價格。產(chǎn)品價格的確定是隨著市場的起伏而定的。第三節(jié)、項目產(chǎn)品的市場競爭力或優(yōu)勢及市場風(fēng)險預(yù)測佛掌山藥由于對種植條件的要求高，僅在武穴太平山的地理和環(huán)境氣候下適宜載種，所以，該項目的建設(shè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，再加上其特有的藥理活性及功能保健作用，該項目的建設(shè)跟同類產(chǎn)品相比，其競爭力是不言而喻的。重要的是企業(yè)要根據(jù)今后市場的變化，不斷開發(fā)出滿足消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品，不斷開拓新的市場，以優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)贏得廣大的消費(fèi)者，提高產(chǎn)品的市場占有率，使企

24、業(yè)形成一定抗風(fēng)險能力。 項目實施的風(fēng)險主要有工程風(fēng)險、資金風(fēng)險、外部協(xié)作條件的風(fēng)險；項目營運(yùn)后，經(jīng)營風(fēng)險主要有市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、政策風(fēng)險。針對本項目而言，項目建設(shè)地、水文地質(zhì)條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風(fēng)險。本項目實施符合國家政策，我國社會穩(wěn)定，國家政策穩(wěn)定，在可以預(yù)見的將來，政策不會有重大變化或調(diào)整。因此，基本不存在政策風(fēng)險。所以，本項目風(fēng)險主要集中在市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險。第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié)、建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)。 本項目生產(chǎn)規(guī)模是根據(jù)市場預(yù)測，目標(biāo)市場需要，設(shè)備生產(chǎn)能力，武穴佛掌山藥的生長季節(jié)，項目的經(jīng)濟(jì)效益和資金來源等各方面因素綜

25、合考慮，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為：200000箱/年第二節(jié)、產(chǎn)品方案。詳見附表： 產(chǎn) 品 方 案 表 附表 單位：箱序號產(chǎn) 品規(guī) 格產(chǎn) 量1營養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化鈣）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱600002營養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化鋅）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱600003營養(yǎng)強(qiáng)化型（強(qiáng)化蛋白質(zhì)）山藥固體飲料80g/杯30杯/箱500004女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料80g/杯30杯/箱300005合 計200000第六章 建設(shè)條件與廠址選擇第一節(jié)、選址原則與要求1、產(chǎn)地原則：項目選址地點(diǎn)位于武穴市刊江辦事處高湖村。因為武穴市是佛掌山藥的唯一產(chǎn)地，而且目前種植面積已達(dá)到2000公頃，產(chǎn)量巨大，當(dāng)?shù)厥召弮r

26、格低廉。2、交通條件：交通四通八達(dá)，京九鐵路、滬蓉高速、長江黃金水道、g105國道都近在咫尺，項目產(chǎn)品隨時可遠(yuǎn)銷全國各地。3、資源條件：水處理優(yōu)勢得天獨(dú)厚，勞動成本費(fèi)用低，供電安全可靠。4、地勢條件：地勢平坦，無自然災(zāi)害侵?jǐn)_；通風(fēng)良好，排水方便。第二節(jié)、項目建設(shè)總用地規(guī)模項目建設(shè)將在湖北王良記食品有限公司廠區(qū)旁進(jìn)行擴(kuò)建，擬向刊江辦事處高湖村征用建設(shè)總用地8畝。建筑面積2914平方米，其中廠房2000平方米。第三節(jié)、建設(shè)地點(diǎn)的地理位置 武穴市位于長江中下游北岸，大別山南麓，鄂東邊緣。地扼吳頭楚尾，歷來是鄂、皖、贛毗連地段的“三省七縣通衢”。其建設(shè)地刊江辦事處高湖村正位于武穴市市區(qū)邊緣，距全國最長

27、的鐵路京九鐵路僅有16公里，距全國最長的高速滬蓉高速公路入口僅有20公里，距素有黃金水道之稱的長江僅有3公里，與交通大動脈g105國道相距35公里路程，可謂交通四通八達(dá)，運(yùn)輸極為方便。第四節(jié)、建設(shè)地點(diǎn)的條件及基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀1、自然地形地貌條件：武穴地域形成經(jīng)歷了多期地殼演變，境內(nèi)地層出露比較齊全，地層構(gòu)造地處揚(yáng)子淮地臺和大別山臺隆兩個大地構(gòu)造單元的結(jié)合部位，構(gòu)成了平原丘陵為主的地貌結(jié)構(gòu)。建設(shè)場地及其周圍一馬平川，無滑坡、崩塌、塌陷、潛蝕、沖溝、地裂縫等不良地質(zhì)現(xiàn)象。場地處于一個地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動相對穩(wěn)定的地帶。地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性。建設(shè)場地?zé)o活動性斷裂，各土層分布穩(wěn)定、均勻，適宜建筑。2

28、、自然氣候條件：武穴市屬亞熱帶季風(fēng)氣候，雨量充沛、光照充足，熱量豐富，四季分明，年平均無霜期262.3天。年均日照時數(shù)約1913.5小時，極端最低氣溫為零下-3，極端最高氣溫為40，年均降水量在1278.7-1442.6毫米之間。對生產(chǎn)經(jīng)營無影響。3、社會經(jīng)濟(jì)條件： 2010年，武穴市全市生產(chǎn)總值（gdp）達(dá)到120.86億元，人均gdp達(dá)到19337元。財政收入12.87億元，年均增長26.8%。社會消費(fèi)品總額達(dá)到53.4億元，年均增長19.6%。外貿(mào)出口額達(dá)到5585萬美元，年均增長10.9%。全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出速度快、效益好、活力強(qiáng)、后勁足的可喜局面，綜合實力連年名列黃岡縣市第一名。4、

29、基礎(chǔ)設(shè)施情況供電。本項目供電由武穴市供電局管網(wǎng)供給，建設(shè)地離供電所距離較近,供電電壓為10千伏，其供電容量充足，可滿足項目建設(shè)和建成后的用電需要。給排水。本項目水源由武穴市自來水公司管網(wǎng)供給，建設(shè)地距自來水供水主干管的距離約為150m，主管線直徑為200mm，供水壓力0.3mpa，其供水能力充足，可滿足項目建成后的用水需要。廠區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)與區(qū)域市政排水管網(wǎng)相連，項目建設(shè)中的排水溝管可方便與之連接。（3）通訊。建設(shè)區(qū)域內(nèi)寬帶信息網(wǎng)絡(luò)已遍布全區(qū)，通信體系基本上達(dá)到網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化、傳輸光纖化、業(yè)務(wù)信息化，區(qū)內(nèi)全面實現(xiàn)光纖到路邊。本項目建設(shè)可方便接入，通訊條件極為便利。第五節(jié)、項目實施的有利條件 武穴市政

30、府自2000年以來，對具有傳統(tǒng)特色的佛掌山藥實施產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，主要表現(xiàn)在：一是山藥生產(chǎn)基地實現(xiàn)了上規(guī)模。截止2010年山藥種植面積已達(dá)3萬畝，實現(xiàn)總產(chǎn)4.05萬噸，已初步形成了佛掌山藥生產(chǎn)基地，對確保項目生產(chǎn)所用原料提供了充足的保障。二是領(lǐng)導(dǎo)重視。已成立了武穴市山藥產(chǎn)業(yè)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組，從根本上保證了產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實施和解決山藥種植技術(shù)上的難題。三是基地建設(shè)實現(xiàn)了“三高”標(biāo)準(zhǔn)。武穴市政府在充分尊重農(nóng)民意愿的前提下，對佛掌山藥生產(chǎn)基地進(jìn)行了土地的合理流轉(zhuǎn)和調(diào)整，并先后投入850多萬元資金，對山藥基地的溝、渠、路、橋、涵、洞等水利、交通設(shè)施進(jìn)行了修繕配套建設(shè)，從而使基地建設(shè)達(dá)到了高質(zhì)量、高

31、標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)的要求。四是加工轉(zhuǎn)化實現(xiàn)了新的突破。武穴市始終把加工轉(zhuǎn)化作為重點(diǎn)工作來抓，為項目的實施開辟了捷徑。 目前，本項目的開發(fā)已引起了武穴市政府的高度重視，并被列入武穴市重點(diǎn)開發(fā)項目之一，為項目的順利實施贏得了有利條件。第七章 工廠技術(shù)方案 第一節(jié)、項目組成凡由本項目投資的廠內(nèi)、外所有單項工程、配套工程包括生產(chǎn)設(shè)施、后勤、運(yùn)輸、生活福利設(shè)施等，均屬項目組成的范圍。1、廠區(qū)內(nèi)建設(shè)工程（1）山藥生產(chǎn)車間（2）實驗室（3）原材料倉庫（4）成品倉庫（5）職工食堂（6）員工宿舍（7）車庫2、配套工程（1）道路（2）圍墻（3）電力設(shè)施（4）給排水工程第二節(jié)、佛掌山藥固體飲料項目生產(chǎn)技術(shù)方案生產(chǎn)技術(shù)方案

32、系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測量自控裝備等技術(shù)方案。（一）佛掌山藥顆粒固體飲料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項目主要是依據(jù)gb-710-2003固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、gb2760-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、gb-7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則、gb-5749生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、gb-12143飲料通用分析方法、gb-12695飲料企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范、jjf-1070定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則等國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，對固體飲料產(chǎn)品的蛋白質(zhì)、水分、苯甲酸、山梨酸、菌落總數(shù)以及標(biāo)簽等多個項目進(jìn)行檢驗。（二）佛掌山藥顆粒固體飲料生產(chǎn)方法 佛掌山藥固體飲料是飲料中的一個特殊品種，是以山藥抽提物為

33、原料，加糖及添其他輔料，加工而成的顆粒狀，經(jīng)沖溶后含水量在5%以下的制品。 佛掌山藥顆粒固體飲料的基本生產(chǎn)方法：配料造粒烘干篩分包裝（三）技術(shù)參數(shù)和工藝流程山藥 打漿 熱處理（95，5min） 冷卻 酶澄清 濃縮 配料 濃縮 造粒 （6-8目大小） 干燥（60-80） 過篩 （6-8目大?。?包裝（四）主要工藝設(shè)備選擇本項目主要選用以下工藝設(shè)備：1、水處理設(shè)備：提供飲料加工用水，如過濾、反滲透裝置等。2、打漿機(jī)：用于山藥破碎、打漿。3、蒸汽發(fā)生器：提供蒸汽。4、夾層鍋：加熱。5、膠體磨：進(jìn)一步將山藥漿的顆粒大小降低6、配料缸：調(diào)配原料和輔料用。7、真空濃縮罐：濃縮山藥漿。8、造粒機(jī)：造粒用。9

34、、烘干機(jī)：將山藥顆粒烘干。10、過篩設(shè)備：保持山藥顆粒均一11、包裝設(shè)備：定量包裝，內(nèi)包裝和外包裝設(shè)備。詳見設(shè)備清單表：設(shè) 備 清 單序號設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總額備注一生產(chǎn)設(shè)備128.821bst-2000型反滲透凈水設(shè)備bst-2000套143.0043.00原有2精密過濾器5芯*20臺12.102.10原有3cyj-z 沖浪式清洗機(jī)cyj-z臺18.008.004dj-330型打漿機(jī)（0.5-1噸/h）dj-330臺10.800.805sz-5閃蒸機(jī)組sz-5臺126.0026.006ldk0.27型電熱蒸汽發(fā)生組ldk0.27臺112.0012.007全鋼jyg-300攪拌

35、夾層鍋jyg-300臺20.801.608bvz框式攪拌配料罐bvz臺22.304.609jm不銹鋼膠體磨jm-f65臺20.751.5010qn球形真空濃縮罐qn臺13.203.2011pgl干燥制粒機(jī)pgl-20b臺25.8011.6012ww-1全無油食品醫(yī)用空壓機(jī)ww-1臺30.802.4013zs-400高效篩粉機(jī)zs-400臺10.650.6514jys超高溫瞬時滅菌機(jī)jys-0.5t臺12.602.6015全自動稱重分裝式包裝機(jī)qs-150f臺12.582.5816dyy-11160自動封口機(jī)500杯/h臺20.250.5017ctm2000-e生產(chǎn)日期噴碼機(jī)ctm2000e臺1

36、1.561.5618ws-86電熱恒溫干燥箱ws-86臺10.480.4819電熱恒溫微生物培養(yǎng)箱dt-700臺10.600.6020sa-3000生物顯微鏡sa-3000臺10.450.4521fa1004精容分析天平0.001g臺10.800.8022超靜工作臺sw-cj-zf張11.201.2023普通工作臺張30.200.60二空調(diào)制冷設(shè)備33.001空調(diào)設(shè)備5.002制冷設(shè)備28.00三供電、供水設(shè)施19.001供電設(shè)施15.002供水設(shè)施4.00四運(yùn)輸設(shè)備17.701小型運(yùn)貨車輛27.6015.202cpcd八電瓶叉車輛12.502.50五辦公設(shè)備5.00總合計203.52萬元（五

37、）主要原材料、動力消耗指標(biāo)1、主要原材料的需求量：根據(jù)年產(chǎn)20萬箱佛掌山藥顆粒固體飲料的原料消耗計算，年需佛掌山藥1000噸。2、電力需求量：全年共需用電33.6萬kw。（六）主要生產(chǎn)車間布置方案 佛掌山藥生產(chǎn)車間為新建單層鋼構(gòu)廠房，車間建筑面積1200平方米，層高5.8米，光線充足，通風(fēng)良好。根據(jù)工藝布置要求，車間內(nèi)分割成山藥清洗工段、破碎工段、打漿工段、蒸汽加熱工段、調(diào)配工段、造粒、烘干工段、包裝工段等，車間二端布置了更衣室，清洗消毒間，車間辦公室。整個生產(chǎn)流程順暢，方便生產(chǎn)操作。 第三節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目總平面布置和運(yùn)輸（一）總平面布置本項目總體布置是根據(jù)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生、防疫等技

38、術(shù)要求和經(jīng)營管理的需要，本著節(jié)約投資，節(jié)省土地的原則，進(jìn)行綜合考慮、分區(qū)安排。項目場地南北長、東西窄。整個廠區(qū)分生產(chǎn)區(qū)域和非生產(chǎn)區(qū)域，以第二道大門為分界點(diǎn)，將廠區(qū)一分為二。在生產(chǎn)區(qū)域山藥生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的東面，是廠區(qū)最大的建筑，車間正面向西；成品倉庫、原材料倉庫并排在一起，正面向北；在非生產(chǎn)區(qū)域辦公樓及職工廚房、宿舍布置在廠區(qū)的西面，正面向東；車庫位于廠區(qū)的東側(cè)，車輛運(yùn)輸由大門供其出入，對廠區(qū)內(nèi)影響小，同時便于生產(chǎn)和管理用車，使各環(huán)節(jié)銜接緊湊、連續(xù)、短捷,避免了交叉干擾，整個廠區(qū)內(nèi)部相互之間有機(jī)結(jié)合形成了一個總體。（二）道路與運(yùn)輸 1、廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物

39、，廠區(qū)內(nèi)設(shè)主干道和次道，通往各設(shè)施，主干道路寬4米，水泥路面。次道根據(jù)所通向的各設(shè)施性質(zhì)分別確定為2-3米。2、根據(jù)需要，企業(yè)配備有貨車二輛，主要是就近或應(yīng)急運(yùn)輸原材料和產(chǎn)品。不足運(yùn)力，由物流公司解決。配備叉車一輛、平板車二輛，用于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸。（三）占地面積及綠化 本項目擴(kuò)建面積為5350平方米。其中廠房、倉庫、職工廚房、宿舍等面積2314平方米，附屬設(shè)施830平方米，綠化2206平方米。廠區(qū)綠化是本項目工程設(shè)計的重要組成部分，通過綠化，可以凈化空氣，美化環(huán)境，改善工作條件，創(chuàng)造一個人工小氣候，借以達(dá)到保護(hù)環(huán)境及安全生產(chǎn)的目的。第四節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程 本項目主要建、構(gòu)筑物

40、的建筑特征及結(jié)構(gòu)如表: 項目建、構(gòu)筑物一覽表序號名 稱平面尺寸建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)類型備 注1山藥生產(chǎn)車間30m40m12001鋼構(gòu)2試驗室6m9m541磚混3原材料倉庫10m40m4001磚混4成品倉庫10m40m4001磚混5職工食堂8m25m2004磚混上三層為職工宿舍6職工宿舍8m25m6004磚混底層為職工廚房7車庫6m10m60磚混8合計23142914 第五節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目其他工程 （一）給排水工程。本項目生產(chǎn)時用水量為6m，生產(chǎn)、生活及消防用水由武穴市自來水公司的給水管網(wǎng)供給，在廠區(qū)區(qū)域就近引入一條dn200的給水管供本項目生產(chǎn)、生活及消防用水。生產(chǎn)的廢水，一般生產(chǎn)過程

41、中的清洗水可直接排入市政下水道，生活污水經(jīng)有關(guān)處理后再排入下水道。 （二）動力。本項目工程包括山藥生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品倉庫、職工廚房、宿舍及其它配套設(shè)施，用電總?cè)萘繛?00kw/h,供電電源進(jìn)線電壓為10kv，用電設(shè)備為380/220v低壓配電，電力負(fù)荷等級為三級負(fù)荷。第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全 第一節(jié)、項目建設(shè)地的環(huán)境現(xiàn)狀 本項目建設(shè)地位于武穴市刊江辦事處高湖村，其周邊良田百畝，農(nóng)作物長勢喜人，呈現(xiàn)出一片綠油油的景象。土地肥沃，空氣清新，水體優(yōu)良無污染。廠區(qū)附近沒有放射源和有害氣體，沒有污染源，環(huán)境良好。第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措施 本項目投

42、產(chǎn)后，產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)用水及部分生活用水；清洗佛掌山藥所產(chǎn)生的污泥及山藥表皮等形成的廢渣。本項目的生產(chǎn)、生活用水每天的排放量約為76m，由于不含有化學(xué)成分，可經(jīng)由排水管道匯集后排入市政下水道。其中部分生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排入下水道，排水水質(zhì)符合排入市政下水道標(biāo)準(zhǔn)。對產(chǎn)生的廢渣，通過格柵、沉淀后，再進(jìn)行回收，并送到佛掌山藥生產(chǎn)基地的田間地頭，作為上等肥料進(jìn)行廢渣綜合再利用第三節(jié)、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 一、 設(shè)計依據(jù)為確保項目投產(chǎn)后有安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動保護(hù)條件，本項目設(shè)計采用如下的規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)。1、中華人民共和國勞動部令第三號建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定2、

43、建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj0016-20063、建筑設(shè)計防雷規(guī)范gb50057-20004、采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范gb50019-20035、工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)gb8773-8780-881二、安全衛(wèi)生措施1、廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路呈環(huán)行通道，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆?、車間內(nèi)所有產(chǎn)生濕熱氣體的地方均設(shè)置局部抽風(fēng)機(jī)，隨時抽走蒸汽。3、電氣設(shè)備非帶點(diǎn)外殼，配線穿管及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，選用帶漏電保護(hù)的電氣設(shè)備。4、各類機(jī)械設(shè)備的傳動裝置均安裝有安全保護(hù)罩，操作平臺設(shè)有防護(hù)欄桿。5、本項目工程中的壓力容器，必須按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程進(jìn)行設(shè)計、制造

44、、安裝和驗收，以保障設(shè)備和人身的安全。6、生產(chǎn)車間進(jìn)出口安裝強(qiáng)力風(fēng)幕防止蚊蠅隨人進(jìn)入，車間裝紗門紗窗，進(jìn)入車間內(nèi)設(shè)有消毒池、洗手設(shè)施和更衣室。7、廠區(qū)道路采用水泥路面，避免積水和塵土，廠區(qū)要重視綠化，保持清潔衛(wèi)生。8、采用的原料、輔助材料進(jìn)廠需要抽檢，原料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，原材料存放點(diǎn)必須清潔衛(wèi)生。9、生產(chǎn)人員必須定期體檢，凡是患有肺結(jié)核、肝炎、皮膚病等傳染病患者，不得進(jìn)入生產(chǎn)車間。工作人員進(jìn)入車間前必須穿戴好工作服、帽、口罩等，并同時將手消毒洗凈。三、消防安全防范措施1、本項目根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范gb50016-2006設(shè)計，庫房的火災(zāi)危險性分類為丙類，建筑耐火等級為二級。2、廠區(qū)建、構(gòu)筑物

45、有符合要求的防火間距，廠區(qū)道路路面寬度，車間出入口，廠區(qū)出入口等均符合消防安全要求。第九章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié)、企業(yè)組織1、企業(yè)組織形式。本項目建成后，由湖北王良記食品有限公司經(jīng)營管理，公司具有法人資格。本項目的經(jīng)營管理實行公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如下：董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部技術(shù)部山藥生產(chǎn)車間經(jīng)營部設(shè)備部辦公室生產(chǎn)部財務(wù)部2、企業(yè)工作制度。本項目由于受原料佛掌山藥生長季節(jié)性的影響，全年生產(chǎn)天數(shù)按210天計，每天二班，每班8小時。第二節(jié)、勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員是根據(jù)項目建成后，按管理、技術(shù)、生產(chǎn)和后勤保障等工作的需要以及工作崗位性質(zhì)來確定人數(shù)。本項目新增的

46、總定員為40人。其中管理人員4人、技術(shù)人員6人、生產(chǎn)工人30人。聘用的人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗操作，特殊工種必須持證上崗。第十章 項目實施進(jìn)度安排第一節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段（一）建立項目實施管理機(jī)構(gòu) 詳見管理機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖： 佛掌山藥項目領(lǐng)導(dǎo)小組綜合處工程處監(jiān)理處財務(wù)處綜合協(xié)調(diào)，以及決策機(jī)構(gòu)的決策下達(dá)、參謀等工程的施工管理、招、投標(biāo)工作等工程監(jiān)理項目資金使用協(xié)調(diào)、宏觀調(diào)控、財務(wù)決算等（二）項目建設(shè)管理措施項目建設(shè)嚴(yán)格遵循項目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和項目建設(shè)招投標(biāo)制“四制”原則。按照“四制”原則規(guī)范開展項目建設(shè)。規(guī)范財務(wù)管理。依照相關(guān)規(guī)定，對項目建設(shè)資金

47、實行專戶、專賬、專人管理，確保資金規(guī)范合理使用，并建立工程預(yù)決算管理辦法、費(fèi)用報銷制度等相關(guān)管理制度。做到付款強(qiáng)調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。采用“會簽制”辦法以避免工程結(jié)算的個人臆斷性。實行“先批準(zhǔn)、后發(fā)生”的原則，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；實行財務(wù)審計制度，杜絕多渠道開支的途徑。保證項目資金按工程實施進(jìn)度要求及時到位，把好工程的前期工作及施工過程質(zhì)量關(guān)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。（三）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨1、勘察設(shè)計圖2、施工設(shè)計3、設(shè)備選型與訂貨（四）施工準(zhǔn)備1、工程招標(biāo)2、施工圖設(shè)計3、工程施工4、工程監(jiān)理5、資金管理（五）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備1、設(shè)備安裝、調(diào)試2、原材料采購3、試生產(chǎn)（六）竣工

48、驗收1、竣工結(jié)算與決算2、竣工驗收第二節(jié)、佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進(jìn)度表 項目實施進(jìn)度分為兩個階段進(jìn)行，即項目前期階段和項目后期階段。項目前期工作包括項目立項、項目計劃；項目建設(shè)階段包括施工、設(shè)備安裝、試運(yùn)行。項目實施擬在2012年一年內(nèi)完成，具體實施計劃見表。 2012年佛掌山藥飲料項目實施進(jìn)度表序號月份名稱1234567891011121項目審批、施工圖設(shè)計2土建工程3設(shè)備購置4設(shè)備到貨、安裝5人員培訓(xùn)6試運(yùn)行7驗收投產(chǎn)第十一章 佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金籌措 第一節(jié)、佛掌山藥固體飲料項目總投資估算 本項目建設(shè)總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金投資。估算項目建設(shè)總投資為1022.63萬元。（一）固定資產(chǎn)總額建設(shè)投資中形成固定資產(chǎn)的有：各種設(shè)備、建筑工程費(fèi)用、公用配套工程費(fèi)用、室外工程費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)、消防、工業(yè)衛(wèi)生等實物工程投資、以及固定資產(chǎn)其他費(fèi)用。預(yù)計本項目形成固定資產(chǎn)原值449.53萬元，固定資產(chǎn)形成率44%。為便于財務(wù)測算，根據(jù)新增固定資產(chǎn)中各種資產(chǎn)的屬性，將其分為房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備二類，其中：房屋、建筑物原值284.39萬元，機(jī)器設(shè)備原值165.14萬元。詳見表11-1：項目建設(shè)投資估算表。項目建設(shè)投