質(zhì)量整改進(jìn)度考核管理規(guī)定

1、檢查與考核管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量整改進(jìn)度考核管理規(guī)定合肥晶弘電器有限公司發(fā)布本部分隸屬檢查與考核管理標(biāo)準(zhǔn)系列。本部分發(fā)布（修訂）簡(jiǎn)要說(shuō)明：本標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)范合肥晶弘電器 公司各類質(zhì)量整改工作的管理 考核標(biāo)準(zhǔn)，包括限期 質(zhì)量整改通知、延期申請(qǐng)的方式及管理原 貝y,以及對(duì)未按期完成限期整改工作 的考核條例。本部分由質(zhì)控部提出，質(zhì)控部起草（修訂）并負(fù)責(zé)解釋。本部分由合肥晶弘電 器有限公司績(jī)效管理部歸口管理早節(jié)標(biāo)題頁(yè)次1范圍32職責(zé)33引用標(biāo)準(zhǔn)（無(wú)）34名詞解釋35流程圖或步驟36管理程序3-57相關(guān)文件58檢查與考核59附錄5受控文件變更記錄版本號(hào)更改內(nèi)容說(shuō)明更改人更改日期1范圍本標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)范合肥晶弘電器公司各類

2、質(zhì)量整改工作的管理考 核標(biāo)準(zhǔn)，包括限期質(zhì)量整改通知、 延期申請(qǐng)的方式及管 理原則，以及對(duì)未按期完成限期整改工作 的考核條例。本標(biāo)準(zhǔn)適用于合肥晶弘電器公司內(nèi)所有質(zhì)量整改工作的管理。2職責(zé)2.1質(zhì)控部負(fù)責(zé)針對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提出限期質(zhì)量整改要求，并負(fù)責(zé)跟 進(jìn)整改工作的實(shí)際進(jìn)度,驗(yàn)證整改效果和關(guān)閉 整改項(xiàng)目。統(tǒng)一對(duì)所有不能按時(shí)完成整改工作的責(zé)任單位、責(zé)任人以及主要負(fù)責(zé)人提出考核意見(jiàn)。工作，績(jī)效管理部將協(xié)助落實(shí)和推進(jìn)相關(guān)整2.2質(zhì)控部外檢科負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件整改的分析、部署等改工作，涉及公司各單位對(duì)整改不力或進(jìn)度緩慢的，由質(zhì)控部處理。2.3研究院、制造部、績(jī)效管理部、物流管理部等所有涉及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 的單

3、位，接到質(zhì)量整改工作要求時(shí)，必須嚴(yán)格 按要求完成相關(guān)整改工作。3引用標(biāo)準(zhǔn)（無(wú)）4名詞解釋（無(wú)）5流程圖或步驟（無(wú)）6管理程序6.1限期整改實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，具體要 求如下：6.1.1質(zhì)控部對(duì)于確認(rèn)為需要實(shí)施限期質(zhì)量整改的問(wèn)題，需發(fā)出限期整改通知單（見(jiàn)附表1：限初定一個(gè)整改周期，（一般2日內(nèi)反饋意見(jiàn)，如認(rèn)為期整改通知單），并指定整改項(xiàng)目的負(fù)責(zé)單位，同時(shí)根據(jù)整改難易程度 為7- 30天），整改責(zé)任單位對(duì)整改周期如 有不同意見(jiàn)，在接到整改通知 需要調(diào)整限期時(shí)間， 則需說(shuō)明具體原因，質(zhì)控部再根據(jù)問(wèn)題類 型、整改難度、責(zé)任單位意見(jiàn)等綜合 考慮，最終確定整改期限。負(fù)責(zé)整改項(xiàng)目的責(zé)任單位，必須組織整個(gè)整改項(xiàng)目

4、的開(kāi)展，其它參 與單位必須積極配合協(xié)助，整改的進(jìn)度、協(xié)調(diào)由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位進(jìn)行跟進(jìn)處理。6.2整改項(xiàng)目無(wú)法在限定時(shí)間內(nèi)完成的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位提前向質(zhì)控部申請(qǐng)相應(yīng)延期（涉及到注塑件等更改進(jìn)度需要延 期，則由STA部提出延期申請(qǐng)。）。在限期整改過(guò)程中，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位無(wú)法在要求的期限內(nèi)給出整改 方案并下發(fā)正式文件的，須在期滿時(shí)間之前 5天內(nèi)向質(zhì)控部提出延期申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容中必須詳細(xì)列出之前已實(shí)施的具體整改工作，以及需要延期 的具體理由、整改進(jìn)度計(jì)劃表，否則不予受理。622質(zhì)控部根據(jù)具體情況決定是否同意延期申請(qǐng)，如果同意的，必須給 出具體新的整改延期時(shí)間。623原則上所有整改項(xiàng)目只允許申請(qǐng)一次延期，延期時(shí)

5、間一般為 7 20天；如第二次申請(qǐng)延期須任，即考核責(zé)任單位0.1分且考核責(zé)質(zhì)控部審批，但即使申請(qǐng)獲批也將追究項(xiàng)目整改進(jìn)度的影響責(zé) 任人100元、責(zé)任單 位領(lǐng)導(dǎo)100元。6.3限期整改考核標(biāo)準(zhǔn)未能按期完成整改而又未及時(shí)向質(zhì)控部提出延期申請(qǐng)的，將以超期時(shí)間進(jìn)行考核。（如無(wú)正當(dāng)理由提出了延期申 請(qǐng)，而且質(zhì)控部沒(méi)有同意的，同樣按超期進(jìn)行考核。）具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：a)超期1 3天的，考核責(zé)任單位元；0.03分/天且考核責(zé)任人100元、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)100b)超期47天的，考核責(zé)任單位元；0.05分/天且考核責(zé)任人200元、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)200c)超期7天以上的，考 核責(zé)任單位0.1分/天且考核責(zé)任人300元

6、、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)300元；d）限期整改項(xiàng)目采取項(xiàng) 目責(zé)任制，質(zhì)控部只針對(duì)整改項(xiàng)目主負(fù)責(zé)單位進(jìn)行考核，對(duì)于整改過(guò)程中其它單位造 成延誤的，在整改過(guò)程中由牽頭整改項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位將相關(guān)信息通報(bào)質(zhì)控部及績(jī)效管理 部，最終由績(jī)效管理部進(jìn)行處理。6.4整改效果的驗(yàn)證及管理所有限期整改完成后，需經(jīng)質(zhì)控部驗(yàn)證整改效果合格后才能關(guān)閉。一般以質(zhì)控部收到更改后的樣件確認(rèn)或試裝驗(yàn)證合格為準(zhǔn)。質(zhì)控部驗(yàn)證完整改效果后，在原整改通知單中填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果及處理意見(jiàn)（是否同意關(guān) 閉）。女質(zhì)控部認(rèn)為更改后的樣件經(jīng)驗(yàn)證仍不合格，不同意關(guān)閉整改項(xiàng)目，整改項(xiàng)目的負(fù)責(zé)單位須 重新提供整改方案，重新確定整改進(jìn)度，直至驗(yàn)證合格為止，如第三次驗(yàn)證不合

7、格導(dǎo)致影響整改進(jìn) 度，質(zhì)控部對(duì)相關(guān)單位提出考核意見(jiàn)即考核責(zé)任單位0.05分且考核責(zé)任人100元、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo) 100元，如第四次驗(yàn) 證不合格導(dǎo)致影響整改進(jìn)度，質(zhì)控部對(duì)相關(guān)單位提出考核意見(jiàn)即考核責(zé)任單 位0.1分且考核責(zé)任人200元、責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo) 200元，以此類推。（見(jiàn)附表 2:限期整改考核通知單 ）。642如質(zhì)控部未及時(shí)驗(yàn)證整改效果并將驗(yàn)證信息通知整改單位而造成整改未能解決問(wèn)題或已完成 的整改項(xiàng)目未及時(shí)進(jìn) 行實(shí)施和推廣，考核質(zhì)控部 0.2分且考核項(xiàng)目整改推進(jìn) 負(fù)責(zé)人200元、單位領(lǐng) 導(dǎo)200元。6.5質(zhì)控部有責(zé)任對(duì)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的檢驗(yàn)工作漏洞進(jìn)行及時(shí)采取措施彌補(bǔ)，及 時(shí)修訂檢驗(yàn)（試驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書(shū)，如因不及時(shí) 更改而造成后續(xù)質(zhì)量控制失效，重復(fù)發(fā)生質(zhì)量事故的，將按每單 0.2分對(duì)質(zhì)控部進(jìn)行考核，且考核 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人200元，單位領(lǐng)導(dǎo)200元。7相關(guān)文件（無(wú)）7檢查與考核8.1本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)控部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和檢查。8.2本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核辦法按公司檢查