庫房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)流程管理方案

1、庫房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)流程庫房?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)包含貨品狀態(tài)調(diào)整、換貨流程、庫存明細(xì)調(diào)整、移位單和庫房盤點(diǎn)等內(nèi)容, 現(xiàn)逐一說明如下:貨品狀態(tài)調(diào)整一、業(yè)務(wù)說明貨品在庫房中的質(zhì)量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應(yīng)進(jìn)行其他進(jìn)一步的處理。質(zhì)量狀態(tài)的調(diào)整要求來源于養(yǎng)護(hù)、政策原因、失效等。二、流程圖貨品狀態(tài)調(diào)整的流程如下所示：?jiǎn)稳?、流程圖說明養(yǎng)護(hù)員和業(yè)務(wù)員各自根據(jù)不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員根據(jù)其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。四、單據(jù)說明貨品狀態(tài)調(diào)整單：記錄貨品在庫狀態(tài)變化的單據(jù)。其保存后直接對(duì)當(dāng)前庫存產(chǎn)生影響， 不產(chǎn)生出入庫單。五、報(bào)表說明1. 效期報(bào)表：用于統(tǒng)計(jì)近效期貨品數(shù)量的報(bào)表。一般

2、查詢條件為貨品的失效日期在某一指定的日期范圍內(nèi)。屬于 GSP要求范圍。2. 不合格商品報(bào)表：用于統(tǒng)計(jì)在庫的不合格貨品數(shù)量狀態(tài)的報(bào)表。屬于GSP要求范圍。六、崗位職責(zé)1. 業(yè)務(wù)員：依據(jù)政策、退貨等原因手工填寫質(zhì)量問題停銷單，并將其傳遞給庫房管理員。2. 養(yǎng)護(hù)員：依據(jù)日常庫房貨品養(yǎng)護(hù)情況手工填寫質(zhì)量報(bào)告單，并將其傳遞給庫房管理員。3. 庫房管理員：清點(diǎn)庫房?jī)?nèi)過效期貨品，依據(jù)清點(diǎn)結(jié)果及質(zhì)量問題停銷單、質(zhì)量報(bào)告單在系統(tǒng)內(nèi)填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。七、崗位操作規(guī)范貨品狀態(tài)調(diào)整單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明換貨流程業(yè)務(wù)說明、流程圖三、流程圖說明換貨流程首先是由采購員根據(jù)供應(yīng)商到

3、貨的情況，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)或根據(jù)供應(yīng)商的要求通知庫房換貨，而庫房的保管員根據(jù)通知，將收到的貨驗(yàn)收后入庫，并將要求換出的貨出庫。最后 填寫還貨單，更新庫存。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范A、入庫流程所用的全部功能B出庫流程所用的全部功能C換貨單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫存明細(xì)調(diào)整一、業(yè)務(wù)說明二、流程圖庫存明細(xì)調(diào)整的流程如下:其它崗位保管員庫存明細(xì)調(diào)整調(diào)整庫存明細(xì)的原因，包裝調(diào)整、期i初錯(cuò)誤等調(diào)整申請(qǐng)單英克科技有限公司編號(hào)名稱庫存明細(xì)調(diào)整版本成庫存明細(xì)調(diào)整單庫存明細(xì)調(diào)整單三、流程圖說明很多崗位都有可能發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生庫存明細(xì)調(diào)整的原因，如果想進(jìn)行調(diào)整庫存

4、明細(xì)， 則必須填寫調(diào)整申請(qǐng)單。保管員根據(jù)其申請(qǐng)單進(jìn)行生成庫存明細(xì)調(diào)整單的工作，對(duì)庫存明細(xì)進(jìn)行調(diào)整。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范庫存明細(xì)調(diào)整八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移位單管理業(yè)務(wù)說明、流程圖移位單管理的流程如下:保管員移位單管理流程根據(jù)庫房、貨品的存儲(chǔ) 要求等調(diào)整貨品的實(shí)際產(chǎn)生移位單有效地點(diǎn)移位單4保管帳產(chǎn)生變化英克科技有限公司編號(hào)名稱 移位單管理流程版本三、流程圖說明庫房保管員根據(jù)庫房的情況和貨品的儲(chǔ)存要求等，要對(duì)貨品的貨位進(jìn)行調(diào)整，使用移位單管理對(duì)貨品的貨位進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)自動(dòng)影響保管帳發(fā)生變化。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗

5、位操作規(guī)范移位單管理八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫房盤點(diǎn)一、業(yè)務(wù)說明二、流程圖庫房盤點(diǎn)的流程如下：三、流程圖說明庫房盤點(diǎn)的處理有兩種： 一種是根據(jù)存貨帳管理員的要求月底對(duì)貨品進(jìn)行盤點(diǎn)，保管員 生成當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)表，并進(jìn)行實(shí)盤錄入，實(shí)盤對(duì)帳等過程，對(duì)差異進(jìn)行處理，最后存貨帳管理員也要處理盤點(diǎn)的差異，以保證帳實(shí)相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根據(jù)貨品發(fā) 生的變動(dòng)生成自某時(shí)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表，后來的處理過程與第一種一樣。四、單據(jù)說明五、報(bào)表說明六、崗位職責(zé)七、崗位操作規(guī)范A盤點(diǎn)表管理B生成當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)表C生成自某時(shí)動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)表D實(shí)盤錄入E、實(shí)盤對(duì)帳八、可以簡(jiǎn)化的業(yè)務(wù)流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移庫管理一、業(yè)務(wù)說明、流程圖移庫流程如下:移庫流程科技有限公司移庫調(diào)度根據(jù)庫房存量或業(yè)務(wù)需求調(diào)貨庫存報(bào)警生成請(qǐng)貨單請(qǐng)貨單編號(hào)名稱版本移庫流程岀庫保管員由請(qǐng)貨單生成移庫單x移庫單出庫流程入庫流程入庫保管員三、流程圖說明先由庫存報(bào)移庫流程是由移庫調(diào)度根據(jù)現(xiàn)有的庫房的存貨量或業(yè)務(wù)需求進(jìn)行調(diào)貨處理, 警生成請(qǐng)貨單，然后由請(qǐng)貨單