2020年梁山公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算公開

1、2020年梁山縣公共資源交易服務(wù)中心預(yù)算公開目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2020年部門預(yù)算表一、2020年收支預(yù)算總表（功能分類科目）二、2020年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）三、2020年收入預(yù)算表四、2020年支出預(yù)算表五、2020年財政撥款收支預(yù)算表六、2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表七、2020年政府性基金支出預(yù)算表八、2020年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表九、2020年政府性基金安排的基本支出預(yù)算表十、2020年政府采購預(yù)算表十一、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表十二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十三、2020年預(yù)

2、算政府經(jīng)濟(jì)分類科目表第三部分 2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分部門概況 一、主要職能負(fù)責(zé)縣公共資源交易平臺的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)縣政府集中采購服務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣公共資源交易服務(wù)工作；按照市場要求，依法向社會提供招標(biāo)服務(wù)；承辦縣委縣政府交辦的其他工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成梁山縣公共資源交易中心部門預(yù)算包括：梁山縣公共資源交易中心本級第二部分2020年部門預(yù)算表表1. 2020年收支預(yù)算總表（功能分類科目） 表2. 2020年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3. 2020年收入預(yù)算表表4. 2020年支出預(yù)算表表5. 2020財政撥款收支預(yù)算表表6. 2020年一般公共預(yù)

3、算財政撥款支出預(yù)算表 表7. 2020年政府性基金支出預(yù)算表表8.2020年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表表9. 2020年政府性基金安排的基本支出預(yù)算表表10.2020年政府采購預(yù)算表 表11.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表表12. 2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表13. 2020年預(yù)算政府經(jīng)濟(jì)分類科目表（詳表附后）第三部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2020年部門收支預(yù)算總體情況（一）收支預(yù)算總體情況2020年收入預(yù)算為202.44萬元，其中：財政撥款152.44萬元；政府性基金撥款：50萬元。2020年支出預(yù)算為202.44萬元，其中：基本支出152.44

4、萬元，項(xiàng)目支出50萬元。（二）財政撥款收支情況2020年當(dāng)年財政撥款收入預(yù)算為202.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款152.44； 政府性基金撥款：50萬元。 2020 2020年財政撥款支出預(yù)算為202.44萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)支出（類）152.44萬元萬元。2、招投標(biāo)項(xiàng)目開評標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)支出：50萬元。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為202.44萬元，比上年減少11.29 %，主要是財政開源節(jié)流，節(jié)約資金縮減支出，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）152.44萬元，主要用于商品和

5、服務(wù)支出，在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。2、項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)支出：招投標(biāo)項(xiàng)目50萬元，用于開評標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)支持主要包括：開評標(biāo)場地、設(shè)備系統(tǒng)的升級及維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、物業(yè)管理、專家評審勞務(wù)費(fèi)、辦公耗材供應(yīng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、代理機(jī)構(gòu)的管理和評價等。（四）政府性基金支出預(yù)算情況2020年政府性基金支出預(yù)算為50萬元。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020財政撥款安排的基本支出預(yù)算152.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.53萬元，主要包括：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終獎金、績效

6、工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。 商品和服務(wù)支出6.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購情況2020年政府采購預(yù)算2.5萬元，其中：政府性基金安排2.5萬元。（二）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.1萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2020年 4月13日，梁山縣公共資源交易服務(wù)單位共有公車0輛。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年梁山縣財政局項(xiàng)目

7、支出實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年財政撥款 50 萬元。其中招投標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)如下：2020年財政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱招投標(biāo)項(xiàng)目開評標(biāo)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)預(yù)算部門梁山縣公共資源交易服務(wù)中心資金情況金額（萬元）：50總體目標(biāo)年度目標(biāo)（2020年）對交易中心網(wǎng)站進(jìn)行升級改造，對網(wǎng)站功能進(jìn)行優(yōu)化，啟用了全市統(tǒng)一的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、國土出讓、產(chǎn)權(quán)交易電子運(yùn)行系統(tǒng)，網(wǎng)站和服務(wù)器由市交易服務(wù)中心統(tǒng)一維護(hù)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)布公告、上傳文件、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、公示與濟(jì)寧市互聯(lián)互通、資源共享。完成了兩個電子開標(biāo)室、三個個電子評標(biāo)室改造，實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目從傳統(tǒng)現(xiàn)場交易方式到全程電子化的轉(zhuǎn)變。升級電子監(jiān)控系統(tǒng)，安裝42

8、路高清攝像頭，全面覆蓋公共資源交易開標(biāo)區(qū)、評標(biāo)區(qū)、專家抽取室及辦公區(qū)域，全方位、多角度對交易活動現(xiàn)場進(jìn)行音視頻實(shí)時監(jiān)控，并對開、評標(biāo)過程中產(chǎn)生的音視頻資料進(jìn)行下載備份。該項(xiàng)目作為常態(tài)性項(xiàng)目存在，有效保證單位職能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使我縣政府采購及工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作越來越健康有序的發(fā)展，并不斷在招投標(biāo)環(huán)節(jié)有接約財政資金?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)支付各項(xiàng)開評標(biāo)相關(guān)費(fèi)用，如期完成政采項(xiàng)目個數(shù)180項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)保障開評標(biāo)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高招標(biāo)成功率90%時效指標(biāo)開標(biāo)評標(biāo)工作準(zhǔn)時順利完成95%成本指標(biāo)預(yù)計支付專家評審費(fèi)及開評標(biāo)場地、設(shè)備維護(hù)及項(xiàng)目相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用50萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效

9、益指標(biāo)提高政采效率，預(yù)計節(jié)約財政資金0.8億元社會效益指標(biāo)為招投標(biāo)人提供公開公正透明的交易服務(wù)平臺，提高群眾滿意度90%生態(tài)效益指標(biāo)維護(hù)招投標(biāo)健康有序的發(fā)展90%可持續(xù)影響指標(biāo)形成公開公正透明的招投標(biāo)環(huán)境，使招投標(biāo)活動可持續(xù)良性發(fā)展90%滿意度指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)努力提高受益人滿意度和上級主管部門滿意度90%如以上有指標(biāo)不涉及，請刪除行。（五）政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類有關(guān)情況2020年，公共資源交易服務(wù)中心支出202.44萬元，按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目區(qū)分：機(jī)關(guān)工資福利支出145.53 萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出56.91萬元。表1.2020年收支預(yù)算總表部門（單位）：交易服務(wù)中心單位

10、：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2020年預(yù)算項(xiàng) 目2020年預(yù)算一、財政撥款或補(bǔ)助收入202.44 一般公共服務(wù)支出152.44 其中：公共預(yù)算撥款152.44 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)152.44 政府性基金撥款50.00 事業(yè)運(yùn)行152.44 國有資本經(jīng)營收益城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00 罰沒收入安排的撥款國有土地收益基金安排的支出50.00 二、財政專戶管理資金其他國有土地收益基金支出50.00 三、事業(yè)收入(不含財政專戶管理資金)四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本年收入合計：202.44 本年支出合計：202.44 六、上級補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收

11、入總計：202.44 支出總計：202.44 表2. 2020年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）部門（單位）：交易服務(wù)中心單位：萬元收入支 出項(xiàng)目2020年預(yù)算項(xiàng)目2020年預(yù)算一、財政撥款或補(bǔ)助收入202.44 工資福利支出145.53 其中：公共預(yù)算撥款152.44 基本工資51.57 政府性基金撥款50.00 津貼補(bǔ)貼24.72 國有資本經(jīng)營收益獎金4.30 罰沒收入安排的撥款績效工資23.34 二、財政專戶管理資金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.69 三、事業(yè)收入（不含財政專戶管理資金）職業(yè)年金繳費(fèi)6.34 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.67 五、其他收入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

12、0.79 其他社會保障繳費(fèi)0.95 住房公積金15.16 商品和服務(wù)支出56.91 辦公費(fèi)13.10 印刷費(fèi)1.50 電費(fèi)4.00 郵電費(fèi)1.50 物業(yè)管理費(fèi)2.50 差旅費(fèi)3.00 維修（護(hù)）費(fèi)1.27 培訓(xùn)費(fèi)2.20 公務(wù)接待費(fèi)0.10 勞務(wù)費(fèi)26.50 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.08 工會經(jīng)費(fèi)1.16 本年收入合計202.44 本年支出合計202.44 六、上級補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額九、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計202.44 支出總計202.44 表3. 2020年收入預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元預(yù)算單位編碼預(yù)算單位名稱總計財政撥款或補(bǔ)助收入合計財政預(yù)算內(nèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算

13、管理的行政性收費(fèi)安排的撥款專項(xiàng)收入安排的撥款國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款納入預(yù)算管理的政府性基金收入*12345678202.44 202.44 152.44 50.00 226梁山縣公共資源交易服務(wù)中心202.44 202.44 152.44 50.00 表4. 2020年支出預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼預(yù)算單位編碼預(yù)算單位名稱(科目)總計基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出類款項(xiàng)*123456202.44 152.44 50.00 201152.44 152.44 03152.44 152.44 50152.44

14、 152.44 226梁山縣公共資源交易服務(wù)中心152.44 152.44 21250.00 50.00 1050.00 50.00 9950.00 50.00 226梁山縣公共資源交易服務(wù)中心50.00 50.00 表5.2020年財政撥款收支預(yù)算表部門（單位）：交易服務(wù)中心單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目2020年預(yù)算項(xiàng) 目2020年預(yù)算一、財政撥款或補(bǔ)助收入202.44 一般公共服務(wù)支出152.44 財政預(yù)算內(nèi)撥款(補(bǔ)助)152.44 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)152.44 納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款事業(yè)運(yùn)行152.44 專項(xiàng)收入安排的撥款城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00 國有資源(資產(chǎn))

15、有償使用收入安排的撥款國有土地收益基金安排的支出50.00 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款其他國有土地收益基金支出50.00 納入預(yù)算管理的政府性基金收入50.00 國有資本經(jīng)營收益 上級轉(zhuǎn)移支付 罰沒收入安排的撥款收入總計：202.44 支出總計：202.44 表6. 2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼預(yù)算單位編碼預(yù)算單位名稱(科目)總計基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助其他資本性支出*123456合計152.44 145.53 6.91 201一般公共服務(wù)支出152.44 145.53 6.91 03政府辦公廳（室）及

16、相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)152.44 145.53 6.91 50事業(yè)運(yùn)行152.44 145.53 6.91 226交易服務(wù)中心152.44 145.53 6.91 表7. 2020年政府性基金支出預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼預(yù)算單位編碼預(yù)算單位名稱(科目)總計2020年預(yù)算類款項(xiàng)基本支出項(xiàng)目支出*134合計50.00 50.00 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.00 50.00 10國有土地收益基金安排的支出50.00 50.00 99其他國有土地收益基金支出50.00 50.00 226交易服務(wù)中心50.00 50.00 表8.2020年財政撥款安排的基本支出預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼

17、科目名稱2020年預(yù)算金額財政預(yù)算內(nèi)撥款(補(bǔ)助)合計152.44 152.44 301工資福利支出145.53 145.53 30101基本工資51.57 51.57 30102津貼補(bǔ)貼24.72 24.72 30103獎金4.30 4.30 30107績效工資23.34 23.34 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.69 12.69 30109職業(yè)年金繳費(fèi)6.34 6.34 30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.67 5.67 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.79 0.79 30112其他社會保障繳費(fèi)0.95 0.95 30113住房公積金15.16 15.16 302商品和服務(wù)支出6

18、.91 6.91 30201辦公費(fèi)3.10 3.10 30202印刷費(fèi)0.50 0.50 30207郵電費(fèi)0.50 0.50 30211差旅費(fèi)1.00 1.00 30213維修（護(hù)）費(fèi)0.27 0.27 30216培訓(xùn)費(fèi)0.20 0.20 30217公務(wù)接待費(fèi)0.10 0.10 30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.08 0.08 30228工會經(jīng)費(fèi)1.16 1.16 表9.2020年政府性基金安排的基本支出預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼科目名稱2020年預(yù)算表10. 2020年政府采購預(yù)算表部門（單位）：單位：萬元科目編碼科目名稱總計資金來源計劃投入使用時間類款項(xiàng)財政撥款（補(bǔ)助）財政專戶管理資金事業(yè)收入(不含財政專戶管理資金)事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計財政預(yù)算內(nèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)安排的撥款專項(xiàng)收入安排的撥款國有資源(資產(chǎn))有償使用收入安排的撥款納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款納入預(yù)算管理的政府性基金收入國有資本經(jīng)營收