393水泥審查作業(yè)指導(dǎo)書

1、水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書 2007-04-04公布 2007-04-04實(shí)施 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查作業(yè)指導(dǎo)書 一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1.是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.是否設(shè)置了質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理人員。查有關(guān)文件和座談。有文件明確指定。有人負(fù)責(zé)但無文件明確規(guī)定。1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.是否制定了質(zhì)量體系文件（或質(zhì)量管理制度）

2、。2.是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。查文件，詢問相關(guān)管理人員。制定了質(zhì)量體系文件（或質(zhì)量管理制度）。質(zhì)量管理制度中各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系不夠明確。1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。1.是否有相應(yīng)的考核辦法。2.是否嚴(yán)格實(shí)施考核并紀(jì)錄。查文件和考核記錄?？己擞涗浿锌刹榭吹劫|(zhì)量管理制度有考核辦法，能嚴(yán)格實(shí)施。質(zhì)量管理制度基本能實(shí)施，但考核記錄不夠齊全。二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維

3、護(hù)完好，滿足生產(chǎn)要求和檢驗(yàn)要求。1.應(yīng)具備滿足生產(chǎn)水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.獨(dú)立生產(chǎn)廠點(diǎn)應(yīng)具備環(huán)境條件能滿足試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求的化驗(yàn)室。按企業(yè)申證范圍，檢查是否具備滿足生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)施（包括場地、倉庫），查看化驗(yàn)室條件是否能滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)設(shè)施和化驗(yàn)室條件能滿足要求。生產(chǎn)設(shè)施和檢驗(yàn)場所的條件不能滿足要求。2.2設(shè)備工裝*1.企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。1.應(yīng)具有本實(shí)施細(xì)則5.2表3中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施并處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。2.無違反實(shí)施細(xì)則3.7產(chǎn)業(yè)政策要求及其他有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象。按申證范圍，現(xiàn)場核實(shí)其申請書填報(bào)的所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。具備全部必備

4、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。無違反產(chǎn)業(yè)政策要求及其他有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象。缺少必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施或發(fā)現(xiàn)有違反產(chǎn)業(yè)政策要求及其他有關(guān)規(guī)定現(xiàn)象2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、實(shí)施記錄及設(shè)備維護(hù)情況?，F(xiàn)場查看生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)情況及維護(hù)保養(yǎng)記錄。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)完好，維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)不夠好，維護(hù)保養(yǎng)記錄不夠齊全。2.3測量設(shè)備*1.企業(yè)必須具有規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)具有本實(shí)施細(xì)則5.2表4中規(guī)定的檢測設(shè)備，其性能、精度能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。按申證范圍，現(xiàn)場核實(shí)其申請書填報(bào)的現(xiàn)有檢測設(shè)備的檢測能力。具備全部必備檢測設(shè)備。缺少必備檢測設(shè)備。2.企業(yè)的

5、檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定有效期內(nèi)使用。在用檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識。1.查看檢定證書/記錄。2.檢查在用的檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。 在用檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備均在檢定有效期內(nèi)。個(gè)別在用檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備未在檢定有效期內(nèi)在用檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備均未檢定。三、人力資源要求序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。1 是否有基本的質(zhì)量管理常識。了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例對企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)

6、與作用。2 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對相關(guān)知識了解的情況。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)知識比較熟悉和了解。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)知識不太清楚和不夠了解3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員（包括檢驗(yàn)人員）應(yīng)掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)定等專業(yè)技術(shù)知識，并具有一定的質(zhì)量管理知識。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟練掌握檢驗(yàn)技能。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求等相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識；3.是否有一定的質(zhì)量管理知識。4.檢驗(yàn)人員是否能熟練準(zhǔn)確地按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。抽查1-3名技術(shù)人員進(jìn)行提問，查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄。抽查的技術(shù)人員較好掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

7、、檢驗(yàn)要求等專業(yè)技術(shù)知識和質(zhì)量管理知識，熟練掌握檢驗(yàn)技能。參加過質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。抽查的技術(shù)人員對專業(yè)技術(shù)知識和質(zhì)量管理知識掌握不足，檢驗(yàn)技能不夠熟練，且未參加過質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)。3.3生產(chǎn)工人工人應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)，并能熟練地操作設(shè)備。1.是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2.是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽3-5個(gè)工種，每工種選1-2人提問，并進(jìn)行實(shí)際操作考核。抽查的工人熟悉本崗位職責(zé)并能正確熟練地操作設(shè)備。抽查的操作工人不熟悉本崗位職責(zé)或操作設(shè)備時(shí)不熟練。3.4人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的

8、必須持證上崗。查看近一年培訓(xùn)記錄。對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,檢驗(yàn)人員和窯爐看火工持證上崗。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員培訓(xùn)不夠。未對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，檢驗(yàn)人員和窯爐看火工持證上崗人數(shù)70%。四、技術(shù)文件管理 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。1.是否具備實(shí)施細(xì)則表1、表2中產(chǎn)品單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。2.具備的標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)。對照實(shí)施細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。產(chǎn)品單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)齊全有效

9、。產(chǎn)品單元的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)不齊全。4.2技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有：正確性、完整性、一致性。1.技術(shù)文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。2.技術(shù)文件是否完整、齊全。3.技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)一致。有關(guān)車間、部門使用的文件是否一致。檢查企業(yè)近一年發(fā)布和使用的技術(shù)文件。技術(shù)文件符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備，齊全配套。在用的技術(shù)文件完全一致，與實(shí)際情況相符。技術(shù)文件基本符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。個(gè)別在用技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)不完備，有缺失，有不一致現(xiàn)象。4.3文件管理企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件,文件的發(fā)

10、布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本。 1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。2.是否有專（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。詢問技術(shù)文件管理人員，查看文件管理制度，并抽3-5種文件，檢查文件批準(zhǔn)、有效性和修改情況，驗(yàn)證技術(shù)文件管理制度執(zhí)行情況。技術(shù)文件管理有制度，執(zhí)行有效。技術(shù)文件管理有制度但不夠完善，執(zhí)行不夠嚴(yán)格。五、 過程質(zhì)量管理 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購主要原、燃材料的質(zhì)量控制制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1.是否制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容

11、是否完整合理。2.是否嚴(yán)格執(zhí)行采購質(zhì)量控制制度。查看有關(guān)采購質(zhì)量控制制度及執(zhí)行記錄。制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容完善，且嚴(yán)格執(zhí)行。制定了采購質(zhì)量控制制度，內(nèi)容不完善。無采購質(zhì)量控制制度。采購使用無證企業(yè)生產(chǎn)的熟料、非國家定點(diǎn)專營的標(biāo)準(zhǔn)砂。2.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的主要原、燃材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該齊全。1.是否對采購主要原、燃材料質(zhì)量的檢驗(yàn)作出規(guī)定。2.是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并保留檢驗(yàn)記錄。檢查有關(guān)檢驗(yàn)的規(guī)定，并查看近半年的檢驗(yàn)記錄。按規(guī)定對采購的主要原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全。規(guī)定不夠完善。檢驗(yàn)有缺漏項(xiàng)，記錄不齊全。5.2工藝管理1.企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考

12、核。1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。查看有關(guān)制度和考核辦法。抽查近半年的考核記錄。 有制度，能正常執(zhí)行和考核。制度不夠完善，考核記錄不全。2.原、燃材料等應(yīng)按質(zhì)存放，不混雜。原、燃材料是否做到按質(zhì)存放，不混雜。現(xiàn)場進(jìn)行查看。生產(chǎn)現(xiàn)場原、燃材料存放有序，不混雜。生產(chǎn)現(xiàn)場原、燃材料存放較混亂，有混料現(xiàn)象。3.嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按配比通知單等工藝文件進(jìn)行操作。生料、水泥粉磨工序是否嚴(yán)格按照化驗(yàn)室下達(dá)的配比通知單配料并做好操作記錄?，F(xiàn)場查看化驗(yàn)室下達(dá)的配比通知單和配料操作記錄。嚴(yán)格按照配比通知單配料并做好操作記錄。無配比通知單，僅靠口頭通知。

13、 操作記錄不全。5.3質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)按照附件4要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。1.是否按照附件4要求設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次是否符合附件4要求。對照附件4查看工藝流程圖及有關(guān)質(zhì)量控制記錄。按照附件4要求設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次符合要求。設(shè)立了質(zhì)量控制點(diǎn)，但檢驗(yàn)頻次不符合附件4要求。質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合附件4要求。5.4出廠管理企業(yè)應(yīng)按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求確認(rèn)出廠水泥質(zhì)量。1.是否通過試驗(yàn)積累強(qiáng)度增長率等數(shù)據(jù)，制訂確認(rèn)依據(jù)。2.是否制訂確認(rèn)程序和控制指標(biāo)。3.是否嚴(yán)格執(zhí)行確認(rèn)程序?？闯鰪S水泥確認(rèn)依據(jù)、確認(rèn)程序和控制指標(biāo)。查看半年出廠手續(xù)。制訂了出廠水泥

14、確認(rèn)依據(jù)、確認(rèn)程序和控制指標(biāo)并嚴(yán)格執(zhí)行。出廠水泥未制訂確認(rèn)依據(jù)，確認(rèn)程序和控制指標(biāo)執(zhí)行尚好發(fā)現(xiàn)出廠水泥有違反確認(rèn)程序出廠情況。5.5*包裝袋重袋重達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。1.袋重合格率100%。2.現(xiàn)場抽查20袋水泥的袋重合格。查看近半年袋重抽查記錄?，F(xiàn)場使用企業(yè)計(jì)量合格周期內(nèi)的稱重用具抽查20袋水泥總重量（含袋重）1000kg，單袋凈重49kg。近半年袋重合格率100%?，F(xiàn)場抽查袋重合格。近半年袋重合格率100%?，F(xiàn)場抽查袋重不合格。熟料廠不適用5.6產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。1.是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2.出廠產(chǎn)品包裝標(biāo)志是否包括企業(yè)

15、名稱、許可證標(biāo)志與編號（新建企業(yè)除外）、水泥品種、強(qiáng)度等級、包裝日期、產(chǎn)品編號等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項(xiàng)目。查看產(chǎn)品標(biāo)識方法規(guī)定，現(xiàn)場查看生產(chǎn)過程中出廠產(chǎn)品包裝標(biāo)志情況。有產(chǎn)品標(biāo)識方法。出廠產(chǎn)品包裝標(biāo)志齊全、清晰。產(chǎn)品標(biāo)識方法規(guī)定不完善?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品包裝標(biāo)志有缺項(xiàng)或不夠清晰。熟料廠不適用六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用6.1檢驗(yàn)管理企業(yè)制定了質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)設(shè)備管理制度，有獨(dú)立行使權(quán)力的化驗(yàn)室。1.是否制定了檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)設(shè)備管理制度。2.化驗(yàn)室能否獨(dú)立行使權(quán)力。1.查有關(guān)文件。2.查管理制度。有能獨(dú)立行使權(quán)力化驗(yàn)室，有關(guān)管理

16、制度符合要求?；?yàn)室不能獨(dú)立行使權(quán)力,或管理制度不全。6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按質(zhì)量控制規(guī)定開展半成品質(zhì)量檢驗(yàn),并做好檢驗(yàn)記錄。是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并作記錄。查看近半年的檢驗(yàn)記錄中檢驗(yàn)項(xiàng)目的頻次是否符合規(guī)定。檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次符合規(guī)定并有記錄。檢驗(yàn)未按規(guī)定項(xiàng)目的頻次進(jìn)行。記錄不全。6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。出廠檢驗(yàn)應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求。出廠水泥合格率達(dá)到100%。查看近半年出廠檢驗(yàn)的原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，出廠水泥合格率 達(dá)到100%。未按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行出廠檢

17、驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。有不合格品、廢品出廠。6.4檢驗(yàn)記錄1.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2.企業(yè)將檢驗(yàn)記錄及時(shí)整理分類登記臺帳，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。1.半成品、成品是否有檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。3.臺帳是否填寫清楚，保存完好，并進(jìn)行分析指導(dǎo)生產(chǎn)。查看近半年檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。查看近一年分類臺帳。半成品、成品有檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。原始記錄檢驗(yàn)報(bào)告完整、準(zhǔn)確、真實(shí)。有臺帳并能指導(dǎo)生產(chǎn)半成品、成品有檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，但有缺失。臺帳缺項(xiàng)且指導(dǎo)生產(chǎn)不夠。半成品、成品檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告弄虛作假。無分類臺帳。6.5留樣管理企

18、業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留存封存樣。企業(yè)封存樣是否有專庫保管。封存樣重量、密封狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)場查看封存樣庫房及封存樣。封存樣有專庫保管。封存樣重量、密封狀況符合標(biāo)準(zhǔn)要求。未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求留存封存樣。熟料廠不適用七、 文明安全生產(chǎn)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置。1.是否制定了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)裝置。查安全生產(chǎn)制度，現(xiàn)場查看安全生產(chǎn)防護(hù)措施情況。安全生產(chǎn)有制度，危險(xiǎn)部位有防護(hù)裝置。安全生產(chǎn)制度不夠完善。個(gè)別設(shè)備、設(shè)施的

19、危險(xiǎn)部位安全防護(hù)裝置不完整。無安全生產(chǎn)制度?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)5個(gè)以上危險(xiǎn)部位無安全防護(hù)裝置。7.2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。1.是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)；2.是否提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。3.員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范。查近一年安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場查看員工勞動(dòng)防護(hù)情況。進(jìn)行了安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，員工勞動(dòng)防護(hù)情況良好。員工勞動(dòng)防護(hù)情況不夠好，未進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，八、 其他要求序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查方法合格一般不合格不合格/嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用8.1對比驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)開展對比驗(yàn)證工作和內(nèi)部抽查對比工作，保證檢驗(yàn)

20、質(zhì)量。1企業(yè)與承擔(dān)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)每兩個(gè)月進(jìn)行一次對比驗(yàn)證。2企業(yè)定期開展內(nèi)部抽查對比工作。查看近半年與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比檢驗(yàn)報(bào)告和內(nèi)部抽查對比記錄。開展了對比驗(yàn)證工作和內(nèi)部抽查對比工作，對比驗(yàn)證和抽查合格率90%。未按期進(jìn)行對比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對比。未開展對比驗(yàn)證工作。對比驗(yàn)證和抽查合格率70%。8.2內(nèi)控指標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)。1.28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。2.均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)cv3.0%。查看近一年出廠水泥臺帳和均勻性試驗(yàn)報(bào)告28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)cv3.0%。28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率

21、100%，80%28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率80%。未按要求每季度進(jìn)行均勻性試驗(yàn)。熟料廠不適用8.3包裝質(zhì)量企業(yè)應(yīng)采用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的水泥包裝袋。1.企業(yè)使用的水泥包裝袋是否存在國家明令淘汰袋型。2.企業(yè)使用的水泥包裝袋質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查水泥包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告；現(xiàn)場檢查包裝袋袋型：紙袋不允許用縫底袋型；塑編包裝袋必須覆膜，現(xiàn)場取400500mm覆膜材料重量15g。企業(yè)使用的水泥包裝袋質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無淘汰袋型。企業(yè)使用國家明令淘汰袋型的水泥包裝袋。使用的水泥包裝袋質(zhì)量不合格。熟料廠不適用8.4環(huán)保要求企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備正常運(yùn)行，粉塵排放濃度不得超過標(biāo)準(zhǔn)要求。采取了有效措施控制粉塵無

22、組織排放。1.生產(chǎn)設(shè)備配備的除塵設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的排放要求。2.粉塵無組織排放是否得到控制。 查環(huán)境保護(hù)部門近一年的監(jiān)測報(bào)告?，F(xiàn)場查看粉塵無組織排放情況。環(huán)境保護(hù)部門監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)。粉塵無組織排放得到控制。環(huán)境保護(hù)部門監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo)。現(xiàn)場粉塵無組織排放情況嚴(yán)重。 蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁

23、襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂

24、袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕

25、衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁

26、羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈

27、羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆

28、羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀

29、聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆袈莂莈薅肀膄莄薄膃肇螞薃袂芃薈薂羅肅蒄薂肇芁莀薁螇肄芆蝕衿艿薅蠆羈肂蒁蚈膃羋蕆蚇袃膀莃蚇羅莆艿蚆肈腿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿螃羂莂芅螂肄膅薄螁襖羈薀螁羆芄蒆螀聿肆莂蝿螈節(jié)羋螈袁肅薆袇羃芀蒂袆肅肅莈裊螅羋芄裊羇肁蚃襖聿莇蕿袃膂腿蒅袂袁蒞莁蒈羄膈芇蒈肆莃薆薇螆膆蒂薆