電動三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃_

1、電動三輪摩托車生產(chǎn)一致性控 制計劃_（自動保存的）鑫洋車業(yè)Q/HXY.SCYZ-2011電動三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃書編 制： 審核：批準(zhǔn)：河南富源鑫洋車業(yè)有限公司2011年 9 月1 目的與范圍1.1保證本公司批量生產(chǎn)的電動三輪摩托車結(jié)構(gòu)型式及主要規(guī)格參數(shù)與通過 型式樣車批準(zhǔn)的相一致。1.2保證本公司批量生產(chǎn)的電動三輪摩托車全部強(qiáng)制性項目檢測結(jié)果滿足國 家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)法規(guī)要求。1.3本計劃書適用河南富源鑫洋車業(yè)有限公司 XY牌電動三輪摩托車的進(jìn)貨、 生產(chǎn)、檢驗和驗收等全過程。2 檢驗控制2.1檢驗控制執(zhí)行公司一體化管理程序文件Q/X YCX-15監(jiān)視和測量管理程序中相關(guān)規(guī)定。2.2檢

2、驗人員應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核后具備相應(yīng)資格方可持證上崗。其檢驗 印章由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、收回。2.3檢驗狀態(tài)標(biāo)識：經(jīng)檢驗和試驗的狀態(tài)分為合格品、不合格品。合格品與 不合格品應(yīng)明確標(biāo)識其狀態(tài)，標(biāo)識上并應(yīng)有檢驗員簽名和檢驗日期。3.職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的總體管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)零部件進(jìn)貨檢驗（全檢及抽檢）及不合格整改工作推進(jìn)、負(fù) 責(zé)整車性能試驗、及試驗設(shè)備的維護(hù)和周期檢定。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)評價供方、確認(rèn)審批合格供方并實施管理、 亠、3.4人力資源部負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量活動的崗位員工進(jìn)行能力識別、評價、培訓(xùn) 使之能滿足崗位要求。3.5總裝車間負(fù)責(zé)整車裝配的過程控制，并對巡檢和抽查

3、發(fā)現(xiàn)的不合格及不 一致的產(chǎn)品處理。3.6技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝文件的審批；負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查及整改確認(rèn)。3.7各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的生產(chǎn)一致性組織、工藝質(zhì)量控制，以及不合 格整改。4 總則4.1關(guān)重零部件的控制（附錄 B）外購（協(xié)）關(guān)鍵零部件的質(zhì)量控制由供應(yīng)商（外協(xié)廠）自主管理。在 品質(zhì)進(jìn)貨檢驗方面，以廠家批次檢驗為基礎(chǔ)，質(zhì)檢部門按照零部件入廠檢 驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行批量檢查和周期檢驗，零部件的檢驗項目和控制要 求按各車型控制計劃關(guān)鍵件的一致性控制要點規(guī)定進(jìn)行。公司供應(yīng)部負(fù) 責(zé)要求各供應(yīng)商（外協(xié)廠家）在關(guān)鍵零部件交貨時必須提供檢驗報告。每年 對關(guān)鍵零部件供應(yīng)商（外協(xié)廠家）通過對其產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量

4、保證體系，交 貨期、成本、經(jīng)營體制進(jìn)行評定。強(qiáng)制（ CCC認(rèn)證部件，進(jìn)貨檢驗時，確認(rèn)其認(rèn)證標(biāo)志，并定期對其證書的有效性進(jìn)行檢查，以保證強(qiáng)制（CCC認(rèn)證零部件符合要求。關(guān)鍵零部件周期確認(rèn)檢驗應(yīng)符合各車型生產(chǎn)一致性保證計劃書的 要求。當(dāng)檢驗項目由供應(yīng)商（或委托第三方）進(jìn)行時，對供應(yīng)商進(jìn)行定期監(jiān) 督確認(rèn)，確認(rèn)檢驗?zāi)芰ΣⅡ炞C檢驗結(jié)果。自制關(guān)鍵零部件生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝規(guī)程的要求進(jìn)行生產(chǎn)過程的 產(chǎn)品質(zhì)量控制，杜絕不合格品流入下一工序；對特殊和重點工序按照工藝規(guī) 程進(jìn)行工序能力的確認(rèn)；對特殊工序的操作者需進(jìn)行培訓(xùn)和考核，持證上崗。4.1.4關(guān)鍵零部件進(jìn)貨檢驗方式、頻次及結(jié)果判定依據(jù)：產(chǎn)品圖樣、封樣件、檢

5、具；零部件入廠檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等自制件檢驗方式、頻次及結(jié)果判定依據(jù)：產(chǎn)品圖樣、封樣件、自制檢具；車廂焊接檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、車架 焊接檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；車廂涂裝檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、車架涂裝檢驗作業(yè)指 導(dǎo)書； 一、一 _ _企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2關(guān)鍵生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制421關(guān)鍵生產(chǎn)工序是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性有可能產(chǎn)生重大影響的工序。 關(guān)鍵生產(chǎn)工序由技術(shù)部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的確認(rèn)、工藝紀(jì)律檢查及整改確 認(rèn)。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)各自生產(chǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵工序的生產(chǎn)組織、工藝質(zhì)量控制， 以及不合格整改。4. 2.3關(guān)鍵生產(chǎn)工序控制要點序號工序名稱控制要求巡檢頻次責(zé)任部門控孑制方法控制

6、計劃1車架打碼1、刻號應(yīng)清晰、正確；如打刻位油漆脫落，須銼掉重新噴漆后進(jìn)行打刻。2、打刻深度達(dá)到 0.20.4mm, 高度7 mm4次/每班總裝車間巡（檢記錄返工3板簧與后橋安裝1、 后橋U型絲M10X 1.5螺母扭矩：3040N.m,扭矩達(dá)標(biāo)后涂紅色標(biāo)記.2、車架前叉管應(yīng)垂直，底盤平行，前后高低一致。4次/每班總裝車間巡（檢記錄返工/更換零部件4控制器安裝1、控制器與車架上固定架連接固定牢固；2. 控制器線路連接時，人體通過接觸金屬放掉靜電4次/每班總裝車間巡（檢記錄返工/更換零部件5后輪安裝1. 后輪緊固時應(yīng)按對角方向緊固螺母，分三次以上緊固。2. 后輪緊固螺母扭矩 M14X 1.5 :8

7、0100N. m扭矩達(dá)標(biāo)后回旋1/4圓周并涂紅色標(biāo)記4次/每班總裝車間巡檢記錄返工/更換零部件6前減震的安裝1、兩根前減震應(yīng)由下而上裝入方向柱的安裝孔內(nèi)，將上聯(lián)板及方向柱自 帶M8螺母緊固，用M25蓋形螺母將方向柱上聯(lián)板緊固2、方向柱蓋形螺母扭矩：M25X 1.0 : 75 85N .m 扭矩達(dá)標(biāo)后涂紅色標(biāo)記。4次/每班總裝車間巡檢記錄返工/更換零部件7上、下聯(lián)板（方向機(jī)）安裝螺母扭矩：M8: 2030N.m、M10:25-35N.m、M12: 30-45N.m、M16: 80-120N.m扭矩達(dá)標(biāo)后涂紅色紅色標(biāo)記。4次/每班總裝車間巡檢記錄返工/更換零部件8前輪安裝1. 前輪軸螺母M14 X

8、 1.5扭矩為：7085N.m；扭矩達(dá)標(biāo)后回旋 1/4圓周 并涂紅色標(biāo)記。2. 檢查胎紋前進(jìn)方向符合要求。4次/每班總裝車間巡（檢記錄返工/更換零部件9布線1、電器線路插口應(yīng)完全插好且牢固可靠，插接處和總電纜接頭處應(yīng)套上 防護(hù)套。2、主電纜裝配到位，與各電器件接插牢固、導(dǎo)通性能可靠，松散處用扎帶箍緊。4次/每班總裝車間巡（檢記錄返工4.3整車質(zhì)量控制（附錄C）總裝過程檢驗是以生產(chǎn)車間為主，通過工序間的自檢、巡檢滿足裝配 質(zhì)量要求，在整個流水線裝配過程中，應(yīng)根據(jù)裝配工藝的要求設(shè)置重點工序, 重點工序生產(chǎn)進(jìn)行首檢；車間巡檢負(fù)責(zé)完成整車的抽檢及不合格、不一致的 處理。質(zhì)檢部檢驗員負(fù)責(zé)對自檢合格的整車

9、進(jìn)行檢驗、反映裝配過程中的質(zhì) 量問題。432整車檢驗方式、頻次及結(jié)果判定依據(jù)： 整車檢驗作業(yè)指導(dǎo)書；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。433主要性能檢驗方式、頻次及結(jié)果判定依據(jù)： 整車檢驗作業(yè)指導(dǎo)書； 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性檢驗方式、頻次及結(jié)果判定依據(jù)：強(qiáng)制性檢驗作業(yè)指導(dǎo)書； 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.4控制要求關(guān)重性能及關(guān)重零部件/關(guān)重過程控制控制項目及要求參見附錄對于關(guān)重件的主要生產(chǎn)工藝（序），尤其是主要結(jié)構(gòu)件（特性）采用以 下生產(chǎn)方式成型時的關(guān)鍵過程參數(shù)，如：焊接、鑄造、鍛造、注塑、熱處理等，質(zhì)檢部應(yīng)要求供應(yīng)商提供關(guān)重件生產(chǎn)過程的批準(zhǔn)（PPAP），包括關(guān)鍵過程發(fā)生變

10、更后的再次確認(rèn)或（和）驗證。整車性能與關(guān)重零件/關(guān)重過程的對應(yīng)關(guān)系，見下表：序 號強(qiáng)檢項目相關(guān)聯(lián)的關(guān)重件相關(guān)裝配總聯(lián)的關(guān)重 社、檢測過 程備 注1車輛識別代號(VIN )/2車輛標(biāo)志/3外廓尺寸車輛外形(車架、車把)/4側(cè)傾穩(wěn)定角輪距側(cè)傾試驗臺測 試5車速表校核儀表、計速器、輪胎儀表校核測試6轉(zhuǎn)向裝置;檢查/7整車前照燈性能前照燈前照燈測試8喇叭及其安裝要 求喇叭安裝位置檢測9安全防護(hù)裝置后視鏡/10操縱件、指示器及 信號裝置圖形符號閘把、儀表盤（車速表）/11駐車性能制動器、操縱方式側(cè)傾試驗臺測 試12無線電騷擾特性電動機(jī)、控制器13電動機(jī)過載性能電動機(jī)、測功機(jī)測試14能量消耗電動機(jī)、輪胎、

11、蓄電池底盤測功機(jī)測 試15加速噪聲電動機(jī)、傳動裝置、輪胎16定置噪聲電動機(jī)、傳動裝置、17制動性能制動器、制動操作方式、輪胎制動力測試18后視鏡及其安裝后視鏡/要求19轉(zhuǎn)向鎖止防盜裝置轉(zhuǎn)向鎖、/20:前照燈配光性能前照燈/21光信號裝置配光 性能全車燈具、反射器/22回復(fù)反射器側(cè)反射器、后反射器/23絕緣性能全車電器、電路兆歐表漏電檢 測24外部凸出物要求車輛外形/25防水試驗整車絕緣電阻、耐 擊穿電壓測試445對關(guān)鍵件的供應(yīng)商一致性保證能力實施持續(xù)監(jiān)督機(jī)制質(zhì)檢部與供應(yīng)部按照采購控制程序的要求，與關(guān)鍵件的供應(yīng)商進(jìn)行 信息溝通，對供方現(xiàn)場質(zhì)量保證體系及過程實施監(jiān)督，協(xié)助和督促供應(yīng)商提 高產(chǎn)品質(zhì)量

12、，同時確保零部件與通過型式批準(zhǔn)的樣品持續(xù)一致。446在以下階段，質(zhì)檢部應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行審查，確保所生產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技 術(shù)參數(shù)等和通過型式試驗的樣品一致。在內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品審核時；該產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)2萬臺時；該產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)三個月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時； 該產(chǎn)品年產(chǎn)量不足2萬臺，每生產(chǎn)5000臺時； 當(dāng)客戶或（和）市場對該產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時。4.5人員管理及設(shè)備管理人力資源控制程序（附錄 D）人力資源部負(fù)責(zé)人力資源保障， 每月對人力資源狀況進(jìn)行分析， 提出 相應(yīng)的解決人力需求的措施計劃、引進(jìn)、培訓(xùn)等。具體按公司制訂的人力 資源控制程序（附錄D）執(zhí)行。以下崗位人員需經(jīng)培訓(xùn)和資格考核：關(guān)鍵工序人員（如裝配

13、、檢驗、 巡檢等）、焊接、涂裝特殊工種人員、檢驗員、路試員等關(guān)鍵及特殊崗位（電 工、鍋爐工、起重工）工作人員，并需持證上崗，否則不得獨立操作。設(shè)備管理要求 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序按照設(shè)備管理程序（附件E）的要求，對設(shè)備從購置、驗收、使用、 維護(hù)、保養(yǎng)、維修，直到報廢的整個壽命周期進(jìn)行全過程、全員、全方位、 全效率的管理，以保持設(shè)備良好的運(yùn)行及技術(shù)狀態(tài)，降低設(shè)備故障率，使設(shè) 備更好地服務(wù)于生產(chǎn)。檢驗與試驗（計量）設(shè)備管理按照測量和監(jiān)控設(shè)備控制程序（附件F）的要求，對檢驗與試驗（計 量）設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)、設(shè)備失效后產(chǎn)品的追溯等進(jìn)行全過程管理，確保過程和質(zhì)量得到有效監(jiān)控。4.6認(rèn)證變

14、更申報與執(zhí)行461在證書有效期內(nèi)，當(dāng)以下情形發(fā)生變化時，產(chǎn)品管理部應(yīng)及時向認(rèn)證 機(jī)構(gòu)申報變更，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行：A、產(chǎn)品商標(biāo)發(fā)生更改；B、由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的產(chǎn)品名稱、型號更改C產(chǎn)品型號更改、不影響電器安全的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安 全和電磁兼容問題）D在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號E、在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號F、本公司名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷G本公司名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷H本公司名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷I、本公司搬遷J、原申請人的名稱和/或地址更改K原制造商的名稱和/或地址更改L、產(chǎn)品認(rèn)證所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實施細(xì)則發(fā)生變化

15、M明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計和規(guī)范發(fā)生變化，如電器安全結(jié)構(gòu)變更或獲證 產(chǎn)品的安全件更換N增加適用性一致的安全件供應(yīng)商O公司管理體系發(fā)生重大變化（例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等 發(fā)生變化）P、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更Q其它462 致性控制計劃變更申報與執(zhí)行A、獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)、制造工藝和供應(yīng)商等影響 生產(chǎn)一致性的因素發(fā)生變化；B、 獲證產(chǎn)品的商標(biāo)、申請人、委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系等）發(fā)生變化；C獲證產(chǎn)品發(fā)生技術(shù)變更影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗樣品的一致性時；D關(guān)鍵控制過程、特殊控制過程發(fā)生變化；E、涉及檢測人員、設(shè)備和試驗的管理程序發(fā)

16、生變化; 463申報的內(nèi)容包括A、變更的項目B、變更前后的內(nèi)容說明C變更后的一致性控制計劃D相關(guān)的試驗/驗證報告E、 變更申報流程按照公司產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證管理標(biāo)準(zhǔn)（附件G的規(guī)定 執(zhí)行。F、 產(chǎn)品在申請變更時，按照公司認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序（附件H的文件規(guī)定執(zhí)行4.7當(dāng)產(chǎn)品存在不一致（包括顧客投訴）時應(yīng)采取的措施在國家質(zhì)量抽查、技監(jiān)執(zhí)法等外部檢查過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致 時1）質(zhì)檢部應(yīng)及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報不一致問題，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和 處理。2）在認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下，按照公司制定的不符合、糾正和預(yù)防措施 控制程序（附件I）要求對不一致產(chǎn)品進(jìn)行追溯、處理，制定整改措施，盡 快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性，并將整改

17、措施上報認(rèn)證機(jī)構(gòu)。當(dāng)發(fā)生顧客投訴銷售產(chǎn)品與認(rèn)證產(chǎn)品存在不一致時1）銷售部門應(yīng)第一時間將不一致信息反饋質(zhì)管部，由質(zhì)管部組織對不 一致產(chǎn)品實施調(diào)查、追溯處理，必要時將不一致產(chǎn)品予以召回處理；2）產(chǎn)品管理部應(yīng)及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報不一致問題，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān) 督和處理，制定整改措施，盡快恢復(fù)生產(chǎn)的一致性，并將整改措施上報 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致時1） 對不一致產(chǎn)品按照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（附件I ） 要求進(jìn)行隔離、處置和追溯，防止不一致產(chǎn)品繼續(xù)流轉(zhuǎn)或出廠；2） 質(zhì)管部應(yīng)按照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（附件I ）要求, 組織力量對不一致問題進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析，制定詳細(xì)整改措施

18、，盡快 恢復(fù)生產(chǎn)的一致性；當(dāng)不一致涉及到產(chǎn)品關(guān)鍵特性（安全、環(huán)保、）時1） 對不一致產(chǎn)品按照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（附件I ） 規(guī)定進(jìn)行處置，對已投放到市場的產(chǎn)品，由銷售部門及時組織召回。2）質(zhì)管部應(yīng)組織力量對不一致問題進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析，制定詳細(xì)整 改措施，并由產(chǎn)品管理部及時將整改措施上報認(rèn)證機(jī)構(gòu)，接受認(rèn)證機(jī)構(gòu) 監(jiān)督處理。對不一致產(chǎn)品處理措施的規(guī)定在采購、生產(chǎn)、檢驗、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致時，采取的維修、更換、召回等處理措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）不一致的原因分析；2）不一致的風(fēng)險評估；3）對不一致采取的糾正預(yù)防措施；4）糾正措施的驗證；5）追溯的具體方法4.8不合格品處置不合格品的處置：對不合格品的審查原則