工藝紀(jì)律檢查考核制度

1、工藝紀(jì)律檢查考核制度1 目的規(guī)定工藝紀(jì)律檢查考核的組織、 考核要求和考核方法， 確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行2 范圍適用于對公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀(jì)律考核。3 職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立公司工藝紀(jì)律檢查考核組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作，考核組由以下人員組成：組長：制造技術(shù)負(fù)責(zé)人副組長：工藝部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、管理部經(jīng)理。組員：各車間班組長、質(zhì)檢員、工藝員、人事主管、設(shè)備主管。工藝紀(jì)律檢查考核組在工藝部下設(shè)辦公室，辦公室主任由工藝部經(jīng)理擔(dān)任，由工藝員兼職 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查考核的日常工作。各生產(chǎn)區(qū)經(jīng)理兼作生產(chǎn)區(qū)工藝紀(jì)律檢查員，車間班組長兼做各車間工藝紀(jì)律檢查員。4 各級工藝紀(jì)

2、律檢查組織的職責(zé)與權(quán)限公司工藝紀(jì)律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限。4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀(jì)律檢查員開展日常工作。4.1.2 不定期地組織工藝紀(jì)律抽查，每月做小結(jié)，檢查結(jié)果做通報；每季度對公司進行一次全面的工藝紀(jì)律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟責(zé)任制作為對各單 位進行獎懲的依據(jù)，定期向檢查組長匯報。對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的單位和人員包括各級領(lǐng)導(dǎo)給予表彰和獎勵，對違反工藝紀(jì)律的單位和人員包括各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評和教育。對因違反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量、設(shè)備或人身事故，那么根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責(zé)任人給予扣發(fā)獎金，賠償損失，或調(diào)離崗 位，直至開除，并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.2 工藝紀(jì)律檢查考核辦公

3、室的職責(zé)與權(quán)限檢查各單位工藝紀(jì)律檢查員的工作，按月收取各單位的工藝紀(jì)律自檢報表，進行匯報、 上報。4.2.2 按月組織對各單位工藝紀(jì)律執(zhí)行請卡進行抽查，做好月份抽查記錄和小結(jié)。每年三、 六、九月和十二月，做好季度工藝紀(jì)律大檢查的總結(jié)，報技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.3 對貫徹工藝紀(jì)律好的單位和個人，向工藝紀(jì)律檢查考核組提出獎勵的建議，對違反 工藝紀(jì)律的事件，向工藝紀(jì)律檢查組匯報，提出處理意見。4.3 各單位工藝紀(jì)律檢查員職責(zé)與權(quán)限根據(jù)公司的?工藝記錄考核評分細(xì)那么? ，制定本單位的考核細(xì)那么，報工藝紀(jì)律檢查組組長 審批后實施，并報工藝紀(jì)律檢查考核辦公室備案。4.3.2 每月對本單位職工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，

4、進行 1-2 次檢查，做好檢查記錄，每 5 日前， 向工藝紀(jì)律檢查考核辦公室報送月份工藝紀(jì)律自檢報表。4.3.3 組織本單位職工學(xué)習(xí)工藝紀(jì)律方面的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)知識，提高本單位職工 的工藝質(zhì)量意識。4.3.4 把本單位職工執(zhí)行工藝紀(jì)律的情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經(jīng)濟責(zé)任 制，并做好獎懲記錄。有關(guān)部門職責(zé)：4.4.1 工藝負(fù)責(zé)對各單位的工藝紀(jì)律考核細(xì)那么進行審批。4.4.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀(jì)律情況的反響。4.4.3 工藝部是工藝紀(jì)律檢查考核線的歸口單位；5 工藝紀(jì)律考核要求建立健全工藝管理體系 企業(yè)要建立從工藝部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部到各車間的完整的工藝管理體系。建立健全

5、各項工藝管理制度 制定和完善個性管理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和各類人員相應(yīng)的責(zé)任制度、工作標(biāo)準(zhǔn)，做到“事有 章，崗有責(zé)，并切實貫徹執(zhí)行，建立正常工作秩序。要有切實有效的工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)那么和考核方法，定期進行考核，并展開經(jīng)常性工藝紀(jì) 律教育。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣與工藝文件正確生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品技術(shù)文件要做到正確、 清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 能正確指導(dǎo)生產(chǎn)， 保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行；工藝流程安排合理，工藝規(guī)程切實可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工 質(zhì)量。主要產(chǎn)品的正確率到達 98%以上包括軟件錯誤 。完整 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件必須完整，到達技術(shù)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。主 要產(chǎn)品的完整要求到達 100%。統(tǒng)一

6、 技術(shù)文件要統(tǒng)一。各種技術(shù)文件的藍(lán)圖與底圖要統(tǒng)一；各部門、車間使用的文件要統(tǒng) 一，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣、工藝文件的相關(guān)技術(shù)要求要統(tǒng)一。主要產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)與 技術(shù)要求的統(tǒng)一率到達 100%。生產(chǎn)工人“三定和崗位培訓(xùn)生產(chǎn)工人要實行“三定 ，即定人、定機、定工種。 生產(chǎn)工人要實行崗位培訓(xùn)、崗位練兵，有方案地開展各種技術(shù)教育，不斷提高工人的技術(shù) 知識和操作技能。未經(jīng)培訓(xùn)合格， 達不到相應(yīng)專業(yè)、 工種技術(shù)等級應(yīng)知應(yīng)會要求的工人， 不得頂崗生產(chǎn) 對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備的操作工，焊接等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考核合格，發(fā)給操 作證，在證書有效期內(nèi)，可以從事相應(yīng)等級的生產(chǎn)操作。生產(chǎn)人員都要堅持“三按 ，即按

7、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按設(shè)計圖樣、按工藝文件進行操作。 生產(chǎn)工人按照工藝工作的“五字程序進行準(zhǔn)備、操作與交檢。五字要求是：“借接受任務(wù)后，首先將產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件和工裝借全； “看看懂設(shè)計、工藝文件，熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確加工要求，核對檢查有關(guān)工裝、 材料或工件、設(shè)備、檢測量具是否符合技術(shù)規(guī)定；“提發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向技術(shù)部門或有關(guān)人員提出，作出處理； “辦沒有問題或問題已經(jīng)解決時，即嚴(yán)格按照“三按操作； “檢做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。技術(shù)文件中規(guī)定的有關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工 藝參數(shù)，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定，做好記錄，經(jīng)檢驗

8、人員核 對后存檔備查。對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應(yīng)的工位器具和工具箱，整齊地擺 放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經(jīng)常保持技術(shù)文件和工作地點整潔。各部門要做好執(zhí)行“三按的保證工作所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件，都要貫徹產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按“文件和資料控制 程序?qū)彾?，批?zhǔn)和使用、修訂。生產(chǎn)作業(yè)方案要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。 凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等都必須進行檢驗，符合有標(biāo)準(zhǔn) 和技術(shù)文件的要求。如需代用時，要評審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。所有模具工裝、生產(chǎn)設(shè)備都要經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。監(jiān)視 和測量裝置要

9、堅持周期檢定，保持校準(zhǔn)狀態(tài)，精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、 模、量、檢、輔具等，不得在生產(chǎn)中流通使用。對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、試驗、包裝等，都要按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝 文件嚴(yán)格進行質(zhì)量檢驗把關(guān)。生產(chǎn)過程和管理工作要嚴(yán)格貫徹“三不 ，即不合格的原材料、元配件不進廠；不合格的 半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝；不合格的產(chǎn)品不出廠。合理化建議和技術(shù)改進，要根據(jù)糾正預(yù)防措施程序，經(jīng)過鑒定、審批、納入有關(guān)技術(shù) 文件、方可用于生產(chǎn)。6 考核規(guī)那么 工藝紀(jì)律的考核采用百分制積分方法。考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)按?工藝紀(jì)律考核評分細(xì)那么? 執(zhí)行，見附錄 A。公司對各單位執(zhí)行工業(yè)的抽查和大檢查，按照?工藝

10、紀(jì)律考核評分細(xì)那么?進行打分，并結(jié) 合單位自檢情況和其他渠道的反響信息，綜合評定分?jǐn)?shù)。如果單位自檢分?jǐn)?shù)低于抽查和大檢查的分?jǐn)?shù)時，在抽查和大檢查評分根底上，適當(dāng)?shù)慕o予 增分；如果單位自檢分?jǐn)?shù)高于抽查和大檢查的分?jǐn)?shù)時，適當(dāng)給予減分。各單位所得總分到達應(yīng)得總分的 85%以上為執(zhí)行工藝紀(jì)律合格單位，到達 90%以上時為良 好單位，到達 95%以上時為優(yōu)秀單位。6.5 出現(xiàn)以下情況時為執(zhí)行工藝紀(jì)律不合格單位： 當(dāng)年因違反工藝紀(jì)律而發(fā)生重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，造成重大經(jīng)濟損失，人員重傷、 死亡的單位；6.5.2 在工藝紀(jì)律檢查、考核中，不實事求是，走過場，甚至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進行

11、的單位。7 獎懲工藝紀(jì)律的貫徹情況，要和職工獎勵、晉級掛鉤，工藝紀(jì)律的檢查考核結(jié)果，作為單位和 個人評發(fā)獎金的條件之一。每年通過檢查考核，對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的車間、部 門和個人(包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員) ，要給予表彰和獎勵。通過抽查、大檢查，工藝紀(jì)律不合格單位，要扣發(fā)單位的當(dāng)月獎金，并取消參加先進單位 評比的資格。不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不管生產(chǎn)的工件和產(chǎn)品如何，均以違反工藝紀(jì) 律論處，給當(dāng)事人與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以批評教育。因為反工藝紀(jì)律而造成的質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，應(yīng)及時分析原因，查清責(zé)任，根據(jù)情節(jié) 輕重及損失大小，進行如下處理：a) 扣發(fā)責(zé)任者獎金；b) 扣

12、發(fā)責(zé)任者及主管領(lǐng)導(dǎo)的獎金；c) 扣發(fā)單位的獎金；d) 賠償經(jīng)濟損失；e) 行政處分；f ) 送司法機關(guān)依法懲罰，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 按有關(guān)規(guī)定，將事故原因、損失情況和處理結(jié)果及時專題上報主管部門。對違反工藝紀(jì)律的扣獎、罰款的收入，一并用做獎勵執(zhí)行工藝紀(jì)律的先進單位和個人的 獎金。8 相關(guān) / 支持性文件 ?糾正(預(yù)防)措施控制程序? ?工藝紀(jì)律考核評分細(xì)那么?9 記錄內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核報告處分單序號工程考核內(nèi)容與應(yīng)到達的要求額定分?jǐn)?shù)檢杳評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位1建立健全有效統(tǒng)一的工 藝管理體系15 分公司和車間間兩級工藝管理體制健全，機構(gòu)設(shè)置能滿足工作需要，職責(zé)明確，能認(rèn)真履行51.1

13、.1查各級組織機構(gòu)和職責(zé)條例，機構(gòu)不健全或不熟悉職責(zé)條例，此項無分。不認(rèn)真履行職責(zé)，每發(fā)現(xiàn)1項，扣分。工藝部、質(zhì)量部及其他各單位有完善的工藝管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)齊全，建立了責(zé)任制，職責(zé)明確51.2.1按職責(zé)條例檢查相應(yīng)的管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，按岡位檢查工作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任制，每缺1項扣分按記錄或信息反響檢查貫徹執(zhí)行情況， 不按標(biāo)準(zhǔn)和制 度辦事，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分工藝部、質(zhì)量部及其他各單位有工藝紀(jì)律考核制度、考核細(xì)那么與方法，并認(rèn) 真考核，工藝部對各單位每月抽查 1次，每季 度進行一次全廠工藝紀(jì)律大檢查，有考核記錄 和報表。5無條列、制度和細(xì)那么，此項無分查考核記錄，每少檢查1次，扣1分各

14、單位報表不及時，每次扣分，少1次報表，扣1分技術(shù)部、工 藝部、質(zhì)量 部及其他 各單位2在生產(chǎn)中使 用的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、設(shè)計圖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件做到正確、清晰，主 要產(chǎn)品的正確率98% 般產(chǎn)品的正確率95%包括軟件錯誤10主要產(chǎn)品達不到98%每差1%扣3份；一般產(chǎn)品達 不到95%每差1%扣2份。正確率二正確項數(shù)/抽查項數(shù)X 100%技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位樣和工藝文 件必須完 整、正確、 統(tǒng)一20 分產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完整性，要符合公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，主要產(chǎn)品和新產(chǎn)品的完 整率應(yīng)到達100%老產(chǎn)品96%5主要和新產(chǎn)品完整率達不到100%每少1%扣份， 一般產(chǎn)品完整率達不到96%每少1%

15、扣份，技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位各種技術(shù)文件的電子圖和生產(chǎn)圖應(yīng)統(tǒng)一，各車 間、部門使用的同一文件應(yīng)統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、 工藝相關(guān)要求要統(tǒng)一，主要產(chǎn)品統(tǒng)一率到達100% 一般產(chǎn)品應(yīng)到達96%5主要產(chǎn)品達不到100%每少1%扣份，一般產(chǎn)品達不到96% 每少1% 扣份統(tǒng)一率二統(tǒng)一項數(shù)/抽查項數(shù)X 100%技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位3生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工 種、按崗位 進行培訓(xùn)和考核10分各主要生產(chǎn)單位實行“三定，各崗位實行持證 上崗，保障一線有足夠的人力、人員穩(wěn)定4查定員情況，未作到“三定，此項無分，每少定1 個單項，扣1分生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間、生產(chǎn)工人均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后，方能頂岡生產(chǎn)3查培訓(xùn)記錄有關(guān)

16、資料或現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人不符合要 求，扣分。行政部及有關(guān)單位對焊工、電工等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考試合格，持證上崗，且證書在有效期內(nèi)。3查有關(guān)培訓(xùn)記錄或資料，發(fā)現(xiàn)無操作證，每1人次扣1分，操作證過期，每1人次扣分行政部及生產(chǎn)車間序號工程考核內(nèi)容與應(yīng)到達的要求額定分?jǐn)?shù)檢杳評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位4堅持按技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按 設(shè)計圖樣，按工藝文 件進行操 作 35 分生產(chǎn)工人要認(rèn)真執(zhí)行“借、看、提、辦、檢五子要求15進行現(xiàn)場抽查，如不符合此項要求，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人次不知五字要求時，扣1份， 答復(fù)不完全扣分質(zhì)量部及生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行“三按，如脫離工藝由于設(shè)備等原因，應(yīng)履行適宜的審批手續(xù)，工藝貫

17、徹率到達 98%15現(xiàn)場抽查，工藝貫徹率達不到 98%每少1%扣3分工藝貫徹率=貫徹項數(shù)/抽查項數(shù)X 100%質(zhì)量部及生產(chǎn)車間5各主要有 關(guān)部門要 做好保證“三按技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、按設(shè)計 圖樣、按工 藝文件執(zhí)生產(chǎn)部總方案及各相關(guān)部門生產(chǎn)作業(yè)方案要嚴(yán)格按工藝流程安排3查生產(chǎn)作業(yè)方案的安排同工藝文件的一致性，低于80%無分抽查方案報表，未到達流程要求，扣1-3分計調(diào)室及生產(chǎn)車間凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料以及外購件、外協(xié)件等，必須進行檢驗，符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件， 代用材料，應(yīng)有代用的審批手續(xù)。2查有無合格或?qū)徟膽{證，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求，扣分供應(yīng)處、質(zhì)檢部及生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，設(shè)備完好率要到達 95沖上.3根據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求，扣份查設(shè)備完好率報表，達不到95%好率，此項無分， 每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求扣分設(shè)備組及生產(chǎn)車間認(rèn)真貫徹工裝管理制度，對在用工裝做到及時檢修、維修、報廢，保證工裝處于完好狀態(tài)3按工裝管理制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)1個問題，扣分設(shè)備組及生產(chǎn)車間監(jiān)測裝置按周期檢定和校準(zhǔn)，保證使用精度適宜。3無監(jiān)測裝置臺帳，扣2分?，F(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)1次超期未檢定的，扣分質(zhì)量部及牛產(chǎn)