優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程項目商業(yè)計劃書

1、優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程可行性研究報告此文檔word版本下載后可任意編輯修改i第一章概述第二章項目與建設(shè)單位背景第三章項目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件第四章產(chǎn)品方案及銷售方式第五章經(jīng)營策略第六章項目建設(shè)第七章主要技術(shù)方案與指標第八章環(huán)境保護與綜合利用第九章勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生第十章項目組織、勞動定員與人員培訓第十章項目建設(shè)進度計劃第十二章投資估算與資金籌措第十三章產(chǎn)品收入和成本測算第十四章財務(wù)分析與評價第十五章項目風險分析第十六章項目的實施與保證措施第十七章結(jié)論第十八章附件9第一章概述一、項目名稱與承辦單位（一）項目名稱優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程（二）建設(shè)單位有限公司（三）產(chǎn)業(yè)化企業(yè)企業(yè)名稱：某某科技

2、發(fā)展有限公司企業(yè)注冊地址：某某市某某縣福田鎮(zhèn)椿樹村三組 80號法定代表人：企業(yè)類型：有限責任公司注冊資金：貳拾萬元人民幣二、項目技術(shù)依托單位西南農(nóng)業(yè)大學三、項目可行性研究報告主要依據(jù)（一）中國畜牧“ 一五”發(fā)展規(guī)劃。（二）國務(wù)院中國食品結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要。（三）中國營養(yǎng)改善行動計劃。（四）某某市畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。（五）國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部關(guān)于當前調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)若干意見 的通知。（六）某某縣畜牧業(yè)“ 一五”發(fā)展規(guī)劃。四、可行性研究報告編制范圍可行性研究報告編制范圍主要為：項目提出的依據(jù)與背景，建設(shè)有利 條件，經(jīng)營規(guī)劃，產(chǎn)品方案，項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容及技術(shù)方案，企業(yè)的勞 動組織，環(huán)保設(shè)計

3、，經(jīng)濟效益分析、評估，結(jié)論。五、項目可行性研究報告概要隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認識，牛肉消耗的需求 逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高 檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。肉牛生產(chǎn)作為一個“產(chǎn)業(yè)” 才為“起步階段”，某某是我國的產(chǎn)牛大省之一，飼草資源豐富，具有發(fā)展 肉牛業(yè)的豐富資源。中國畜牧“ 一五”發(fā)展規(guī)劃中提出重點發(fā)展養(yǎng)牛 業(yè)：一是要加強養(yǎng)?；亟ㄔO(shè)，增加良種牛數(shù)量，提高整體生產(chǎn)水平；二 是發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)產(chǎn)業(yè)化。各級政府將大力發(fā)展肉牛業(yè)作為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的 突破口，作為發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟帶動農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重 要舉措。我市自然生態(tài)條

4、件良好，有可利用的草山草坡、人工種植牧草、農(nóng)作 物秸稈、以及大量的酒糟等加工副產(chǎn)物；現(xiàn)黃牛存欄488.24萬頭，屠宰牛287.23萬頭，產(chǎn)牛肉49.4萬噸，牛肉加工大中型企業(yè)有 10余家，有多家 科研院校在我市，這為我市發(fā)展肉牛業(yè)、實施肉牛現(xiàn)代養(yǎng)殖技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示 范提供了良好的基礎(chǔ)。2005年，我市人均牛肉占有量為 3.3Kg，低于全國 5.47Kg的平均水平，2006年，人均牛肉占有量為5.74Kg ;近2年來，牛肉 消費以72%勺速度增加，因而，發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)市場有了廣闊的空間。我縣為典型的山地區(qū)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，農(nóng)民增收難度 較大。但是，我縣農(nóng)產(chǎn)品及其副產(chǎn)物豐富，全縣有大面積玉

5、米、水稻、紅 苕種植，據(jù)測算，全縣玉米秸桿 6萬公斤，稻草6萬公斤，苕藤3.6萬公 斤，除苕藤有部分用作生豬飼料外，其余大部分未被利用，大小釀酒廠20余家。粗略估計，全縣有可用秸桿 3萬公斤，酒糟2萬噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛1.35萬頭。位于某某縣的“某某科技發(fā)展有限公司”是從事以肉牛養(yǎng) 殖和牛肉加工為主的新建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)， 建設(shè)規(guī)模為：養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛180 頭，輻射拉動周邊農(nóng)村養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛 200頭，年屠宰加工肉牛1000頭；另 外，某某市還有多家著名的牛肉加工企業(yè)，其加工能力達3000萬噸/年。目前，我市加工企業(yè)的牛肉制品市場競爭力強， 僅能滿足訂單的1/4，這些 優(yōu)越的條件為我市發(fā)展現(xiàn)代肉牛

6、業(yè)打下了堅實的基礎(chǔ)。本項目實施按照“企業(yè)主體、產(chǎn)業(yè)布局、工程模式、整體推進”的工 作思路，集成相關(guān)資源優(yōu)勢，創(chuàng)新有效運作機制，發(fā)揮科技支撐作用，開 展現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效養(yǎng)殖與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，構(gòu)建某某，尤其是渝東地區(qū)肉 牛業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣新體系和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，提升肉牛業(yè)科技創(chuàng)新能力， 促進肉牛傳統(tǒng)養(yǎng)殖技術(shù)升級，推動肉牛業(yè)由傳統(tǒng)數(shù)量型向現(xiàn)代質(zhì)量效益型 發(fā)展，提高肉牛業(yè)科技含量和生產(chǎn)水平，增強渝東地區(qū)肉牛業(yè)整體實力和 牛肉制品市場競爭力，使渝東地區(qū)肉牛業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營技術(shù)得到較大 的提高。通過本項目的實施，使之成為全省畜牧業(yè)發(fā)展的突破口和標桿， 為全市現(xiàn)代肉牛業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗。本項目的實施為提高本地區(qū)農(nóng)

7、業(yè)的生產(chǎn)力水平，增加農(nóng)民收入，建設(shè) 社會主義新農(nóng)村具有重要意義和作用，本項目由某某某某科技發(fā)展有限公 司、某某縣畜牧局實施。經(jīng)營策略按照“建立示范區(qū)、滾動發(fā)展”進行經(jīng)營，肉牛飼養(yǎng)以“公 司+基地+服務(wù)場+ 農(nóng)戶”，產(chǎn)銷、牧工貿(mào)為一體的經(jīng)營模式，公司組織集中 育肥、銷售及技術(shù)培訓等。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)育肥飼料、添 加劑，實行“標準化”統(tǒng)一生產(chǎn)。公司與農(nóng)戶以經(jīng)濟（技術(shù)）合同形式建 立經(jīng)營關(guān)系，保護農(nóng)戶繁殖肉牛生產(chǎn)的積極性，保證出欄牛的收購。項目建設(shè)地為某某市某某縣的福田鎮(zhèn)，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。包 括：建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化中心等，經(jīng)過5年時間，建設(shè)渝東最大的良種肉牛養(yǎng)殖基地

8、，某某某某科技發(fā)展有限公司租用土地 30余畝, 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)3-5個年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛共計380頭的肉牛集中養(yǎng)殖基 地，輻射拉動周邊農(nóng)民養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉牛200頭，發(fā)動農(nóng)民建設(shè)人工牧草基地40畝，最終形成年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉牛500頭的規(guī)模。某某某某科技發(fā)展有限公司 購買土地5畝，建設(shè)肉牛技術(shù)研究中心和年產(chǎn) 1萬噸的肉牛專用飼料加工 廠。本項目共分兩部分，第一部分為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二部分為牛肉 深加工建設(shè)。第一部分：肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)：2012年1月至12月實施，購買土地3畝，建設(shè)養(yǎng)殖300頭肉牛的養(yǎng)殖 場，建設(shè)養(yǎng)殖場配套設(shè)施，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草 40畝。租用土地40畝建設(shè)年產(chǎn)500噸肉牛專用飼料加工廠，發(fā)

9、展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu) 質(zhì)肉牛200頭，發(fā)動農(nóng)戶種植牧草40畝。第二部分：牛肉深加工建設(shè)，2014年12月至2016年5月，租用廠房 2000平米，建設(shè)年屠宰2000頭肉牛的屠宰車間和加工1600噸牛肉的深加 工廠。本報告只涉及第一部分肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地、肉牛專用飼料加工廠由某某佳禾科技發(fā)展公司建設(shè)，農(nóng)戶養(yǎng)殖基地和牧草基 地由某某科技發(fā)展公司與福田鎮(zhèn)人民政府合作建設(shè)。某某科技發(fā)展有限責任公司項目建設(shè)總占地3000平米，建筑面積2000吊，建筑設(shè)計依據(jù)畜禽飼養(yǎng)場設(shè)計要點和要求進行設(shè)計和建設(shè)；選 擇魯西黃牛、西門塔爾牛等作為養(yǎng)殖對象，養(yǎng)殖、育肥過程采用優(yōu)質(zhì)牧草 種植技術(shù)、青粗飼料調(diào)制處理

10、技術(shù)、“架子?！庇始夹g(shù)、持續(xù)育肥技術(shù)等 育肥肉牛，育肥牛日糧配制應用蛋白降解 -非降解體系和瘤胃代謝調(diào)控技 術(shù)。肉牛養(yǎng)殖和育肥場環(huán)境狀況條件良好， 滿足建場（廠）的環(huán)境條件要求。對污染源的治理采用干濕分離，牛糞經(jīng)發(fā)酵處理后用于草場或農(nóng)作物肥料， 或用于生產(chǎn)食用菌；育肥場建污水處理站，牛尿和污水采用成套污水處理 設(shè)備和方案進行處理，日處理污水能力10立方米/場，經(jīng)處理后的水達到國家排放標準，本項目育肥場的污水經(jīng)治理后不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。按照有關(guān)規(guī)范設(shè)計，項目能達到安全生產(chǎn)，育肥場著重防疫、糞便處理。 某某科技發(fā)展有限責任公司負責本項目的經(jīng)營與管理。項目總定員15人，技術(shù)人員分別送到有關(guān)院校

11、和勞動部門培訓，技術(shù)工人、養(yǎng)殖戶由肉 牛科技培訓中心培訓。據(jù)估算，本項目總投資25萬元，其中，固定資產(chǎn)投資15萬元，鋪底流 動資金10萬元。資金來源：（一）公司自籌資金16萬元，占總投資的50.51%。（二）申請省、市項目資金 3000萬元，占總投資的18.18%。（三）申請銀行貸款9萬元，占總投資的24.24%。本項目財務(wù)狀況分析表明項目能取得較好經(jīng)濟效益，各項投資指標均 高于行業(yè)和社會投資基準收益率，貸款償還能力強，資產(chǎn)負債合理，具有 較強的抗風險能力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，項目在經(jīng)濟上是完全可行 的。項目完成達正常生產(chǎn)年后，直接經(jīng)濟效益：年銷售收入280萬元，上繳所得稅18.96萬元，

12、稅后利潤88.87萬元；項目年投資利稅率為42.74%, 投資利潤率為32.05%；項目靜態(tài)投資回收期4.04年（含三年建設(shè)期）；項 目動態(tài)投資回收期（i = 20% 5.02年（含三年建設(shè)期）；項目財務(wù)凈現(xiàn)值 195.47萬元（i= 20%;項目內(nèi)部收益率為 44.23%,發(fā)展了農(nóng)村經(jīng)濟，年 新增社會產(chǎn)值350萬元。本項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，充分利用了山區(qū)資源，系建設(shè)貿(mào)工牧一體化經(jīng)營集團項目。 建設(shè)是十分必要的，產(chǎn)品市場前景廣闊，建設(shè)條件良好，產(chǎn)品規(guī)劃檔次高， 產(chǎn)品附加值高，銷售方式可靠，工程技術(shù)方案先進可行，建設(shè)規(guī)模合理。 項目建設(shè)能取得較好

13、的經(jīng)濟效益和顯著的社會效益，建議有關(guān)部門批準建 設(shè)。項目達產(chǎn)年主要經(jīng)濟技術(shù)指標如下：年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛600頭；銷售收入330萬元;銷售配合飼料400噸；上繳所得稅22.96萬元；育肥牛出欄體重400千克；稅后利潤88.87萬元;社會效益350 萬元。第二章項目與建設(shè)單位背景一、項目建設(shè)目的意義與必要性隨著人們生活水平的提高，更注重追求食品的營養(yǎng)性和安全性，牛肉 屬于高蛋白、低脂肪食品，牛處于動物生態(tài)鏈的最前端，所需飼料主要為 糧食作物秸稈和牧草，較少污染，對人體危害較少，所以，近年來國際、 國內(nèi)市場牛肉食品價格一路上揚，據(jù) 2006年底國家農(nóng)業(yè)部發(fā)布的消息，牛 肉價格繼續(xù)上漲，均價達到19.2元

14、/公斤，比2005年的17.81元/公斤上 漲1.39元，同比上漲7.8%，后期牛羊肉價格還將穩(wěn)步上漲，而且受禽流感 疫情的影響，可能會出現(xiàn)牛肉對禽肉的消費替代，預計其價格仍將上漲。 另外，牛肉通過加工，無病原菌和病毒存在，消除了人們消費的恐懼，國 際、國內(nèi)市場對牛肉制品的消費需求倍增。（一）項目的實施是解決肉牛業(yè)發(fā)展存在問題的需要肉牛業(yè)在“十五”期間得到大力的發(fā)展，展現(xiàn)出良好的前景，但也暴 露出一些問題，主要表現(xiàn)為：1、肉牛品種改良面不大、生長速度較低，牛肉加工原料不足；2、缺乏適合肉牛養(yǎng)殖的優(yōu)質(zhì)牧草；3、養(yǎng)殖模式不合理，目前 90%養(yǎng)殖為散戶，不利于標準化養(yǎng)殖，養(yǎng)殖 效率低；4、牛肉制品加

15、工技術(shù)相對國際同行落后以及肉制品種類同質(zhì)化嚴重等 問題，降低了企業(yè)的市場競爭力；5、由于牛養(yǎng)殖具有周期長的特點，投入較高，肉牛發(fā)展過程中農(nóng)戶、 政府發(fā)展資金投入不足。（二）項目的實施是發(fā)展地區(qū)牛肉制品加工業(yè)的需要上述問題的出現(xiàn)，嚴重滯后了肉牛業(yè)的發(fā)展，政府對此高度重視，意 識到發(fā)展現(xiàn)代肉牛業(yè)勢在必行，現(xiàn)在已將肉牛產(chǎn)業(yè)作為增加農(nóng)民收入的支 柱性產(chǎn)業(yè)之一，加大了對肉牛養(yǎng)殖的投入。當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖和牛肉加工業(yè)的 快速發(fā)展，無疑將對肉牛數(shù)量和質(zhì)量提出更高的要求。通過項目技術(shù)研究 與產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實現(xiàn)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向數(shù)量、質(zhì)量和生態(tài)效益并重發(fā)展的現(xiàn)代 養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變的跨越，以及提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，是發(fā)展我縣牛肉

16、制 品加工業(yè)的需要。本項目完成后，能有效推進我縣現(xiàn)代肉牛基地建設(shè)，有 效地確保牛肉制品加工企業(yè)所需優(yōu)質(zhì)、安全的肉源，使肉牛養(yǎng)殖獲得穩(wěn)定 的銷售渠道，保證肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益，促進肉牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展。（三）項目的實施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛 盾比較突出。一方面，飼料價格較高，畜禽食糧生產(chǎn)成本高，經(jīng)營者利潤 微薄，且市場風險大；另一方面，草食牲畜價格一直堅挺，但生產(chǎn)潛力沒 有得到挖掘，農(nóng)民的經(jīng)濟收入得不到更快提高。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，要求采 取因地制宜，突出特色的方針，努力調(diào)整畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展節(jié)糧型 草食牲畜。肉牛業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，投資見效

17、快，養(yǎng)殖效益好，是農(nóng)民增 收致富的好途徑，有利于全市畜牧結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（四）實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)化示范是社會主義新農(nóng)村建設(shè) 的需要社會主義新農(nóng)村的“新”體現(xiàn)在：“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、 村容整潔、管理民主”的二十字要求。新農(nóng)村建設(shè)的目的是解決三農(nóng)問題， 而解決三農(nóng)問題的關(guān)鍵是提高生產(chǎn)力，增加農(nóng)民的收入。據(jù)統(tǒng)計資料表明， 2005年，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值突破 1.3萬億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 34%農(nóng)民 人均來自畜牧業(yè)的收入超過 600元，約占農(nóng)民家庭經(jīng)營現(xiàn)金收入的30% 一 些畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)，畜牧業(yè)現(xiàn)金收入已占到農(nóng)民現(xiàn)金收入的 50%左右，成為 農(nóng)民增收的亮點。不難看出，畜牧業(yè)是農(nóng)村

18、的重中之重的產(chǎn)業(yè)。因此，要 建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導 作用還有待加強。在發(fā)達國家，肉牛養(yǎng)殖業(yè)在畜牧業(yè)中擁有 30%以上的比例, 是發(fā)展高效節(jié)約型畜牧業(yè)的首選。但是，目前在全國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的比重過 低，而肉牛業(yè)的發(fā)展需要強大的技術(shù)支撐。因此，實施現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高 效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項目，對于提高肉牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)效率、 增加農(nóng)民收入發(fā)揮著重要作用，也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。飼養(yǎng)一頭肉牛每年可實現(xiàn)增收 3600元，提高加工環(huán)節(jié)利潤10%以上, 同時，還可推動牧草種植、飼料加工以及下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（五）項目的實施是畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要在人口增長對耕地和糧食壓力與日俱增的今天，養(yǎng)牛能將大量人畜等 單胃動物不能直接食用的青粗飼料，換取更多的優(yōu)質(zhì)動物蛋白。牛是卷草 型食草動物，不破壞草場植被生態(tài)。而肉牛是以舍飼為主，能充分利用牧 草和農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)動物蛋白質(zhì)。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結(jié)合長 江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈