蘆筍冷凍加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、蘆筍冷凍加工項(xiàng)目可行性報(bào)告此文檔為 Word 格式、下載后您可任意修改編輯！ )專業(yè)資料第一章 總 論一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱：蘆筍冷凍加工項(xiàng)目2 、建設(shè)性質(zhì) ：新建3、建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位：蘆筍科技有限公司 法人代表： XXX 所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè) 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任 注冊(cè)資金： 100 萬元 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷與深加工4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 地點(diǎn)： XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫隔壁 規(guī)模：年產(chǎn)速凍蘆筍 3600 噸 期限： 12 個(gè)月 內(nèi)容：建速凍生產(chǎn)線（ 1 噸/小時(shí)） 1 條，完成相關(guān)土建工程以及1000m2 （庫容500噸）氣調(diào)庫建

2、設(shè)5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表單位：XX縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室法人代表：XXX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資822萬兀人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 637萬兀，流動(dòng) 資金185萬元。7、資金籌措固定資產(chǎn)投資637萬元，申請(qǐng)國(guó)家扶貧貼息貸款資金 600萬元，其中企業(yè)自籌37萬元。流動(dòng)資金185萬元，全部為企業(yè)自籌8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目規(guī)模每小時(shí)處理1.67噸鮮蘆筍的生產(chǎn) 線條1每小時(shí)生產(chǎn)1噸速凍蘆筍的生產(chǎn)線條12項(xiàng)目建設(shè)期年13總投資萬元8223.1固定資產(chǎn)投資萬元6373.2鋪底流動(dòng)資金萬元1854資金籌措萬元8224.1國(guó)家財(cái)政資金萬元其中：財(cái)政無償資金萬元4.2銀行貸

3、款萬元6004.3自籌資金萬元2225項(xiàng)目主要產(chǎn)品一速凍蘆筍產(chǎn)量噸3600按3500噸計(jì)6財(cái)務(wù)估算6.1產(chǎn)品銷售收入萬元4320按4200萬元計(jì)產(chǎn)品銷售單價(jià)萬元/噸1.26.2總成本費(fèi)用萬元3797穩(wěn)定后6.3經(jīng)營(yíng)成本萬元37596.4銷售稅金萬元596.5利潤(rùn)總額萬元3446.6所得稅萬元1146.7稅后利潤(rùn)萬元2307財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)07.1投資利潤(rùn)率（所得稅前）%07.2投資利稅率%07.3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%07.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）萬元07.5靜態(tài)投資回收期年08盈虧平衡點(diǎn)%889、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力XX縣史稱古鄭國(guó)，華州志記載“凡蔬之類，無一不具” ，XX 縣蔬菜種植歷史悠久，品種

4、繁多，是XX著名的蔬菜主產(chǎn)區(qū)，是省會(huì)西 安的“菜籃子”，全縣42萬余畝耕地，蔬菜種植面積超過12萬畝（不 含復(fù)種面積），蔬菜作為XX縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量可達(dá) 30 萬噸，總產(chǎn)值超過1.5億元，是XX縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主要組成部分。項(xiàng)目實(shí)施后可進(jìn)一步帶動(dòng) XX縣夾槽地區(qū)果蔬業(yè)的發(fā)展，培育 1 萬畝蔬菜基地進(jìn)行示范帶動(dòng)，可促使種植面積不斷擴(kuò)大，使菜農(nóng)人均 純收入增加300元以上。隨著項(xiàng)目的建成，可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 企業(yè)又可創(chuàng)造150人的就業(yè)崗位。二、可行性研究報(bào)告編制原則及依據(jù)1、編制原則a、執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。b、在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力節(jié)省建

5、設(shè)投資。c、采用合理的工藝生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設(shè)備。d 、詳實(shí)調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證。e、客觀保守地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，留足市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?；f、 充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步提高 ；2 、編制依據(jù)a、國(guó)家關(guān)于加快發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的決定。b、國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資指南。c、XX 省關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定 。d、XX縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及 2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃e、蘆筍科技有限公司蘆筍冷凍加工項(xiàng)目建議書。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1 、綜合評(píng)價(jià)a、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性XX 縣地處關(guān)中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜種植面積大、產(chǎn)量高。近年來，

6、蔬菜大量積壓，銷售困難，出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面，極大的挫傷了農(nóng)民種植經(jīng)濟(jì)作物的積極性。在農(nóng)民增收不增產(chǎn)、人均純收入增長(zhǎng)緩慢的情況下，渭河夾槽地區(qū)的蘆筍作為沿河人民新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，種植面積迅速擴(kuò)大，很快成為農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。但由于蘆筍屬鮮食蔬菜品種，而當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平有限，又不具備深加工能力，致使鮮筍因不能及時(shí)出手而失鮮失水，降低其商品價(jià)值， 甚至腐爛，進(jìn)而蘆筍生產(chǎn)也遇上了賣菜難的尷尬局面。該項(xiàng)目實(shí)施后，將支持蘆筍協(xié)會(huì)引進(jìn)推廣名優(yōu)果蔬品種，采取保護(hù)價(jià)大量回收，可解決農(nóng)民鮮筍銷售難的問題，就可相對(duì)穩(wěn)定筍農(nóng)的 收入，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展也可起到一定推進(jìn)作用。b、技術(shù)先進(jìn)性速凍蘆筍的生產(chǎn)，采

7、取的是新鮮蘆筍刨皮、分級(jí)、加工后，迅速通過速凍隧道，再進(jìn)行真空包裝，其維生素及其它易溶易分解的人體有效成分幾乎沒有破壞或損失，是目前鮮菜加工中效果最好、品質(zhì)最高、最具前景的一種。該項(xiàng)目計(jì)劃選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的成套設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn) 代化工藝技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，以楊凌農(nóng)科院為技術(shù)依托，技術(shù)上是可行的。c、經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目選址于原料的主產(chǎn)地，原料集中可以大大減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)包裝 運(yùn)輸，使原料的成本有所下降，同時(shí)該地水電充足，勞動(dòng)力價(jià)格低廉， 又可最大限度的降低生產(chǎn)成本，從經(jīng)濟(jì)上講是合理的。d 、環(huán)境評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，隨著蘆筍面積的擴(kuò)大，糧食作物面積減少，可避免 焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。同時(shí)又可促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，通過“過腹

8、還田”還可以增加土壤有機(jī)質(zhì)的含量。項(xiàng)目實(shí)施后，生活鍋爐排放符合有關(guān)規(guī)定，主要污染應(yīng)為噪音，可通過消聲器達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，在整個(gè)工業(yè)流程中無任何添加劑加入，廢水富含維生素，可進(jìn)行水產(chǎn)養(yǎng)殖，故該項(xiàng)目幾乎無“三廢”污染。2 、論證結(jié)論該項(xiàng)目屬符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策的“三農(nóng)”項(xiàng)目，項(xiàng)目區(qū)資源 優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊、投資少、 見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有明顯的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于加快農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈條有著積極的帶動(dòng)作用。四、存在的問題及建議1、存在的問題項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)屬分戶實(shí)施、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)模式，同一品種集中連 片，規(guī)模種植

9、有一定難度，難以管理，基礎(chǔ)設(shè)施配備也難以統(tǒng)一實(shí)施。該項(xiàng)目存在的主要問題是受資金限制、生產(chǎn)規(guī)模小、規(guī)模效益不 明顯、占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱。2、建議項(xiàng)目區(qū)的當(dāng)?shù)卣?，通過有效組織，依靠集體力量，完善基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)，不斷擴(kuò)大種植面積，同時(shí)做到同一品種集中連片，便于指導(dǎo) 管理，確保農(nóng)民增產(chǎn)收效。在有可能的情況下， 可通過借用其他財(cái)力進(jìn)行合作或融資等方式， 增加生產(chǎn)線，擴(kuò)大規(guī)模，提高規(guī)模優(yōu)勢(shì)。第二章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況蘆筍科技有限公司，是 2003 年由 3 位股東出資創(chuàng)建的股份制民 營(yíng)企業(yè)，是以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式，總經(jīng)理受董 事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。目前，公司擁有員工 14名，其中中級(jí)以上

10、職稱 2 人，占員 工總數(shù)的 14.3% ，大、中專畢業(yè)生 5 人，占員工總數(shù)的 35.7% 。公司 始終格守“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的企業(yè)宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，依靠 科技推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使企業(yè)效益逐年增長(zhǎng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品： 企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品以蘆筍加工銷售為主 ,同時(shí)對(duì)其它 農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷，其產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)： 經(jīng)銷農(nóng)副產(chǎn)品、 速凍蘆筍及其它農(nóng)副產(chǎn)品深加工。企業(yè)財(cái)務(wù)：公司注冊(cè)資金 100 萬元，總資產(chǎn) 200 萬元，其中固定 資產(chǎn) 100 萬元。二、法人代表情況蘆筍科技有限公司法人代表?xiàng)钚虏?，縣年三十四歲，一九九二年 畢業(yè)于西北大學(xué)，專修制冷專業(yè)，參加工作后，

11、一直從事企業(yè)管理， 基層經(jīng)驗(yàn)豐富。近年來通過對(duì)山東、河南等計(jì)價(jià)蘆筍冷凍企業(yè)的考察， 選準(zhǔn)了在 XX 縣建設(shè)蘆筍冷凍加工廠的路子， 可謂有膽識(shí)、 有魄力，理 論知識(shí)深、工作能力強(qiáng)，有開拓精神、有戰(zhàn)略眼光的創(chuàng)業(yè)型人才。三、開發(fā)能力蘆筍的種植主要通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)，但必須經(jīng)當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)，通過引進(jìn) 良種、示范種植的方式不斷擴(kuò)大種植面積， 蘆筍科技有限公司正積極與農(nóng) 業(yè)科研及推廣部門聯(lián)系，計(jì)劃將最新的農(nóng)技科研成果應(yīng)用到蘆筍栽植中 去，提高產(chǎn)出率。速凍蘆筍加工技術(shù)及其它農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)，主要依托 XX 省農(nóng)科 院和西北農(nóng)林科技大學(xué)等單位，均為國(guó)家及省級(jí)重點(diǎn)科研單位，有雄 厚的科研與技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。四、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企

12、業(yè)通過一年來的滾動(dòng)發(fā)展，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，無任何不 良債務(wù)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)趨于合理，以為蘆筍冷凍 加工項(xiàng)目積蓄了一定的能量。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1、蘆筍的開發(fā)價(jià)值蘆筍學(xué)名 Asparagus officinalis L,英文名 Asparagus，俗稱石刁柏、 龍須菜，為百合科天門冬屬多年生宿根草本植物，以抽生的嫩莖為蔬 菜食用。原產(chǎn)地中海沿岸， 在 2000 多年前歐洲以及小亞細(xì)亞地區(qū)已有 栽培，后逐漸發(fā)展到美洲、大洋洲及亞洲等地區(qū),但由于現(xiàn)在這些地區(qū)科技發(fā)達(dá)，而蘆筍種植和加工都是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，耗工量大， 因此，這些國(guó)家和地區(qū)逐漸不再種植蘆筍

13、了，更多的是依賴進(jìn)口.我國(guó)種植蘆筍卻只有百年歷史，相對(duì)來說北京等大城市及沿海地區(qū)種植蘆 筍的歷史較早，直到七八十年代世界蘆筍的需求量猛增，我國(guó)蘆筍生 產(chǎn)的規(guī)模才迅速擴(kuò)大，以滿足加工出口的需要。福建、江蘇、浙江、 河南、安徽、大澤、四川等省在近一二十年發(fā)展了較多的生產(chǎn)基地， 北京市郊也只是在 80 年代后， 隨著市場(chǎng)需求量的不斷增加， 才逐漸擴(kuò) 大的。蘆筍以嫩莖供食用，以往生產(chǎn)加工制罐的蘆筍大多是白蘆筍，而 近些年來，一些研究報(bào)道綠蘆筍具有更高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，且風(fēng)味更佳， 所以綠蘆筍的鮮銷生產(chǎn)發(fā)展也極為迅速。蘆筍的嫩莖既可鮮食也可加 工制罐，芳香鮮美，質(zhì)嫩可口，是一種低熱量高營(yíng)養(yǎng)的保健蔬菜。蘆筍每百

14、克鮮食部分中含有蛋白質(zhì)3 1克，脂肪0 2克，糖類3 克，纖維素08克，維生素 C33毫克，維生素 A897 國(guó)際單位，維生素 B、0 17毫克，維生素垃 0，15毫克，鈣 22毫克，磷52毫克，鐵1 0毫克，此外還含有豐富的天門冬 氨酸和天門冬酌膠等多種氨基酸，備種氨基酸平均含量為102 -3毫克。 蘆筍中的藥用成分 ,如天門冬酌膠、 多種甾體甙類化合物、 蘆丁、甘露聚糖、膽堿、葉酸等等在食療保健中占有非常特殊 的地位，可以增進(jìn)食欲，幫助消化，緩解疲勞、心臟病、高血 壓、腎炎、肝硬化等病癥，并具有利尿、鎮(zhèn)靜等治療作用。蘆 筍在歐美、日本、臺(tái)灣等國(guó)家及地區(qū)都是極受歡迎的蔬菜，近 些年蘆筍在我國(guó)

15、也逐漸受到消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞。2、國(guó)家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃蘆筍加工項(xiàng)目屬“三農(nóng)”項(xiàng)目，實(shí)施該項(xiàng)目，不但可以解決當(dāng)?shù)?蘆筍銷售難的問題，同時(shí)可以形成產(chǎn)、加、銷一條龍，進(jìn)一步延長(zhǎng)農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入， 活躍地方經(jīng)濟(jì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了 XX 縣的資源優(yōu)勢(shì)， 符合 XX 縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展思路。2、項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目區(qū)蘆筍種植歷史悠久，品種繁多，種植面積大，產(chǎn)量高，經(jīng)專家 檢測(cè)，受氣候、土質(zhì)的影響，項(xiàng)目區(qū)蔬菜維生素的含量比山東、浙江、上 海等南方省份的蔬菜平均高出 1.7 個(gè)百分點(diǎn)，蔬菜品質(zhì)優(yōu)良；項(xiàng)目區(qū)內(nèi)剩 余

16、勞動(dòng)力多，水電供應(yīng)充裕，且價(jià)格低，同時(shí)又可享受到當(dāng)?shù)卣诙愂铡?土地等政策方面的諸多優(yōu)惠，所以說，在 XX 縣進(jìn)行果蔬粉生產(chǎn)，具有得 天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。3、項(xiàng)目建議書的編制及審批情況XX 縣速凍蘆筍加工項(xiàng)目建議書初編于 2003 年 3 月，定稿于 2003 年 5 月，即得到縣計(jì)委批復(fù)， 2003 年 7 月已上報(bào)到市計(jì)委， 等待批復(fù)。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，通過政府引導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到大輻度的 調(diào)整，目前，蘆筍種植已經(jīng)成為 XX 縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 尤其 是沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蘆筍已經(jīng)遠(yuǎn)銷省內(nèi)外及東南亞、日本國(guó)家和地區(qū)。截止 2003 年上半年統(tǒng)計(jì)， XX 縣蘆筍種

17、植總面積已達(dá) 6 萬畝，預(yù)計(jì)年總產(chǎn) 量 5 萬噸以上。種植規(guī)模如此龐大，可是在縣城境內(nèi)尚無一家蘆筍加 工企業(yè)。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義1、有利于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整XX 縣是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)大縣、 土壤肥沃、 蘆筍種植面積大， 發(fā)展 蘆筍加工業(yè)，能夠有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，研發(fā) 和進(jìn)行蘆筍加工，能夠有效帶動(dòng)廣大農(nóng)民擴(kuò)大蘆筍種植規(guī)模，加快蘆 筍基地建設(shè)，同時(shí)還能夠加速優(yōu)質(zhì)新品種的引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)品種更新?lián)Q代 增加產(chǎn)量和效益，有利于壯大蘆筍產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。2、有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 龍頭企業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵， XX 縣年產(chǎn)各類蔬菜 30 萬噸 以上，但多以單一銷售

18、的方式被鮮食，也有小部分被運(yùn)往外地加工， 其經(jīng)濟(jì)效益并不高，頻繁出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象。實(shí)施蘆筍業(yè)開發(fā)和 加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過輻射帶動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶 基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高果蔬產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。3、有利于增加農(nóng)民收入近年來，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，傳統(tǒng)種植業(yè)受到?jīng)_擊，群眾一家一戶的 零星分散種植難以適應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要。項(xiàng)目建設(shè)采取“公司+農(nóng)戶”的運(yùn) 行模式，通過引進(jìn)新優(yōu)良品種進(jìn)行擴(kuò)良和良種統(tǒng)供開展技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，實(shí)施 訂單收購，能夠有效地緩解農(nóng)民蘆筍產(chǎn)品銷售困難問題，促使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化優(yōu)勢(shì)， 能夠帶動(dòng)農(nóng)民的蘆筍種植規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，達(dá)到企業(yè)和農(nóng)民的雙贏目標(biāo)。第四章

19、 建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目區(qū)地處秦嶺北麓，關(guān)中平原東部，縣城距省會(huì)西安 92 公里， 距渭南市 25 公里，轄區(qū)面積約為 1139平方公里，轄 10 鎮(zhèn) 4 鄉(xiāng)，242 個(gè)行政村，人口約為 35.79 萬。2、自然資源狀況XX 縣依山傍水，地處秦嶺和渭河夾槽地帶，氣候溫和濕潤(rùn)，屬 典型的暖溫、 半濕潤(rùn)季風(fēng)性氣候， 四季分明，年日照時(shí)數(shù) 1793.6 小時(shí)， 有效積溫4559度，年平均氣溫13.1C,降水量644.4mm ,無霜期207 天?？h區(qū)六條南山支流穿境而過匯入渭河，氣候適宜、土壤肥沃、農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施完善，優(yōu)越的土壤和水資源給蔬菜生長(zhǎng)提供了有利條件。XX縣

20、的地膜洋芋、蘆筍成為國(guó)內(nèi)外公認(rèn)的無污染、無公害的綠色食品。 XX 縣蔬 菜以種類多、品質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)量大為特點(diǎn)，不同品種配合種植，任何季節(jié)都有 鮮菜上市，為發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定了XX縣蔬菜產(chǎn) 業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃，聘請(qǐng)農(nóng)科院專家、教授配備專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及服務(wù)配套系統(tǒng)XX 縣 36 萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口 29 萬，勞動(dòng)力 15 萬，富余勞 動(dòng)力 8 萬，勞動(dòng)力充足，絕大多數(shù)農(nóng)民主要靠種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)來發(fā)展 經(jīng)濟(jì)，農(nóng)民人均純收入 1026 元，全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值生產(chǎn)總值 1.49 億 元，下降了 169.4% ，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 17717萬元，增長(zhǎng)速度 6.4%

21、， 縣財(cái)政收入 4069 萬.隨著西部大開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在 XX 縣十 五規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，加大了蘆筍基地的建 設(shè)力度，出臺(tái)了相應(yīng)的投資優(yōu)惠政策，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù) 網(wǎng)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務(wù)，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán) 境。面對(duì)蘆筍發(fā)展的嚴(yán)峻形勢(shì)， XX 縣政府制定了稅收、 土地等相關(guān)優(yōu) 惠政策，提出了以科技為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)施 名牌和“龍頭”帶動(dòng)戰(zhàn)略，增加蘆筍產(chǎn)業(yè)的附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條， 提高農(nóng)業(yè)綜合效益，以蘆筍農(nóng)產(chǎn)品為突破口，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)騰飛，增 加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，搞活區(qū)域經(jīng)濟(jì)。4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇蘆筍科技發(fā)展實(shí)業(yè)

22、有限公司加工項(xiàng)目，選址 XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫，緊靠老西潼公路，實(shí)施地距西潼高速公路 XX 縣入口 3.5km ， 距隴海鐵路 XX 縣站 4km 左右，交通便利。場(chǎng)地南北寬 33m ，東西長(zhǎng) 200m ，總面積 10畝。地下水埋深 30m 左右，地表 8m 左右為黃 土善 土， 8m 下為土石層，地質(zhì)結(jié)構(gòu)完整性好。場(chǎng)地處于渭河一、二級(jí)階地的緩坡地帶，選址山省生產(chǎn)資料公司120 庫高出 10m 左右，比 310 國(guó)道低 30m 左右，抵御洪澇等自然災(zāi)害 能力強(qiáng)。二、項(xiàng)目實(shí)施有利條件1、政策環(huán)境依照國(guó)家相關(guān)政策落實(shí)XX省“十五”計(jì)劃，充分發(fā)揮XX縣資源優(yōu)勢(shì)， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。根據(jù)中共XX

23、縣縣委、縣政府有關(guān)政策，投產(chǎn)后前兩年免稅, 第3、4、5 年征收全稅的20%，即6.6%，第 6 年后征收全稅等優(yōu)惠政策， 開放經(jīng)濟(jì)環(huán)境，吸引經(jīng)濟(jì)投資。2、資源優(yōu)勢(shì)XX 縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳華山，西臨秦兵馬俑，南向 西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯。本項(xiàng)目擬定建于 XX 縣城區(qū)東部，村，該地區(qū)位于秦嶺北麓渭河 流域，地下水資源豐富。根據(jù) XX 縣水文地質(zhì)分區(qū)圖 ，該地區(qū)為地 下水滲入徑流區(qū)，含水層巖性以粗礫沙為主，含水層厚 3-15 米，單井 出量 80-300 立方米 /小時(shí)，并可連續(xù)開機(jī) 24 小時(shí)，水位無明顯變化， 滿足該項(xiàng)目用水需求。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)國(guó)際冷凍蘆筍年產(chǎn)量約 10 萬噸

24、，而我國(guó)年產(chǎn)量 3 萬噸左右，占世界冷凍蘆筍總產(chǎn)量的 30% ，目前世界出口量為 2 萬噸，而 我國(guó)年出口能力為 1.5 萬噸，創(chuàng)匯 2500 萬美元。據(jù)國(guó)家海關(guān)總 署國(guó)家商檢局統(tǒng)計(jì)，在 20 世紀(jì) 90 年代，我國(guó)蔬菜出口量每年 以 30% 的速度增加，而凍干蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格是熱風(fēng)干燥 脫水蔬菜的 4-6 倍，正成為國(guó)際貿(mào)易的大宗食品。國(guó)際市場(chǎng)凍 干 蔬菜供應(yīng) 不求， 但國(guó)內(nèi)凍 干食品 工業(yè)尚處 于發(fā)展 初期，產(chǎn)量 還很低。目前年產(chǎn)量不足 3000 噸，據(jù)專家預(yù)測(cè)，到 2010 年， 僅我國(guó)方便面輔料一項(xiàng)， 需凍干食品約 14 萬噸， 加上各種快餐、 湯料、飲料年凍干食品消費(fèi)量超過 60

25、 萬噸，國(guó)內(nèi)外對(duì)凍干食品 巨大的需求，為我國(guó)發(fā)展凍干食品工業(yè)，提供了機(jī)遇。4、科技開發(fā)能力 為了發(fā)展以蘆筍業(yè)為主的支柱產(chǎn)業(yè)，縣上成立了果蔬局，并制定 了 XX 縣蔬菜產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃 ，聘請(qǐng)農(nóng)科院專家、教授配備 專業(yè)技術(shù)人員專抓生產(chǎn)。與西北農(nóng)林科技大學(xué)植物研究聯(lián)合開發(fā)試驗(yàn) 田 100 畝，共同研發(fā)果蔬產(chǎn)品，以提高項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和科 技含量。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件a、電力供應(yīng)XX 縣電力由秦嶺熱電廠提供，秦嶺熱電廠是 XX 最大的發(fā)電廠， 距XX縣不足20公里，XX縣每年可供電量4.38億千瓦時(shí)（不含市級(jí)直管部分），電力供應(yīng)完全可以滿足本項(xiàng)目需求。b、熱料供應(yīng)XX 縣緊靠渭河，而渭河以北地

26、區(qū)屬 XX 的煤炭基地，交通便利， 該項(xiàng)目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。c、其他公用設(shè)施XX 縣交通便利，隴海鐵路、 310 國(guó)道、西潼高速公路橫穿東西， 華金、華洛公路縱貫?zāi)媳?，地方公?131 條，公路里程 760 公里?？h 城距省會(huì)西安 92 公里，距渭南市 25 公里。XX 縣通訊設(shè)施發(fā)展迅猛，全縣已擁有程控電話 2 萬門。三、主要障礙因素及解決方案1、該項(xiàng)目實(shí)施后存在的主要問題冷凍蘆筍在我國(guó)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，做為一種新 產(chǎn)品投入市場(chǎng)，占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)弱；加之企業(yè)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)沒有一定的知名 度；產(chǎn)品質(zhì)量問題在短時(shí)期也不一定能被消費(fèi)者認(rèn)可。以上三種因素是阻 礙企業(yè)正常發(fā)展

27、的主要問題。2、解決方案為了使企業(yè)能夠得到正?；l(fā)展，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品投放 市場(chǎng)后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設(shè)代銷點(diǎn)，進(jìn)行定量 銷售，占有和鞏固一定市場(chǎng)，然后逐步擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，輻射西北五省乃至全國(guó)市場(chǎng)；企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后兩年，拿出可分配利率的 20% 進(jìn)行廣 告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀近年來，果蔬粉不僅在人們的生活消費(fèi)中比例逐年上升，而且在 食品工業(yè)領(lǐng)域及其他日用品領(lǐng)域應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。目前，國(guó)際果蔬粉 （凍干）年產(chǎn)量約為 10 萬噸，而我國(guó)產(chǎn)量不足 3000 噸。隨著現(xiàn)代科 技的發(fā)展，果蔬粉的生產(chǎn)和應(yīng)用在

28、不斷增加，據(jù)有關(guān)方面專家預(yù)測(cè)， 中國(guó)到 2010 年僅方便面一項(xiàng)，需要 14 萬噸以上，加上其他食品業(yè)， 超過 60 萬噸。從國(guó)際市場(chǎng)上看，市場(chǎng)供應(yīng)將逐步趨緊。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng) 計(jì)，目前國(guó)內(nèi)果蔬粉年需求量為 15 萬噸，我國(guó)現(xiàn)有果蔬粉生產(chǎn)能力不 足 3000 噸，約占國(guó)家需求總量的 2% ，通過各種渠道進(jìn)口 5 萬噸，國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)尚缺口 10 萬噸，目前，市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。2、產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析從國(guó)際市場(chǎng)看，目前，蘆筍食用僅限于部分發(fā)達(dá)國(guó)家，其中德國(guó)、 法國(guó)、意大利、比利時(shí)等國(guó)約占 50% ，美國(guó)、阿根廷、巴西等國(guó)占 25% 。 據(jù)國(guó)外貿(mào)易信息中心資料表明，世界上蘆筍食品出口國(guó)中國(guó)（包括臺(tái) 灣

29、）、西班牙等國(guó)年總產(chǎn)量占國(guó)際蘆筍進(jìn)口食用量需求的 65% 左右。 隨著人們對(duì)蘆筍內(nèi)在價(jià)值的深入研究，蘆筍醫(yī)療保健等功能逐漸被世 界各國(guó)所公認(rèn)，在少數(shù)發(fā)展中國(guó)家近年來也有相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口需求， 目前產(chǎn)量無法滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。由此，預(yù)測(cè)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)行情 中暢銷將達(dá) 20 年以上。據(jù)世界蘆筍委員會(huì)估計(jì)，目前全世界蘆筍罐頭貿(mào)易量達(dá) 20 萬噸， 綠蘆筍（含速凍）貿(mào)易量達(dá) 5 萬噸。近年來由于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘆筍作為一種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)逐 漸減少，主要依賴進(jìn)口。雖然生產(chǎn)減少，但發(fā)達(dá)國(guó)家的需求量并沒有 減少，反而日益增加，每年以 10速度遞增。近年世界蘆筍貿(mào)易也是 呈增

30、長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)世界蘆筍委員會(huì)估計(jì)，世界蘆筍種植面積為 21.8335 萬公頃。 歐洲 5 個(gè)最大的生產(chǎn)國(guó)是法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利和西班牙，這 5 個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的 90 。亞洲蘆筍大部分產(chǎn)自美國(guó)和墨西 哥。南美洲總產(chǎn)量的 66 。蘆筍主要用于出口的發(fā)展中國(guó)家，蘆筍種 植面積較小。我國(guó)很多省份都種植蘆筍，而且蘆筍生產(chǎn)主要面向國(guó)際市場(chǎng)，但 近年蘆筍出口量呈下降趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 1998 年我國(guó)蘆筍出口 量為 1402 噸，比 1995年減少 2105 噸，下降 60。因此，中國(guó)蘆筍 在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額下降。 1997 年我國(guó)蘆筍出口量占世界市場(chǎng)的份 額從 1995 年的 2.5下降

31、到 0.9 。我國(guó)蘆筍出口主要出口量均呈下 降趨勢(shì)， 1998 年中國(guó)蘆筍對(duì)日本、德國(guó)、荷蘭和西班牙出口量比 1995 年分別下降 38.6 、 70.3 、 85.6 和 80.7 。據(jù)調(diào)查，近年我國(guó)蘆筍出口下降的主要原因是：受價(jià)格因素 影響，農(nóng)民種植蘆筍效益較低，加上蘆筍病害問題比較嚴(yán)重，蘆筍種 植面積下降。從世界蘆筍生產(chǎn)和供求狀況看，中國(guó)蘆筍具有較大的出 口潛力。我國(guó)勞動(dòng)力豐富、價(jià)格低，很適合生產(chǎn)勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品， 而且我國(guó)南北方都能種植蘆筍，種植品種既有白蘆筍又有綠蘆筍。所 以我國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。另外，我國(guó)國(guó)內(nèi)蘆筍市 場(chǎng)潛力很大，有待進(jìn)一步開發(fā)。盡管我國(guó)目前每年蘆筍近

32、 90 產(chǎn)量用于出口， 但是，在未來幾年， 隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)人民對(duì)蘆筍的需求 也在逐步增加。目前，在國(guó)內(nèi)各大中城市的賓館飯店以及超市已有銷 售，消費(fèi)量也在逐年擴(kuò)大。 不過，蘆筍行業(yè)現(xiàn)在存在的最大問題是深 加工技術(shù)落后，產(chǎn)品單一，且容易造成資源浪費(fèi)。近一二年來，國(guó)內(nèi) 已經(jīng)有許多企業(yè)意識(shí)到這一空白， 蘆筍的深加工逐漸走上市場(chǎng)的前臺(tái)。 蘆筍罐頭、蘆筍飲料、蘆筍糖漿正在悄悄走近消費(fèi)者。 蘆筍罐頭是我 國(guó)罐頭行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，到目前為止，蘆筍罐頭產(chǎn)量?jī)H7萬噸， 還無法滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，而蘆筍糖漿作為一種雙向廣譜抗腫瘤 藥物，既可以單獨(dú)使用抑制腫瘤擴(kuò)大，又可以配合放化療使

33、用，提高放化療療效，減輕其毒副作用，這樣的產(chǎn)品將會(huì)在市場(chǎng)上越來越走俏從國(guó)際市場(chǎng)需求來看，我國(guó)與日韓東南亞國(guó)家相鄰，具有地緣優(yōu) 勢(shì)，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國(guó)家的市場(chǎng)是有可能的。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 年產(chǎn)冷凍蘆筍可達(dá) 3600 噸，而且項(xiàng)目區(qū)原料 資源豐富，質(zhì)地較好，科技含量高，所以企業(yè)建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品有較 強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，較大的市場(chǎng)份額。3、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從產(chǎn)品成本上來看，項(xiàng)目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，從而大 大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱：速凍蘆筍b、產(chǎn)品規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)：25kg大包裝（內(nèi)裝5kg小包裝5袋）、10kg 中包裝、

34、5kg 中小包裝、 1kg 小包裝、 0.5kg 、 250g 精包裝。建每小時(shí)處理鮮蘆筍 1.67 噸、速凍蘆筍 1 噸的，速凍生產(chǎn)線 1 條， 每天工作 24 小時(shí)，每年工作 150 天，年處理鮮蘆筍 6000 噸，產(chǎn)出速 凍蘆筍 3600 噸。2、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)正常年份按最低售價(jià) 15000-18000 元 / 噸，我們考慮到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、 價(jià)格波動(dòng)因素，以最低售價(jià) 15000 元/噸為基數(shù)在下降 20% ，用極端 最低價(jià)格來預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益， 年產(chǎn)成品 3600 噸，再將損耗降到極端最低 的程度，來評(píng)價(jià)該項(xiàng)目抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力， 我們按 3500 噸的產(chǎn)量來 核算經(jīng)濟(jì)效益，也可實(shí)現(xiàn)年銷售收入

35、 4200 萬元。3、市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略a、推銷方式該項(xiàng)目計(jì)劃利用部分貸款或有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶投資合作，通外貿(mào) 部門與外商組合作伙伴關(guān)系，由投資合作的客商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品， 其余產(chǎn)品由企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行自銷。b、推銷措施由于國(guó)內(nèi)外速凍蘆筍市場(chǎng)缺口較大， 產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)， 可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場(chǎng) 的原則， 在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點(diǎn)， 進(jìn)行定量銷售， 以創(chuàng)立 XX 縣 速凍蘆筍在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的知名度，為以后擴(kuò)大生產(chǎn)，占有市場(chǎng)打下基 礎(chǔ)。c、促銷價(jià)格制度在 XX 縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上時(shí)， 可根據(jù) 實(shí)際情況，在 1-2 年內(nèi)進(jìn)行保本定量促

36、銷，在得到社會(huì)認(rèn)可并初步占有市場(chǎng)后，再根據(jù)市場(chǎng)行情，隨行就市進(jìn)行正常銷售d、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)國(guó)外市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售額的 13% 計(jì)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售費(fèi)用按銷售 額的 5% 計(jì)，平均按 10%計(jì)，共需銷售費(fèi)用 420 萬元。三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)該項(xiàng)目計(jì)劃在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開辟和建 立國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大貿(mào)易市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于速凍蘆筍市場(chǎng)缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀 態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，即該產(chǎn)品可以降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占 有市場(chǎng)的原則，以西北五省及河南、山西、湖北等鄰近省份的大、中 城市為中心，輻射全國(guó)市場(chǎng)，增設(shè)銷售窗口，不斷鞏固銷售市場(chǎng)和壯 大銷售隊(duì)伍。國(guó)際市場(chǎng)計(jì)劃通過

37、外貿(mào)部門投放國(guó)際市場(chǎng)，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī) 模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，占領(lǐng)國(guó) 際市場(chǎng)。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)a、建每小時(shí)生產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸的生產(chǎn)線1條。b、建冷庫1000m2,庫容為500噸。2 、建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模將根據(jù)當(dāng)?shù)卦霞肮S的實(shí)際情況確定為：a、1 條生產(chǎn)線每小時(shí)處理鮮蘆筍 1.67 噸,產(chǎn)商品冷凍蘆筍 1噸。b、采取3班輪換制，每天工作24小時(shí)。每天處理鮮蘆筍40噸, 平均產(chǎn)出成品 24 噸。c、年生產(chǎn)天數(shù)150天，處理鮮蘆筍6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍3600 噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃的布局在廠區(qū)建設(shè)開工的同時(shí),利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的協(xié)調(diào)能

38、力,調(diào)動(dòng)各個(gè) 蘆筍協(xié)會(huì)的積極性,進(jìn)行優(yōu)質(zhì)蘆筍示范基地建設(shè),在下廟鎮(zhèn)、畢家鄉(xiāng) 各集中連片選取示范點(diǎn) 1000 畝,建成優(yōu)質(zhì)蘆筍生產(chǎn)示范園。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1 、生產(chǎn)技術(shù)方案本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,盡量減少設(shè) 備投資和能量消耗的原則,選擇生產(chǎn)技術(shù)方案。a、總平面布置原則按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工 藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸 等情況進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范等（總平面布置圖附 后）。b、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，不必自備車輛，自行收購，可通 過宣傳號(hào)召，在廠門口進(jìn)行集中收購；生產(chǎn)

39、過程中，物料主要靠管道 及傳輸帶進(jìn)行，原料進(jìn)車間及成品入庫只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn) 品外銷多為長(zhǎng)途運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，暫時(shí)可依靠長(zhǎng)途貨 運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來完成。c、占地面積分析原料暫存庫占地200 m2,生產(chǎn)車間（包括初選、清洗、加工、速 凍、包裝等）占地600m2，成品庫（氣調(diào)保鮮冷庫）占地 1000 m2， 沉淀池占地800 m2，宿辦樓占地100 m2，食堂、配電房、地磅房等公 共建筑占地200 m2，道路、綠化等其他公共設(shè)施占地 3600 m2。2、車間平面分布圖廠門3、生產(chǎn)工藝流程風(fēng)冷瀝水速凍速凍車間四、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容1場(chǎng)地a、征地10畝項(xiàng)目擬建地址位于XX縣縣城東6公

40、里處的XX省生產(chǎn)資料公司120庫隔壁，北靠老310國(guó)道，東西長(zhǎng)200m，南北寬33m。項(xiàng)目選 址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無拆遷任務(wù)，又無污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越b、場(chǎng)地處理平整場(chǎng)地，并完成圍墻及大門建設(shè)。2 、建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)生產(chǎn)車間：初選、清洗、加工（含刨皮分級(jí)、沸水漂煬、冰水冷 凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝） 、速凍、包裝五大車間，采用磚混結(jié)構(gòu)，主體 高度按 5m 設(shè)計(jì)，車間內(nèi) 3.0m 以下處，鋪設(shè)白瓷釉面磚，地面鋪設(shè)防 滑耐腐蝕地面磚，墻面用混合砂漿粉刷。宿辦樓、庫房、化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施為磚 混結(jié)構(gòu)。b、特殊基礎(chǔ)工

41、程的設(shè)計(jì)：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)。成品儲(chǔ)藏庫按標(biāo)準(zhǔn)氣調(diào)保鮮庫設(shè)計(jì)。3 、設(shè)備購置購置生產(chǎn)線上的清洗、加工、冷凍、包裝、檢驗(yàn)等設(shè)備各一套， 為 1000m 2 氣調(diào)保鮮庫購氣調(diào)設(shè)備一套。4 、生產(chǎn)輔助工程a、給排水工程新打 100m 深機(jī)井 1眼，并配套建 80 噸水塔 1座，供水管網(wǎng) 400m ， 日供水 300m 3，排水管網(wǎng) 300m ，排入溝峪河或做其他用途。b、供電工程完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為 400kw ，新增變壓器 1 臺(tái)， 架設(shè)高壓線路 400m 及部分低壓線路配套。c、道路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鋪 15cm2 厚， 6m 寬的混凝土路面 0.2 公里。d 、其他公用設(shè)施圍墻、大門、道

42、路、綠化、消防等，其他設(shè)施。第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀XX 縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 39.2% ， 空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有有一家化工企業(yè)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本無污 染，該項(xiàng)目在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。二、項(xiàng)目主要污染源1、該項(xiàng)目無廢渣、廢水污染，但考慮到廢水長(zhǎng)期排入石堤河內(nèi)， 會(huì)形成一定量沉淀。2、生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會(huì)帶出一定量粉塵。3、在整個(gè)生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定噪音。三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施1、在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。2、對(duì)可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。3、廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每小時(shí)最大耗煤量 0.3

43、47 噸，最大煙氣排入量為 5909m 3 ，符合國(guó)家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn) GB3841 83 之規(guī)定。4、爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。5、廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的泥沙 及維生素，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖， 過剩排入溝峪河，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。6、噪音：在整個(gè)生產(chǎn)過程中，設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的噪音，低于國(guó)家 規(guī)定的 85 分貝標(biāo)準(zhǔn)。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目實(shí)施過程，“三廢”及噪音均低于國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境不 造成污染。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)1、危害因素分析在原料收購過程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)各種細(xì)菌、病 菌交叉感染的幾率較高。2、安全

44、保護(hù)措施a、盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風(fēng)性能好的車間工作環(huán)境。b、為工作人員長(zhǎng)期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。c、設(shè)立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。 普通易燃物料場(chǎng)所配備泡沫、清水滅火器。 主要生產(chǎn)車間設(shè)置滅火栓。廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道設(shè)滅火栓。第八章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織1企業(yè)組織形式該項(xiàng)目的實(shí)施以股份制民營(yíng)企業(yè)的形式組建企業(yè)，總經(jīng)理直接受董2、企業(yè)工作制度該企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理行政部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部2、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)2.1勞動(dòng)定員企業(yè)正式運(yùn)營(yíng)后勞動(dòng)定員105人，其中：董事長(zhǎng)1人，設(shè)總經(jīng)理1 人，部門經(jīng)理

45、3人，分管3個(gè)部門。行政部11人，其中：辦公室3人、 生活科4人、安全科4人；生產(chǎn)部75人，其中：粗選車間10人，清 洗車間30，漂煬冷卻離水車間20人，速凍車間4人，包裝車間6人, 化驗(yàn)室5人；財(cái)務(wù)部14人，其中：采購科4人，銷售科4人，庫管4 人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。2.2人員培訓(xùn)由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對(duì)所有操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，保證操作工人對(duì)設(shè)備能夠熟練操作，化驗(yàn)人員能快速準(zhǔn)確提供化驗(yàn)結(jié)果。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過程中保證操作人員持證上2.3 年總工資和職工年平均工資估算年總工資 66 萬元，其中：職工工資 60 萬元，定崗 100 人，年人 均工資 6000 元；管理人

46、員工資 6 萬元，定員 5 人，年人均工資 12000 元。第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、項(xiàng)目實(shí)施的各階段1.1建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)為了做好項(xiàng)目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng) 目籌建期需成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)擔(dān)任 組長(zhǎng)，縣扶貧辦主任、下廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、畢家鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，農(nóng)牧局、 水利局、計(jì)劃局等政府職能部門主要領(lǐng)導(dǎo)等人為小組成員。辦公室設(shè) 在縣扶貧辦，辦公室主任由扶貧辦主任兼任，完成項(xiàng)目前期立項(xiàng)、設(shè) 計(jì)、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，必須實(shí)行法人責(zé)任制，聘 請(qǐng)有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的 具體事宜。1.2資金籌集安排項(xiàng)目總投資

47、822萬元，其中：申請(qǐng)扶貧貼息貸款 600萬元，主要用于土建、設(shè)備購置等，自籌資金 222萬元，主要用于前期費(fèi)用、流 動(dòng)資金等。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（見下表）時(shí)間內(nèi)容、2004123456789101112機(jī)構(gòu)組建擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)告編寫項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備訂購安裝原料儲(chǔ)存試產(chǎn)3、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用3.1項(xiàng)目策劃初設(shè)費(fèi)用：按總投資的4%。取費(fèi)為3.2萬元3.2立項(xiàng)注冊(cè)費(fèi)：按總投資的3%o取費(fèi)為2.5萬兀。3.3可研報(bào)告費(fèi)：按總投資的2%o取費(fèi)為1.6萬兀。3.4詳規(guī)及施工圖設(shè)計(jì)：按總投資的5%。取費(fèi)為4.1萬元3.5專家評(píng)審費(fèi)：按總投資的3%o取費(fèi)為2.5萬兀。3.6前期管理費(fèi)：按總投資的8%。取費(fèi)為

48、6.4萬元。小計(jì)20.6萬元。第十章投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)1、XX省建設(shè)廳陜建發(fā)199550號(hào)文頒發(fā)的XX省建筑工程綜合 預(yù)算定額；2、全國(guó)安裝工程預(yù)算定額 XX省價(jià)目表；3、(1999)XX省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費(fèi)用定額結(jié)合浮動(dòng)管理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。二、投資估算項(xiàng)目估算總投資為 822 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 637 萬元，流 動(dòng)資金投資 185 萬元。1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 637 萬元。其中：土建工程 121 萬元，輔助 工程 26 萬元，設(shè)備及安裝投資 331 萬元，征地 50 萬元，前期費(fèi)用 21 萬元，預(yù)備費(fèi) 47 萬元，建設(shè)期利息

49、21萬元，其它費(fèi)用 20 萬元（詳見 附表 1）。a、土建工程共投資 121萬元； 主要車間建筑，磚混結(jié)構(gòu)，主體高度5m,600元/m2共600m 2 ，投資 36 萬元，其中：初選車間200m2、清洗車間150m2、加工車間90m2、投資萬元 （含刨皮分級(jí)、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝） 、速凍車間 60m 2 、包裝車間 100m2; 配套工程建設(shè)：共投資 77 萬元;冷庫土建： 1000m 2 ，投資 50 萬元（磚混保鮮氣調(diào)庫） ;宿辦樓300m2，庫房100m2，化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等 配套設(shè)施200m 2磚混結(jié)構(gòu)，450元/m2，投資27萬元。 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：

50、廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)，100元/m2，共800m 2，投資8萬元。b、生產(chǎn)輔助工程共投資 26 萬元，其中： 給排水工程，投資 3 萬元；新打 100m 深機(jī)井 1 眼，投資 2.4 萬元；建 80 噸水塔 1 座，投資 1.5 萬元；供排水管網(wǎng) 700m ，投資 0.1 萬元； 供電工程完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為 400kw ，投資 10 萬元（注： 電力設(shè)施是為電力部門壟斷工程，由電力部門包工包料實(shí)施） ，其中：新增變壓器 1 臺(tái)，投資 5 萬元；架設(shè)高壓線路 400m ，投資 4 萬元；部分低壓線路配套，投資 1 萬元；道路 在場(chǎng)區(qū)內(nèi)混凝土路面 0.2 公里，投資 3 萬元。 其

51、他公用設(shè)施10 萬元。圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施，投資C、設(shè)備購置共投資 331 萬元，其中： 購置生產(chǎn)線設(shè)備 ,共投資 237 萬元，其中： 高壓清洗設(shè)備，投資 20 萬元； 提升下料設(shè)備，投資 3 萬元； 鏈條式漂煬設(shè)備，投資 25 萬元； 淋水輸送設(shè)備，投資 4 萬元； 冰水預(yù)冷設(shè)備，投資 20 萬元； 風(fēng)冷瀝水設(shè)備，投資 4 萬元；螺旋式 GC-42 速凍設(shè)備，投資 80 萬元； 雙級(jí)螺桿制冷壓縮設(shè)備，投資 80 萬元； 電控設(shè)備，投資 1 萬元； 配套設(shè)備購置，共投資 94 萬元，其中： 氣調(diào)庫設(shè)備，投資 80 萬元；井泵配套，投資 3 萬元；輸水管道，投資 1 萬元；

52、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)料車等其他設(shè)備，投資 10 萬元；d、征地項(xiàng)目擬在 XX 縣縣城東 6 公里處的 XX 省生產(chǎn)資料公司 120 庫隔 壁征地 10 畝，選址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低， 交通便利，無拆遷任務(wù)，又無污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越，共需 50 萬元。e、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用，即前期費(fèi)用，共投資 21萬元（詳見附表1-3）。f、預(yù)備費(fèi)47萬元，其中：基本預(yù)備費(fèi)為 28 萬元（按固定資產(chǎn)投資的 5% 預(yù)備）；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為 19萬元（按流動(dòng)資金的 10%預(yù)備）；g、建設(shè)期利息21萬元（主要為600萬元扶貧貼息貸款利息）。h、其它費(fèi)用20萬元（含無形資產(chǎn)，開辦費(fèi)等）。2、流動(dòng)資金經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿

53、負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流動(dòng)資金主要用于儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原 材料及成品包裝等，年需流動(dòng)資金 3300 萬元，主要生產(chǎn)期為 6 個(gè)月， 周轉(zhuǎn)期為 10 天，所以，實(shí)際需要流動(dòng)資金 185 萬元即可。三、資金籌措1、資金來源項(xiàng)目估算總投資 822 萬元，申請(qǐng)扶貧貼息貸款 600 萬元，主要用 于項(xiàng)目土建工程及設(shè)備購置等，企業(yè)自籌 222 萬元，主要用于前期費(fèi) 用及流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目籌資方案可利用貸款，也可與有資金提供能力的組織組建合資企業(yè)，同時(shí) 允許國(guó)內(nèi)外投資商以入股合作的方式進(jìn)行解決，可進(jìn)行期貨貿(mào)易、可 坐享紅利、也可參與經(jīng)營(yíng)。四、投資使用計(jì)劃2004 年 6 月前利用自籌資金完成項(xiàng)目實(shí)施前期工作 （報(bào)審、 擴(kuò)

54、初 設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)等）及土地征用等工程。2004 年 8 月前利用國(guó)家扶貧貼息貸款資金完成所有土建工程。2004 年 9 月前利用國(guó)家扶貧貼息貸資金完成設(shè)備購置及安裝工 程。2004 年 6 月到 10 月，配合生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)利用自籌資金進(jìn) 行部分原料儲(chǔ)備。第十一章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)一、成本、收入及利潤(rùn)估算1、 總成本估算生產(chǎn)總成本由生產(chǎn)成本、 管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用構(gòu)成 （詳 見附表 2）。項(xiàng)目從第 5 年進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期。總成本費(fèi)用 3818 萬元，其中固 定成本 3172 萬元，可變成本 646 萬元。項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本 3759 萬元。a、生產(chǎn)成本估算（見附表 2）直接材料費(fèi) 3072 萬元。主要為收購鮮蘆筍的費(fèi)用及成品包裝費(fèi)， 鮮蘆筍價(jià)格為 2500 元/噸到