建筑公司四體系程序文件

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 依據(jù) GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0編制 :審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài) : 受 控2012年04月15日2012年 04月16日 實施有限公司序號文件編號程序文件名稱頁數(shù)所在頁碼A /01231HD/QP01文件控制程序332HD/QP02記錄控制程序263HD/QP03環(huán)境因素、危險源識別和評價控制程序684HD/QP04法律法規(guī)應(yīng)用控制程序2145HD/QP05目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序2166HD/QP06協(xié)商與交流控制程序3187HD/QP07管理評審控制程序3218

2、HD/QP08人力資源控制程序3249HD/QP09工程實現(xiàn)的策劃控制程序22710HD/QP10采購控制程序32911HD/QP11施工過程控制程序53212HD/QP12環(huán)境和職業(yè)健康安全運行程序43713HD/QP13特種作業(yè)安全管理程序24114HD/QP14廢水、廢氣排放控制程序24315HD/QP15噪聲控制程序34516HD/QP16固體廢棄物控制程序24817HD/QP17對相關(guān)方施加影響程序25018HD/QP18勞動防護(hù)用品管理程序25219HD/QP19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序35420HD/QP20監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序25721HD/QP21內(nèi)部審核控制程序35922H

3、D/QP22工程質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序26223HD/QP23環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量控制程序26424HD/QP24不合格品控制程序26625HD/QP25糾正與預(yù)防措施控制程序26826HD/QP26不符合、事故、事件調(diào)查處理程序27027HD/QP27合規(guī)性評價控制程序272HD/QP01版本 / 狀態(tài)： A/0文件控制程序1 目的 對與質(zhì)量體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件(包括外來文件 ) 進(jìn)行控制，確保所使用的相關(guān)文件為有效版本。2 范圍 適用于質(zhì)量體系、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在運行中所涉及到文件的控制。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)文件控制程序的實施和管理。 辦公室負(fù)責(zé)控制體

4、系文件，收集或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)外來文件。 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作。各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理。4 程序文件的分類a) 按文件的來源分：公司內(nèi)部文件、外來文件b) 按文件的層次分：第層次文件、第二層次文件、第三層次文件c) 按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件d) 按文件存在形式分：文字版本、電子版本文件的編制和編碼4.2.1 管理手冊 、管理體系程序文件由辦公室組織編制；4.2.2 其它與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的支持性文件由各部門自行編制；4.2.3 A 、管理手冊：HD/ QEO 01 2010 發(fā)布年代 序號手冊 公司名稱B 、程序文件：H

5、D/ QP XX序號三體系程序文件公司名稱C、作業(yè)指導(dǎo)書：HD- XX XXHD- XX XX 序 號作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度公司名稱技術(shù)類文件 :JS 管理類文件 :GLD、運行記錄：HD- XXXX序號部門名稱公司名稱部門代號:辦公室:BG 市場部:SC 安全科:AQ 技術(shù)部:JS財務(wù)科:CW 項目部:XM4.2.4 對于有關(guān)建筑工程方面的運行記錄， 國家或相關(guān)主管部門有規(guī)定的編號通用記錄表格的， 執(zhí)行其規(guī) 定要求。文件的審核、批準(zhǔn)4.3.1 管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2 管理體系程序文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；4.3.3 支持性文件由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，

6、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4.3.4 公司綜合性文件，由各職能部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放、使用、管理4.4.1 受控文件蓋有“受控”標(biāo)識；4.4.2 辦公室編制文件分發(fā)回收記錄表 ，按文件編制部門確定的發(fā)放范圍發(fā)放。文件領(lǐng)用人在文件 分發(fā)回收記錄表上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)受控文件；4.4.3 確保在體系運行的所有場所，都能得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行有效版本；4.4.4 受控文件不得自行復(fù)印，如需要時，使用者應(yīng)向辦公室申請領(lǐng)用；4.4.5 當(dāng)使用人的受控文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件換取新文件， 換發(fā)的文件仍使用原受控號；4.4.6 文件遺失后，應(yīng)及時匯報，并申請重新領(lǐng)用。辦

7、公室核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文件仍使用原受控號；4.4.6 文件領(lǐng)用人對領(lǐng)用的文件應(yīng)妥善保管，以便查詢備用：4.4.7 各種多媒體形式的文件，應(yīng)由文件管理人員妥善保存，做到及時更新有效； 直接引用的外來文件，由各相關(guān)部門提供，經(jīng)辦公室轉(zhuǎn)發(fā)，并按本程序執(zhí)行。文件的更改4.6.1 文件更改時，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請表 ，并說明更改原因；4.6.2 文件更改的審、批，按本程序執(zhí)行；4.6.3 所有文件的更改都應(yīng)書面進(jìn)行，其處理方式有；a) 個別處更改，應(yīng)在更改的文字上劃一橫杠蓋上“更改”標(biāo)識，并在適當(dāng)?shù)奈恢脴?biāo)明更改內(nèi)容、日期；b) 文件經(jīng)多次修改或需作較大幅度修改時，應(yīng)予以換頁、扦頁、或換版；4.6

8、.4 文件更改后，辦公室填寫文件更改記錄表 ;4.6.5 非受控文件不列入更改范圍。文件的作廢4.7.1 文件作廢時，由文件編制部門通知，辦公室按原發(fā)放記錄逐一收回，并作記錄；4.7.2 作廢文件銷毀，由辦公室收回統(tǒng)一銷毀；4.7.3 作廢留用的受控文件，由留用人申請，經(jīng)辦公室加蓋“作廢留用”印章，并作記錄后方可留用。 文件的評審文件 (包括更改后的文件 ) ，每年評審一次， 由辦公室組織相關(guān)部門對文件的適宜性和有效性進(jìn)行評價， 當(dāng)出現(xiàn)下列特殊情況時，應(yīng)及時對文件進(jìn)行評審：a) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化，企業(yè)現(xiàn)有管理程序難以滿足時；b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)作較大調(diào)整或工藝設(shè)備發(fā)生重大變化時；c)

9、運行時暴露問題較多，出現(xiàn)嚴(yán)重不適應(yīng)時。評審方法：由辦公室組織各部門及分公司下屬部門集中對文件進(jìn)行分析評價。評價依據(jù)為：運行綜 合檢查情況、文件不適應(yīng)信息反饋、上一階段內(nèi)審結(jié)果等。由評審引起的文件更改按更改程序執(zhí)行。文件歸檔與借閱4.9.1 需歸檔的文件，由辦公室進(jìn)行分類、編目、歸檔。4.9.2 以項目為中心的文件管理，采取“一個項目一檔”的管理方式。4.9.3 借閱文件時，應(yīng)填寫文件借閱登記表 ，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。5 記 錄 文件控制清單 文件更改申請表文件更改記錄表文件發(fā)放回收記錄表文件借閱登記表HD/QP02版本 / 狀態(tài)： A/0記錄控制程序1 目的 對記錄實施控制和管理，以證明管理體

10、系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于產(chǎn)品形成與管理體系運行全過程記錄的控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)該程序的組織實施和管理； 各職能部門嚴(yán)格按本程序執(zhí)行。4 程序記錄的分類a）桉內(nèi)容分：原始記錄 （ 反映公司經(jīng)營活動過程的最初記載。如憑證、施工報表等 ）;一般記錄 （ 將原始記錄分門別類地進(jìn)行登記積累隊，定期整理匯總成表冊。如統(tǒng)計報表、臺帳等） ：b） 按存在形式分：表格形式、文字形式 （ 如報告 ） 、電子媒體形式。4 .2 記錄的編制4 .2.1 記錄的格式由各部門根據(jù)需要設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。記錄的編號執(zhí)行文 件控制程序 ；4.2. 2 投

11、入運行的各類記錄，各部門應(yīng)及時在辦公室備案，辦公室負(fù)責(zé)編記錄清單 ，內(nèi)容包括序號、 名稱、編號、保存期限、逾期處理方式等；記錄的保存期限4.2.1 記錄的保存期限分為長期和 l 3公歷年不等，具體年限見記錄清單 ；4.2.2 長期保存的各類記錄由各職能部門自行保存；4.2.3 l 至 3 公歷年期限不等的各類記錄到期時，或歸檔或銷毀。4 .4 記錄填寫4.3.1 記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆填寫，不得缺項。填寫內(nèi)容要真實完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚，填表人應(yīng)簽 名；4.3.2 記錄允許少量更改，但不允許涂改。若要更改，責(zé)任人需在更改處簽名或蓋章，以予負(fù)責(zé)。4.3.2 電子媒體形式的記錄，文件管理人員應(yīng)做到

12、及時更新有效。記錄的收集、保存、銷毀4.4.1 各部門負(fù)責(zé)對本部門產(chǎn)生和接收的記錄進(jìn)行收集整理，做到清晰、完整，定期裝訂，便于存取 和檢索；4.4.2 各部門產(chǎn)生的記錄由本部門或主管部門保存， 保管期限按本程序執(zhí)行， 需歸檔的移送檔案保存部門。 接受其它部門的記錄一般由本部門保存一年。保存地應(yīng)保持干燥通風(fēng)，并采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施；4.4.3 失效或到期的各類記錄由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后按文件規(guī)定進(jìn)行銷毀。記錄的借閱需辦理借閱登記手續(xù)。在合同規(guī)定或顧客要求情況下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱記錄。 記錄格式的更改，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可更改，并在本部門的記錄清單上注明更 改日期、分管領(lǐng)導(dǎo)

13、簽名，同時報辦公室備案。5 支持性文件文件控制程序6 記錄記錄清單文件借閱登記表HD/QP03版本 / 狀態(tài)： A/0環(huán)境因素、危險源識別和評價控制程序1 目的識別和評價建筑公司施工場所中的環(huán)境因素和危險源，并判定哪些因素對環(huán)境和安全健康具有或可 能產(chǎn)生重要影響，以便使其得到控制。2 適用范圍本程序適用于本企業(yè)建筑公司工作場所及活動所涉及范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源識別和評價工作。3 職責(zé)31 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險源的識別和評價的領(lǐng)導(dǎo)。32 辦公室負(fù)責(zé)該程序的實施與管理。33 工程部、項目部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)該程序具體過程的實施。4 程序41 環(huán)境因素和危險源識別411 環(huán)境因素的識別范圍a.

14、 企業(yè)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的全部過程；b. 包括可施加影響的合同方 /分包方、供方。 （提供產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素和使用產(chǎn)品的環(huán)境因素，著重考慮供方和合同方的環(huán)境績效以及包裝和運輸控制 ） ；c. 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮：正常、異常和緊急三種狀態(tài)；過去、現(xiàn)在和將來三個時態(tài)；以下若干方面大氣排放；水體排放；噪音污染；廢物管理；原材料和自然資源的使用； 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題及社區(qū)問題412 危險源的識別范圍a. 建筑公司范圍內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)置，包括：施工運行系統(tǒng)的施工設(shè)備、施工工藝、動力設(shè)施等； 儲存運輸系統(tǒng)的倉庫、貨物、道路、車輛等； 所有安全保護(hù)設(shè)施、建構(gòu)筑物及作業(yè)環(huán)境條件； 公司內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)布局的安全性

15、； 飲食、醫(yī)療場所；安全管理制度；b. 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員、活動，包括：員工、臨時工、合同工、外來人員和其他進(jìn)入公司人員，對進(jìn)入施工現(xiàn)場的安全常識和禁忌規(guī)定的 了解；安全意識與崗位技能；施工操作與維修作業(yè)；搬運作業(yè)與車輛運輸； 生產(chǎn)經(jīng)營及后勤各項管理活動。c. 識別危險應(yīng)考慮：正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 正常狀態(tài)（即常規(guī)活動）是指：正常的施工狀態(tài)、設(shè)備完好運行；輔助設(shè)施及各項管理處于正常運 行的狀態(tài)。異常狀態(tài)（即非常規(guī)活動）是指：施工過程中的返工、設(shè)備維修等，局部環(huán)境指標(biāo)或安全保護(hù)偏離 規(guī)定要求，要臨時處置或特別控制的狀態(tài)。緊急狀態(tài)（即非常規(guī)活動）是指：已規(guī)定的重要危險崗位的控制指標(biāo)，突破

16、安全警戒標(biāo)準(zhǔn)，可能引 發(fā)或已經(jīng)發(fā)生嚴(yán)重安全后果的狀態(tài)。包括火災(zāi)、惡性中毒、觸電、坍塌等。413 環(huán)境因素和危險源識別方法 識別應(yīng)貫徹預(yù)防為主的指導(dǎo)思想，從物和人兩個方面、三種狀態(tài)、三種時態(tài)，采取現(xiàn)場登記、施工 過程分析、統(tǒng)計綜合、水平對比、問題調(diào)查等方法結(jié)合進(jìn)行。識別應(yīng)考慮環(huán)境因素和危險源影響的范圍、 性質(zhì)和時間；有關(guān)法律法規(guī)和其它要求，相關(guān)方要求；企業(yè)運行的經(jīng)驗等。414 環(huán)境因素和危險源識別程序41 41 管理者代表組織相關(guān)職能部門按職能管轄范圍和規(guī)定的方法對設(shè)備設(shè)施和活動過程進(jìn)行調(diào)查 識別；a. 根據(jù)資料和現(xiàn)場狀況以及過程分析進(jìn)行環(huán)境因素和危險源登記；b. 根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和常規(guī)慣

17、例進(jìn)行鑒別；c. 綜合分類統(tǒng)計，形成環(huán)境因素和危險源調(diào)查表。4142 調(diào)查表發(fā)至各部門、工段，由其補(bǔ)充識別；4143 項目部收集、整理環(huán)境因素和危險源調(diào)查表；4144 管理者代表組織相關(guān)職能部門對調(diào)查表進(jìn)行綜合分析鑒別，形成環(huán)境因素和危險源清單。42 環(huán)境因素的評價421 環(huán)境因素的評價依據(jù)a、環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；b、有關(guān)法律和法規(guī)的要求；c 、企業(yè)實際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對企業(yè)公共形象的影響等）；d、相關(guān)方的要求。42 2 重要環(huán)境因素的判定準(zhǔn)則 凡是違法的或超標(biāo)的，一律列入重要環(huán)境因素。42 21 重要環(huán)境因素判定標(biāo)準(zhǔn)

18、按下表對環(huán)境因素的影響嚴(yán)重性作出評估，分 9 個指標(biāo)進(jìn)行，每個指標(biāo)按其對環(huán)境的影響程度分 4 個等級。 R值大于 14 分以上的定為重要環(huán)境因素。項 目 影 響估 值1234法規(guī)符合正面達(dá)到基本規(guī)定（合格）優(yōu)于基本規(guī)定（一等）大大優(yōu)于基本規(guī) 定（優(yōu)等）遠(yuǎn)優(yōu)于基本規(guī)定（領(lǐng)先）負(fù)面遠(yuǎn)低于規(guī)定值低于規(guī)定值接近規(guī)定值大于規(guī)定值影響程度正面無害有益改善環(huán)境抑制污染負(fù)面無害有害有相當(dāng)破壞有很大破壞影響規(guī)模正面排放點公司內(nèi)周邊地區(qū)大范圍負(fù)面環(huán)保性能正面地區(qū)先進(jìn)行業(yè)先進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)國際先進(jìn)發(fā)生頻率負(fù)面每年一次以下達(dá)到每年一次頻繁達(dá)到每周一次持續(xù)能力正面一個月內(nèi)一年內(nèi)三年內(nèi)三年以上復(fù)原能力負(fù)面社會反應(yīng)正面無反應(yīng)反應(yīng)

19、良好受到歡迎極受歡迎社區(qū)反應(yīng)負(fù)面無反應(yīng)有意見反應(yīng)強(qiáng)烈反應(yīng)激烈4222 重要環(huán)境因素判定方法將各個環(huán)境因素的各項指標(biāo)得分連加值定義為R，將 R 值與重大環(huán)境因素標(biāo) 準(zhǔn)相比，若大于或等于重大 環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)，則該環(huán)境因素列為重大因素。423 環(huán)境因素的評價步驟 a項目部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評價工作。 b評價過程中，項目部填寫“環(huán)境因素評價表”。c評價結(jié)果確認(rèn)后，項目部填寫“重要環(huán)境因素清單”。d評價出的重要環(huán)境因素報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 e項目部負(fù)責(zé)將重要環(huán)境因素評價結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行控制程 序的依據(jù)。43 危險源的評價43評價依據(jù)a. 對安全和健康影響的范圍和規(guī)模

20、、性質(zhì)的嚴(yán)重程度、發(fā)生的頻次；b. 以往運行的經(jīng)驗（事故）和對危險的實際控制能力；c. 有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求、相關(guān)方的要求；d. 實際監(jiān)測與調(diào)查結(jié)果。43 2 評價方法4321 建立重要危險源評價標(biāo)準(zhǔn)事故（事件）發(fā)生的可能性（ L）分?jǐn)?shù)值事故（事件）發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能、不經(jīng)常1可能性小、完全意外很不可能、可以設(shè)想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ E）分?jǐn)?shù)值暴露于環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見的暴露發(fā)生事故（事件）產(chǎn)生的后果（ C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故（事件）產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40

21、災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，傷殘1引人注目，需要救護(hù)4322 建立危險分級標(biāo)準(zhǔn)（ D）分?jǐn)?shù)值危險程度危險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)破壞性（ 4 級）160320高度危險，要立即整改危險性（ 3 級）70160顯著危險，需要整改臨界級（ 2 級）2070一般危險，需要注意安全級（ 1 級）20稍有危險，可能接受安全級（ 1 級）4323 實施評價，由項目部完成a. 將已識別的“危險源清單”中的項目按上述標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行打分，并綜合最終分值。b. 確定危險等級，按 D=LE C，確定各項最終分值，按 D標(biāo)準(zhǔn)確定各項危險等級。 43 24 重要危險源的判定a. 凡屬危險

22、 3 級、4 級的項目均列入重要危險源控制管理。b. 對于不宜用分值判定的人員活動中的危險源，應(yīng)按以往的管理經(jīng)驗及其重要程度判定其是否納入 重要危險源控制管理。4325 評價過程中，項目部負(fù)責(zé)填寫“危險源評價表” ；4326 評價結(jié)果確認(rèn)后，項目部填寫“重要危險源清單”；4327 重要危險源報職業(yè)健康安全管理者代表批準(zhǔn)；43 28 項目部負(fù)責(zé)將重要危險源評價結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行 控制的依據(jù)。4 4 危險控制計劃與措施441 凡屬重要危險源的項目，應(yīng)著重考慮實施職業(yè)健康安全管理方案，采取安全技術(shù)治理措施或建立 相應(yīng)的管理程序?qū)嵤┛刂啤? 5 環(huán)境因素和危險源的更

23、新451 每年年底對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行一次評審，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn) 行識別與評價，更新環(huán)境因素和危險源。a. 管理評審要求；b. 企業(yè)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化（如開發(fā)新產(chǎn)品、增加關(guān)鍵新設(shè)備、采用新工藝、管理過 程改變等）；c. 有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；d. 相關(guān)方提出抱怨或合理要求；員工普遍提出的具有合理性、企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。45 2 更新程序a. 正常情況下的更新，按本程序 4.1.4 、執(zhí)行；b. 特殊情況下的更新，由項目部提出，按本程序、執(zhí)行，適時進(jìn)入清單。46 各部門、車間應(yīng)建立并保存本單位的環(huán)境因素和危險源清單。47 項目部負(fù)責(zé)保存環(huán)境因

24、素和危險源識別與評價過程中的有關(guān)記錄。5 記錄環(huán)境因素和危險源清單 重要環(huán)境因素清單重要危險源清單HD/QP04版本/ 狀態(tài)： A/0法律法規(guī)應(yīng)用控制程序1 目的 確保本公司活動過程持續(xù)地符合相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。2 范圍 適用于本公司在當(dāng)前和未來的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)。3 職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)本程序的實施與管理。32 各職能部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的法律法規(guī)和要求的收集鑒別。33 各級領(lǐng)導(dǎo)都負(fù)有履行和監(jiān)督履行相關(guān)法律法規(guī)和要求的責(zé)任。34 全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和要求。4 程序41 法律法規(guī)和要求信息的來源411 蚌埠市環(huán)保局、 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、 衛(wèi)生局、 技術(shù)監(jiān)督局、 公安局以及市

25、政府的其它職能部門、 行業(yè)協(xié)會、出版物、相關(guān)網(wǎng)站是本公司獲取法律法規(guī)以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的主要渠道。同時上述政府職能部門 的實施意見或執(zhí)行要求以及管理公司環(huán)境因素和危險源的實際需要是本公司鑒別、了解、貫徹或變更相 關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的主要依據(jù)。41 2 其它相關(guān)團(tuán)體、學(xué)會、質(zhì)量評審中心是本公司獲取相關(guān)法律法規(guī)的補(bǔ)充來源。42 鑒別、收集、登記、應(yīng)用421 各職能部門應(yīng)以管理公司現(xiàn)有的環(huán)境因素和危險源為原則，識別和收集適用的法律法規(guī)和其它要求。422 辦公室負(fù)責(zé)收集企業(yè)安全、環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；項目部負(fù)責(zé) 收集設(shè)備安全方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；辦公室負(fù)責(zé)收集消

26、防安全方面的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并鑒別其適用性；工會負(fù)責(zé)收集職業(yè)衛(wèi)生健康、勞動保護(hù)方面的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)并鑒別其適 用性。423 上述部門將收集和鑒別后的法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)交辦公室以外來文件加以標(biāo)識，由辦公室負(fù)責(zé)登記，建立本公司法律法規(guī)清單，明確本公司適用的標(biāo)準(zhǔn)或要求。法律法規(guī)以電子版本為主，文字版本為 輔。424 對新頒布或更新的法律法規(guī)應(yīng)及時登記，對原登記作終止登記處理，并做好本公司執(zhí)行文件的相 應(yīng)更改。425 登記在冊的法律法規(guī)應(yīng)由相關(guān)職能部門根據(jù)鑒別的適用范圍明確其采用方式，一般為直接引用或轉(zhuǎn)化文件；轉(zhuǎn)化方式可以是控制的目標(biāo)指標(biāo)、單獨設(shè)立的程序規(guī)定，也可在相關(guān)的程序規(guī)定中應(yīng)用。 426國家

27、和地方政府制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)是本企業(yè)確定重要環(huán)境因素和危險源的依據(jù) 之一，也是建立目標(biāo)和控制指標(biāo)的基準(zhǔn)。同時在運行控制、檢查、管理評審等過程中應(yīng)充分考慮法律法 規(guī)的要求。43 適用性評審43 1 辦公室每年應(yīng)組織相關(guān)職能部門對所有相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行一次評審：a. 新增的適用法律法規(guī)是否已收集，廢止的是否已刪除。b. 是否有因公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化而法規(guī)的適用性發(fā)生變化，并及時更新。c. 已更新的法規(guī)是否及時確認(rèn)應(yīng)用方法并傳達(dá)到相關(guān)部門。44 合規(guī)性評價441 辦公室每年應(yīng)組織相關(guān)職能部門對法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行一次評價，重點是：a. 環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)符合

28、情況；b. 環(huán)境安全健康三同時符合情況；c. 行政許可符合情況（排污、危險品等）d. 專項管理規(guī)定符合情況；e. 政府職能部門相關(guān)要求執(zhí)行情況442 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)和其它要求評價將評價結(jié)果報辦公室，辦公室統(tǒng)一整理后填寫評價表。 并提交管理評審。443 評價的證實性材料為：a. 環(huán)境安全、職業(yè)健康影響評價報告；b. 主要環(huán)境污染檢查報告；c. 相關(guān)的運行記錄；d. 月度綜合評審報告。44 企業(yè)適用的法律法規(guī)及更新信息應(yīng)以一定形式向員工和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)。6 記錄法律法規(guī)及其他要求清單HD/QP05版本/ 狀態(tài)： A/0目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序1 目的 為了加強(qiáng)目標(biāo)管理，控制事故、事件

29、的發(fā)生，提高管理水平，使環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效 運行，實現(xiàn)良好的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，指定本程序。2 范圍 適用于建筑公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的管理。3 職責(zé)31 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的實施與管理，負(fù)責(zé)組織編制公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。3 2 辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對目標(biāo)進(jìn)行考核。33 各部門負(fù)責(zé)對本單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成和管理方案的實施。4 程序41 目標(biāo)、指標(biāo)的制定和管理4.1.1 目標(biāo)、指標(biāo)的制定1) 管理者代表每年年初依據(jù)公司的總體管理目標(biāo)擬定各部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)， 報送管理者代表審核，公司領(lǐng)導(dǎo)召開會議研究確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。2) 體

30、系建立之初的環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表會同各部門根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀分析結(jié)果進(jìn)行 擬定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)實施。3) 目標(biāo)、指標(biāo)制定時應(yīng)考慮的事項a. 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全現(xiàn)狀；b. 法律法規(guī)和其他要求；c. 重要環(huán)境因素和重大危險源；d. 相關(guān)方要求；e. 技術(shù)財務(wù)和實施的可行性；f. 體現(xiàn)預(yù)防為主和實施改進(jìn)原則；g. 盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；h. 分解到相關(guān)職能和層次上。4.1.2 目標(biāo)、指標(biāo)的更改1) 在相關(guān)法律法規(guī)和其他內(nèi)外因素發(fā)生變更致使現(xiàn)有目標(biāo)、指標(biāo)不合適時，應(yīng)重新修訂或評定；2) 各部門根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的更改所涉及的內(nèi)容，修訂本單位的目標(biāo)、指標(biāo)并組

31、織實施。4.1.3 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和考核1) 公司辦公室每月對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查，并填寫目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案檢查記錄表2) 管理者代表協(xié)助辦公室對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查；3) 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入。 管理方案的編制和管理4.2.1 管理方案的編制和實施1) 管理者代表于年初編制 (建立管理體系初期根據(jù)實際情況) 依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和公 司的重要環(huán)境因素和重大危險源及其變化情況， 編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案， 報分管副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)實施。2) 各責(zé)任部門根據(jù)方案內(nèi)容、時間表實施管理方案。3) 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方

32、案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場 所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。管理方案的內(nèi)容主要包括： a 重要環(huán)境因素 / 重大危險源描述；b 要達(dá)到的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；c 具體的方法措施和技術(shù)手段；d 責(zé)任部門；e 資源要求； f 開始和完成時間等。4.2.2 管理方案的更改1) 當(dāng)方法措施發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件變化等情況時，要 根據(jù)實際情況對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。2) 管理方案更改由原編制部門或人員負(fù)責(zé)更改，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。4.2.3 管理方案的檢查和評審1) 管理者代表在季度聯(lián)合檢查時，對管理方案的實

33、施情況進(jìn)行檢查，并填寫目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢 查記錄表。2) 公司通過管理評審對各級管理方案的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評審。5. 相關(guān)文件 管理手冊文件控制程序重要環(huán)境因素清單重要危險源清單6.管理方案實施檢查記錄表HD/QP06版本 / 狀態(tài)： A/0協(xié)商與交流控制程序1 目的 建立并保持協(xié)商與交流的程序化管理，保證內(nèi)部與外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息能夠暢通地交流， 重要的外部信息實現(xiàn)文件化的接收處理與答復(fù)。2 范圍適用于建筑公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)部協(xié)商交流和外部信息交流。3 職責(zé)31 辦公室負(fù)責(zé)該程序的實施和管理，相關(guān)部門執(zhí)行。32 辦公室負(fù)責(zé)安全管理信息的內(nèi)外交流。34 工會負(fù)責(zé)與員工就

34、安全健康事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。4 程序 員工參與協(xié)商的內(nèi)容4.1.1 參與 OHS方針和程序的制定和評審。4.1.2 參與改善作業(yè)場所安全健康狀況的討論。 員工參與和協(xié)商的代表性。4.2.1 設(shè)立企業(yè)職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)是：a. 參與 OHS方針、目標(biāo)和程序文件的制定和評審；b. 調(diào)查員工安全健康愿望，并向管理層報告；c. 參與安全健康管理的監(jiān)督。 員工參與和協(xié)商的方式4.3.1 調(diào)查。通過調(diào)查方式取得員工對職業(yè)健康安全狀況的意見和改進(jìn)要求信息。4.3.2 討論。包括各單位對職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)草案的討論，對改進(jìn)安全健康狀況的討論。4.3.3 評審。企業(yè) OHS員工代表應(yīng)參與：a. 專門會議

35、對方針、目標(biāo)和程序文件的制定和評審；b. 公司經(jīng)理辦公會對方針、目標(biāo)的制定和評審；c. 公司安全委員會對重大健康安全事項的評審。4.3.4 報告。 員工及員工代表有權(quán)對安全健康管理問題提出口頭或書面報告， 相關(guān)部門應(yīng)將信息及時傳達(dá) 到辦公室，并予以登記。與相關(guān)方的信息交流。4.4.1 員工的參與和協(xié)商應(yīng)向有關(guān)的相關(guān)方通報。4.4.2 通報的內(nèi)容包括：a. 員工代表及其職責(zé)；b. 管理者代表及其職責(zé)； 對獲取的信息是否采取措施，以及采取措施的途徑取決于信息的性質(zhì)，由辦公室提出（衛(wèi)生健康方面由 工會提出），管理者代表批準(zhǔn)實施。重要的措施應(yīng)通報總經(jīng)理。 對信息的內(nèi)部交流的內(nèi)容、傳遞方式按以下規(guī)定進(jìn)行

36、。信息內(nèi)容傳遞部門接受部門傳遞方式及時 間反饋要求環(huán)境和職業(yè)健康安全方針辦公室建筑公司各崗 位、全體員工以文件、標(biāo)牌 公示，培訓(xùn)方 式檢查、考核信 息目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其細(xì)化或更改管理者代表各崗位、 執(zhí)行部門文件及時下達(dá)上報執(zhí)行情況職責(zé)、權(quán)限及其更改的信息辦公室各部門、崗位文件及時在相 應(yīng)責(zé)任區(qū)域內(nèi) 傳達(dá)。必要時 培訓(xùn)傳達(dá)。匯報考核結(jié)果a. 應(yīng)急程序（包括作業(yè) 規(guī)定）及更改信息。安全科相關(guān)崗位文件傳達(dá)，培 訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果報辦 公室b. 緊急情況、事故信息發(fā)生崗位安全科、項目部電話及時報告c. 應(yīng)急處置結(jié)果責(zé)任部門安全科報告、傳遞信息內(nèi)容傳遞部門接受部門傳遞方式及時 間反饋要求a. 體系各類檢查

37、結(jié)果項目部項目部等檢查表三日內(nèi) 報送b. 月度綜合檢查結(jié)果項目部項目部等月度綜合報告不符合與糾正預(yù)防措施 信息、內(nèi)審信息、管理 評審信息項目部相應(yīng)程序規(guī)定 的相 關(guān)的部門人員文件傳遞、時 間按相應(yīng)程序 規(guī)定執(zhí)行環(huán)境因素及危險源更新信息項目部各部門文件及時傳遞事故及處理信息項目部項目部等會議通報管理者代表、員工代表及變更信息辦公室各單位文件法律法規(guī)及其它要求相關(guān)部門相關(guān)執(zhí)行部門文件中規(guī)定并 傳達(dá)對來自相關(guān)方環(huán)境和安全等信息接收與處置：信息內(nèi)容接收部門接收方式處置政府部門的行政 指 令要求辦公室文件接收登記按規(guī)定執(zhí)行 , 需要時報告執(zhí)行結(jié)果社區(qū)投訴 , 建議項目部電話記錄或文件登記處置結(jié)果告之相關(guān)

38、方相關(guān)方其它信息項目部綜合成文報管理者代表決定處置方式對環(huán)境因素和危險源的外部交流的內(nèi)容和方式信息內(nèi)容傳遞部門接收對象傳遞方式傳遞頻次環(huán)境和職業(yè)健康安全方針管理者代 表相關(guān)方、公眾宣傳品、廠刊持續(xù)環(huán)境和安全重要應(yīng)急信息安全科主管部門、 社區(qū)公眾電話報安監(jiān)局，行業(yè)辦，電 話報警事后形成文件報告 報相關(guān)部門及時HD/QP07版本/ 狀態(tài)： A/0管理評審控制程序1 目的定期實施管理評審，確保已建立的管理體系能持續(xù)適宜地滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目 標(biāo)實現(xiàn)的需要，并對體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理評審的控制

39、3 職責(zé)31 總經(jīng)理主持管理評審；32 管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審輸入體系運行情況信息；33 辦公室負(fù)責(zé)管理評審計劃的制訂，評審實施的組織、記錄和報告的編制、分發(fā)；34 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供管理評審的相關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)管理評審提出的糾正措施的實施。4 程序41 管理評審的周期和時機(jī) 管理評審應(yīng)在完整的內(nèi)部管理體系審核之后進(jìn)行，原則上評審周期為每年一次，但當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時，應(yīng)適當(dāng)增加評審： a企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； b企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)人變更或主要職能部門的主要負(fù)責(zé)人發(fā)生多人數(shù)的變更； c環(huán)境發(fā)生較大變化，如市場變化較大、主要設(shè)備的變更、生產(chǎn)工藝流程改變、產(chǎn)品的改變等：d 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

40、康安全事故或顧客投訴較多時；e 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)發(fā)生改變；f 第三方審核 （ 含初審、復(fù)審 ） 之前；g 總經(jīng)理認(rèn)為需要時。42 管理評審計劃 管理評審計劃由辦公室制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織實施。管理評審計劃 內(nèi)容應(yīng)包括：a 管理評審的方式： 般為會議方式進(jìn)行評審；必要時，可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場評審或?qū)ｎ}調(diào)研；b 評審的目的和范圍；c 參加評審的人員、時間、地點。 管理評審計劃應(yīng)于評審前的 3 -5 天分發(fā)至相關(guān)部門和人員。43 管理評審的輸入 管理評審的輸入至少應(yīng)包括：a 內(nèi)審報告和相關(guān)部門的工作報告；b 管理體系運行的實際效果 （ 含過程控制和產(chǎn)品質(zhì)

41、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全） 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全方針、目標(biāo)規(guī)定要求的符合程度；c已實施糾正和預(yù)防措施的實際效果及有關(guān)信息；d顧客的投訴 （含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故 ） 和顧客意見的反饋； e數(shù)據(jù)分析的結(jié)果；f 以往管理評審的跟蹤措施； g可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更（如資源要求等）；h改進(jìn)的建議。44 管理評審的實施441 總經(jīng)理主持管理評審，并嚴(yán)格執(zhí)行已批準(zhǔn)的評審計劃；442 參加人員一般為公司領(lǐng)導(dǎo)及各分公司部門主管，以及評審主題或有關(guān)問題涉及的部門負(fù)責(zé)人，需 要時，也可邀請顧客或其代表參加；443 辦公室負(fù)責(zé)評審計劃的發(fā)放、人員的通知和評審活動的記錄。 管理評

42、審記錄應(yīng)妥善保存。45 管理評審輸出451 辦公室負(fù)責(zé)將管理評審記錄整理成管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)。管 理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包括：a質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； b質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系實施期間的評價結(jié)論；c質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需要的識別和確定，包括： 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)方面的措施； 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)方面的措施；資源需求滿足措施。4 5 2管理評審報告的分發(fā) 評審報告的分發(fā)范圍應(yīng)包括： a公

43、司領(lǐng)導(dǎo)； b各職能部門的負(fù)責(zé)人； c需要采取糾正、預(yù)防措施的責(zé)任部門。4 6 糾正、預(yù)防措施的實施和跟蹤驗證 管理評審報告中提出需制定糾正、預(yù)防措施的事項，相關(guān)責(zé)任部門必須按其要求組織實施，管理者 代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗證（見糾正和預(yù)防措施控制程序 ）。5 支持性文件記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)部審核控制程序6 記錄管理評審會議記錄管理評審計劃管理評審報告管理評審會議簽到表HD/QP08版本/ 狀態(tài)： A/0人力資源控制程序1 目的 通過培訓(xùn)，并確認(rèn)所有從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動人員的能力和意識，以保證管理、執(zhí)行 和驗證人員能夠滿足相應(yīng)工作要求，促進(jìn)管理體系持續(xù)有效地運

44、行。2 范圍適用于本公司與管理體系有關(guān)的全體員工。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)該程序的協(xié)調(diào)、實施和管理，各部門配合實施。4 程序41 崗位及人員的設(shè)置要求a 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的要求，由總經(jīng)理辦公室確定本公司的崗位設(shè)置，在安 全生產(chǎn)、保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的前提下，配置崗位定員；b 崗位人員每年調(diào)整一次，促使員工不斷提高自身素質(zhì)，滿足相應(yīng)工作要求；c 重要崗位人員要保持相對穩(wěn)定，確定需要增減崗位人員，必須在保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 的前提下優(yōu)化組合。42 資格鑒定及能力要求執(zhí)行重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標(biāo)準(zhǔn)，己確定的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的重要崗位、應(yīng)急

45、崗位和特殊工種崗位應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)考核和能力鑒定，考核鑒定主要 考慮：a 教育 （文化 ） 程度是否滿足崗位要求占 20；b培訓(xùn)考核是否合格占 30；c 崗位經(jīng)歷是否勝任占 50。4 3 培訓(xùn)程序431 辦公室根據(jù)國家和上級部門的要求及本公司的發(fā)展規(guī)劃的需要，編制本公司中短期培訓(xùn)計劃；432 根據(jù)培訓(xùn)規(guī)劃和年度工作計劃及職能部門的培訓(xùn)需求申請，辦公室編制年度培訓(xùn)計劃；433 培訓(xùn)內(nèi)容1）培訓(xùn)內(nèi)容：a 管理方針和目標(biāo)的全員培訓(xùn)，使員工明確執(zhí)行管理方針目標(biāo)和體系文件的重要性；b 對班組長以上管理人員的三體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；c 相關(guān)重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和自身職責(zé)的培訓(xùn)；d 管理手冊、

46、程序文件培訓(xùn)， 使員工了解管理目標(biāo)指標(biāo)和崗位職責(zé)要求， 認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重 要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)（如何達(dá)到崗位目標(biāo)及方法） ； e 專業(yè)知識崗位技能培訓(xùn)（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程） ，以確保崗位勝任；f 內(nèi)審員培訓(xùn)；g 規(guī)定的安全、健康、環(huán)保教育；h 特殊工種人員采取外培取證方式，使其具備能力。2）辦公室負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。44 培訓(xùn)對象441 所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員都必須經(jīng)過三級安全教育；442 所有從事本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員都必須經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、 環(huán)保、安全、法規(guī)等常識內(nèi)容的培訓(xùn)；44 3 新增崗位人員上

47、崗前必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)；44 4 辦公室組織相關(guān)職能部門對員工進(jìn)行專業(yè)性培訓(xùn)，包括： a必備的專業(yè)理論知識的培訓(xùn)；b工作能力和實際操作能力的訓(xùn)練； c各部門有義務(wù)對各班組的培訓(xùn)進(jìn)行指導(dǎo)。445 特殊工種的培訓(xùn) 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃和有關(guān)法律法規(guī)要求，聯(lián)系具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對計量、監(jiān)測、電工、起重工、 特殊車輛駕駛員及內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。45 考核451 辦公室組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對員工崗前和專業(yè)性培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)考核，考核方式： a對新增崗位的崗前培訓(xùn)以測試方式進(jìn)行，由其職能部門負(fù)責(zé)實施； b專業(yè)性培訓(xùn)和實際操作能力考核以筆試和現(xiàn)場操作方式進(jìn)行，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)實施； c特殊工種由具備資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行；

48、d內(nèi)審員由咨詢機(jī)構(gòu)組織進(jìn)行。4 6 對經(jīng)培訓(xùn)仍無法滿足能力需求的，采取轉(zhuǎn)崗、下崗、招聘等形式，滿足崗位人力資源需求，工作程 序：a由考核部門提供不能滿足人員的基本情況和培訓(xùn)考核記錄，提出處理意見后報辦公室； b辦公室組織核實；c總經(jīng)理審批；d辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。 同時，辦公室根據(jù)本崗位人員要求，提出新的人員調(diào)配意見（如對外招聘、其他崗位抽調(diào)等） ，工作 程序：a辦公室提出崗位補(bǔ)充人員的人數(shù)、形式和要求的報告； b總經(jīng)理辦公會議研究批準(zhǔn)；c辦公室發(fā)布招聘信息；d組織有關(guān)人員對應(yīng)聘者考核、面試；e報總經(jīng)理審批；f 培訓(xùn)，并按本章 42 要求進(jìn)行能力確認(rèn)。4 7 持證上崗 各類培訓(xùn)經(jīng)相關(guān)部門實施考核

49、后，特殊崗位要做到持證上崗，培訓(xùn)考核的相關(guān)資料報辦公室存檔。48 公司培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保管，外培人員的合格證書復(fù)印件由辦公室登記存檔。4 9 對培訓(xùn)措施有效性的評價 a專項、專業(yè)性培訓(xùn)措施有效性的評價：由辦公室在專項培訓(xùn)結(jié)束后，組織有關(guān)人員或授課人員進(jìn)行， 并提出整改意見： b對年度培訓(xùn)計劃和措施的有效性的評價：由辦公室于年底組織有關(guān)人員進(jìn)行，并提出整改意見。4 10 建立并保存職工培訓(xùn)檔案 。5 支持性文件 記錄控制程序 年度培訓(xùn)計劃 重要崗位上崗資格鑒定及能力控制標(biāo)準(zhǔn)6 記錄培訓(xùn)情況記錄表外出進(jìn)修登記表 特殊工種人員登記表培訓(xùn)需求申請表職工培訓(xùn)檔案重要崗位人員資格鑒定表HD/QP09版本 /

50、 狀態(tài)： A/0工程實現(xiàn)的策劃控制程序1 目的為了針對特定的工程項目或合同規(guī)定， 結(jié)合管理體系的其他要求， 策劃并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程， 對全過程實施控制，確保產(chǎn)品符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求能得到滿足。2 范圍適用于公司建筑工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃的編制及實施的控制。3 職責(zé)3 1 市場部負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品、特定產(chǎn)品及合同規(guī)定的要求。32 項目部根據(jù)需要負(fù)責(zé)編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃。33 各有關(guān)部門配合編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃并實施。4 程序41 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容4.1.1 項目部組織相關(guān)部門、 人員根據(jù)對顧客的承諾及合同文件和公司要求結(jié)合工程

51、項目特點確定項目質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。4.1.2 確定工程項目實現(xiàn)所需要的主要物資、周轉(zhuǎn)材料、主要施工機(jī)械及機(jī)具、監(jiān)視和測量設(shè)備等資源。4.1.3 識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程， 尤其要識別關(guān)鍵過程和特殊過程， 并對其施工進(jìn)行詳細(xì) 布置。4.1.4 確定工程的分包項目并選擇與項目工程相適應(yīng)的分包方和供方。 分包方的選擇重點以其資源、 管理 能力、施工能力、技術(shù)水平為依據(jù)，并進(jìn)行考察。分包方選擇與管理按采購控制程序執(zhí)行。4.1.5 工程部負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計、規(guī)劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和相關(guān)的測試、試驗服務(wù)。4.1.6 確定工程施工實現(xiàn)各階段所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和

52、試驗活動，以及工程分項、分部驗收 和最終驗收準(zhǔn)則；確定為工程施工和過程實現(xiàn)符合性提供證據(jù)所需的記錄。4.1.7 識別工程施工過程中的環(huán)境因素、危險源，并制定相應(yīng)的管理措施。施工組織設(shè)計 / 施工方案4.2.1 針對特定的工程項目， 副總經(jīng)理要組織安全科和項目部有關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃， 項目部要根據(jù) 策劃的結(jié)果編制施工組織設(shè)計 / 施工方案 。4.2.2 公司分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的批準(zhǔn)，項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計的審核，當(dāng) 需要修改時，由原編制部門進(jìn)行且要履行原來的審批手續(xù)。公司審批后要報項目部監(jiān)理審批。4.2.3 施工方案由項目部編制，項目部經(jīng)理審核，公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，項目部保存施工組織設(shè)計 和施工方案并報公司安全科備案。當(dāng)顧客需要時可以發(fā)放給顧客。4.2.4 各級職能部門和項目經(jīng)理部應(yīng)按照施工組織設(shè)計的規(guī)定要求，對過程進(jìn)行控制并及時反饋執(zhí)行情 況。4.2.5 各級主觀部門通過聯(lián)查、檢查等形式對施工組織設(shè)計的實施進(jìn)行監(jiān)督。4.2.6 施工組織設(shè)計需要修改時，按要求重新進(jìn)行策劃、編制、審核和審批。4.2.7 公司安全科負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的保存和歸檔。5 支持性文件文件控制程序采購控制