建筑施工企業(yè)ISO9000范例之QP人力資源控制程序

1、1 目的 確保本組織質(zhì)量治理體系所要求的文件得到操縱 , 促使質(zhì)量 治理體系有效運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于局總部、區(qū)域公司及所屬的項(xiàng)目部在用質(zhì)量文件的操 縱。 3 相關(guān)文件 GB/T19001-2000idtISO9001-2000 質(zhì)量治理體系 要求 ; SBC.QS.01.00-2000 xxxxx建筑公司質(zhì)量手冊(cè) ; SBC.QS.02.02-2000 記錄操縱程序。 4 定義 采納上述文件中有關(guān)術(shù)語的定義及下述定義。 4.1 質(zhì)量文件 指質(zhì)量治理體系文件、工程實(shí)施的技術(shù)、治理文件、行政性 質(zhì)量文件和外來的質(zhì)量文件。 4.2 文件的操縱 質(zhì)量文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、發(fā)放、更改、作

2、廢、 回收、使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)、歸檔、銷毀處理等工作。 5 職責(zé) 5.1 局總部各部門 5.1.1 辦公室負(fù)責(zé)局行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的操縱， 對(duì) 區(qū)域公司行政性質(zhì)量文件的操縱工作進(jìn)行檢查。 5.1.2 質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件操縱 , 對(duì)區(qū)域公司質(zhì)量 治理體系文件操縱工作進(jìn)行檢查。 5.1.3 工程部負(fù)責(zé)施工治理文件操縱， 對(duì)區(qū)域公司的施工治理文 件操縱工作進(jìn)行檢查。 5.1.4 科技部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件和外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的操縱 , 對(duì)區(qū)域公 司技術(shù)文件操縱工作進(jìn)行檢查。 5.1.5 其它各質(zhì)量治理體系責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門分管的質(zhì)量文 件的操縱。 5.2 區(qū)域公司有關(guān)部門 5.2.1 辦公室負(fù)責(zé)

3、本單位行政性質(zhì)量文件和外來質(zhì)量文件的操 縱，檢查項(xiàng)目部行政性質(zhì)量文件的操縱工作。 5.2.2 工程技術(shù)科負(fù)責(zé)本單位技術(shù)、 施工治理文件的操縱， 檢查 項(xiàng)目部的技術(shù)、施工治理文件和外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的操縱工作。 5.2.3 質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的操縱， 檢查項(xiàng)目部的質(zhì)量 體系文件操縱工作。 5.2.4 其它質(zhì)量治理體系責(zé)任科室負(fù)責(zé)本部門分管的質(zhì)量文件 的操縱。 5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有質(zhì)量文件的操縱， 同意上級(jí)有關(guān)部門的檢查。 5.4 資料治理員 負(fù)責(zé)本單位在用質(zhì)量文件的收集、整理、歸檔、存檔、保管、 查閱等治理工作。 6 工作程序 6.1 文件的分類 6.1.1 質(zhì)量治理體系文件 包

4、括： a) 質(zhì)量手冊(cè)； b) 質(zhì)量治理體系程序文件； c) 項(xiàng)目質(zhì)量打算； d) 第三層操作性文件。 6.1.2 技術(shù)與施工治理文件 包括： a) 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、工法等； b) 工藝標(biāo)準(zhǔn)、 施工驗(yàn)收規(guī)范、 質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、 操作規(guī)程 ; c) 工程合同、分包合同、采購合同。 6.1.3 行政性質(zhì)量治理文件 包括： a) 治理制度、規(guī)定、條例等； b) 生產(chǎn)打算、培訓(xùn)打算等。 6.1.4 外來文件 包括： a) 建設(shè)部、中建總公司、 各級(jí)政府發(fā)來有關(guān)治理質(zhì)量的文件； b) 顧客提供的圖紙、資料。 6.2 文件的形式 文件包括書面的、 硬拷貝、 計(jì)算機(jī)軟件、 聲像、 電子媒

5、體等。 6.3 文件的編寫、批準(zhǔn)和公布 6.3.1 質(zhì)量體系文件 a) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量治理部組織編寫，治理者代表審核 , 局長批準(zhǔn)公布； b) 質(zhì)量治理體系程序文件由相關(guān)主管部門編寫 , 部門負(fù)責(zé)人 和質(zhì)量治理部共同審核，治理者代表批準(zhǔn)公布； c) 工程項(xiàng)目質(zhì)量打算編制綱要由質(zhì)量治理部組織起草， 副總工審核，治理者代表審批 ; d) 局總部編制的第三層操作性文件由質(zhì)量治理部安排人員 編寫，質(zhì)量治理部審核，治理者代表批準(zhǔn)公布；區(qū)域公司編制的 第三層操作文件由質(zhì)量安全科安排人員編寫，部門負(fù)責(zé)人審核， 治理者代表批準(zhǔn)公布。 6.3.2 施工治理文件由工程項(xiàng)目治理部或區(qū)域公司工程技術(shù)科 組織人員編寫，

6、部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布。 6.3.3 行政性質(zhì)量文件由主管部門安排人員編寫， 部門負(fù)責(zé)人審 核，質(zhì)量治理部或質(zhì)量安全科會(huì)簽，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布。 6.3.4 技術(shù)治理文件由科技部或區(qū)域公司工程技術(shù)科組織人員 編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)公布。 6.3.5 外來質(zhì)量文件由辦公室貼公文處理卡， 并提出擬辦意見后 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽閱，決定復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)、承辦，承辦部門按主管領(lǐng)導(dǎo) 批示意見辦理。公文處理卡其格式見 QS.02.01-03 。 6.3.6 外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范由局、 區(qū)域公司、 項(xiàng)目經(jīng)理部總工分不審 批有效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄，公布在用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄、使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名 稱及相關(guān)條款明細(xì)表。 6.3.

7、7 質(zhì)量文件審批前， 授權(quán)的審批人應(yīng)確保該文件規(guī)定內(nèi)容無 遺漏，與其它文件協(xié)調(diào)一致，符合所選定標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合企業(yè) 實(shí)際，具有可操作性。 6.4 文件的編號(hào) 641 質(zhì)量治理體系文件的編號(hào) 按以下方式安排： SBC. QS. xx . xx-xxxx 批準(zhǔn)年號(hào) 文件編號(hào) 文件層次 I 局總部質(zhì)量體系代號(hào) 中國建筑第二工程局代 號(hào) 注：區(qū)域公司質(zhì)量治理體系文件在SBC后加區(qū)域公司簡稱。 例如：“文件操縱程序”的編號(hào)是：SBC.QS.02.01-2000，文 件所涉及的記錄編號(hào)執(zhí)行記錄操縱程序。 6.4.2 技術(shù)、施工治理文件的編號(hào)按以下方式安排： a）納入質(zhì)量治理體系文件的執(zhí)行質(zhì)量治理體系文件編

8、號(hào)； b）納入行政性質(zhì)量文件系列，執(zhí)行行政質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)定； c）其他文件以單位名稱加文件名稱，加編制時(shí)刻、加順序號(hào) 組成。 643 行政性質(zhì)量文件的編號(hào)執(zhí)行局辦公室文件編號(hào)規(guī)定。 644 工程施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)按以下方式安排 技. XXX 文件編號(hào) 技術(shù)文件簡稱 6.5 文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 文件狀態(tài)為：“受控”、“非受控”、“失效”、“資料保 存”。由文件的使用部門和單位按以下規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)： a）在用質(zhì)量文件均為受控文件，受控狀態(tài)以文件的發(fā)放編號(hào) 為標(biāo)識(shí)； b）失效文件上加蓋紅色“失效”或“作廢”印記作標(biāo)識(shí)； c）資料保存在文件上加蓋紅色“資料保存”印記作標(biāo)識(shí)； d）不需要實(shí)施的文件為非受

9、控文件在文件上加蓋“非受控文 件”或“贈(zèng)閱”印章作標(biāo)識(shí)。 e）施工所用圖紙均為受控文件， 不作標(biāo)識(shí)，作廢加蓋“作廢” 印章作標(biāo)識(shí)。 6.6 文件的接收和發(fā)放 各單位、各部門設(shè)專兼職資料員，負(fù)責(zé)文件的接收、發(fā)放、 編號(hào)、標(biāo)識(shí)、修改、回收等工作。由資料員負(fù)責(zé)建立本單位、本 部門的收文登記簿、發(fā)文登記簿。其格式分不見QS.02.01-01和 QS.02.01 -02。 6.6.1 發(fā)文 a) 資料員發(fā)放文件時(shí) , 要在發(fā)文簿中登記文件名稱、發(fā)放編 號(hào)、發(fā)放單位或部門、收文人員。 b) 局科技部每年下發(fā)有效標(biāo)準(zhǔn)目錄， 區(qū)域公司每年下發(fā)在用 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄；項(xiàng)目部在承接任務(wù)后下發(fā)使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱 及相

10、關(guān)條款明細(xì)表(納入項(xiàng)目質(zhì)量打算附件)。 6.6.2 收文 a) 各級(jí)辦公室資料員在收到文件后， 要在收文簿中登記收文 時(shí)刻、文件名稱、份數(shù)、文件來源 ; b) 各部門資料員或文件接收人員在收到主管部門發(fā)文后 , 應(yīng) 在發(fā)文薄上簽名 , 并建立文件名錄 ; c) 項(xiàng)目資料員在收到顧客提供的圖紙和資料后 , 如發(fā)覺有丟 失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，保持記錄，并按顧 客要求回收； d) 項(xiàng)目資料員在收到顧客提供的設(shè)計(jì)洽商時(shí)， 由項(xiàng)目技術(shù)負(fù) 責(zé)人確認(rèn)后，才能發(fā)放； e) 項(xiàng)目資料員對(duì)使用的有效標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)及時(shí)登記。 6.7 文件的更改 6.7.1 文件的更改由各主管部門或原審批人負(fù)責(zé)， 并

11、填寫文件 更改通知單 ( QS.02.01-04 )；因?qū)ｉT緣故指定其它部門或?qū)徟?人更改時(shí)，該部門或?qū)徟吮仨毇@得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資 料；當(dāng)質(zhì)量治理體系文件換版時(shí)，應(yīng)按 6.3.7 要求進(jìn)行評(píng)審和審 批。 6.7.2 更改的方式 a )文件更改采納換頁，并在文件修改狀態(tài)欄上填“換1或2 或3”作為標(biāo)識(shí)； b ）文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)， 采納換版方式更改，并在版本 欄填“A或B或C”作為標(biāo)識(shí)。 c）工程施工中，因設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位發(fā)出的對(duì)施工圖中某 些局部修改的設(shè)計(jì)變更，洽商文件，由項(xiàng)目部資料員或技術(shù)人員 或文件持有者及時(shí)在原施工圖的修改位置進(jìn)行標(biāo)注。標(biāo)注方法如 下： 圖紙名稱 修改部位 設(shè)計(jì)變更 洽商編號(hào) 標(biāo)注人 簽字 年 月曰 圖章為紅色。 6.7.3 主管部門將文件更改通知單或換版文件在發(fā)文簿上登 記，？按文件發(fā)放方法，？將更改通知單或換版文件發(fā)放到原有 文件單位或部門，同時(shí)回收作廢的文件。 6.8 作廢文件的處理