工藝紀(jì)律檢查管理辦法

1、文件編碼：BDFH/ ZY/24狀態(tài)發(fā)放號作業(yè)文件工藝紀(jì)律檢查管理辦法版修:1/0編 制：程曉英審核：劉福義批準(zhǔn)：劉純2013年12月10日發(fā)布2013年12月10日實施山東鮑德金屬復(fù)合板有限公司發(fā)布修改履歷表版次/ 修改號章節(jié) 條款修改理由/ 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/ 實施 日期版修：1/0全部新增程曉英劉福義劉純2013-12-10目錄1目的1/32適用范圍1/33引用文件1/34職責(zé)1/35管理內(nèi)容及要求2/36 相關(guān)文件3/37 記錄 3/3工藝紀(jì)律檢查管理辦法1目的針對當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形式及產(chǎn)品質(zhì)量存在的問題，為進(jìn)一步規(guī)范 強(qiáng)化工藝紀(jì)律和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，加強(qiáng)過程控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量保

2、證能力, 特制本辦法。2適用范圍復(fù)合板公司生產(chǎn)各工序。3引用文件AKZ/8/05工藝紀(jì)律檢查管理辦法集團(tuán)公司文件4管理職責(zé)4.1質(zhì)量管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司工藝管理文件的制定、完善、落實。負(fù)責(zé)各工序的工藝操作規(guī)程的審批和管理及操作要點的備案。負(fù)責(zé)組織工藝紀(jì)律檢查，組織對檢查問題的評價和驗證，并提 出考核意見。負(fù)責(zé)各工序的工藝監(jiān)督和常規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。4. 2生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)4.2. 1負(fù)責(zé)公司研發(fā)過程中產(chǎn)品質(zhì)量計劃的制定和落實。負(fù)責(zé)明確研發(fā)過程中產(chǎn)品關(guān)鍵工藝參數(shù)控制要求及改進(jìn)，負(fù)責(zé) 各工序工藝操作規(guī)程和產(chǎn)品操作要點的制定、改進(jìn)。4. 3制造部職責(zé)4. 3. 1負(fù)責(zé)各工序工藝操作規(guī)程和產(chǎn)品操作要點的實施，

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí) 行產(chǎn)品工藝技術(shù)要求。負(fù)責(zé)定期組織內(nèi)部檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違反工藝紀(jì)律的情 況，保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運行，要體現(xiàn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的不斷完善和改進(jìn), 并將改進(jìn)情況報質(zhì)量管理部備案。4. 3.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、儲藏、防護(hù)和交付組織的管理。4. 3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品吊裝過程中復(fù)合板表面質(zhì)量、貼膜、標(biāo)簽等保護(hù)。負(fù) 責(zé)對特殊要求客戶的表面要求等情況進(jìn)行執(zhí)行落實。4. 3.5負(fù)責(zé)庫房管理，保證堆垛整齊，符合要求，出入庫手續(xù)齊全， 記錄準(zhǔn)確完整。5管理內(nèi)容5.1檢査范圍生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝操作和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、質(zhì)量體系文件的規(guī)范管理 和執(zhí)行、質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況、原材物料以及產(chǎn)、成品儲存、包裝、 吊運等。5. 2檢査方式

4、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織公司級工藝紀(jì)律檢查，不定期 進(jìn)行，遇特殊情況可調(diào)整頻次和人員。5.3檢査內(nèi)容5. 3.1抽查質(zhì)量體系文件的管理和執(zhí)行情況，針對質(zhì)量計劃檢查操作 規(guī)程、操作要點以及其他相關(guān)質(zhì)量保障管理制度等是否有效；相關(guān)制 度、措施是否落實到文件和操作規(guī)程或操作要點中。5. 3.2對現(xiàn)場的操作進(jìn)行抽查，查看異常情況。5. 3.3對生產(chǎn)現(xiàn)場抽查要依據(jù)質(zhì)量計劃、工藝技術(shù)規(guī)程、具體鋼種的 操作要點等。5. 3.4加大對關(guān)鍵過程和質(zhì)量控制點的抽查，準(zhǔn)確記錄現(xiàn)場檢測或測 量數(shù)據(jù)，同時核對測量數(shù)據(jù)與現(xiàn)場記錄的對應(yīng)性。5. 3.5對特殊要求訂單，檢查現(xiàn)場工藝如何進(jìn)行保障；抽查是否完全 按照質(zhì)量設(shè)

5、計進(jìn)行生產(chǎn)組織。5. 3.6工藝紀(jì)律檢查要從嚴(yán)從細(xì)，做到信息全覆。5. 3.7加強(qiáng)質(zhì)量異常波動跟蹤，發(fā)現(xiàn)未按工藝紀(jì)律要求執(zhí)行，納入工 藝紀(jì)律檢查范圍進(jìn)行考核整改。5. 3. 8工藝紀(jì)律檢查結(jié)果通過檢查通報將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給責(zé)任單 位，進(jìn)行糾正和預(yù)防，并保存好相關(guān)記錄。5. 4考核5. 4.1因未按要求執(zhí)行工藝紀(jì)律造成質(zhì)量改判的，根據(jù)損失程度大小 考核100500元。5. 4. 2未造成質(zhì)量改判，但屬于明顯工藝紀(jì)律違規(guī)對產(chǎn)品質(zhì)量有直接 影響的，考核50200元；未對產(chǎn)品質(zhì)量造成直接影響，但存在質(zhì)星隱患，或?qū)儆诠に嚰o(jì) 律、管理問題的，考核30100元；重復(fù)出現(xiàn)的、或因管理不善造成的簡單低級的工藝紀(jì)律問題， 加倍考核；檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任單位要及時加以整改，對于能整改而 不按時整改的，加倍考核，對于整改期限內(nèi)確實存在困難或因客觀因 素暫時無法整改的，需及時說明原因。6相關(guān)文件BDFH/ZY/06產(chǎn)品搬運、