顧客財(cái)產(chǎn)控制

1、文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0發(fā)布日期顧客財(cái)產(chǎn)控制生效日期2009/01/01頁碼第1頁共4頁1 目的為了確保顧客財(cái)產(chǎn)的保密性、完整性及在受控下使用，識(shí)別其權(quán)屬關(guān)系，防止其被泄密、損壞或丟失。2 范圍適用于顧客所提供的工裝、模具、量檢具、產(chǎn)品、原材料（包括可重復(fù)使用的包裝材料等）顧客提供的資料、工程技術(shù)規(guī)范、技術(shù)專利等相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。、樣件等或3 術(shù)語無4 職責(zé)銷售部：負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)信息的獲得并就相關(guān)部門反饋的顧客財(cái)產(chǎn)狀況等與顧客及時(shí)溝通；技術(shù)開發(fā)部：負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品、技術(shù)資料、工程技術(shù)規(guī)范及技術(shù)專利等進(jìn)行確認(rèn)、控制、保存歸檔；負(fù)責(zé)對顧客提供的工裝、模具、量檢具、樣件等進(jìn)行

2、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄；負(fù)責(zé)將顧客相關(guān)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件后下發(fā)到相應(yīng)部門；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對顧客或委托提供的工裝、模具、材料、產(chǎn)品等進(jìn)行控制、維護(hù)、使用、保管，防止其泄密、損壞或丟失；品保部：負(fù)責(zé)對顧客提供的量檢具等使用、控制和管理，防止其損壞或丟失。負(fù)責(zé)對顧客提供的產(chǎn)品或原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄和控制；各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)使用過程（包括外加工）及委外試驗(yàn)中所涉及的顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，防止泄密及被人盜用。5 發(fā)布 / 更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布 / 更改描述質(zhì)量管理體系程序文件顧客財(cái)產(chǎn)控制6 程序6.1流程輸入文件流程開始01 顧客財(cái)產(chǎn)獲得否1 顧客財(cái)產(chǎn)合格否？是2 顧客財(cái)產(chǎn)02顧客財(cái)產(chǎn)接收3 記錄控制；工裝

3、03 顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)模具管理； 物流管識(shí)、使用和管理理；標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4 顧客財(cái)產(chǎn)04 顧客財(cái)產(chǎn)監(jiān)控是否受控？否5 顧客溝通05報(bào)告顧客并形成記錄是文件編號文件版本B/0發(fā)布日期生效日期2009/01/01頁碼第 2頁 共 4頁輸出文件責(zé)任部門1 銷售部；技術(shù)1 確認(rèn)客戶財(cái)產(chǎn)部；生產(chǎn)部；品保部2 顧客財(cái)產(chǎn)清單；工裝 / 模具 2 生產(chǎn)部臺(tái)帳3 顧客財(cái)產(chǎn)的永久性標(biāo)識(shí)；工裝模具臺(tái)帳；工裝模具等3生產(chǎn)部檔案的建立；工裝、模具的定置定位4生產(chǎn)部；品保4 各相關(guān)部門使用、控制部；技術(shù)部5 顧客財(cái)產(chǎn)丟失/ 損壞 / 不使5 銷售部；生產(chǎn)用報(bào)告部；技術(shù)部結(jié)束文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0發(fā)布日期

4、顧客財(cái)產(chǎn)控制生效日期2009/01/01頁碼第3頁共4頁6.2過程描述序號工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人1顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn) 1 、由銷售部接受客戶要求或財(cái)產(chǎn)，轉(zhuǎn)入確認(rèn)客戶財(cái)產(chǎn)銷售部；獲得技術(shù)部；生產(chǎn)部；2、技術(shù)部、品保部對顧客要求或財(cái)產(chǎn)數(shù)技術(shù)部量、質(zhì)量等進(jìn)行確認(rèn)并將信息反饋到銷售部；2顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)接收合格的顧客財(cái)產(chǎn)，交給相應(yīng)負(fù)責(zé)部顧客財(cái)產(chǎn)清單生產(chǎn)部接收門。生產(chǎn)部接收顧客財(cái)產(chǎn)， 同時(shí)出具確認(rèn)工裝 / 模具臺(tái)帳函。3顧客財(cái)產(chǎn)記錄控制；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合格財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類登顧客財(cái)產(chǎn)的永生產(chǎn)部分發(fā)、使工裝模具管記、歸檔。具體如下：久性標(biāo)識(shí)；工裝技術(shù)部用、管理理；物流管1、技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客提供的樣品、技

5、術(shù)模具臺(tái)帳；工裝品保部理；標(biāo)識(shí)和資料、工程技術(shù)規(guī)范、 技術(shù)專利在外來文模具等檔案的可追溯性控件和資料清單上登記、歸檔；建立；工裝、模制2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客提供的設(shè)備、 工裝、具的定置定位模具等在工裝 / 模具臺(tái)帳上登記、歸檔，并在備注一覽上注明具體顧客名稱；同時(shí)，按技術(shù)開發(fā)部要求用鋼印或銘牌進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)。3、品保部負(fù)責(zé)對顧客提供的量檢具等使用、控制和管理。4顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)由生產(chǎn)部每季度對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評定、相各相關(guān)部門使生產(chǎn)部/監(jiān)控應(yīng)信息反饋給銷售部。用、控制相關(guān)部門5報(bào)告顧客顧客溝通銷售部每季度將顧客財(cái)產(chǎn)的使用情況報(bào)顧客財(cái)產(chǎn)丟失 /銷售部/并形成記告顧客。損壞 / 不使用報(bào)相關(guān)部門錄告7 相關(guān)文件QPM0601 文件和資料控制； QP M0701 記錄控制； QPS0702 工裝模具管理； QPS0601 物流管理； QP S0801 測量和監(jiān)控裝置的控制。8 質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期限（月）記錄保存部門1顧客財(cái)產(chǎn)報(bào)告單24生產(chǎn)部2顧客提供財(cái)產(chǎn)目錄24生產(chǎn)部文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0發(fā)布日期顧客財(cái)產(chǎn)控制生效日期2009/01/01頁碼第4頁共4頁9 評估本過程有效性和效率的指標(biāo)序號1指標(biāo)顧客滿意度量化方法顧客滿意度的評分標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)控頻度每半年一次指標(biāo)評價(jià)部門生產(chǎn)部10 編制說明：本程序文件由過程小組 討論定稿。11 發(fā)布 / 更改審批編