海南州委老干部局

1、海南州委老干部局2018 年部門預(yù)算17第一部分 海南州委老干部局部門概況及部門預(yù)算編制情況說明一、主要職能海南州委老干部局的中心工作是以鄧小平同志有中國特色社會主義理論為指導(dǎo)， 以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中 心，全面貫徹黨和政府對老干部工作的方針政策，認(rèn)真落實(shí)“兩項(xiàng)”待遇，充分發(fā)揮老干部作用，使 老干部愉快的安度晚年。 職責(zé)范圍是有計(jì)劃地系統(tǒng)了解全州老干部情況， 編制老干部名冊， 有組織有 領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部作用提供必要的條件， 組織老干部學(xué)習(xí)社會主義市場條件下的經(jīng)濟(jì)理論， 閱讀文件、 聽報(bào)告。安排適當(dāng)?shù)膮⒂^訪問活動，妥善解決生活困難，組織春節(jié)等重大節(jié)日期間的慰問工作。了解 和關(guān)心老干部的健康狀況， 協(xié)助有

2、關(guān)部門解決他們的就醫(yī)和醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷工作， 探望住院治療的老干部， 處理老干部逝世后的善后事宜， 辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的老干部喪事和其他事宜。教育照料老干部的遺屬，研 究老干部服務(wù)方面的政策問題， 制訂老干部服務(wù)條例和有關(guān)制度， 負(fù)責(zé)處理干休所有關(guān)事宜。 承辦州 委及上級主管部門交辦的其他工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成2018 年度海南州委老干部局預(yù)算編制系一級預(yù)算單位 1 個(gè) ，單位年末人數(shù) 33 人，其中在職人 員 22 人，離休人員 21 人 .三、部門預(yù)算情況說明海南州委老干部局部門本年度預(yù)算總收入為 1151.74 萬元， 按支出功能分類科目： 一般公共服務(wù) 支出 1023.51 萬元 。第二部分

3、海南州委老干部局 2017 年度部門預(yù)算表部門收支總表收入支出項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入11151.74一、一般公共服務(wù)支出35其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出36二、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出37三、事業(yè)收入4四、公共安全支出38四、經(jīng)營收入5五二、教育支出39五、附屬單位上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出40六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出418八、社會保障和就業(yè)支出421125.399九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4310、節(jié)能環(huán)保支出4411一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4512卜二、農(nóng)林水支出4613三、交通運(yùn)輸支出4714十四、資源勘探信息等支出4815十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

4、4916十六、金融支出5017十七、援助其他地區(qū)支出5118十八、國土海洋氣象等支出52部門:公開01表 金額單位：萬元19十九、住房保障支出5326.3520二十匕糧油物資儲備支出5421二十一、其他支出5522二十卜二、債務(wù)還本支出5623二十卜三、債務(wù)付息支出57本年收入合計(jì)241151.74本年支出合計(jì)581151.74用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26交納所得稅60基本支出結(jié)轉(zhuǎn)27提取職工福利基金61項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金62經(jīng)營結(jié)余29其他6330年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6431基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6532項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6633經(jīng)營結(jié)余67總計(jì)34總計(jì)68部門收

5、入總表公開02表 部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入 合計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單 位上繳 收入其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)1151.741151.742080501歸口管理的行政單位離 退休605.39605.392080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)482.55482.552080599其它行政事業(yè)單位離退 休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時(shí)救助支出55部門支出總表公開03表 部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合 計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支

6、出對附屬單位 補(bǔ)助支出支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1151.741151.7413.62080501歸口管理的行政單位離 退休605.39605.392080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)482.55468.9513.62080599其它行政事業(yè)單位離退 休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時(shí)救助支出55部門項(xiàng)目支出表（細(xì)化到項(xiàng)級）公開03表 部門：金額單位：萬元項(xiàng)目使用以前年 度結(jié)余資金一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收 入上級補(bǔ)助事業(yè)收入下級單位其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款

7、項(xiàng)欄次123456合計(jì)13.62080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)13.6財(cái)政撥款收支總表公開04表 部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行 次預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行 次預(yù)算數(shù)小計(jì)一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款政府性基 金預(yù)算財(cái) 政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11151.74一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五二、教育支出356八、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出381125.391125.399九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3910、節(jié)能環(huán)保支出4011一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112卜二、農(nóng)林水支出4

8、213三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4926.3526.3520二十、糧油物資儲備支出5021二一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計(jì)241151.74本年支出合計(jì)771151.741151.742578年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27基本支出結(jié)轉(zhuǎn)80二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款28項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余812982總計(jì)301151.74總計(jì)8311

9、51.741151.74般公共預(yù)算支出表公開05表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能 分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)1151.741151.7413.62080501歸口管理的行政單位離退休605.39605.392080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)482.55468.9513.62080599r其它行政事業(yè)單位離退休支出27.8127.812210201住房公積金26.4926.492080802傷殘撫恤4.54.52082001臨時(shí)救助支出55般公共預(yù)算基本支出表公開06表 部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱欄次1

10、23合計(jì)1151.74941.9159.31301工資福利支出335.62335.6230101基本工資289.92289.9230102津貼補(bǔ)貼30103獎金30104社會保障繳費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.1544.1530199其他工資福利支出30112其他社會保障費(fèi)1.551.55302商品和服務(wù)支出80.4480.4430201辦公費(fèi)37.3137.3130202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)3330206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)3.633.6330209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出

11、國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)0.60.630215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)1.271.2730218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)3.63.630227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)4.424.230229福利費(fèi)1.171.1730231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.907.9030239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出17.5417.54303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助735.68735.6830301離休費(fèi)319.44319.4430302退休費(fèi)294.63294.6330303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助

12、90.1190.1130307醫(yī)療費(fèi)30308救濟(jì)費(fèi)5530309獎勵(lì)金30311住房公積金26.4926.4930312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.010.01310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31019其他交通工具購置31099其他資本性支出政府性基金預(yù)算支出表公開07表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類 科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次123合計(jì)財(cái)政撥款部門項(xiàng)目支出表公開03表部門：金額單位：萬元項(xiàng)目使用以前年度 結(jié)余資金一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收 入上級補(bǔ)助事業(yè)收入下級單位其他收入支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)13.62080503離退休人員管理機(jī)構(gòu)13.6第三部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及增減變化原因說明般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表部門：金額單位：萬元年度合計(jì)因公出國 （境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)備注公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)9.21.277.902018