商務(wù)的業(yè)務(wù)流程

1、自我介紹自我介紹姓名：職位：曾經(jīng)獲得榮譽：聯(lián)系方式：課程內(nèi)容課程內(nèi)容1.授信流程2.發(fā)貨流程3.開票流程4.收款流程5.退貨流程6.信息收集流程7.沖串貨處理流程8.資料申請流程9.破損外包裝調(diào)換申請流程一一授信流程授信流程商務(wù)主管商業(yè)公司資料錄入省區(qū)經(jīng)理復(fù)核商務(wù)大區(qū)經(jīng)理初審資信管理員審核備案資信委員會核決資信管理員通告商務(wù)主管執(zhí)行要求：要求：1、省區(qū)經(jīng)理負責商業(yè)公司選擇商業(yè)公司。商業(yè)公司法人、主要負責人無重大刑事案件或民事糾紛，無債權(quán)債務(wù)糾紛，無資產(chǎn)或股權(quán)質(zhì)押，無不良信用記錄，無拖欠貨款等不良財務(wù)信息。2、商務(wù)主管必須在認真仔細調(diào)研后，如實填寫商業(yè)信息基本調(diào)查表。3、商務(wù)經(jīng)理根據(jù)呈報的商業(yè)信

2、息基本調(diào)查表進行核實，并篩選有合作意向的商業(yè)單位，同時填寫商業(yè)合作意向表及客戶資信審批表。4、三張表統(tǒng)一上報至商務(wù)大區(qū)經(jīng)理，由商務(wù)大區(qū)經(jīng)理進行綜合信息（含配送能力、信譽、任務(wù)標準、資信標準）審核并簽署意見后，交客戶服務(wù)部進行資料審查。5、對初審符合公司要求的商業(yè)公司，經(jīng)商務(wù)總監(jiān)確認后，由客戶服務(wù)部上報資信評審委員會審批。二二發(fā)貨流程發(fā)貨流程商務(wù)主管簽訂合同開票員填寫發(fā)貨申請單商務(wù)大區(qū)審核銷售會計復(fù)核商務(wù)總監(jiān)核決發(fā)貨員。要求：LOREMIPSUMDOLOR3、發(fā)貨后及時更新庫存，跟蹤、查詢到貨情況，在商業(yè)公司收貨后，要求對方及時回傳確認收貨憑證。4、各省區(qū)商務(wù)代表或商務(wù)主管，應(yīng)隨物流公司送貨車輛

3、同時到達商業(yè)公司庫房，確認發(fā)貨數(shù)量與銷售出庫單品名、規(guī)格、數(shù)量、批號一致并辦理商業(yè)公司入庫單。5、對于在管理中不出具入庫單的商業(yè)公司，客戶服務(wù)部隨貨配發(fā)商業(yè)公司收貨確認單，由省區(qū)商務(wù)代表或商務(wù)主管辦理簽字蓋章手續(xù)。簽字或蓋章中應(yīng)有如“貨收訖”、“已入庫”等明確收貨入庫的字跡。LOREMIPSUMDOLOR6、發(fā)貨申請單一式五聯(lián)各相關(guān)部門留存，以供備查。同時做好各品種各批次的銷售記錄。7、凡已匯入公司經(jīng)確認收到貨款，并已經(jīng)把所需產(chǎn)品計入回款任務(wù)的，商務(wù)部將即時把貨發(fā)出，不再將貨物存在公司庫房。三三開票流程開票流程開票員根據(jù)發(fā)貨單開發(fā)票申請單商務(wù)大區(qū)審核財務(wù)總監(jiān)審核商務(wù)總監(jiān)核決財務(wù)開票簽收開票員領(lǐng)

4、票并郵遞要求：1、商務(wù)專員根據(jù)銷售合同、發(fā)貨申請表及出庫單，提出開票申請，開票員開具開票申請單，并仔細核對商業(yè)單位名稱、地址、電話、稅號、賬號、開戶行、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。LOREMIPSUMDOLOR2、開票員將來開票申請單逐級進行審核簽字后，交予財務(wù)部開票員。3、財務(wù)部開出稅票后，通知開票員領(lǐng)出發(fā)票。4、開票員領(lǐng)用發(fā)票后，以郵政快件或掛號的方式送達商業(yè)單位，并要求商業(yè)單位給予書面簽收回執(zhí)，開票員在收到回執(zhí)后將信息反饋給商務(wù)專員。四四收款流程收款流程客服部出具催款單財務(wù)部確認金額商務(wù)及銷售大區(qū)經(jīng)理通知并督促回款各省區(qū)商務(wù)主管與商業(yè)公司對賬申請開票催辦回款到款沖賬。注意事項：1

5、、商務(wù)主管每月填寫收款報表一式三份，一份自留，另兩份交商務(wù)部貨款管理員、財務(wù)部銷售會計。LOREMIPSUMDOLOR2、商務(wù)主管收款時對于客戶現(xiàn)場反映的價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，在業(yè)務(wù)權(quán)限內(nèi)時可立即給予答復(fù)，若在權(quán)限外需立即匯報省區(qū)經(jīng)理，并在不超過3個工作日內(nèi)給予客戶答復(fù)。3、商務(wù)主管在促銷產(chǎn)品和清收賬款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，分別給予罰款或者開除處分，并限期補正或賠償，情節(jié)嚴重者移交司法部門處理。（1）收款不報或積壓收款。LOREMIPSUMDOLOR（3）轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或轉(zhuǎn)售圖利。（4）代銷其他廠家產(chǎn)品。（5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳。（6）收取現(xiàn)金改換承兌匯票。五五退換貨

6、流程退換貨流程商務(wù)代表反映情況商務(wù)主管退貨原因檢驗部門復(fù)核發(fā)貨員填寫退換貨申請商務(wù)大區(qū)及商務(wù)總監(jiān)審核執(zhí)行總裁核決發(fā)貨員。藥品退回的管理規(guī)定：1、原則：公司產(chǎn)品除質(zhì)量問題以外的產(chǎn)品一律不予退貨。 2、退貨管理：各地辦對所有擬退回藥品提出申請，填寫藥品退、換貨申請表。因產(chǎn)品質(zhì)量原因要求退貨的藥品必須提供當?shù)乜h級以上藥監(jiān)部門出具的藥品檢驗報告書。質(zhì)管部對要退出的藥品負監(jiān)督審核的管理責任，并負責按規(guī)定的程序進行申報，批準后負責轉(zhuǎn)告退貨的相關(guān)部門辦理退貨。3、退貨的藥品至倉庫后，倉庫保員應(yīng)仔細清點核對實物。4、在收到庫房核查無誤后，由發(fā)貨員辦理沖紅手續(xù)。5、財務(wù)部門要及時調(diào)整退回藥品的賬務(wù)。藥品換貨的管

7、理規(guī)定：1、由于運輸過程中出現(xiàn)的污染、破損等情況影響正常銷售的，可以辦理換貨。填寫完整退換貨申請單后，逐級審批后，先通知對方退貨，收到貨后，辦理相關(guān)手續(xù)后，再發(fā)出所換貨物，由所產(chǎn)生的費用由責任方承擔。2、從損失最小化角度考慮，可以重新更換包裝。所產(chǎn)生的費用由責任方承擔。滯銷藥品退貨的管理規(guī)定：終端出現(xiàn)滯銷的藥品公司不予退回。六六信息收集流程（商業(yè)動態(tài)、商業(yè)進銷存、商業(yè)流向）信息收集流程（商業(yè)動態(tài)、商業(yè)進銷存、商業(yè)流向）商務(wù)代表收集信息商務(wù)主管匯總商務(wù)大區(qū)整理商務(wù)總監(jiān)評估統(tǒng)計員通告相關(guān)部門注意事項：1、當?shù)厣虅?wù)主管必須隨時關(guān)注、分析合作商業(yè)的相關(guān)商業(yè)動態(tài)，確保公司應(yīng)收貨款及貨物的絕對安全。2、商

8、務(wù)主管必須及時、準確掌握當?shù)睾献魃虡I(yè)公司的進銷存狀況，根據(jù)銷售情況確保安全庫存；根據(jù)近期銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、有效期及時調(diào)整產(chǎn)品庫存，確保公司利益不受損失。3、當?shù)厣虅?wù)主管必須在每月初按照公司的時間及要求提供合作商業(yè)公司的流向數(shù)據(jù)。流向必須及時準確，不得涂改造假，一旦發(fā)現(xiàn)將按照公司相關(guān)政策從重處罰，情節(jié)嚴重者予以開除。七七沖串貨處理流程沖串貨處理流程1、省級辦事處沖擊被沖擊方收集征集省區(qū)經(jīng)理審核商務(wù)主管核查大區(qū)經(jīng)理處理意見沖擊方收貨接受處罰（商務(wù)主管上報商務(wù)大區(qū)經(jīng)理備案）2、跨省級辦事處沖擊被沖擊方收集證據(jù)省區(qū)經(jīng)理初審大區(qū)經(jīng)理復(fù)核事業(yè)部總經(jīng)理處理意見商務(wù)大區(qū)經(jīng)理核查商務(wù)總監(jiān)處理意見沖擊方收貨接受處罰。八八資料申請流程資料申請流程商務(wù)