項目工程變更控制程序.docx

1、.XXXXXXXXX控制狀態(tài) / control mode：工程變更控制程序Engineering Change Control Procedure文件編號 / Doc No ：XX-XX-XX文件版本 / Doc Ed ：XX生效日期 / Operation：20XX-XX-XX編制審核批準(zhǔn)PreparedCheckedApproved專業(yè)資料.文件名稱File Name工程變更控制程序/ Engineering Change ControlProcedure更改史 (REVISION HISTORY)版本更改日期發(fā)起人更改原因Doc EdChangeDateOriginatorReason

2、s for ChangeXX首版專業(yè)資料.1 目的為使工程變更能完全符合客戶及生產(chǎn)需求，有效控制設(shè)計和生產(chǎn)等工程變更的風(fēng)險,且使公司各部門能在最短的時間獲得正確的變更信息,達(dá)到文件規(guī)化管理，特制定本程序。2 適用圍本程序適用于XX 公司生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品的設(shè)計、制造、檢測、安裝等過程及產(chǎn)品相關(guān)零件的設(shè)計、制造、檢測等過程。3 相關(guān)文件4 定義4.1.ECR: Engineering Change Request工程變更申請單；4.2.ECN: Engineering Change Notification工程變更通知單；4.3. 工程變更：指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)、生產(chǎn)地點等變更；4.4

3、. 同類替換：符合原設(shè)計規(guī)格的更換；4.5. 微小變更： 影響較小， 不造成任工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更。即“在現(xiàn)有設(shè)計圍的改變” ；4.6. 緊急變更：在緊急情況下（例如：安裝現(xiàn)場發(fā)生重大質(zhì)量問題，工藝參數(shù)處于危險限值等情況，如不在短時間處理可能導(dǎo)致重大安全事故、財產(chǎn)損失或客戶丟失等情況的發(fā)生），正常的變更流專業(yè)資料.程式無法執(zhí)行時。5 職責(zé)5.1. 相關(guān)部門 ECR 的申請與確認(rèn) , 并依工程部發(fā)布的 ECN 容配合相關(guān)工作的實施與落實；5.2. 工程部：工程變更的審查、執(zhí)行、驗證、ECN 核發(fā)及相關(guān)技術(shù)文件的修訂。并負(fù)責(zé)協(xié)助各部門工程變更后相關(guān)物料及產(chǎn)品處理式的確

4、定；5.3. 銷售部：接收客戶變更信息和向客戶傳遞變更信息；5.4. 工程部及其他職能部門有責(zé)任對變更的設(shè)計和實施給予技術(shù)、資源等支持；6 程序6.1. 變更的圍6.1.1. 本程序所涉及的變更疇包括： 生產(chǎn)能力的改變 物料的改變 設(shè)備、設(shè)施的改變 產(chǎn)品設(shè)計、制造參數(shù)、檢測數(shù)據(jù)、安裝過程等的改變 生產(chǎn)地點改變 供應(yīng)商的改變 非同類替換 操作文件的改變 新產(chǎn)品的改變 裝置布局改變 客戶質(zhì)量或成本等相關(guān)要求 其他專業(yè)資料.6.1.2. 變更的分類工程變更；微小變更；緊急變更；同類替換。6.2.ECR 的發(fā)起6.2.1. 銷售部門在接到客戶質(zhì)量改善要求或有必要降低成本時，由銷售部提出ECR；6.2.

5、2. 采購過程由于供應(yīng)商、物料屬性、交期、價格或其他因素改變須作工程變更時，由采購物流部提出ECR；6.2.3. 質(zhì)檢人員在各項檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變化，并經(jīng)制造能力分析確認(rèn)后需工程變更時；或管控測量測試式不便，確認(rèn)可以變更規(guī)格或法時，由質(zhì)量部提出ECR；6.2.4. 生產(chǎn)部門于制造過程中，有作業(yè)性改善意見或統(tǒng)計分析確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變異時，由制造部提出 ECR；6.2.5. 產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場安裝時，對于問題清單中分析確認(rèn)后需作工程變更時，由項目部提出ECR；6.2.6. 工程部在做各項驗證、模擬分析、安全考慮、成本分析時，若判定需作工程變更時，由工程部提出ECR；6.2.7. 各部門作業(yè)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)

6、品功能、制造條件、包裝式等不能滿足需求時，應(yīng)先向所屬部門主管反映此狀況；該部門主管應(yīng)先判斷、過濾后再書面向工程部提出ECR。6.3.ECR 的評審6.3.1. 工程部收到ECR 后，交相應(yīng)工程師進(jìn)行可行性評估，必要時通知相關(guān)部門一起評估。評估需確定變更所屬類別（同類替換、微小變更、緊急變更等）；6.3.2. 評估中需考慮如下面：變更對產(chǎn)品質(zhì)量是否有提升，生產(chǎn)效率是否提升，是否能降低成本，各零部件是否適用，庫存品使用的可行性，生產(chǎn)配套設(shè)施可行性等各面的影響。必要時銷售部案工程師負(fù)責(zé)提出初期預(yù)估費(fèi)用與報價資料；6.3.3. 經(jīng)工程部工程師或相關(guān)部門評估確定變更可行后，將變更實施計劃（計劃變更容，預(yù)

7、計完成時間等），變更案等記錄于ECR 中，交由工程部主管審核；6.3.4. 變更涉及相關(guān)部門時，須轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會簽意見，以便工程部作決策參考用；6.3.5. 若變更涉及產(chǎn)品材質(zhì)、尺寸、外觀、功能，或影響客戶使用時，須由銷售部預(yù)先通知客戶，客戶同意變更與否，由銷售部會簽于ECR；專業(yè)資料.6.3.6. 相關(guān)部門會簽后由工程部經(jīng)理確認(rèn)是否變更，若確認(rèn)不作變更， 則將 ECR 復(fù)印分發(fā)給ECR提出部門；若確認(rèn)需變更，工程部則依ECR 容執(zhí)行變更；6.3.7. 如變更產(chǎn)生變更費(fèi)用，則需將費(fèi)用數(shù)額用大寫和小寫兩種格式記錄在ECR 中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可執(zhí)行變更；6.4. 變更實施要求6.4.1.ECR 必

8、須經(jīng)過有效審批后可執(zhí)行變更；6.4.2. 變更應(yīng)格按照ECR 審批確定的容和圍實施；6.4.3. 為有效地完成變更，應(yīng)明確變更過程所需要的信息資料；6.4.4. 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，確保變更涉及的所有工藝相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶椤⑿薷幕蚋?，同時應(yīng)對變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通（如操作人員、維修人員、設(shè)備管理員、供應(yīng)商、其他相關(guān)人員等）。6.5. 變更執(zhí)行和ECN 發(fā)行6.5.1. 若變更只需更改文件資料，則由工程部工程師直接將文件資料修改，并將修改后的文件連同 ECN 發(fā)行；6.5.2. 外購件變更時，由工程部工程師將ECN 發(fā)給采購，采購聯(lián)系供應(yīng)商提供樣件，樣件

9、連同質(zhì)保書送工程部工程師確認(rèn)；6.5.3. 變更對產(chǎn)品外觀，外形尺寸，產(chǎn)品裝配，電氣性能，機(jī)械性能等各面有影響時，由工程部工程師和相關(guān)人員對產(chǎn)品性能、裝配過程等進(jìn)行確認(rèn)，并將變更后的驗證報告和變更后的資料交工程部主管審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部工程師將修改后的工程資料連同ECN 發(fā)行；6.5.4. 材料變更：同種材質(zhì)，變更不同規(guī)格型號，經(jīng)樣品測試和裝配測試確認(rèn)OK ，可直接發(fā)行變更后工程資料及ECN ；6.5.5. 材質(zhì)變更， 較大的外觀變更，以及可能影響到客戶使用的變更，在 ECR 階段工程部工程師需將變更資料連同質(zhì)保承諾書交銷售部送給客戶確認(rèn)（如客戶不同意變更，則由工程部工程師根據(jù)客戶要

10、求重新提交變更資料，必要時邀請客戶到公司進(jìn)行確認(rèn)），經(jīng)客戶確認(rèn)后由相關(guān)銷售人員在ECR 上簽字可發(fā)行ECN ，客戶確認(rèn)式可采用質(zhì)保承諾書，電子，傳專業(yè)資料.真回復(fù)等可查詢途徑。小的外觀變更，由銷售部確認(rèn)是否須經(jīng)客戶確認(rèn)；6.5.6. ECN由工程部工程師負(fù)責(zé)發(fā)行，發(fā)行時須清楚地標(biāo)示變更原因、容、日期、執(zhí)行人等相關(guān)信息。執(zhí)行人確認(rèn)，工程主管審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。工程更改較大時需總經(jīng)理簽字確認(rèn)后可發(fā)行；6.5.7. 相關(guān)部門收到工程部發(fā)出的ECN 后，格按照ECN 要求操作，工程部工程師或主管負(fù)責(zé)檢查相關(guān)部門對ECN 的執(zhí)行落實情況。6.6. 其他類型變更6.6.1. 微小變更，如圖面/BOM

11、修正，標(biāo)注更改，料號更改/ 修正，標(biāo)簽變更等，對產(chǎn)品性能，外觀無影響，經(jīng)工程部主管確認(rèn)可以不經(jīng)ECR 程序，由工程部直接下發(fā)ECN 執(zhí)行變更；6.6.2. 緊急變更時，可由申請部門通知工程部，工程部工程師組織相關(guān)人員提出變更案，經(jīng)工程部經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后執(zhí)行更改并實施，在緊急情況處理完成后，所有相關(guān)部門或人員按正式的變更流程補(bǔ)充相應(yīng)的手續(xù)和資料；6.6.3. 同類替換，符合原設(shè)計規(guī)格的替換不需執(zhí)行變更程序；6.6.4. 處于開發(fā)階段（設(shè)計開發(fā)資料尚未審批下發(fā)）的設(shè)計變更，無需執(zhí)行變更程序，工程部工程師經(jīng)工程部主管批準(zhǔn)后執(zhí)行變更，改動較大則須經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7. 變更后受影響物料及產(chǎn)品的處理式

12、（影響到物料及產(chǎn)品時執(zhí)行）6.7.1. 外購?fù)局械奈锪?.7.1.1. 如物料影響較大，采購人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商取消訂單；6.7.1.2. 如物料對產(chǎn)品質(zhì)量及各面無影響，并經(jīng)客戶認(rèn)同，則可以繼續(xù)采購、使用。6.7.2. 生產(chǎn)裝配現(xiàn)場的物料6.7.2.1. 如無影響并經(jīng)客戶同意，則繼續(xù)使用；6.7.2.2. 如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行返工；6.7.2.3. 如影響較大但價值較高的物料，則由制造部申請退庫，倉庫人員進(jìn)行備注，留作以后合適的項目上用；6.7.2.4. 如影響較大且價值低的物料，則由制造部申請報廢，按報廢流程進(jìn)行。專業(yè)資料.6.7.3. 倉庫

13、庫存物料6.7.3.1. 如無影響并經(jīng)客戶同意，則可繼續(xù)使用；6.7.3.2. 如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部或采購?fù)ㄖ?yīng)商進(jìn)行返工；6.7.3.3. 如影響較大但價值較高的物料，則暫不處理，由倉庫人員進(jìn)行備注，以期在以后的項目上用；6.7.3.4. 如影響較大且價值低的物料，則由倉庫申請報廢，按報廢流程進(jìn)行。6.7.4. 生產(chǎn)現(xiàn)場在制品6.7.4.1. 制造部應(yīng)立即停止生產(chǎn)或裝配，確定無影響后繼續(xù)生產(chǎn)/ 裝配；6.7.4.2. 如影響較大，則終止生產(chǎn)/ 裝配；6.7.4.3. 如影響較小，則有選擇性的進(jìn)行生產(chǎn)/ 裝配。6.7.5. 生產(chǎn)現(xiàn)場已制品6.7.5.1. 如對已

14、制品無影響，則繼續(xù)使用或辦理入庫；6.7.5.2. 如有輕微影響，但可通過返工返修滿足要求，則由制造部進(jìn)行返工；6.7.5.3. 如影響較大且價值較高的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，制造部申請入庫，倉庫人員進(jìn)行備注，留作以后合適的項目用；6.7.5.4. 如影響較大且價值低的制品，則由質(zhì)量部按更改前的檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，由工程部和采購物流部根據(jù)當(dāng)前的庫存情況以及當(dāng)前項目的資源需求情況等信息，判定是留用還是作為報廢。6.7.6. 已出貨的產(chǎn)品6.7.6.1 如產(chǎn)品已發(fā)到客戶現(xiàn)場但無影響，則繼續(xù)銷售或安裝；6.7.6.2. 如有影響，但時間充足，且可以通過返工滿足要求，則由項目部將變更部分的零件返回公司，返工完成后發(fā)客戶現(xiàn)場安裝；6.7.6.3. 如有影響，且時間緊或無法返工，則由公司將變更后的零件發(fā)送客戶現(xiàn)場進(jìn)行安裝。專業(yè)資料7工作流程R：職責(zé)部門.工程變更控制程序C 圖相關(guān)記錄專業(yè)資料S：配合部門R：相關(guān)部門R：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部R：銷售部R：工程部S：相關(guān)部門R：工程部R：相關(guān)部門S：工程部R：相關(guān)部門R：相關(guān)部門緊急變更變更方案口頭批準(zhǔn)實施變更手續(xù)資料補(bǔ)充.變更需求ECR 發(fā)起不變更N評審NY同類替換工程變更微小變更不執(zhí)行本程序變更方案工程主管確認(rèn)N客戶同意是否需客戶確