稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)開票系統(tǒng)課件V36

1、稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) -增值稅防偽開票系統(tǒng)系統(tǒng)登錄、發(fā)票管理、報(bào)稅處理開票系統(tǒng)操作99999999999999999999* * * * * * *1.系統(tǒng)登錄購(gòu)買購(gòu)買發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票讀入讀入發(fā)票發(fā)票開具開具發(fā)票發(fā)票退回退回發(fā)票發(fā)票作廢作廢發(fā)票發(fā)票查詢查詢發(fā)票購(gòu)、退、存發(fā)票購(gòu)、退、存發(fā)票發(fā)票庫(kù)存庫(kù)存發(fā)票發(fā)票紅沖紅沖2.發(fā)票管理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票退回發(fā)票庫(kù)存發(fā)票庫(kù)存2.發(fā)票管理企業(yè)企業(yè)稅稅局局可一次購(gòu)買多卷、多種類型發(fā)票可一次購(gòu)買多卷、多種類型發(fā)票注意：注意：金稅盤金稅盤：專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5 5卷卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超

2、過5 5卷卷；報(bào)稅盤報(bào)稅盤：四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5 5卷卷。購(gòu)買發(fā)票購(gòu)買發(fā)票發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票退回發(fā)票庫(kù)存發(fā)票庫(kù)存2.1 發(fā)票領(lǐng)購(gòu)購(gòu)買發(fā)票購(gòu)買發(fā)票發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票退回發(fā)票庫(kù)存發(fā)票庫(kù)存發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購(gòu)買的存放于報(bào)稅盤中的電子發(fā)票讀入到開票金稅盤中。說明：利用從報(bào)稅盤讀入新購(gòu)發(fā)票功能， 能夠一次性將報(bào)稅盤上購(gòu)買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。以下情況讀入發(fā)票失敗失?。?、未插入報(bào)稅盤； 2、報(bào)稅盤未注冊(cè)；3、報(bào)稅盤中無領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票；4、發(fā)票流水號(hào)已經(jīng)讀走；5、金稅盤已到鎖死期2.2 發(fā)票讀入一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將金稅盤內(nèi)剩余的發(fā)票退回：

3、所購(gòu)電子發(fā)票的代碼或號(hào)碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符； 需要進(jìn)行更改納稅號(hào)或更換金稅盤等操作； 當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。購(gòu)買發(fā)票購(gòu)買發(fā)票發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票退回發(fā)票庫(kù)存發(fā)票庫(kù)存企業(yè)企業(yè)稅局稅局一次操作只能退回一卷發(fā)票，如有多卷請(qǐng)重復(fù)該操作注意：注意：金稅盤退票金稅盤退票：專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5 5卷卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過5 5卷卷；報(bào)稅盤退票報(bào)稅盤退票：四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5 5卷卷。說明：說明：重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退回到報(bào)稅盤中。以下情況退回發(fā)票失敗失?。?1、未插入報(bào)稅盤 2、金稅盤中無剩余發(fā)票 3、報(bào)稅盤中

4、有5卷尚未讀走的退票信息 4、金稅盤已到鎖死期 5、處于征期起始日到讀入報(bào)稅成功標(biāo)志期間2.3 發(fā)票退回購(gòu)買發(fā)票購(gòu)買發(fā)票發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票退回庫(kù)存查詢2.4 庫(kù)存查詢購(gòu)買購(gòu)買發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票讀入讀入發(fā)票發(fā)票開具開具發(fā)票發(fā)票退回退回發(fā)票發(fā)票作廢作廢發(fā)票發(fā)票查詢查詢發(fā)票開、查、廢、沖發(fā)票開、查、廢、沖發(fā)票發(fā)票庫(kù)存庫(kù)存發(fā)票發(fā)票紅沖紅沖3.發(fā)票管理填開發(fā)票填開發(fā)票發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票作廢發(fā)票紅沖發(fā)票紅沖3.發(fā)票填開、查詢、作廢根據(jù)國(guó)稅發(fā)2006156號(hào)第十一條規(guī)定開具增值專用發(fā)票應(yīng)按下列要求開具：（一）項(xiàng)目齊全，與實(shí)際交易相符；（二）字跡清楚，不得壓線、錯(cuò)格；（三）發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋

5、財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章；（四）按照增值稅納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間開具。 對(duì)不符合上列要求的專用發(fā)票，購(gòu)買方有權(quán)拒收。工具欄：開具發(fā)票時(shí)編輯票面信息使用系統(tǒng)自動(dòng)讀出發(fā)票代碼：十位數(shù)字（具體每位數(shù)字代表意義請(qǐng)參閱“藏經(jīng)閣”）系統(tǒng)自動(dòng)讀出發(fā)票號(hào)碼：領(lǐng)取發(fā)票的流水號(hào)開票日期：開具發(fā)票的當(dāng)前日期必須填寫項(xiàng)目購(gòu)買方：正常開具增值稅專用發(fā)票時(shí)直接將購(gòu)貨方信息寫入即可。本實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)中填寫購(gòu)貨方信息有兩種方式：1、復(fù)制自己的納稅人識(shí)別號(hào)到購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)欄，粘貼后改寫末尾號(hào)碼，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)調(diào)出與納稅人識(shí)別號(hào)相對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨單位信息。2、相臨人員彼此提供各自的納稅人識(shí)別號(hào)，錄入到購(gòu)貨單位納稅人識(shí)別號(hào)，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)調(diào)出與納

6、稅人識(shí)別號(hào)相對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨單位信息。開具發(fā)票成功后，購(gòu)貨方信息會(huì)保存在購(gòu)貨方信息庫(kù)中，下次開具發(fā)票時(shí)可從“客戶編碼庫(kù)”中選擇即可。系統(tǒng)自動(dòng)生成根據(jù)發(fā)票8項(xiàng)信息在點(diǎn)擊“打印”后，系統(tǒng)自動(dòng)生成84位、108位、二維碼密文。一張發(fā)票最多可維護(hù)行商品記錄；超過8個(gè)商品行則開具清單發(fā)票。商品從編碼庫(kù)中選擇；數(shù)量和金額兩項(xiàng)由用戶填寫：兩者間相互自動(dòng)計(jì)算。稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無法修改。系統(tǒng)根據(jù)已經(jīng)發(fā)行成功的金稅盤自動(dòng)讀出，不可修改可根據(jù)需要填寫收款方式、訂單編號(hào)等信息購(gòu)貨方購(gòu)貨方信息填寫信息填寫商品商品信息填寫信息填寫客戶信息只能在客戶編碼庫(kù)中選擇增加或刪除商品行商品信息只能從商品信息庫(kù)中選擇購(gòu)貨方購(gòu)貨方信息

7、填寫信息填寫商品商品信息填寫信息填寫根據(jù)業(yè)務(wù)需要雙擊選擇商品信息正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票藍(lán)圣廣告有限公司440199999000220八卦嶺鵬益花園2棟6f88245879879789填寫購(gòu)買方信息填寫商品信息確認(rèn)無誤打印1、填開專用發(fā)票時(shí)稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)算得出，無法修改；2、購(gòu)貨單位信息填寫方式；3、發(fā)票開具成功則購(gòu)貨單位信息會(huì)自動(dòng)保存在客戶信息庫(kù)中，可供下次填開發(fā)票時(shí)選擇；4、商品信息只能從商品庫(kù)中選擇，不允許手動(dòng)錄入；5、發(fā)票填開完成后點(diǎn)擊“打印”保存發(fā)票信息，一旦發(fā)票保存后則不允許修改，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤只能通過作廢功能作廢發(fā)票后重新開具正確發(fā)票。正常發(fā)

8、票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.1 發(fā)票填開注意事項(xiàng)：當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對(duì)所銷貨物進(jìn)行折扣處理時(shí)，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能。此項(xiàng)功能是在填寫商品信息時(shí)使用的。根據(jù)不同的條件，添加折扣可以分成不帶銷貨清單發(fā)票添加折扣和銷貨清單添加折扣兩種情況。開具折扣發(fā)票的政策要求正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.2 折扣發(fā)票填開前提條件：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票選擇欲加折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣”按鈕填寫折扣行數(shù)、折扣率，系統(tǒng)算出折扣金額確認(rèn)無誤點(diǎn)擊打印生成密文區(qū)3.2

9、 折扣發(fā)票開具方法：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對(duì)合計(jì)金額加折扣。正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.2 折扣發(fā)票填開注意事項(xiàng)： 在填開發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶所購(gòu)商品的種類或項(xiàng)目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時(shí)（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能開具。 開具銷貨清單時(shí)，在銷貨清單上填寫商品的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出清單中商品的合計(jì)金額和合計(jì)稅額，并將其自動(dòng)填入發(fā)票票面的行中，稱為“清單行”。 正常發(fā)票正常發(fā)票折

10、扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.3 清單發(fā)票填開前提前條件：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票填寫完成購(gòu)買方信息后，點(diǎn)擊“清單”按鈕1、通過“增行”、“減行”添加、刪除商品行，編輯商信息2、商品行添加完成點(diǎn)擊“完成”回到票面3、點(diǎn)擊“打印”清單在發(fā)票票面的商品信息行中只有清單行3.3 清單發(fā)票開具方法（不帶折扣）：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票填寫完成購(gòu)買方信息后，點(diǎn)擊“清單”按鈕1、選擇需加折扣的商品行；2、點(diǎn)擊“折扣”按鈕填寫折扣率及折扣行數(shù)后點(diǎn)擊“確認(rèn)”在發(fā)票票面的商品信息行中有清單行和折扣行3.3 清單發(fā)

11、票開具方法（帶折扣）：1、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單; 2、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;3、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣;4、總的折扣金額、稅額將顯示在發(fā)票票面上的折扣行內(nèi)。5、銷貨清單中的計(jì)價(jià)原理與發(fā)票票面的計(jì)價(jià)原理完全相同：即單行商品金額、稅額的算法、合計(jì)金額、合計(jì)稅額的算法以及精確計(jì)位方法均與發(fā)票票面中的相同。正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.3 清單發(fā)票填開注意事項(xiàng)：1、一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓2、不符合作廢條件且沒超過該張發(fā)票

12、認(rèn)證期限正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.4 負(fù)數(shù)發(fā)票填開前提條件正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票提交信息表提交信息表審核信息表審核信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票3.4 負(fù)數(shù)發(fā)票開具程序：提交信息表提交信息表審核信息表審核信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票購(gòu)方購(gòu)方銷方銷方購(gòu)方開具并提交信息表購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表購(gòu)方將紙質(zhì)紙質(zhì)信息表傳遞給銷方銷方開具紅字發(fā)票銷方并提交信息表紙質(zhì)電子銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核信息表銷方獲取信息表紙質(zhì)紙質(zhì)+ +電子電子+ +網(wǎng)絡(luò)下載網(wǎng)絡(luò)下載銷方開具紅字發(fā)票購(gòu)方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票購(gòu)方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票1 1、專用發(fā)票已

13、抵扣：、專用發(fā)票已抵扣： 購(gòu)方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2 2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符。（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。（4）購(gòu)方所購(gòu)貨物不屬于不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證未經(jīng)認(rèn)證。銷方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票：銷方申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票：1 1、因開票有誤購(gòu)方拒收專用發(fā)票。、因開票有誤購(gòu)方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)

14、證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。2 2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購(gòu)方。、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購(gòu)方。此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。 正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.4 負(fù)數(shù)發(fā)票開具程序：1.購(gòu)方購(gòu)方打印紙質(zhì)信息表至其所屬國(guó)稅，進(jìn)行審核。2.銷方銷方申請(qǐng)信息表時(shí)，有兩種審核方式：通過聯(lián)網(wǎng)上傳信息表，在線審核；攜帶紙質(zhì)及電子信息表，至銷方所屬國(guó)稅審核。審核方式：審核方式：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.4 信息表審核方式：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票

15、清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票在開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表前，指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)專用發(fā)票的代碼和號(hào)碼，現(xiàn)在銷售方申請(qǐng)為例進(jìn)行演示。4401152130002365123.4 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票記錄“信息表編號(hào)”用于填開負(fù)數(shù)發(fā)票3.4 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出：正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票99999009091789119999900909178911 填寫申請(qǐng)成功的紅字發(fā)票申請(qǐng)表編號(hào)； 一張信息表只能只能開具一張紅字發(fā)票。填開紅字發(fā)票時(shí)，如果輸入的信息表編號(hào)已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，

16、則系統(tǒng)會(huì)有相應(yīng)提示。如果紅字發(fā)票開具有誤，作廢該紅字發(fā)票后，可根據(jù)該信息表編號(hào)重新開具紅字發(fā)票。4401152130440115213000236512002365123.4 負(fù)數(shù)發(fā)票開具方法：1、信息表和票面最多可以有8行商品信息；2、信息表和票面商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)，金額合計(jì)不能大于原發(fā)票；3、信息表和票面不支持清單及折扣；4、對(duì)帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息；5、填開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，一張藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)一張紅字信息表。如果本月需要開具張負(fù)數(shù)發(fā)票，需要開具張信息表。正常發(fā)票正常發(fā)票折扣發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票3.4

17、紅字增值稅專用發(fā)票填開注意事項(xiàng)：購(gòu)買購(gòu)買發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票讀入讀入發(fā)票發(fā)票開具開具發(fā)票發(fā)票退回退回發(fā)票發(fā)票作廢作廢發(fā)票發(fā)票查詢查詢發(fā)票開、查、廢、沖發(fā)票開、查、廢、沖發(fā)票發(fā)票庫(kù)存庫(kù)存發(fā)票發(fā)票紅沖紅沖3.發(fā)票管理發(fā)票開具發(fā)票開具發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票作廢選擇需要查詢的年月雙擊需要查看的發(fā)票，查看3.5 發(fā)票查詢：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購(gòu)方退貨時(shí)，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。發(fā)票開具發(fā)票開具發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票作廢3.6 發(fā)票作廢的前提條件：發(fā)票開具發(fā)票開具發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票作廢選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼點(diǎn)擊“作廢”按鈕3.6

18、 發(fā)票作廢方法：1、已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖；2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的確認(rèn)對(duì)話框中選擇“確認(rèn)”才會(huì)真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)；3、對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰(shuí)開具，誰(shuí)作廢”的原則；4、國(guó)稅發(fā)2006156號(hào)關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定；5、在作廢電子發(fā)票同時(shí)，紙質(zhì)發(fā)票也需要全聯(lián)次收回及將紙質(zhì)發(fā)票蓋上作廢章或?qū)懨鳌白鲝U”字樣。發(fā)票開具發(fā)票開具發(fā)票查詢發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票作廢3.6 發(fā)票作廢注意事項(xiàng)：狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢抄報(bào)稅抄報(bào)稅金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理 金稅設(shè)備狀態(tài)查詢金稅

19、設(shè)備狀態(tài)查詢功能主要用于查詢金稅盤和報(bào)稅盤當(dāng)前狀態(tài)的信息。查詢的內(nèi)容主要包括開票機(jī)類型、機(jī)號(hào)、是否到抄稅期、是否到鎖死期、金稅盤內(nèi)是否還有庫(kù)存發(fā)票、報(bào)稅盤容量、報(bào)稅盤中是否有購(gòu)入的發(fā)票、退回的發(fā)票及報(bào)稅資料等信息。 3.7 報(bào)稅處理狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢抄報(bào)稅抄報(bào)稅金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理系統(tǒng)彈出金稅設(shè)備狀態(tài)查詢窗口，不同頁(yè)簽分別顯示“金稅設(shè)備信息”、“增值稅專用發(fā)票及普票”3.7 金稅設(shè)備狀態(tài)查詢方法金稅卡時(shí)鐘設(shè)置功能用于修改金稅卡的時(shí)鐘。企業(yè)在執(zhí)行此功能前，必須先持IC卡到稅務(wù)部門獲得修改金稅卡時(shí)鐘的“授權(quán)”，然后才能執(zhí)行該功能此項(xiàng)功能主要用于校正金稅卡時(shí)鐘為北京標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，不得隨意修改，否則容易

20、造成硬盤數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確在實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)中修改金稅卡時(shí)鐘是為模擬征期抄稅金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢3.8 金稅設(shè)備時(shí)鐘設(shè)置金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢點(diǎn)擊日期框右端按鈕，在彈出日期選擇框中，選擇日期。3.8 金稅設(shè)備時(shí)鐘設(shè)置方法1、金稅盤時(shí)鐘修改不能向前修改， 在稅務(wù)部門獲得的修改時(shí)鐘授權(quán)信息一經(jīng)讀取，即從金稅盤上消失，如再次修改時(shí)鐘，還需到稅務(wù)部門進(jìn)行再次授權(quán)；2、修改時(shí)鐘操作僅限于當(dāng)前報(bào)稅月結(jié)束與下一個(gè)報(bào)稅月開始之間進(jìn)行；3、 修改時(shí)鐘不影響計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)鐘；在金稅盤鎖死期不能修改時(shí)鐘。4、在實(shí)際工作中需要修改金稅卡時(shí)鐘情況如下： 金稅卡時(shí)鐘與

21、當(dāng)?shù)貢r(shí)間相差較大時(shí) 如果不在征期內(nèi)，納稅人廢業(yè)需要進(jìn)行最后一次納稅申報(bào)時(shí)。金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢3.8 金稅設(shè)備時(shí)鐘設(shè)置注意事項(xiàng)抄 稅：將納入防偽稅控的增值稅一般納稅人利用防偽稅控開票子系統(tǒng)所開具的發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用存信息、發(fā)票明細(xì)匯總數(shù)據(jù)從金稅卡抄到稅控IC卡中。9月8月當(dāng)月月末前進(jìn)行當(dāng)月抄稅次月1日至15日進(jìn)行上月抄稅非征期抄稅非征期抄稅征期抄稅征期抄稅金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢3.9 抄稅處理基本概念抄報(bào)稅方式1、辦稅廳抄稅1）、局端報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)稅2)、利用財(cái)報(bào)稅2、上報(bào)匯總利用開票系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢3.9 抄報(bào)稅方式金稅金稅設(shè)備管理設(shè)備管理抄報(bào)稅抄報(bào)稅狀態(tài)查詢狀態(tài)查詢“上報(bào)匯總上報(bào)匯總”后后利用利用“遠(yuǎn)程清卡遠(yuǎn)