【企業(yè)】公司報價作業(yè)流程范本（WORD檔可編輯）

1、 文件類別：作業(yè)文件文件編號共 4 頁第 1 頁文件名稱：報價作業(yè)流程版本/版次1. 目的：為了規(guī)范公司報價作業(yè)，特制訂本流程。2. 適應范圍：本流程只適應于本公司業(yè)務向客戶提供報價的整個作業(yè)流程。3. 職責：3.1業(yè)務員：負責接收客戶報價需求；驗證客戶是否有合作意向；向客戶提供報價；3.2業(yè)務總監(jiān)：負責客戶報價申請單、報價單的審核；3.3業(yè)務副總經(jīng)理/總經(jīng)理：負責客戶報價申請單、報價單的審核的批準；3.4財務部：負責向業(yè)務部提供產(chǎn)品銷售單價；4.作業(yè)流程4.1接收客戶報價需求4.1.1業(yè)務員在接到客戶提出產(chǎn)品報價要求時，應從和客戶交談或通過其它信息渠道驗證該客戶是否有合作意向。（如業(yè)務員通過

2、和客戶交談或其它信息渠道了解認為該客戶沒有合作意向時，應向業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務副總反映，由業(yè)務總監(jiān)或業(yè)務副總決定是否向該客戶提供產(chǎn)品報價；老客戶不需要驗證。）4.1.2業(yè)務員在通過初步驗證確定客戶有合作意向后，應填寫產(chǎn)品報價申請單交業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準。4.2正式報價(現(xiàn)有產(chǎn)品，可按以下報價，如屬新產(chǎn)品則需由技術部核算成本，協(xié)助財務部報價，請展開。)4.2.1業(yè)務員將經(jīng)業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準后的產(chǎn)品報價申請單交予財務部，由財務部提供相應產(chǎn)品的銷售價格。4.2.2業(yè)務員在得到財務部提供的產(chǎn)品銷售價格后，應填寫報價單交業(yè)務總監(jiān)審核、業(yè)務副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準，并加蓋公司的

3、公章。4.2.3業(yè)務員將報價單傳真至客戶方負責人后，應馬上打電話確認客戶方負責人是 文件類別：作業(yè)文件文件編號共 4 頁第 2 頁文件名稱：報價作業(yè)流程版本/版次否有收到傳真。4.2.4客戶收到報價單傳真后，業(yè)務員應在8小時內(nèi)打電話詢問客戶方負責人是否接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式。如客戶接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式，業(yè)務員應要求客戶方負責人簽名確認后，加蓋客戶方公司公章，將報價單回傳我司；如客戶不接受我司報價單所報價格、交貨周期、付款方式的要求時，業(yè)務員應與客戶方負責人交涉，或向業(yè)務總監(jiān)/業(yè)務副總/總經(jīng)理反映(經(jīng)交涉后如需重新報價時，業(yè)務員應重新填寫報價單，交業(yè)務總

4、監(jiān)審核、業(yè)務副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準后，再傳至客戶方負責人)。4.2.5客戶方負責人簽名確認ok后，將報價單回傳我司后，業(yè)務員應將報價單交予財務部保存。4.3產(chǎn)品價格調(diào)整后，報價處理4.3.1公司產(chǎn)品因受原材料上漲、資源緊張等因素造成產(chǎn)品成本上漲，需對產(chǎn)品銷售價格作出調(diào)整時，由財務部根據(jù)實際情況對產(chǎn)品價格進行修改調(diào)整。4.3.2財務部對產(chǎn)品價格作出調(diào)整后，應業(yè)務部反映，由業(yè)務部跟客戶協(xié)商產(chǎn)品價格需調(diào)整事宜。4.3.3產(chǎn)品單價調(diào)整后的正式報價按4.2流程處理5.相關文件無6.記錄表單6.1產(chǎn)品報價申請單6.2報價單附件：作業(yè)流程圖流程圖執(zhí)行部門/人員相關文件記錄/表單資料存檔客戶回傳客戶確認報價單傳至客戶審核、批準填寫報價單審核、批準報價申請確定客戶是否有合作意向客戶提出報價需求業(yè)務部業(yè)務員接收客戶報需求業(yè)務部驗證客戶是否有合作意向業(yè)務員填寫產(chǎn)品報價申請單業(yè)務總監(jiān)審核業(yè)務副總/總經(jīng)理批準業(yè)務員填寫報價單業(yè)務總監(jiān)審核業(yè)務副總/總經(jīng)理批準業(yè)務員將報價單傳真至客戶客戶確認簽名、蓋章客戶將報價單回傳將報價單和產(chǎn)品報價申請單交予財務部保存報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報價作業(yè)流程報