通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院醫(yī)院項目可研

1、通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院病房樓建設項目病房樓建設項目可行性研究報告可行性研究報告項目承擔單位：通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院項目法人代表：呼達來 項目編制單位：科左后旗發(fā)展和改革委員會 項目編制時間：二00七年十一月十日前言前言 通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院位于科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)內，醫(yī)院目前占地13200平方米，醫(yī)療用房建筑面積2826平方米，儀器設備固定資產總值3112萬元，平均每張病床設備費31.12萬元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位100張，6個臨床科室和5個藥技科室，在編職工105人。通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院始建于1976年5月，經過30余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集醫(yī)療、康復、科研為一體的初具規(guī)模的蒙醫(yī)整骨?？漆t(yī)院，是全

2、國唯一一所蒙醫(yī)整骨醫(yī)院，先后被國家衛(wèi)生部、自治區(qū)衛(wèi)生廳和通遼市衛(wèi)生局授予“全國衛(wèi)生文明建設先進集體、自治區(qū)民族團結進步先進集體、文明中蒙醫(yī)院、全國百家名牌特色醫(yī)院等稱號。在新世紀，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務水平的通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)，有必要在服務規(guī)模和服務質量上進一步提高，特別是要擺脫目前病人多病房少的桎梏，再建病房樓，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、更全面的服務于病痛患者，帶來良好的社會效益?？谱蠛笃旄势炜ㄦ?zhèn)距離通遼市中心僅76公里。在通遼市經濟高速發(fā)展過程中，處于極為重要的地位。地區(qū)經濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經初步形成了產業(yè)和居住的良好互動，對于整體的

3、配套建設具有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經濟的和諧發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務組成，新型醫(yī)療服務設施建設條件成熟。在這樣的前提下，通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院建設具有了良好的條件，故提出此可研報告。目錄目錄第第1章章 項目總論項目總論.51.1 項目背景與概況項目背景與概況.51.1.1 項目名稱.51.1.2 項目承辦單位.51.1.3編制依據(jù).51.1.4 項目提出的理由.51.1.5項目擬建地點.81.1.6項目預期目標.81.1.7項目建設條件.91.2研究結論研究結論.101.3 主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表.101.4 存在問題及建議存在問題及建議.11第第2章章

4、 項目投資環(huán)境與市場研究項目投資環(huán)境與市場研究.132.1 投資環(huán)境分析投資環(huán)境分析.132.1.1 國家政治經濟形勢及有關政策.132.1.2 科左后旗經濟社會情況.132.2 市場分析市場分析.142.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景.142.2.2通遼市科左后旗醫(yī)療市場現(xiàn)狀.15第第3章章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 .183.1 建設方案建設方案.183.1.1方案描述.183.1.2指標.193.2 項目現(xiàn)狀概況項目現(xiàn)狀概況.203.2.1地點與地理位置.203.2.2占地面積.203.2.3現(xiàn)有土地狀況.213.3項目建設條件項目建設條件.213.3.1地形、地貌.

5、213.3.2工程地質、水文條件.213.3.3環(huán)境條件.213.3.4.交通條件.223.3.5社會環(huán)境.223.3.6法律環(huán)境.223.3.7公共設施，給排水、供熱、道路等.223.3.8施工條件.23第第4章章 機構設置機構設置.244.1 機構設置標準機構設置標準.244.2 機構設置機構設置.244.2.1總體介紹.244.2.2重要科室.24第第5章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.265.1、項目總開發(fā)成本、項目總開發(fā)成本.265.1.1、項目總體經濟技術指標.265.1.2、項目工程進度估計.275.1.3、項目投資構成.275.1.4、項目投資估算及籌資計劃.275.

6、1.4.1、項目投資估算.275.1.4.2、籌資計劃.295.2、項目收益部分預期、項目收益部分預期.305.2.1、收入預期.305.2.2、項目經營稅費估算.305.2.3、完全建成后年支出預期.305.3、項目財務評價、項目財務評價.315.3.1、靜態(tài)評價.315.3.2、動態(tài)盈利能力分析.325.4、財務評價結論、財務評價結論.32附圖：附圖： .33第第1章章 項目總論項目總論1.1 項目背景項目背景與概況與概況1.1.1 項目名稱項目名稱通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院病房樓建設項目1.1.2 項目承辦單位項目承辦單位通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院1.1.3編制依據(jù)編制依據(jù)1、相關項目建設的方針政策，國

7、家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標準。2、國內外先進的醫(yī)療技術和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。3、價值工程理論相關手段和方法。4、自治區(qū)有關發(fā)展蒙醫(yī)藥的條例。1.1.4 項目提出的理由項目提出的理由 我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費用占我國gdp的比重相對過小，加上我國未來經濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務業(yè)將會有很大的發(fā)展空間。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。1999年以來，居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例

8、每年以35%以上的比例增長，目前居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經超過了10%。 挑戰(zhàn)和機遇并存。目前，國內醫(yī)院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構正在對傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)。加快蒙醫(yī)整骨開發(fā)研究是時代發(fā)展的必然，當代一個回歸大自然，熱哀于傳統(tǒng)療法，但崇尚利用新的科學技術的潮流逐漸形成并成為當今時代醫(yī)藥科學發(fā)展的一個重要趨勢。蒙醫(yī)傳統(tǒng)整骨療法是蒙醫(yī)藥學的一個組成部分，是蒙古族人民在長期勞動中同疾病進行斗爭經驗的結晶，是祖國醫(yī)藥學寶庫中的重

9、要組成部分。通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院專業(yè)人才聚集，在繼承、挖掘、整理、研究傳統(tǒng)整骨醫(yī)學方面有新的突破，如：醫(yī)院在收集整理有關秘方的基礎上自行研究小兒肱骨髁骨骨折的治療、傳統(tǒng)整骨等課題受到通遼市、自治區(qū)科技進步獎。該院注冊生產82個品種的蒙藥制劑，其中：“義德沁淖力布”（如意珍珠丸）和“旭日圖烏日勒”（珊瑚接骨丹）是該院獨有的?？铺匦幬铮R床使用已有二十多年，榮獲通遼市科研成果二等獎、自治區(qū)三等獎?，F(xiàn)在正在開展蒙藥新藥“速效痔息靈液、筋骨風痛膏”臨床研究和開發(fā)使用浩道敦28、乳腺1、2、3號、轉氨酶丸等蒙藥，對急慢性胃炎、胃潰瘍、乳腺增生、周期性疼痛，各種原因引起的轉氨酶增高的治療增補了蒙中西藥結合

10、的空白。股骨干粉碎性骨折、皮牽引治療研究世界傳統(tǒng)醫(yī)學優(yōu)秀科技成果獎，填補了蒙醫(yī)整骨技術方面的空白。 通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院病房床位缺少的現(xiàn)狀。作為全區(qū)衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，全國唯一一所蒙醫(yī)整骨?？漆t(yī)院，全國“百佳特色醫(yī)院”，占地面積僅13200平方米，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療業(yè)務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限。近年來，雖科室的增加，病人驟增，病床使用率均在100%以上。由于房舍緊缺、病房少，醫(yī)院顯得擁擠不堪，給廣大患者帶來了諸多不便。而且很多科研、教學工作開展不夠順利，許多新的治療方式也無法順利進行。病房的緊缺是制約醫(yī)院發(fā)展的主要因素，新建病房樓勢在必行。 建設的優(yōu)越性病房樓

11、建設具有三大優(yōu)越性。第一，病房樓建設能夠拓展空間，使得醫(yī)院的技術設備、服務質量、服務規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前醫(yī)院的局促和緊張局面；第二，病房樓的建設，對于醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療資源的培育提供了空間，為醫(yī)學研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療新產業(yè)的開拓留下了充足的余地；第三，空間的拓展，可以使醫(yī)療服務的品質大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復環(huán)境。 地點選擇的考慮通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院位于科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)中心地段，病房樓建設在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側?？谱蠛笃旄势炜ㄦ?zhèn)交通方便、環(huán)境優(yōu)美、輻射廣。而且甘旗卡鎮(zhèn)的規(guī)劃具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經濟發(fā)展迅速，已經初步形成了產業(yè)和居住的良好互

12、動，對于整體的配套建設具有良好的支撐，醫(yī)院的建設成為了甘旗卡鎮(zhèn)發(fā)展的良好組成；醫(yī)院服務于就近40萬以上人口，提高了地區(qū)的經濟和社會效益。1.1.5項目擬建地點項目擬建地點病房樓建設在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側（具體位置見附圖）1.1.6項目預期目標項目預期目標2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側利用1000平方米左右土地，建 層，集住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。1.1.7項目建設條件項目建設條件 交通本項目的擬建地點在科左后旗旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通方便。 供電項目建成后需

13、用電量為700千伏，距醫(yī)院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 供水項目建成后日用水量為200噸，甘旗卡鎮(zhèn)內有1家自來水公司，自來水供應量可達到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、樓內走廊等設計采暖溫度為16 oc，業(yè)務科室、辦公室等設計采暖溫度20 oc。采暖系統(tǒng)采用下供下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗源源熱力公司管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內（注：設計熱源進水溫度為95 oc，回水溫度為70 oc）。 基礎設施 項目地位于科左后旗旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、

14、電、通訊等設施齊全，交通為雙向6車道。 環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。 環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標準后才排放。1.2研究結論研究結論本項目在充分調查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下： 社會經濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。 通過詳細的市場調查證明，醫(yī)院的所有建設可以得到市場的支持，處于良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前國內外一些高、精、尖的技術比較成熟的新的醫(yī)療服務項目，技術人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務技術，學術水平都將起到積極的作用。 區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設條件具備。 本項目將通

15、遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院的品牌效應廣泛推廣，可以取得較好的社會效益和經濟效益，通過財務分析可以看出這個結果。通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性。1.3 主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表 總占地面積 13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地） 8654平方米綠化覆蓋占地面積 240平方米 總建筑面積 8794平方米項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學、研一體化為特色合計4000本項目財務評價： 投資回收期7.28年； 財務凈現(xiàn)值（萬元）（i=8%，到2030年）

16、為：1934.18萬元 財務內部收益率（2030年）為：141.4 存在問題及建議存在問題及建議 本項目資金回收適中，初期投資顯得極相對較高。本項目的特點是具有較高的社會效益，但經濟效益的取得只能從中長遠的角度考慮。 本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的擴建，技術、設備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發(fā)展的需要。 本項目在實施過程中各方面不可預知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益和自身發(fā)展。 本項目地域目前還無法與通遼市所在地科爾沁區(qū)相比，地塊各項基礎配套設施的完備需要時間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，科左后旗及甘旗卡鎮(zhèn)

17、的宣傳認知也需要時間。 醫(yī)院自身門診樓和病房樓要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新病房樓的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第第2章章 項目投資環(huán)境與市場研究項目投資環(huán)境與市場研究2.1 投資環(huán)境分析投資環(huán)境分析由于通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院的服務覆蓋范圍為全通遼市，甚至可以達到全區(qū)全國。2.1.1 國家政治經濟形勢及有關政策國家政治經濟形勢及有關政策1、中國目前政治穩(wěn)定，經濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。2、城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛。2.1.2 科左后旗經濟社會情況科左后旗經濟社會情況 1 1、經濟發(fā)展狀況、經濟發(fā)展狀況2006年科左后旗經濟保持了較快的發(fā)展勢頭，是近5年來發(fā)展最快

18、的一年?？谱蠛笃靽窠洕鲩L快速，經濟實力進一步增強。2006年實現(xiàn)生產總值（gdp）47.6億元，比上年增長21%。地方財政收入1.6億元，增長32.2。三次產業(yè)格局呈現(xiàn)三二一特征。第一產業(yè)完成增加值12.6億元，增長6%；第二產業(yè)完成增加值12.7億元，增長41%；第三產業(yè)完成增加值22.3億元，增長21%。一、二、三產業(yè)增加值比重為25.6：26.7：46.8。2006年，科左后旗經年末總人口40.06萬人（戶籍數(shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達7386元，城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在4%以內，農牧民人均純收入3165元。2 2、政策環(huán)境政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質服務吸引項目；建

19、立重點工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝?？谱蠛笃旒涌飚a業(yè)發(fā)展。已做好甘旗卡鎮(zhèn)東、鎮(zhèn)南兩個工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃建設，引導企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產業(yè)和企業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚集效應。做大房地產業(yè)。抓住甘旗卡鎮(zhèn)“東擴南移”的機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡和區(qū)位特點，大力發(fā)展房地產業(yè)。所有這些條件，都為通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院的建設提供了良好的政策條件。2.2 市場分析市場分析2.2.1我國醫(yī)療消費市場宏觀背景我國醫(yī)療消費市場宏觀背景目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產總值的4%。在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%，瑞典為9%，英國為5%，韓國、日本、香港等亞洲國家和地區(qū)為6-8%。資料顯示，我國醫(yī)療產業(yè)的

20、市場年增長速度約為13（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質的社會公益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的醫(yī)療機構管理條例中，已經明確國家扶持醫(yī)療機構的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構。從2000年2月的關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構有關稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的發(fā)展營造了較好的政策環(huán)境。2.2.2通遼市科左后旗醫(yī)療市場現(xiàn)狀通遼市科左后旗醫(yī)療市場現(xiàn)狀1、通遼市科左后

21、旗醫(yī)療機構現(xiàn)況通遼市科左后旗的衛(wèi)生機構和衛(wèi)生技術人員發(fā)展提高很快，2006年科左后旗衛(wèi)生機構合計33家，其中醫(yī)院3家，衛(wèi)生院25家，衛(wèi)生技術人員1050人，其中醫(yī)生755人（執(zhí)業(yè)醫(yī)師483人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師272人），衛(wèi)生機構床位數(shù)合計864張。目前通遼市科左后旗醫(yī)療機構中，政府非盈利醫(yī)院占主導地位，它們的醫(yī)療水平代表了全旗乃至全市最高的醫(yī)療水平。雖然通遼市科左后旗的醫(yī)療機構近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，如旗第一人民醫(yī)院和通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院的病床使用率均在100%以上。2、通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院經營情況硬件設施：占

22、地面積13200平方米，醫(yī)療用房建筑面積2826平方米，主要有門診病房綜合大樓、x光室、制劑室。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀器20臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位100張，臨床科室6個，醫(yī)技科室5個。市重點?？?個：即蒙醫(yī)整骨科、蒙醫(yī)（內、外、婦、理療）科、蒙藥制劑科。市屬科研基地有：內蒙古民族大學科研基地。醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工102人，其中專業(yè)技術人員86人，高級專業(yè)人員2名，副高級專業(yè)技術人員8人，中級專業(yè)技術人員31人。醫(yī)院擔任蒙藥醫(yī)學會?？茖W會委員30人，蒙藥醫(yī)學分會副會長1人，常務理事1人，蒙醫(yī)護理學會委員5名、蒙醫(yī)護理常務委員1人。經濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產總值約3

23、112萬元，年門診量3-5萬人次，年住院病2000余人次，病床使用率100-105%，年營業(yè)收入達500萬元。3、通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院就醫(yī)病患分析在通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院就醫(yī)的人群主要由內蒙東部五個盟市的病人和附近遼寧省、吉林省各地縣市來通遼就醫(yī)的病人組成。蒙醫(yī)科在治療消化系統(tǒng)、腦血管疾病、心血管系統(tǒng)、內分泌系統(tǒng)、神經系統(tǒng)、泌尿系統(tǒng)等常見病、多發(fā)病及多種疑難雜癥具有獨到之處。4、醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關注的因素 據(jù)調查，目前醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關注的因素依次是價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務、牌子）、區(qū)位、交通等。目前內蒙的經濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費

24、觀念也因此較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性價比的抱怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應的高水平的醫(yī)療服務。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術水平的高低顯然是一個關鍵性的決定因素，通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院蒙藥制劑室注冊生產的84個品種蒙藥制劑中，自行研制生產的8種專用藥填補了蒙醫(yī)藥界很多專用藥空白。積極培養(yǎng)整骨人才，發(fā)揮特色優(yōu)勢。為確保傳統(tǒng)蒙醫(yī)整骨技術后繼有人，該院利用師承教育方法已培養(yǎng)了3名年輕的整骨技術人員。精湛的蒙醫(yī)整骨技術，使該院聲名遠播。關于蒙醫(yī)傳統(tǒng)整骨法它能達到骨折處解剖學復位，副損傷少，骨

25、折愈合快等優(yōu)點。在功能上，實行動靜結合，動中有靜，靜中有動的鍛煉原則，并貫穿于整個治療過程的始終。值得進一步研究和挖掘。第第3章章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件建設規(guī)模與項目開發(fā)條件3.1 建設方案建設方案2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側利用1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。3.1.1方案描述方案描述 項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：建成160張床位的住院部。建成200平方米的手術室。建成200平方米康復中心建成后勤輔助設施。 項目實施相關問題1、院區(qū)交通情況建設過程中考慮院區(qū)北側主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，

26、整體實施。2、院區(qū)內的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內綠化覆蓋率考慮在3%。3、電力設施病房樓建配電室，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃pvc塑料管。還安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換，上網(wǎng)，遠程會診等需要。防雷按規(guī)范要求設置，有特殊要求的設備、設施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，病房樓區(qū)的內外都嚴格按國家要求敷設消防系統(tǒng)。大樓內每層設2只消火栓，每只消火栓水量樓內不少于5l/s。 項目實施步驟2008年建成4000平方米的病房樓,并完成后勤輔助設施建設和生活設施及配套

27、設施以及綠化工作。3.1.2指標指標 總占地面積 13200平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）8654平方米綠化覆蓋占地面積 240平方米 建筑面積 4000平方米項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學、研一體化為特色合計40003.2 項目現(xiàn)狀概況項目現(xiàn)狀概況3.2.1地點與地理位置地點與地理位置病房樓建設在該醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側（具體位置見附圖）。3.2.2占地面積占地面積本項目占地1000平方米左右。項目建設用地將由項目開發(fā)建設單位按國家和地方有關規(guī)定辦理手續(xù)。3.2

28、.3現(xiàn)有土地狀況現(xiàn)有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、熱、通訊、道路等市政基礎設施建設已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設，各種市政條件將同步落實。本項目用地范圍內的市政基礎設施可滿足使用要求。完備的市政基礎設施為本項目的市政配套及項目建設創(chuàng)造了良好的先天條件3.3項目建設條件項目建設條件3.3.1地形、地貌地形、地貌科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)核心區(qū)，地形為平坦。3.3.2工程地質、水文條件工程地質、水文條件根據(jù)有關資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質狀況、消防條件均符合國家有關規(guī)范。所區(qū)內地勢平坦，地貌單一，地址結構主要為雜填土、黃土及輕亞粘土，地址情況良好，地耐力按120kpa計。最大

29、凍結深度為1.5米。根據(jù)國家地震區(qū)劃，該地區(qū)屬6度區(qū)，各建（構）筑物按地震烈度7度設防。根據(jù)水文地址資料，項目區(qū)地下水豐富，水位在1.82.0米之間，礦化度小于1克/升，水質好，所區(qū)地下水為潛水。3.3.3環(huán)境條件環(huán)境條件 位于科左后旗甘旗卡鎮(zhèn)核心區(qū)，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。區(qū)域內醫(yī)療衛(wèi)生單位集聚，是本項目建設的理想?yún)^(qū)域。 3.3.4交通條件交通條件本項目3公里范圍內有一條國道和2條省道，還有1個火車站和汽車站，交通十分便利。項目區(qū)北臨瑪拉沁街雙向6車道。3.3.5社會環(huán)境社會環(huán)境地處通遼市科左后旗旗所在地甘旗鎮(zhèn)中心，社會秩序優(yōu)良。3.3.6法律環(huán)境法律環(huán)境通遼市及科左后旗的招商引資政策有

30、利于項目開展。3.3.7公共設施，給排水、供熱、道路等公共設施，給排水、供熱、道路等 交通本項目的擬建地點在科左后旗旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心位置，地塊為平坦，醫(yī)院北臨瑪拉沁街為雙向6車道，國道304線距離醫(yī)院僅幾分鐘路程，交通方便。 供電項目建成后需用電量為700千伏，距醫(yī)院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。 供水項目建成后日用水量為200噸，甘旗卡鎮(zhèn)內有一家自來水公司，自來水供應量可到6000噸/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。供熱門廳、樓梯間、衛(wèi)生間、樓內走廊等設計采暖溫度為16 oc，業(yè)務科室、辦公室等設計采暖溫度20

31、oc。采暖系統(tǒng)采用下供下回，雙立管，水平串聯(lián)系統(tǒng)，鑄鐵散熱器。熱源由后旗大熱管網(wǎng)引入，采用聚氨脂保溫管直埋形式引入大樓內（注：設計熱源進水溫度為95 oc，回水溫度為70 oc）。 基礎設施 項目地位于科左后旗旗所在地甘旗卡鎮(zhèn)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向6車道。3.3.8施工條件施工條件地處甘旗卡鎮(zhèn)主干道旁，施工便利。第第4章章 機構設置機構設置4.1 機構設置標準機構設置標準根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的醫(yī)療機構基本標準（試行）的有關規(guī)定，結合縣級二級甲等醫(yī)院的標準，計劃病房樓病床數(shù)160張。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復中

32、心。4.2 機構設置機構設置4.2.1總體介紹總體介紹項目區(qū)設置住院部、手術室、保健康復中心及后勤保障系統(tǒng)。4.2.2重要科室重要科室 住院部設病床 張，包括：科、 科、 科、 科、 科、術后恢復中心、 中心、特需病區(qū)等。 手術室設：百級凈化手術室 間；千級凈化手術室 間、萬級凈化手術室 間。30萬級凈化手術室 間，潔凈走道按10萬級設計，污物走道按30萬級設計。 科研中心：主要為區(qū)重點?？?個：即 科、 科、 科、 科；市屬 科研中心：以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。 教學培訓中心：具備為醫(yī)院10個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學術交流、模擬操作的功能。 康復中心

33、：為病患提供手術及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢。 生活服務中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設施。第第5章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措5.1、項目總開發(fā)成本、項目總開發(fā)成本5.1.1、項目總體經濟技術指標、項目總體經濟技術指標本項目由通遼市蒙醫(yī)整骨醫(yī)院建設，項目總用地面積1000平方左右。根據(jù)目前建設和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目總建筑面積4000平方米。主要技術經濟指標如下： 項目主要技術經濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注住院部2500160張床位手術室200康復中心200醫(yī)療康復、保健養(yǎng)

34、生為特色后勤輔助系統(tǒng)1100醫(yī)、學、研一體化為特色合計40005.1.2、項目工程進度估、項目工程進度估計計2008至2009年在醫(yī)院現(xiàn)址門診樓的西側，利用1000平方米左右的土地，建 層，集住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合病房樓。5.1.3、項目投資構成、項目投資構成項目的總投資主要包括以下幾項：（1）建筑安裝工程費（含水曖電照、消防工程、檔案、微機室、護士室、處置室，醫(yī)生辦公室、樓梯和廁所）（2）其它費用；前期、土建、基礎設施、裝修、監(jiān)理建設期、勘查設計費、管理費用等建設期內所發(fā)生相關費用（3）綠化費用5.1.4、項目投資估算、項目投資估算及籌資計劃及籌資計劃5

35、.1.4.1、項目投資估算項目投資估算這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經驗估算法相結合，以類似工程經驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑面積，進行計算。項目建造費用約為480萬元，以4000平方米的建筑面積計算，約合1200元/平方米，詳見下表?？偝杀举M用估算表總成本費用估算表編編 號號項項 目目金金 額額計計 算算 過過 程程備注備注建筑安裝工程費440萬40001100元/工程中含水暖電照、消防工程、醫(yī)生辦公室、病房、護士室、處置室、檔案、微機室、樓梯、廁所等1小計440萬萬勘查設計12萬管理費15萬監(jiān)理費6萬其它費用預備費5萬2小計38萬萬3綠化費2萬萬

36、4總計480萬萬5.1.4.2、籌資計劃籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是申請上級投資280萬元，二是自籌資金200萬元。該項目在醫(yī)院已規(guī)劃的院內，不需征地，同時，由于醫(yī)院建設的特殊性，不產生稅費。5.2、項目收益部分、項目收益部分預期預期5.2.1、收入、收入預期預期建成后，項目收入隨時間增長而增長，3年后，即2011年，項目取得滿額年收入。160床，根據(jù)經驗數(shù)據(jù)，病床周轉率為12.5，故病床使用次數(shù)為2000，常規(guī)經驗住院人均支出3000元，病房總收入600萬元。5.2.2、項目經營稅費估算、項目經營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經營稅費。5.2.3、完全建成后年支出預期、完全建成后年支出預期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬元）估算依據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支7550人，人均15000元/每年。藥費262.08經驗數(shù)據(jù)表明，