品管工作標(biāo)準(zhǔn)

1、品管部工作標(biāo)準(zhǔn)部門隊(duì)伍建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)一、部門經(jīng)理對(duì)本部門的人員穩(wěn)定狀況、流動(dòng)狀況、需求狀況安排專門人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)按照周統(tǒng)計(jì)、月統(tǒng)計(jì)的方式進(jìn)行，并對(duì)當(dāng)周、當(dāng)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，繪制成曲線圖。二、品管部每周、每月對(duì)公司各部門、各職位的穩(wěn)定、流動(dòng)和需求狀況進(jìn)行匯總并對(duì)原因進(jìn)行分析，整理各部門、職位不穩(wěn)定的因素，并以內(nèi)部工作交流的方式知會(huì)各部門經(jīng)理。三、部門經(jīng)理每天對(duì)直接下屬的工作檢查一次，對(duì)沒(méi)有完成的工作要有詳細(xì)的書(shū)面記錄，并且又有標(biāo)準(zhǔn)的整改期限，對(duì)直接屬于當(dāng)天為完成的工作必須限定在12小時(shí)內(nèi)完成。四、行政部對(duì)于各部門關(guān)于管理協(xié)調(diào)的要求，必須在第一時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。五、各級(jí)管理人員的工作處理實(shí)行4小時(shí)

2、工作回復(fù)制，常規(guī)問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)解決，一般問(wèn)題4小時(shí)解決，復(fù)雜問(wèn)題12小時(shí)解決，特殊問(wèn)題36小時(shí)解決。六、各級(jí)管理人員的工作考核有直接上級(jí)考核，考核采取每天檢查記錄并且公布的方式進(jìn)行，考核檢查記錄直接記錄在管理人員工作考核日記錄表上。七、對(duì)于員工提出的有關(guān)離辭職申請(qǐng)的，直接管理必須在接到申請(qǐng)的1小時(shí)內(nèi)與該員工溝通。了解員工離辭職的原因，并將原因呈報(bào)給部門經(jīng)理，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，在4小時(shí)內(nèi)將該員工的相關(guān)情況反饋、移交到品管部。八、員工離辭職申請(qǐng)必須寫(xiě)明離辭職的真正原因，對(duì)于“家中有事情、不適應(yīng)、工資待遇問(wèn)題”等模糊的原因，一律不予以上報(bào)。即使上報(bào)到部門經(jīng)理處，經(jīng)理在沒(méi)有看到具體的原因時(shí)，必須在第一時(shí)間內(nèi)

3、退回到給員工的直接管理處；如果該員工的直接上級(jí)是部門經(jīng)理，則原因?qū)徟?，直接教?dǎo)品管部。九、工作人員的任用和離辭職按照跳一個(gè)級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;部門經(jīng)理由總經(jīng)理確定，生產(chǎn)部門的車間主任級(jí)別的由生產(chǎn)副總經(jīng)理確定，一線員工由部門經(jīng)理確定。缺點(diǎn)與不良品的界定標(biāo)準(zhǔn)（1） 缺點(diǎn)：指產(chǎn)品部門上任何不符合特定要求條件者。（2） 不良品：指一個(gè)產(chǎn)品部門上含有一個(gè)或以上的缺點(diǎn)（3） 不良率：任何已知數(shù)量產(chǎn)品部門不良率為100%乘以其中所含的不良品的部門數(shù)，再除以產(chǎn)品部門的總數(shù)即得。不良品個(gè)數(shù)不良率= 100%檢驗(yàn)之產(chǎn)品部門數(shù)（4） 嚴(yán)重缺點(diǎn)：指根據(jù)判斷及經(jīng)驗(yàn)顯示，對(duì)使用、維修或依賴該產(chǎn)品的個(gè)人，有發(fā)生危險(xiǎn)或不安全結(jié)

4、果的缺點(diǎn)，有可能會(huì)造成嚴(yán)重的后果及影響。（5） 嚴(yán)重不良品：指一個(gè)產(chǎn)品部門上含有一個(gè)或以上的嚴(yán)重缺點(diǎn)，同時(shí)亦可含有主要/或次要缺點(diǎn)。（6） 主要缺點(diǎn)：指嚴(yán)重缺點(diǎn)以外的缺點(diǎn)，其結(jié)果或許會(huì)導(dǎo)致故障，或?qū)嵸|(zhì)上減低產(chǎn)品部門的使用性能。以致不能達(dá)到期望的目標(biāo)。（7） 主要不良品：指一個(gè)產(chǎn)品部門上含有一個(gè)或以上的主要缺點(diǎn)，同時(shí)亦可含有次要缺點(diǎn)，但并無(wú)嚴(yán)重缺點(diǎn)。（8） 次要缺點(diǎn)：指產(chǎn)品部門在使用性上不至于減低其期望目的的缺點(diǎn)，或雖與已設(shè)定之標(biāo)準(zhǔn)有所差異但在產(chǎn)品部門的使用與操作上，并無(wú)多大影響。（9） 次要不良品：指一個(gè)產(chǎn)品部門含有一個(gè)或以上的次要缺點(diǎn)，但江無(wú)嚴(yán)重缺點(diǎn)或主要缺點(diǎn)。質(zhì)量管理中的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)界定項(xiàng)目

5、定義客戶投訴次數(shù) 重大品質(zhì)案件發(fā)生的次數(shù)相同客戶投訴再次發(fā)生次數(shù) 類似產(chǎn)品同一客戶投訴原因再度發(fā)生之次數(shù)未準(zhǔn)交貨% 100%準(zhǔn)時(shí)交貨率銷售退回金額%（品質(zhì)原因） 銷售退回金額 總銷售金額100%AOQ（PPM） 總不良數(shù) 總抽樣數(shù)（1-批退貨率）106 OBA（PPM） 總不良數(shù)106總抽樣數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨率 準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)（1-批退貨率）100%應(yīng)交貨總批數(shù)第一次良品率 第一批產(chǎn)出量（良品）批投入量 100%返工率 全部返工量全部批投入量 100%總良品率 批總產(chǎn)出量（含返工）100%批總投入量個(gè)別零件使用率 個(gè)別零件或原料使用量正常成品（零件標(biāo)準(zhǔn)使用量）空運(yùn)出貨率（非客戶） 總空運(yùn)貨柜數(shù)總出貨貨柜

6、數(shù)檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)1、檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容（1） 來(lái)料檢驗(yàn)（IQC，Incoming Quality Control）;（2） 過(guò)程檢驗(yàn)（IPQC, Inprocess Quality Control）;（3） 最終檢驗(yàn)（FQC, Final Quality Control）;（4） 出貨檢驗(yàn)（OQC, Outgoing Quality Control）;不合格的原因界定（1） 設(shè)計(jì)和規(guī)范原因： 含糊或不充分； 不符合實(shí)際的設(shè)計(jì)或零部件裝配公差設(shè)計(jì)不合理； 圖紙或資料已經(jīng)失效。（2） 機(jī)器和設(shè)備原因： 加工能力不足； 使用了已損壞的工具、工夾具或模具； 缺乏測(cè)量設(shè)備/測(cè)量器具（量具）； 機(jī)器保養(yǎng)不當(dāng)；

7、環(huán)境條件（如溫度和濕度）不符合要求等；（3） 材料原因 使用了未經(jīng)試驗(yàn)的材料； 用錯(cuò)了材料； 讓步接收了低于標(biāo)準(zhǔn)要求的材料；（4） 操作和監(jiān)督原因： 操作者不具備足夠的技能； 對(duì)制造圖紙或指導(dǎo)書(shū)不理解或誤解； 機(jī)器調(diào)整不當(dāng)； 監(jiān)督不充分3、品質(zhì)管理的工具（QC7大手法）？排列圖將問(wèn)題的原因或是狀況進(jìn)行分類，然后把所得的數(shù)據(jù)由大到小排列后，所繪出的累計(jì)柱狀圖。因果圖用枝狀結(jié)構(gòu)畫(huà)出因果關(guān)系的圖，將影響品質(zhì)的諸多原因一一找出，形成因果對(duì)應(yīng)關(guān)系散布圖以點(diǎn)的形式在坐標(biāo)系上，畫(huà)出兩個(gè)對(duì)應(yīng)變量之間的內(nèi)在關(guān)系的圖，用于確認(rèn)兩變量之間是否存在某種內(nèi)在系統(tǒng)，判明原因的真假。直方圖對(duì)同一類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行分組、統(tǒng)計(jì)，并

8、根據(jù)每一組所分布的數(shù)據(jù)量畫(huà)出柱子狀的圖，弄清眾多數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)，了解總體數(shù)據(jù)的中心和變展異，并能以此推測(cè)事物總體的發(fā)展趨勢(shì)。檢查表以表格的形式，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單整理和分析的一種方法，簡(jiǎn)便、直觀地反映數(shù)據(jù)的分布情況。分層法按某一線索，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分門別類，統(tǒng)計(jì)，尋找出數(shù)據(jù)的某項(xiàng)特性或共同點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)中的即時(shí)判定有幫助?？刂茍D用統(tǒng)計(jì)方法分析品質(zhì)數(shù)據(jù)的特性，并設(shè)置合理的控制界線，對(duì)引起品質(zhì)變化的原因進(jìn)行判定和管理，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定狀態(tài)的一種時(shí)間序列圖抽樣檢驗(yàn)的實(shí)施預(yù)防信息工作標(biāo)準(zhǔn)1、采集標(biāo)準(zhǔn)（1） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；（2） 統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析：（3） 客戶重大投訴：（4） 用戶服務(wù)報(bào)告：（5） 產(chǎn)品讓步放行的記錄；

9、（6） 內(nèi)審結(jié)果；（7） 管理評(píng)審的結(jié)論；（8） 設(shè)計(jì)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)的結(jié)論；（9） 采購(gòu)時(shí)客戶提出的評(píng)價(jià)；（10） 質(zhì)量成本的分析報(bào)告。建立預(yù)防措施的流程標(biāo)準(zhǔn)首先進(jìn)行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件 明確存在的主要潛在問(wèn)題，提出可行的改進(jìn)目標(biāo)決定采取預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃應(yīng)用PDCA（計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學(xué)方法，保證措施的具體落實(shí)和有效執(zhí)行實(shí)施預(yù)防措施，并加以驗(yàn)證。確?；顒?dòng)的有效性將采取措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審，以評(píng)定措施的適宜性客戶的退貨要求處理標(biāo)準(zhǔn)及流程銷售人員密切關(guān)注顧客反映意見(jiàn)的各種方式對(duì)顧客的意見(jiàn)進(jìn)行登記和分類，讓顧客知道公司已經(jīng)注意到他們所提的意見(jiàn)

10、以表格的形式詳細(xì)記錄顧客反映的意見(jiàn)，內(nèi)容包括顧客姓名、地址、所購(gòu)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額以及反映的質(zhì)量問(wèn)題和要求等明確調(diào)查和追究造成顧客意見(jiàn)者的責(zé)任，以及進(jìn)行跟蹤調(diào)查活動(dòng)的要求明確不良品的修理、調(diào)換、退貨或其他補(bǔ)償辦法監(jiān)督顧客意見(jiàn)的處理過(guò)程。直至問(wèn)題解決抽樣操作的界定樣本：從總體中抽取的，用以測(cè)試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本部門。抽樣：從總體取出一部分個(gè)體的過(guò)程稱為抽樣。批量：一批產(chǎn)品包含的基本部門數(shù)量稱批量，以N表示。樣本大?。簶颖局邪幕静块T數(shù)量稱為樣本大小，以n表示。抽樣計(jì)劃：一個(gè)抽樣計(jì)劃是指每一批中所需檢驗(yàn)的產(chǎn)品部門數(shù)，（樣本大小或一連串的樣本大小），以及決定該批允收率的準(zhǔn)則（允收數(shù)及拒

11、收數(shù)）抽樣時(shí)機(jī)：樣本可在批內(nèi)所有各部門全部組裝完成后抽取，或在批組裝時(shí)抽取，在這種情況下，批的大小須在任何樣本部門抽取前決定，如果樣本部門是在批組裝時(shí)抽取，如果在該批完成前即已達(dá)到拒收數(shù)，則已完成的此部分產(chǎn)品，應(yīng)予拒收，不良產(chǎn)品的原因須先查明，并采取矯正措施，在此之后才可開(kāi)始新的批。當(dāng)使用雙次或多次抽樣時(shí)，每一樣本應(yīng)從整個(gè)批中抽取。1、抽樣計(jì)劃工作標(biāo)準(zhǔn)1、單次抽樣計(jì)劃：檢驗(yàn)的樣本部門數(shù)，應(yīng)等于抽樣計(jì)劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)小于或等于允收數(shù)時(shí)，則認(rèn)為可以允收該批。如不良品的個(gè)數(shù)大于或等于拒收數(shù)時(shí)，則拒收該批。2雙次抽樣計(jì)劃：檢驗(yàn)的樣本部門數(shù)，應(yīng)等于抽樣計(jì)劃中所確定的第一次樣本

12、大小。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)小于或等于第一次的允收數(shù)時(shí)，則認(rèn)為可以允收該批，如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)大于或等于第一次的拒收數(shù)時(shí)，則拒收該批。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)是介于第一次允收數(shù)與拒收數(shù)之間，則應(yīng)檢驗(yàn)同樣大小的第二次樣本。第一次及第二次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個(gè)數(shù)，應(yīng)加以累計(jì)。如累計(jì)的不良品個(gè)數(shù)等于或小于第二次允收數(shù)時(shí)，則認(rèn)為可以允收該批。如累計(jì)的不良品個(gè)數(shù)等于或大于第二次允收數(shù)時(shí)，則應(yīng)拒收該批。3、 多次抽樣計(jì)劃：多次抽樣的計(jì)劃的程序與雙次抽樣計(jì)劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。計(jì)量值與計(jì)數(shù)值的界定標(biāo)準(zhǔn)（1） 計(jì)量值：在數(shù)軸上連續(xù)分布的數(shù)值體系，由數(shù)軸上有限或無(wú)限范圍內(nèi)的

13、所有點(diǎn)構(gòu)成（如長(zhǎng)度公差10mm0.1）.（2） 計(jì)數(shù)值：由數(shù)軸上有限個(gè)點(diǎn)可指明的無(wú)限個(gè)點(diǎn)組成的數(shù)值體系，在數(shù)軸上呈離散分布，是不連續(xù)的數(shù)值，計(jì)數(shù)值可分為：計(jì)件值（如不合格品數(shù)）和計(jì)點(diǎn)值（如疵點(diǎn)、污點(diǎn)、氣泡等）。（3） 計(jì)量值在一定的情況下可轉(zhuǎn)為計(jì)數(shù)值，計(jì)數(shù)值導(dǎo)出的質(zhì)量指標(biāo)仍屬計(jì)數(shù)值。抽樣檢驗(yàn)的分類標(biāo)準(zhǔn)（1） 按選定的質(zhì)量指標(biāo)屬性分類 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)：用計(jì)數(shù)值作為批的判定標(biāo)準(zhǔn)，適用于不合格品數(shù)或缺陷數(shù)，表示部門產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)； 計(jì)量抽樣檢驗(yàn)：用計(jì)量值人選為批的判斷標(biāo)準(zhǔn)，適用于檢驗(yàn)部門產(chǎn)品質(zhì)量特性呈正態(tài)分布的情況。（2） 按抽取樣本的次數(shù)分類 一次抽樣檢驗(yàn)：只根據(jù)抽取一次樣本的檢驗(yàn)結(jié)果判定合格與否。

14、 二次抽樣檢驗(yàn)：根據(jù)第一次抽樣檢驗(yàn)結(jié)果可作出接收、拒收或再一次抽樣檢驗(yàn)判斷。 多次抽樣檢驗(yàn)：可能超過(guò)二次抽樣的檢驗(yàn)。 序列抽樣檢驗(yàn)：事先不規(guī)定樣本抽樣次數(shù)，每檢一個(gè)或一組產(chǎn)品，將累積結(jié)果與依此判定基準(zhǔn)比較，作出接收，拒收或繼續(xù)檢驗(yàn)的判斷，直到作出最終判斷。附1：計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)與計(jì)量抽樣檢驗(yàn)的比較表：計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn) 計(jì)量抽樣檢驗(yàn)計(jì)件值 計(jì)點(diǎn)值 質(zhì)量表示方法 合格品、不合格品 缺點(diǎn)數(shù) 檢驗(yàn) 不需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備簡(jiǎn)單計(jì)算簡(jiǎn)單對(duì)多個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目可以進(jìn)行綜合判定需要熟練工進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備復(fù)雜計(jì)算復(fù)雜需要對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目分別判定檢驗(yàn)項(xiàng)目多時(shí)，批的綜合不合格品率不能保證檢驗(yàn)所需時(shí)間長(zhǎng)檢驗(yàn)記錄復(fù)雜檢驗(yàn)所需時(shí)間少

15、檢驗(yàn)記錄簡(jiǎn)單 檢驗(yàn)所需時(shí)間較少檢驗(yàn)記錄較簡(jiǎn)單 應(yīng)用時(shí)在理論上的限制 除隨機(jī)抽樣外，對(duì)進(jìn)行式無(wú)限制 除隨機(jī)抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)分布的情況優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢驗(yàn)個(gè)數(shù) 要得到相同的判別力，樣本容量要大。若檢驗(yàn)個(gè)數(shù)相同，則判斷力下降 欲獲得相同的判別力，樣本容量較小。檢驗(yàn)個(gè)數(shù)相同時(shí)，判別力提高檢驗(yàn)記錄的應(yīng)用 檢驗(yàn)記錄用于其它目的的程度 檢驗(yàn)記錄在其它方面的應(yīng)用程度高低 較低 適用場(chǎng)合 檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價(jià)格低時(shí)，檢驗(yàn)時(shí)不太花時(shí)間，設(shè)備和人力檢驗(yàn)項(xiàng)目多，欲對(duì)批質(zhì)量綜合保證 檢驗(yàn)費(fèi)用比產(chǎn)品價(jià)格高時(shí)，檢驗(yàn)時(shí)花費(fèi)較多時(shí)間。不合格品全部替換成合格品 缺陷修理或修補(bǔ)面合格品 不同次數(shù)的抽樣方案標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)

16、 目 一次抽樣方案 二次抽樣方案 從次抽樣方案 序貫抽樣方案檢驗(yàn)費(fèi)用 大 中 小 小檢驗(yàn)量的變化 無(wú) 稍有 有 有操作繁簡(jiǎn)的程度 簡(jiǎn)單 中等 復(fù)雜 復(fù)雜心理效果 差 中 良 良平均抽驗(yàn)件數(shù) 大 中 小 最小適用場(chǎng)合 部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用低的場(chǎng)合 部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用稍高，力圖減少抽驗(yàn)件數(shù)的場(chǎng)合 部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用高，抽樣方便，檢驗(yàn)簡(jiǎn)單，強(qiáng)烈要求減少檢驗(yàn)件數(shù)的場(chǎng)合 部門產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用高，抽樣方便，檢驗(yàn)簡(jiǎn)單，及迫切要求減少檢驗(yàn)件數(shù)的場(chǎng)合計(jì)數(shù)抽樣方案確定的標(biāo)準(zhǔn)（1） 抽樣方案從一批產(chǎn)品中抽取樣本的次數(shù)、樣本大小、產(chǎn)品接收或拒收的判定規(guī)則，以及抽樣檢驗(yàn)程序的技術(shù)規(guī)范稱（2） 計(jì)數(shù)抽樣方案的參數(shù) 某一批交驗(yàn)產(chǎn)品批量

17、為N； 隨機(jī)抽取N件產(chǎn)品構(gòu)成樣本； 接收批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）； 拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；（3） 計(jì)數(shù)抽樣方案判定 當(dāng)樣本中不合格品數(shù)dAc，判交驗(yàn)批合格； 當(dāng)AccRc，判不定，繼續(xù)抽檢； 當(dāng)dRe，判交驗(yàn)批不合格。（4） 計(jì)數(shù)抽樣的表示方式 用N、n、Ac、Re表示一個(gè)抽樣方案記作（N、n、Ac、Re）； 當(dāng)批量比樣本足夠大（N10n）時(shí)，記作（n、Ac、Re）； 對(duì)一次抽樣Re=Ac+1，在公司中最為常用； 對(duì)多次抽樣，每次N、AC、RE在方案中都已明確規(guī)定。合格質(zhì)量水平（AQL）的界定標(biāo)準(zhǔn)合格質(zhì)量水平：抽樣檢驗(yàn)中認(rèn)為可以接收的連

18、續(xù)提交檢查批的過(guò)程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平，也可稱可接收質(zhì)量水平（AQL）。一般用每百部門產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表示。1、合格質(zhì)量水平（AQL）確定的參考數(shù)據(jù)分類 AQL（%）按產(chǎn)品最終使用要求 很高 0.1高 0.65一般 2.5低 4.0按不合格品類別 進(jìn)公司驗(yàn)收 重不合格品 0.65 1.5 2.5輕不合格品 4.0 6.5出公司驗(yàn)收 重不合格品 1.5 2.5輕不合格品 4.0 6.5按缺陷類別 進(jìn)公司驗(yàn)收 致命缺陷 0.25重缺陷 1.0輕缺陷 2.5按產(chǎn)品質(zhì)量性能 電器性能 0.40.65機(jī)械性能 1.01.5外觀 2.54.0按產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù) 重不合格數(shù) 輕不合格數(shù)項(xiàng)目數(shù) A

19、QL(%) 項(xiàng)目數(shù) AQL(%)12 0.25 1 0.6534 0.40 2 1.057 0.65 34 1.5811 1.0 57 2.51219 1.5 818 4.02048 2.5 18 6.548 4.0 合格質(zhì)量水平的確定方法 根據(jù)過(guò)程平均確定 由供需雙方協(xié)商確定； 根據(jù)用戶要求確定； 根據(jù)損益平衡點(diǎn)確定； 根據(jù)消費(fèi)者長(zhǎng)期希望得到的平均質(zhì)量；抽檢步驟樣本大小字碼標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)中用以代表一定檢查水平和批量范圍內(nèi)樣本大小的字母; 批量越小,樣本字碼越大,樣本也越大; 檢查水平超高時(shí),樣本字碼越大,樣本也越大; 批量太小時(shí),不同檢查水平用相同的樣本字碼.5、樣本大小字碼批量范圍

20、特殊檢查水平 一般檢查水平S1 S2 S3 S4 I II III18 A A A A A A B915 A A A A A A C1625 A A V B B C C2650 A B V C C D E5190 B B C C C E F91150 B B C D D F G151280 B C D E E G H281500 B C D E F H J5011200 C C E F G J K12013200 C D E G H K 320110000 C D F G J L M1000135000 C D F H K M N35001150000 D E G J L N P1500015

21、00000 D E G J M P Q500001 D E H K N Q R來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）的內(nèi)容及應(yīng)用方法標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)（IQC是Incoming Quality Control 的縮寫(xiě)）：從供應(yīng)商處采購(gòu)的材料、半成品或成品零部件在加工和裝配之前，應(yīng)進(jìn)行檢查，以確定其完全符合生產(chǎn)的要求。1來(lái)料檢驗(yàn)（IQC）對(duì)于所購(gòu)進(jìn)的物料，可分為全檢、抽檢、免檢等幾種形式的界定標(biāo)準(zhǔn) 物料對(duì)成品質(zhì)量 供料公司商的品質(zhì)保證程度； 物料的數(shù)量、單價(jià)、體積、檢驗(yàn)費(fèi)用； 實(shí)施IQC檢驗(yàn)的可用時(shí)間； 客戶的特殊要求等；來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（SIP）來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（SIP即：standard inspection procedu

22、re 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）（1）明確了對(duì)于進(jìn)料（Incoming Materials）的5W1H：a、 Why（為什么要檢驗(yàn)）b、 What（檢驗(yàn)什么）c、 When（何時(shí)檢驗(yàn)）d、 Who（誰(shuí)執(zhí)行檢驗(yàn)）e、 Where（在何處檢驗(yàn)）f、 How（怎樣檢驗(yàn)）檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)外觀檢驗(yàn)；尺寸、結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)；電氣特性檢驗(yàn)；化學(xué)特性檢驗(yàn)；物理特性檢驗(yàn)；機(jī)械特性檢驗(yàn)；包裝檢驗(yàn)；型式檢驗(yàn)；（5） 檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) 外觀檢驗(yàn)：一般用目視、手感限度樣本。 尺寸檢驗(yàn)：如游標(biāo)卡尺、分厘卡、塞規(guī)（GO/NO GO GAUGE）。 結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)：如拉力計(jì)、扭力計(jì)。 特性檢驗(yàn)：使用檢測(cè)儀器或設(shè)備，如使用示波器來(lái)檢驗(yàn)電氣性能等。（6） 檢

23、驗(yàn)方式界定標(biāo)準(zhǔn) 全檢：數(shù)量少，單價(jià)高，適用于重要來(lái)料。 抽檢：數(shù)量多，或經(jīng)常性之物料，為大多數(shù)的檢驗(yàn)方式，免檢：數(shù)量多，單價(jià)低，或一般性補(bǔ)助或經(jīng)認(rèn)定列為免檢公司商的物料。質(zhì)量尺寸外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家19580體系）中國(guó)紅光電氣有限公司（技術(shù)文件） 編號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量尺寸外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 版次：頁(yè)碼：共 3 頁(yè)一、尺寸限度1.平面度 H1 - H2 2厚度認(rèn)可公差（同樣適用于方形產(chǎn)品）2.垂直度 q - 90 1 （同樣適用于方形產(chǎn)品）3.凹凸度H1=0.005DH2=0.005DH1-H2最大適用0.05mm(如測(cè)量物為矩行，D改為測(cè)量面的邊角長(zhǎng)度）4.圓柱度D1 - D2 0.015Dd1 - d2

24、 0.015d注：D和d應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)尺寸以內(nèi)5.同心度 0.01D二、外觀限度 1.掉邊長(zhǎng)度：q10度以內(nèi)寬度：t= （D-d）0.15(圓片按t= D0.15)深度：t=T0.1(厚度的15%以內(nèi))數(shù)量：可允許有一個(gè)掉邊。如果中心度在3度以內(nèi)的掉邊，上下表面總共可有3個(gè)小掉邊。2.外側(cè)掉邊寬度：q 10度以內(nèi)深度：t=T0.10(厚度的10%以內(nèi)) 數(shù)量：可允許有一個(gè)掉邊 3.矩行掉邊長(zhǎng)度：q=a0.1(a邊長(zhǎng)的10%以內(nèi))寬度：t= d0.15以內(nèi)深度：t=c0.1(c邊長(zhǎng)的10%以內(nèi))數(shù)量：可允許有一個(gè)掉邊4.表面缺陷（砂眼或麻點(diǎn)）面積：直徑1.0mm以內(nèi)深度：t0.5mm以內(nèi)數(shù)量：一面允許

25、有2個(gè)合計(jì)總面積一面允許有4%（同樣適用于方形產(chǎn)品）5.黑皮中心角：q 10度以內(nèi)深度：t=0.05mm面積：總黑皮面積合計(jì)認(rèn)可表面一 側(cè)5度以內(nèi)數(shù)量：可允許一側(cè)表面有一點(diǎn)6.表面裂紋長(zhǎng)度：q 10度以內(nèi)數(shù)量：可允許有一處但不能是進(jìn)行性裂紋（同樣適用于方形產(chǎn)品）7.徑向裂紋長(zhǎng)度：l0.1（D-d）(a面積的1/2以內(nèi))寬 度 ：不能垂直裂開(kāi)允許線狀深度：t0.01（厚度的1/20）數(shù)量：可允許有一處（同樣適用于方形產(chǎn)品）8.內(nèi)外面裂紋長(zhǎng)度：A.1/5以內(nèi)中心角：q 10度以內(nèi)數(shù)量：可允許有一處但不能是進(jìn)行性裂紋（同樣適用于方形產(chǎn)品）編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制

26、標(biāo)準(zhǔn)（程序）來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)（程序），確保其符合條例規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5. 2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5. 3、職責(zé)5.31倉(cāng)管負(fù)責(zé)來(lái)料的驗(yàn)證與點(diǎn)收5. 32 IQC負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.33品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特采申請(qǐng)。5.4、工作程序5.41所有來(lái)料由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按采購(gòu)清單進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收（驗(yàn)收數(shù)量、名稱、型號(hào)、客戶名等），在驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶來(lái)的物料有異或與采購(gòu)清單內(nèi)容有出入，倉(cāng)管員及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理處理。以驗(yàn)收無(wú)誤的來(lái)料通知IQC檢驗(yàn)。5. 411一些輔助物料由倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后直接入庫(kù)，倉(cāng)管員在客戶送貨單上簽名作為驗(yàn)收合格的證據(jù)。5

27、. 412工裝夾具由倉(cāng)管員驗(yàn)收無(wú)誤后直接入庫(kù)登記。5. 42品管部IQC接到通知后，依據(jù)抽樣計(jì)劃，樣品及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，具體按原材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、包裝材料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在IQC檢驗(yàn)登記表上。5. 43有些來(lái)料的檢驗(yàn)（如原材料、部分輔助材料的材質(zhì)檢驗(yàn)）。品管部IQC人員可委托外部部門實(shí)施。544檢驗(yàn)結(jié)束后，依檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序?qū)?lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)于檢驗(yàn)合格的來(lái)料巾上綠色的“合格標(biāo)簽”；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料貼上紅色的“不合格標(biāo)簽”。：合格/不合格標(biāo)簽“必須標(biāo)明來(lái)料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員姓名等內(nèi)容。545本公司不允許物料的緊急放行，但可對(duì)輕微不合格品進(jìn)行特采

28、，特采須經(jīng)品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采，特采單隨物料一起流動(dòng)。546倉(cāng)管人員依檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)結(jié)果將來(lái)料入庫(kù)或退貨。547生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)材質(zhì)試驗(yàn)及信息的反饋。548 IQC將每月檢驗(yàn)情況進(jìn)行整理后呈報(bào)品管部經(jīng)理審閱，并以此作為評(píng)審供應(yīng)商之依據(jù)。549來(lái)料檢驗(yàn)的樣品標(biāo)準(zhǔn)制作具體按樣品制作與管理規(guī)定執(zhí)行。5410所有質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。55、相關(guān)文件551不合格品控制程序552檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序553質(zhì)量記錄控制程序554產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序555原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)556包裝材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)557半成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)558倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定559采購(gòu)控制程序56、質(zhì)量記錄561I

29、QC檢驗(yàn)登記表562來(lái)料檢查記錄表563IQC委托檢驗(yàn)書(shū)564半成品品檢查表565包裝材料檢驗(yàn)記錄表57、來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1目的11確保過(guò)程中的半成品達(dá)到相應(yīng)的品質(zhì)要求，不合格品質(zhì)要求的不合格證品不流入下一工位。12明確過(guò)程中的品質(zhì)控制流程。2適用范圍本公司制造過(guò)程中一切未完工的貨品。3職責(zé)31 操作工對(duì)自己工序的產(chǎn)品自己檢驗(yàn)，下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行抽檢。32工位QC員（由生產(chǎn)車間直接管理人員兼任）：負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)工位的貨品進(jìn)行百分百的檢驗(yàn)和測(cè)試。33巡查QC員：負(fù)責(zé)巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求相符。34生產(chǎn)、品管部管理人員：負(fù)責(zé)整個(gè)過(guò)程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制。

30、4參考文件41生產(chǎn)過(guò)程控制程序42產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序5工作程序51巡查QC對(duì)工位QC盛放不良盛器中的不良品進(jìn)行確認(rèn)并巡查各工位的品質(zhì)情況。52QC巡查員定時(shí)抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于QC巡查記錄表，QC位的不良品，填于生產(chǎn)過(guò)程相應(yīng)監(jiān)測(cè)表，巡查QC負(fù)責(zé)監(jiān)督此表的真實(shí)性，并依此填寫(xiě)QC檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表交品管部經(jīng)理及生產(chǎn)經(jīng)理各一份。53生產(chǎn)部根據(jù)QC巡查表和QC檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表，決定需要采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，提升品質(zhì)。54生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品541生產(chǎn)過(guò)程中不合格品質(zhì)對(duì)照相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各工序作業(yè)指示書(shū)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)法確認(rèn)時(shí)與客戶協(xié)商，協(xié)商確認(rèn)后方可生產(chǎn)，按規(guī)定的由生產(chǎn)組長(zhǎng)或以上人員確認(rèn)將不合

31、格品放置于不合格區(qū)進(jìn)行返工、報(bào)廢或改作他用。542包裝車間在自主檢查或半成品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)者立即通知當(dāng)班操作員或以上處理，必要時(shí)停機(jī)，不良品以不合格章“QC NG”或掛不良品禁牌表示，生產(chǎn)部須將不良品立即與良品隔離。55生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料由生產(chǎn)部組長(zhǎng)通知IQC書(shū)面確認(rèn)，判定為不合格的，IQC須反饋到生產(chǎn)部，并上報(bào)品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理參照本公司驗(yàn)收水準(zhǔn)，臺(tái)超出則需召集不合格評(píng)審緊急會(huì)議進(jìn)行協(xié)商，處理方案可為選用或退貨。56如結(jié)果為退貨，則在外包裝貼上“IQC RETECT”貼紙，同時(shí)由品管部發(fā)出“供應(yīng)商糾正通知書(shū)”交PMC部，要求供應(yīng)商在兩個(gè)工作日

32、內(nèi)回復(fù)，并采取糾正行動(dòng)。57通過(guò)正常品檢活動(dòng)，確認(rèn)供應(yīng)商的糾正措施是否有效，并作好記錄，有必要的話對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核。58車間主任定時(shí)收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人員修理或返工，修理或返工之后貨品需做好標(biāo)識(shí)，經(jīng)巡查QC檢驗(yàn)合格后才可流入下一工位。59巡查QC在抽查貨品時(shí)，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。510如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于3%，巡查QC發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量異常反應(yīng)單”責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正行動(dòng)，巡查QC負(fù)責(zé)改善效果的跟進(jìn)，品管部經(jīng)理最后確認(rèn)。511如發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時(shí)迅速上報(bào)品管部經(jīng)理，品管部經(jīng)理必須

33、及時(shí)同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開(kāi)不良品評(píng)審會(huì)議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個(gè)不時(shí)內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)，巡查QC負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理結(jié)果。512生產(chǎn)退料檢驗(yàn)程序5121生產(chǎn)部將退回物料按來(lái)料壞（IQC判定）、生產(chǎn)損壞（由巡查QC判定）、良品（IQC判定）等分開(kāi)。并做好不良類別標(biāo)記，連同“原料退庫(kù)單”交予IQC或巡查QC，IQC或巡查QC對(duì)其進(jìn)行抽查，如判定為允收，相應(yīng)品檢員則在“原料退庫(kù)單”上簽名，如判定為拒收，生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關(guān)品檢員抽查。5122生產(chǎn)退回貨倉(cāng)的來(lái)料不良品，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。6、5。7、5。8進(jìn)行。5123生產(chǎn)

34、退回貨倉(cāng)的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)調(diào)，改用或報(bào)廢，報(bào)廢按報(bào)廢流程規(guī)定辦理。513巡查QC負(fù)責(zé)對(duì)免檢物料投入使用時(shí)的品質(zhì)情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場(chǎng)不良品隔離。產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（一）產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及控制程序（1）1 目的確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。2 適用范圍凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫(kù)前的檢驗(yàn)。3 職責(zé)31品管部經(jīng)理311保證本程序完整、持續(xù)有效地實(shí)施。312對(duì)不合格品提出處理方案。32QA質(zhì)檢員321對(duì)完成生產(chǎn)全過(guò)程的所有產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。322依據(jù)事實(shí)做出正確的判定，并如實(shí)填寫(xiě)成品檢驗(yàn)報(bào)

35、告。323對(duì)所有成品作好各種檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，已驗(yàn)合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。4標(biāo)準(zhǔn)程序要點(diǎn)41所有完成如工過(guò)程的產(chǎn)品，在入庫(kù)生產(chǎn)車間要填寫(xiě)成品報(bào)檢單，通知QA質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。42QA質(zhì)檢員按照成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)，正常抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)品管部經(jīng)理審核，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)到成品檢驗(yàn)報(bào)告上。檢驗(yàn)報(bào)告后，在成品箱上蓋上“QA PASS”印章。43若檢驗(yàn)不合格，則發(fā)出返工通知單給生產(chǎn)車間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按不合格品控過(guò)程序辦理，生產(chǎn)車間返工后再進(jìn)行報(bào)檢。44檢驗(yàn)記錄：成品的檢驗(yàn)狀況及結(jié)果需記載于成品檢驗(yàn)報(bào)告中，并報(bào)質(zhì)量記錄控過(guò)程序保存。5、相關(guān)文件51搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序52

36、不合格品控過(guò)程序53成品質(zhì)檢指導(dǎo)書(shū)54抽樣表55質(zhì)量記錄控過(guò)程序6、相關(guān)記錄表格61成品報(bào)檢單62成品檢驗(yàn)報(bào)告63返工通知單64壽命試驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及控制程序（2）1目的通過(guò)對(duì)將要進(jìn)入成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量要求的成品才能進(jìn)入成品庫(kù)，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測(cè)記錄。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號(hào)成品及向外購(gòu)入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。3相關(guān)責(zé)任部門技術(shù)品保部最終檢驗(yàn)組，生產(chǎn)部生產(chǎn)組、倉(cāng)儲(chǔ)組。4工作程序41生產(chǎn)成品檢驗(yàn)411最終檢驗(yàn)組在接到生產(chǎn)組的生產(chǎn)命令通知后（參見(jiàn)過(guò)程檢驗(yàn)控過(guò)程序），即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃抽取部分樣品。412對(duì)抽取樣品按照成品檢驗(yàn)辦法進(jìn)

37、行檢驗(yàn)，按照現(xiàn)有成品一覽表進(jìn)行判斷，并將結(jié)果填入QA檢驗(yàn)報(bào)告和生產(chǎn)命令相應(yīng)欄位。413檢驗(yàn)合格之成品還須核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、包裝方式、數(shù)量等與生產(chǎn)命令是否相符，包裝是否完好，標(biāo)簽是否完好和正確，并填入相應(yīng)欄位。414核對(duì)無(wú)誤后，在每個(gè)已包裝的成品外貼上“合格”標(biāo)簽，以生產(chǎn)命令通知生產(chǎn)組辦理入庫(kù)手續(xù)。415核對(duì)有誤后，立即用生產(chǎn)命令通知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行，直至合格。416檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序貼上“不合格”標(biāo)簽后，按照不合格品控過(guò)程序予以處理。417生產(chǎn)線將生產(chǎn)命令交回生管駔歸檔，將QA檢測(cè)報(bào)告交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。418最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果

38、填入生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng)計(jì)表，并保存一年，作為過(guò)程能力評(píng)估的依據(jù)。42進(jìn)料成品的檢驗(yàn)421對(duì)于外購(gòu)的直接用于銷售的成品，最終檢驗(yàn)駔在接到倉(cāng)儲(chǔ)組（參見(jiàn)進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序）通知后，即安排人員到進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)，按照成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃抽取部分樣品。422對(duì)樣品按照進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法和現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進(jìn)行檢驗(yàn)和判斷，并將結(jié)果填入QA檢測(cè)報(bào)告中。423檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，在每個(gè)包裝外貼上“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組入庫(kù)。424檢驗(yàn)不合格之產(chǎn)品，按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控過(guò)程序貼上“不合格”標(biāo)簽后通知倉(cāng)儲(chǔ)組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入不合格品控過(guò)程序處理。425將QA檢測(cè)報(bào)告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。426最終檢驗(yàn)組將每次檢驗(yàn)結(jié)果填入供應(yīng)商進(jìn)

39、料結(jié)果記錄表，并保存一年，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。43銷貨退回的檢驗(yàn)431對(duì)于客戶因各種原因退回的成品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)銷貨退回申報(bào)單，退回成品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。432QA對(duì)退回成品進(jìn)行全檢。433QA依據(jù)成品檢驗(yàn)辦法或進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法對(duì)退回成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入QA檢驗(yàn)報(bào)告中。434檢驗(yàn)合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。435檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入不合格品的控過(guò)程序。436QA檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同銷貨退回審報(bào)單歸

40、檔。44逾期成品的檢驗(yàn)441對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的超過(guò)儲(chǔ)存期限的成品，由倉(cāng)儲(chǔ)組移入成品待檢區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。442QA對(duì)逾期成品進(jìn)行全檢。443QA依據(jù)成品檢驗(yàn)辦法或進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法對(duì)逾期成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入QA檢驗(yàn)報(bào)告中。444檢驗(yàn)合格，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“逾期堪用”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)，并安排盡快出貨。出貨前再通知QA進(jìn)行一次檢驗(yàn)。445檢驗(yàn)不合格的成品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組鬮此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入不合格品的控過(guò)程序。446，QA檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。45退回樣品的檢驗(yàn)451對(duì)業(yè)務(wù)人員提出卻未能試

41、驗(yàn)的樣品，由業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)樣品退回申報(bào)單，退回樣品由倉(cāng)儲(chǔ)組歸入成品待驗(yàn)區(qū)，通知QA進(jìn)行檢驗(yàn)。452QA對(duì)退回樣品進(jìn)行全檢。453QA依據(jù)成品檢驗(yàn)辦法或進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法對(duì)退回樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表進(jìn)行判斷，最后將結(jié)果填入QA檢驗(yàn)報(bào)告中。454檢驗(yàn)合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上加貼“合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組辦理入庫(kù)。455檢驗(yàn)不合格的樣品，由QA在每個(gè)外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，通知倉(cāng)儲(chǔ)組將此成品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)，轉(zhuǎn)入不合格品的控過(guò)程序。456QA檢驗(yàn)報(bào)告交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后，連同樣品退回申報(bào)單歸檔。46QA檢驗(yàn)報(bào)告由最終檢驗(yàn)組保存三年。5相關(guān)文件51進(jìn)料檢驗(yàn)控過(guò)程序52檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控

42、過(guò)程序53不合格品控過(guò)程序54成品檢驗(yàn)辦法55現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表56進(jìn)料成品檢驗(yàn)辦法57貨倉(cāng)管理辦法58成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃6相關(guān)記錄61QA檢驗(yàn)報(bào)告62銷貨退回申報(bào)單63樣品退回申報(bào)單1、 質(zhì)量成本費(fèi)用匯總歸集二級(jí)科目 三級(jí)科目 費(fèi) 用 責(zé)任部門預(yù)防成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 顧問(wèn)師授課費(fèi) 品管部培訓(xùn)教材費(fèi)、文具、資料費(fèi)等 綜合部質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)量管理部門辦公費(fèi) 質(zhì)量管理資料費(fèi) 質(zhì)量審核費(fèi) 副 總質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 質(zhì)量管理咨詢費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)費(fèi) 品保部設(shè)備、工具購(gòu)置費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 質(zhì)量體系認(rèn)證審核費(fèi) 副 總產(chǎn)品質(zhì)量審核費(fèi) 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) 技術(shù)部工資及福利基金 質(zhì)量管理人員工資及福利基金 綜合部鑒定成

43、本 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 工序檢驗(yàn)費(fèi) 品保部材料、半成品、成品試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 辦公費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 綜合部工資及福利基金 質(zhì)量檢驗(yàn)人員工資及福利基金 檢測(cè)設(shè)備檢定折舊費(fèi) 檢測(cè)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)費(fèi) 品保部檢測(cè)設(shè)備折舊費(fèi) 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部損失成本 報(bào)廢損失費(fèi) 報(bào)廢損失費(fèi) 生產(chǎn)部返工費(fèi) 返工工時(shí)費(fèi) 返工材料費(fèi) 停機(jī)損失費(fèi) 停機(jī)損失費(fèi) 質(zhì)量事故處理費(fèi) 質(zhì)量事故處理費(fèi) 品保部外部損失成本 索賠費(fèi) 索賠賠償費(fèi) 業(yè)務(wù)部訴訟費(fèi) 副 總退貨損失費(fèi) 退貨損失費(fèi) 業(yè)務(wù)部調(diào)貨損失費(fèi) 2、 質(zhì)量成本狀況月報(bào)表項(xiàng)目 項(xiàng)目說(shuō)明 平均數(shù) 本月計(jì)劃 本月實(shí)際 比較與平均數(shù)比較 與計(jì)劃比較預(yù)防成本 質(zhì)量管理費(fèi) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 質(zhì)

44、量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 合計(jì) 鑒定成本 檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi) 品質(zhì)部辦公費(fèi)用 檢測(cè)設(shè)備折舊修理 工資及福利基金 合計(jì) 故障損失成本 廢品損失 返工修理費(fèi)用 事故分析和處理費(fèi) 產(chǎn)品降級(jí)損失 停工損失 退貨損失 產(chǎn)品賠償、降價(jià)損失 合計(jì) 總計(jì) 預(yù)防成本率 鑒定成本率 故障損失成本率 質(zhì)量成本率 分析結(jié)果 3、 質(zhì)量成本反饋表項(xiàng)目 項(xiàng)目說(shuō)明 金額或相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)防成本 質(zhì)量管理工作費(fèi)用 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 合計(jì) 鑒定成本 檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi) 外協(xié)測(cè)試 計(jì)量 水電費(fèi)用 辦公費(fèi)用 檢測(cè)設(shè)備折舊和修理費(fèi) 工資及福利基金 合計(jì) 故障損失成本 廢品損失 返工修理費(fèi)用 事故分析和處理費(fèi)用 產(chǎn)品降級(jí)損失 停工損失 退

45、貨損失 產(chǎn)品賠償、降價(jià)損失 合計(jì) 反饋部門 反饋人 反饋時(shí)間 審核人 審核時(shí)間 4、年度質(zhì)量成本計(jì)劃部門：元二級(jí)科目 三級(jí)科目 目標(biāo)值總成本 其中預(yù)防成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 質(zhì)量評(píng)審費(fèi) 工資及福利基金 小計(jì) 鑒定成本 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 品保部辦公費(fèi) 工資及福利基金 檢測(cè)設(shè)備檢定折舊費(fèi) 小計(jì) 內(nèi)部故障成本 報(bào)廢損失費(fèi) 返工費(fèi) 停機(jī)損失費(fèi) 質(zhì)量事故處理費(fèi) 小計(jì) 外部故障成本 索賠費(fèi) 退貨損失費(fèi) 小計(jì) 質(zhì)量成本合計(jì) 質(zhì)量成本指標(biāo) 目標(biāo)值預(yù)防成本率 鑒定成本率 內(nèi)部損失成本率 外部損失成本率 質(zhì)量成本率 產(chǎn)品銷售收入質(zhì)量成本率 利潤(rùn)質(zhì)量成本率 編制： 審核： 核準(zhǔn):姓 名 工序：

46、工序： 工序： 工序： 總工資訂單號(hào) 日期 數(shù)量 單價(jià) 工資 訂單號(hào) 日期 數(shù)量 單價(jià) 工資 訂單號(hào) 日期 數(shù)量 單價(jià) 工資 訂單號(hào) 日期 數(shù)量 單價(jià) 工資 品管部經(jīng)理來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制流程OK NG NG請(qǐng) 購(gòu) 、驗(yàn) 收 付 款 流 程 類別 請(qǐng) 購(gòu) 單 位 倉(cāng) 儲(chǔ) 采 購(gòu) 單 位 經(jīng)理單 位 財(cái)務(wù)部 說(shuō) 明請(qǐng) 購(gòu) 1請(qǐng)購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 2 填請(qǐng)購(gòu)資料 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 4詢價(jià)并統(tǒng) 一編號(hào) 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 6 3 核準(zhǔn) 5 準(zhǔn)購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 1.請(qǐng)購(gòu)部門填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)資料 2.倉(cāng)儲(chǔ)組填前購(gòu)庫(kù)存資料 3.經(jīng)各級(jí)經(jīng)理核準(zhǔn)后送采購(gòu) 4.采購(gòu)部門填詢價(jià)資料 5.由上級(jí)經(jīng)理核準(zhǔn)購(gòu)買（依采購(gòu)權(quán)限辦理 6.采購(gòu)部門將各聯(lián)分

47、送有關(guān)部門（1. 2聯(lián)暫自存，3.4聯(lián)暫存?zhèn)}儲(chǔ)） 7.倉(cāng)儲(chǔ)填寫(xiě)驗(yàn)收資料后將3聯(lián)及發(fā)票送采購(gòu) 8.采購(gòu)在1. 2.3聯(lián)蓋章驗(yàn)訖后將來(lái)聯(lián)及發(fā)票轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)，1聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門 9.會(huì)計(jì)憑3. 5聯(lián)及發(fā)票作帳 10.付款核準(zhǔn) 11.付款后3. 5聯(lián)存檔驗(yàn) 收 付 款 請(qǐng)購(gòu)收單 7 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 發(fā)票 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 8蓋章驗(yàn)訖 發(fā)票 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 10核準(zhǔn) 9作帳 發(fā)票 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 11付款 請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收單 產(chǎn)品研發(fā)驗(yàn)收管理流程生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)流程產(chǎn)品質(zhì)量管理流程生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)流程成品檢驗(yàn)管理流程、質(zhì)量改進(jìn)管理流程計(jì)量器具管理制度總 則計(jì)量工作企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)量法和全國(guó)公司工礦企業(yè)計(jì)量管

48、理實(shí)施辦法，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本實(shí)施辦法：一、設(shè)立適應(yīng)生產(chǎn)需要的檢驗(yàn)室，配備專職或兼職的計(jì)量人員，在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo) 下，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計(jì)量工作。 二、建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容主要有：1、 1.計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳；2、 2.計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備歷史檔案；3、 3.計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃 4、 4.計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料（包括說(shuō)明書(shū)、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報(bào)廢單等）。三、能源、工藝、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實(shí)際需要相應(yīng)，并能滿足要求。四、在用的計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不

49、合格的不得使用，周期受檢率達(dá)成100%，周期合格率在95%以上。 五、建立和建各項(xiàng)計(jì)量管理制度，并且要嚴(yán)格遵守，計(jì)量管理制度包括： 1. 入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢核制度； 2. 使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度； 3. 周期檢定制度； 監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)、入庫(kù)、流轉(zhuǎn)、 降級(jí)、報(bào)廢、核準(zhǔn)管理制度一.工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計(jì)量器具的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)業(yè)務(wù)部外購(gòu)。 二.新購(gòu)買的計(jì)量器具，必須具有合格證，倉(cāng)庫(kù)才能辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后應(yīng)即報(bào)工程部備案。三.使用部門領(lǐng)用新購(gòu)置的器具，必須報(bào)工程部，由工程部視其工作性質(zhì)，決定器具的類型，規(guī)格和使用精度核對(duì)后才要發(fā)放，并做好有關(guān)登記工作。 四.因機(jī)臺(tái)動(dòng)遷或生

50、產(chǎn)器具保管使用者的調(diào)動(dòng)，計(jì)量器具要流轉(zhuǎn)時(shí)，須由車間班組報(bào)工程部辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。五.計(jì)量器具在周期檢定和抽檢中，發(fā)現(xiàn)精度達(dá)不到原來(lái)等級(jí)時(shí)，應(yīng)降級(jí)使用。 六.計(jì)量器具使用到殘舊，已不能再降級(jí)使用時(shí)，經(jīng)工程部核準(zhǔn)，作報(bào)廢處理，報(bào)廢后計(jì)量器具，不得繼續(xù)轉(zhuǎn)移，流入生產(chǎn)使用。七.計(jì)量器具使用保管者，由于人為原因造成器具損壞，遺失的必須及時(shí)報(bào)車間和工程部，并寫(xiě)明原因，損壞程度，責(zé)任者由車間根據(jù)獎(jiǎng)懲制度提出處理意見(jiàn)，工程部根據(jù)實(shí)際情況簽署意見(jiàn)后提交公司處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由工程部根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計(jì)量器具的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)業(yè)務(wù)部外購(gòu)。 計(jì)量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度一.計(jì)量器具

51、的使用。必須有專人負(fù)責(zé)，流動(dòng)性的器具應(yīng)由專人保管，保管人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。 二.計(jì)量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。三.計(jì)量器具使用者，應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。 四.使用時(shí)必須注意愛(ài)護(hù)，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。五.使用前和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異?，F(xiàn)象，不得擅自拆修，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢修，合格后方能續(xù)繼使用。六.計(jì)量器具的維護(hù)，保養(yǎng)落實(shí)到個(gè)人，不用時(shí)應(yīng)清潔干凈，裝入盒內(nèi)，保存在干燥處。七.在用計(jì)量器具，必須按規(guī)定接受周期檢定和抽檢以保證其完好合格。 八.切勿將量具，儀器暴曬于日光中或置于塵埃沽污，潮濕之中。 在用計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查制度一.在用計(jì)量器具在規(guī)定使用期

52、限內(nèi)、計(jì)量人員定期或不定期到車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象、有權(quán)立即停止其使用。 二.對(duì)關(guān)健工藝中的在用計(jì)量器具，在檢定有效期內(nèi)按10%的比例抽檢，并計(jì)算出抽檢合格率。三.在抽檢中如發(fā)現(xiàn)抽檢合格率低于95%時(shí)，要及時(shí)提出整改措施，發(fā)確保測(cè)量精度和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 計(jì)量工作制度一.貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計(jì)量文件。二.設(shè)計(jì)編制全公司的各種計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖，制定計(jì)量器具配備方案。三.制定本企業(yè)的計(jì)量管理辦法和各種管理制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。 四.根據(jù)實(shí)際情況，組織一個(gè)由各車間各部門人員組成的計(jì)量管理系統(tǒng)。五.制定各種量值傳遞系統(tǒng)表和周期檢定日程表，組織全公司的計(jì)量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 六.根據(jù)實(shí)際情況，建立公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具，開(kāi)展一些必要目的檢定，測(cè)試，組織按期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具的周檢合格率達(dá)100%，不合格一律不準(zhǔn)使用。七.統(tǒng)管全公司計(jì)量器具和有關(guān)部門配合制訂計(jì)量器具購(gòu)置計(jì)劃，組織好計(jì)量器具入庫(kù)、發(fā)放、使用、降級(jí)和報(bào)廢的登記工作，建立計(jì)量器具臺(tái)帳和歷史檔案卡。 八.整理保管計(jì)量文件和技術(shù)資料，統(tǒng)計(jì)分析和各種計(jì)量數(shù)據(jù)，供公司決策參考。九.普及