某餐飲管理公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)參考(31P)

1、某餐飲管理公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)參考目 錄高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)4總經(jīng)理4營運副總經(jīng)理5開發(fā)副總經(jīng)理6研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)7部門指標(biāo)7總經(jīng)理8副總經(jīng)理9研發(fā)總監(jiān)10信息中心主任11辦公室主任12中心廚房關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)13部門指標(biāo)13中心廚房經(jīng)理15副總經(jīng)理16設(shè)計監(jiān)理17生產(chǎn)監(jiān)理18設(shè)計中心主任19制造中心主任20測試中心主任21辦公室主任22經(jīng)營辦關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)23部門指標(biāo)23經(jīng)營辦主任24財務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)25部門指標(biāo)25財務(wù)部經(jīng)理26綜合辦關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)27部門指標(biāo)27綜合辦主任28監(jiān)察辦關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)29部門指標(biāo)29監(jiān)察辦主任29附錄：定性指標(biāo)評分量表30干部培養(yǎng)量表30員工滿意度問卷30戰(zhàn)略評估問卷3

2、1規(guī)范管理評估問卷31說明：1 以下所列舉的指標(biāo)供實際考核中參考，實際考核時可以采用，也可以不采用這些指標(biāo)，還可以在使用時調(diào)整指標(biāo)的定義、計分方式等屬性；2 實際考核中一般選用3到6個，而不是使用下面所列舉的所有指標(biāo)，以突出階段性工作重點；3 上下級崗位的考核指標(biāo)之間存在繼承關(guān)系，上級可以從驅(qū)動因素、責(zé)任人、時間、數(shù)值4個方面將自己的指標(biāo)分解為下級的指標(biāo)；4 公司的考核指標(biāo)體系是一個動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標(biāo)體系也將隨之調(diào)整，使之和公司戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)分工相適應(yīng)。高管人員關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是

3、最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高10，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表4成本費用率考核公司總體成本控制情況同上財務(wù)部報表5干部培養(yǎng)含義：對公司部門負責(zé)人以上干部的培養(yǎng)，形成干部梯隊和干部培養(yǎng)的文化，關(guān)注干部的適崗情況及發(fā)展計劃，提供培訓(xùn)及發(fā)展機制，保障高級干部的素質(zhì)不斷得到提升工作：督促高管對下級干部有明確的發(fā)展計劃并

4、加以落實評分：依據(jù)綜合辦提供的報告，由公司經(jīng)理辦公會集體評分綜合辦6安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題應(yīng)單行處理1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計營運副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高10，加1分；3）比目標(biāo)值每降低10，減2分；4）其余按線性關(guān)系

5、計算財務(wù)部報表4新產(chǎn)品收入由公司經(jīng)理辦公會確定每年新產(chǎn)品收入目標(biāo)，反映公司持續(xù)發(fā)展能力1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦分析報表5五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出，提高利潤率1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減2分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加1分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表6品牌推廣衡量目標(biāo)市場對品牌認知度1）目標(biāo)值，得滿分2）目標(biāo)值的80%，不得分3）其余按線性關(guān)系計算第三方調(diào)查7安全生產(chǎn)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)

6、重問題應(yīng)單行處理1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計開發(fā)副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1凈資產(chǎn)收益率從股東的角度衡量公司的整體經(jīng)營業(yè)績，是最綜合、最重要的指標(biāo)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表2凈利潤公司盈利絕對指標(biāo)，衡量公司總體的盈利狀況同上財務(wù)部報表3主營業(yè)務(wù)收入衡量公司總體經(jīng)營規(guī)模1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高10，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表4項目費用預(yù)算控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制項目費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5

7、，減2分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加1分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5項目質(zhì)量對項目設(shè)計的合理性；項目是否符合經(jīng)營要求，項目設(shè)計質(zhì)量帶來的經(jīng)濟效益分析所有項目的評分情況加權(quán)1）目標(biāo)值，得滿分2）目標(biāo)值的80%，不得分3）其余按線性關(guān)系計算項目評審小組6新項目開發(fā)情況由公司經(jīng)理辦公會確定每年新項目開發(fā)目標(biāo)，確保公司經(jīng)營規(guī)模的順利擴張1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加1分；3）比目標(biāo)值每降低5，減2分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計7安全生產(chǎn)考核期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計研發(fā)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部

8、門指標(biāo)序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）=目標(biāo)值,得100分2）大于目標(biāo)值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預(yù)算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司價值的大小評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部技術(shù)資料4研發(fā)經(jīng)濟性根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上5公司信息技術(shù)管理評價公司的信息技術(shù)使用效果和系統(tǒng)地維護狀況評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分同上信息中心資料6五項

9、費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7技術(shù)資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分8技術(shù)服務(wù)滿意度同上9新技術(shù)跟蹤同上10研發(fā)環(huán)境安全性同上11周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：分公司辦公會直接打分12安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）=目標(biāo)

10、值,得100分2）大于目標(biāo)值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預(yù)算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司價值的大小評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部技術(shù)資料4研發(fā)經(jīng)濟性根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上5公司信息技術(shù)管理評價公司的信息技術(shù)使用效果和系統(tǒng)地維護狀況評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分同上信息中心資料6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1

11、）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7技術(shù)資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分8技術(shù)服務(wù)滿意度同上9新技術(shù)跟蹤同上10研發(fā)環(huán)境安全性同上11周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：分公司辦公會直接打分12管理水平對整個部門的管理效果范圍：分公司辦公會直接打分副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）=目標(biāo)值,得100分2）大于目標(biāo)值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部開發(fā)計劃2研發(fā)成本控制與預(yù)算相比同上3研發(fā)成果評價研發(fā)成果對于公司

12、價值的大小評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算研發(fā)部技術(shù)資料4研發(fā)經(jīng)濟性根據(jù)技術(shù)或產(chǎn)品的研發(fā)成本和投產(chǎn)后的收益同上5公司信息技術(shù)管理評價公司的信息技術(shù)使用效果和系統(tǒng)地維護狀況評分：由公司技術(shù)委員會集體評分，以5分量表評分同上信息中心資料6五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報

13、表7技術(shù)資料完整性上級直接評分；范圍：0-100分8技術(shù)服務(wù)滿意度同上9新技術(shù)跟蹤同上10研發(fā)環(huán)境安全性同上研發(fā)總監(jiān)序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1研發(fā)進度開發(fā)的時間要求與實際開發(fā)時間的比較1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算信息中心資料5信息系統(tǒng)維護費用同上財務(wù)部報表6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理上級直接評分；范圍：0-100分7信息發(fā)布及時性同上辦公室主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)做好本部門質(zhì)量管理工作，配合公司做好內(nèi)審、外審。事業(yè)部總經(jīng)理直接評分；范圍：0-100分經(jīng)營辦2服務(wù)滿意度本部門職工地滿意程度同上根據(jù)本部門職工調(diào)查3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使管理規(guī)

14、范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀(jì)錄5辦事效率同上根據(jù)本部門職工調(diào)查6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上經(jīng)營辦8安全管理同上經(jīng)營辦、行政部9機房管理同上10五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表中心廚房關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1人均產(chǎn)值衡量部門勞動效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/部門總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加5分，最高120分；3）比

15、目標(biāo)值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表2內(nèi)部利潤率內(nèi)部利潤額/部門生產(chǎn)總值1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加5分，最高120分；3）比目標(biāo)值每減少5，減10分；4）其余按線性關(guān)系計算3加工成本預(yù)算超支率加工實際成本/預(yù)算成本1）=目標(biāo)值,得100分2）目標(biāo)值的130，不得分；3）比目標(biāo)值每提高5，減10分；4）比目標(biāo)值每減少5，加5分；5）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表4工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值高，得0分店管部統(tǒng)計6安全生產(chǎn)保證安全，減少事故統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴(yán)重事故將乘以一定倍數(shù)）1）目標(biāo)值的130，不得分； 3）

16、比目標(biāo)值每降低5，加10分，最高120分；4）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按線性關(guān)系計算店管部統(tǒng)計8設(shè)備維護保養(yǎng)情況衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表中心廚房經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，

17、最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表綜合辦統(tǒng)計2設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化評價部門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度上級直接評分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料3工業(yè)化設(shè)計質(zhì)量評價產(chǎn)品工業(yè)化設(shè)計水平同上部門技術(shù)資料4工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計6制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)

18、系計算財務(wù)部報表8周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：分公司辦公會直接打分9管理水平對整個部門的管理效果范圍：分公司辦公會直接打分10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計副總經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表綜合辦統(tǒng)計2制造標(biāo)準(zhǔn)化工序、操作規(guī)范上級直接評分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料3工業(yè)化設(shè)計質(zhì)量評價產(chǎn)品工業(yè)化設(shè)計水平同上部門技術(shù)

19、資料4工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計6制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表7五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8周邊關(guān)系與其他部門的合作、協(xié)調(diào)情況范圍：分公司辦公會直接打分9安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計10協(xié)調(diào)生產(chǎn)協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)需

20、求和各種生產(chǎn)準(zhǔn)備條件，保證生產(chǎn)的有序進行上級直接評分；范圍：0-100分根據(jù)各部門調(diào)查設(shè)計監(jiān)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化評價部門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度上級直接評分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料2工業(yè)化設(shè)計質(zhì)量評價產(chǎn)品工業(yè)化設(shè)計水平同上部門技術(shù)資料3設(shè)計資料有效性確保技術(shù)資料的完整性、正確性、及時性上級直接評分；范圍：0-100分技術(shù)資料4新基地建設(shè)評分：依據(jù)制造部提供的資料，由公司經(jīng)理辦公會會集體評分，以5分量表評分同上制造部相關(guān)報告5新產(chǎn)品樣機試制與業(yè)務(wù)部門配合，順利完成新產(chǎn)品的樣機試制工作；評價樣機的時間、設(shè)計參數(shù)是否滿足要求上級直接評分；范圍：0-100分相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出的

21、設(shè)計要求生產(chǎn)監(jiān)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表綜合辦統(tǒng)計2制造標(biāo)準(zhǔn)化工序、操作規(guī)范上級直接評分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料3次品率1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計4制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表5安全生產(chǎn)保證安全，減少事故統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴(yán)重事故將乘以一

22、定倍數(shù)）1）=目標(biāo)值,得100分2）大于目標(biāo)值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算制造部統(tǒng)計設(shè)計中心主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化評價部門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度上級直接評分；范圍：0-120分部門技術(shù)資料2工業(yè)化設(shè)計質(zhì)量評價產(chǎn)品工業(yè)化設(shè)計水平同上部門技術(shù)資料3設(shè)計資料有效性確保技術(shù)資料的完整性、正確性、及時性上級直接評分；范圍：0-100分技術(shù)資料4工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表制造中心主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1人均產(chǎn)值衡量制造體系的效率；人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/制造體系總?cè)藬?shù)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每提高

23、5，加10分，最高120分；3）目標(biāo)值的70，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦報表綜合辦統(tǒng)計2工期延誤統(tǒng)計工期延誤總時間1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算經(jīng)營辦統(tǒng)計4制造費用率衡量制造體系的效率；制造費用率=制造費用/總產(chǎn)值同上財務(wù)部報表5安全生產(chǎn)保證安全，減少事故統(tǒng)計期間內(nèi)生產(chǎn)事故的次數(shù)（嚴(yán)重事故將乘以一定倍數(shù)）1）=目標(biāo)值,得100分2）大于目標(biāo)值的30，不得分；3）其余按線性關(guān)系計算制造部統(tǒng)計6工時定額有效性保證工時定額的準(zhǔn)確性和合理性同上部門技術(shù)資料7設(shè)備管理上級直接評分；范圍：0-100分8人員協(xié)調(diào)同上測試中心主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1測試環(huán)境有效性測

24、試環(huán)境與公司的產(chǎn)品、工程的適應(yīng)性上級直接評分；范圍：0-120分2工期按期完成測試；評價：比較實際與計劃測試進度的差異1）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表5設(shè)備完好性上級直接評分；范圍：0-100分6測試規(guī)范同上7設(shè)備精度同上8工作量同上辦公室主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1質(zhì)量體系建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理直接評分；范圍：0-100分經(jīng)營辦2服務(wù)滿意度同上3規(guī)范管理通過各項制度的制定和實施，使管理規(guī)范化同上4文檔管理保證公文的及時處理和有序管理同上部門相關(guān)紀(jì)錄5辦事效率同上6考勤管理同上7資產(chǎn)管理同上8安全管理同上9五項費用（招待費、通訊費、交通費、辦公費、差旅費等）控制

25、嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制非生產(chǎn)性費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加10分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度上級直接評分范圍：0-120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0-100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告3公司信息系統(tǒng)建設(shè)情況信息系統(tǒng)建設(shè)計劃完成情況1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加10分，最高1

26、20分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算本部門工作記錄4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準(zhǔn)確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0-100分年終考核報告6部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)經(jīng)營辦關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)經(jīng)營辦主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司戰(zhàn)略及規(guī)劃草案設(shè)計質(zhì)量狀況制訂公司戰(zhàn)

27、略和相關(guān)規(guī)劃、計劃的資料翔實、思路清晰性，對領(lǐng)導(dǎo)決策的支持力度上級直接評分范圍：0-120分公司戰(zhàn)略、規(guī)劃草案2公司經(jīng)營計劃制訂質(zhì)量狀況制訂計劃與實際執(zhí)行狀況之間的差距上級直接評分范圍：0-100分公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營辦經(jīng)營狀況分析報告4經(jīng)營狀況分析質(zhì)量分析報告的及時、準(zhǔn)確、可借鑒性同上經(jīng)營狀況分析報告5公司部門考核管理情況按計劃完成部門考核上級直接評分范圍：0-100分年終考核報告6部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表7部門計劃完成率部門工

28、作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)8安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計財務(wù)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務(wù)部對公司整體費用控制情況費用率期間費用總額/收入凈額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加5分，最高120分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加5分，最高120分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線

29、性關(guān)系計算同上財務(wù)部分析報告3財務(wù)報表質(zhì)量財務(wù)報表編制、財務(wù)分析報告的及時、準(zhǔn)確、完整性上級直接評分；范圍：0-120分根據(jù)財務(wù)部報表4財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進度完成情況、編制準(zhǔn)確性同上財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析5稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準(zhǔn)確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量0，得100分0，不得分稅務(wù)報表6帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)0，得100分0，不得分財務(wù)部報表7部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表8部門計劃完成率

30、部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)財務(wù)部經(jīng)理序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務(wù)部對公司整體費用控制情況費用率期間費用總額/收入凈額1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加5分，最高120分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)部報表2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率反映財務(wù)部對流動資產(chǎn)管理情況營業(yè)收入/平均流動資產(chǎn)1）=目標(biāo)值,得100分2）比目標(biāo)值每降低5，加5分，最高120分；3）目標(biāo)值的130，不得分；4）其余按線性關(guān)系計算同上財務(wù)分析報告3財務(wù)分析報告質(zhì)量財務(wù)分析報告的及時、準(zhǔn)確性及對公司經(jīng)營決策支持程度上級直接評分；范圍：

31、0-120分財務(wù)分析報告4財務(wù)制度有效性財務(wù)制度的完整性，手續(xù)的便利性等上級直接評分；范圍：0-100分各部門的評價5財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量預(yù)算編制進度完成情況、編制準(zhǔn)確性上級直接評分；范圍：0-120分財務(wù)部預(yù)算報表及執(zhí)行情況分析6稅務(wù)處理質(zhì)量日常稅務(wù)計算、申報的及時性與準(zhǔn)確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量0，得100分0，不得分稅務(wù)報表7帳務(wù)差錯率帳務(wù)出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)0，得100分0，不得分財務(wù)部報表8部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表9部門

32、計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)10安全生產(chǎn)部門內(nèi)期間內(nèi)發(fā)生安全問題的次數(shù)，嚴(yán)重問題加倍計算1）目標(biāo)值，得0分2）目標(biāo)值，得滿分經(jīng)營辦統(tǒng)計綜合辦關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)部門指標(biāo)序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預(yù)算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）目標(biāo)值，得滿分2）目標(biāo)值的80%，不得分3）介于其中，按線性關(guān)系計算綜合辦計劃3培訓(xùn)工作質(zhì)量培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)費用控制、培訓(xùn)

33、效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況 上級直接評分；范圍：0-100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分5，不得分綜合辦記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況0不得分0得滿分各種記錄7服務(wù)滿意度對高管人員工作的行政支持高管評分；范圍：0-120分各高管評價8后勤滿意度反映公司員工對各項后勤工作的滿意程度同上綜合辦調(diào)查9部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）

34、其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)綜合辦主任序號指標(biāo)名稱說明計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源1公司辦公費用預(yù)算超支率反映對公司辦公費用控制情況1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)報表2招聘完成率計劃招聘數(shù)量和實際招聘數(shù)量之間的差異1）目標(biāo)值，得滿分2）目標(biāo)值的80%，不得分3）介于其中，按線性關(guān)系計算綜合辦計劃3培訓(xùn)工作質(zhì)量培訓(xùn)工作組織、培訓(xùn)效果、培訓(xùn)計劃完成直接上級評價范圍：0-120分店管部、單店等部門的評價4公司人員考核管理人員考核工作計劃完成情況 上級直接評分；范圍：0-100分考核記錄5薪酬計算差錯保證薪酬計算的正確性統(tǒng)計期間內(nèi)錯誤次數(shù)每出現(xiàn)一次，扣10分5，不得分綜合辦記錄6公文、檔案管理遺失、差錯情況0不得分0得滿分各種記錄9部門費用預(yù)算超支率嚴(yán)格按預(yù)算和制度控制費用的支出1）預(yù)算值，得100分2）每超過預(yù)算值5，減10分，超過30，不得分3）每低于預(yù)算值5，加5分，最高140分4）其余按線性關(guān)系計算財務(wù)部報表10部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0-100分部門年終總結(jié)11安全生產(chǎn)部門內(nèi)期