《產(chǎn)品質(zhì)量改進項目管理辦法》培訓(xùn)課件

1、Q/ZLGQ2080029-2013產(chǎn)品質(zhì)量改進項目管理辦法21相關(guān)名詞項目管理：指在有限資源的約束下，運用系統(tǒng)的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的申請決策開始到項目結(jié)束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價，以實現(xiàn)項目目標(biāo)的管理辦法。公司級項目：改善范圍涉及2個及以上分公司的產(chǎn)品質(zhì)量改進項目。分公司級項目：改善范圍只涉及單個分公司的產(chǎn)品質(zhì)量改進項目。32標(biāo)準(zhǔn)概要適用范圍：工起公司的過程質(zhì)量改善、市場質(zhì)量改善。標(biāo)準(zhǔn)目的：為規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量改進項目管理工作，積極推動、促進產(chǎn)品質(zhì)量改善項目的有效開展，以達(dá)到突破性質(zhì)量改善的目的，特制訂本辦法。項目平臺：QM系統(tǒng)永久

2、性派工單流程為管理平臺。推進方式：實行項目組組長負(fù)責(zé)制。基本流程：基本流程包括項目申請、項目審批、項目實施、項目驗收以及項目考核、項目變更等。 42標(biāo)準(zhǔn)概要過程質(zhì)量信息過程質(zhì)量信息QM永永久久性性派派工工單單系系統(tǒng)統(tǒng)質(zhì)質(zhì)量量獎獎懲懲辦辦法法項目實施項目實施項目驗收項目驗收項目申請項目申請項目審批項目審批實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量提升促進項目目標(biāo)的達(dá)成保證項目過程的有效開展市場質(zhì)量信息市場質(zhì)量信息質(zhì)量管理部門指派部門內(nèi)部安排員工本人申請項目管理部門審核公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)項目策劃項目評審月份考核變更管理對策執(zhí)行驗證驗收申請成果驗收53、職責(zé)3.13.1品質(zhì)管理部在：品質(zhì)管理部在：l負(fù)責(zé)公司級項目審核、評審、驗收的

3、組織工作；l負(fù)責(zé)公司級項目實施、考核情況的定期檢查；l負(fù)責(zé)公司級項目的變更管理；l負(fù)責(zé)定期匯總、通報所有公司級、分公司級項目的實施、考核情況；l負(fù)責(zé)市場質(zhì)量信息的收集、整理和分析工作。3.23.2分公司質(zhì)量部：分公司質(zhì)量部：l負(fù)責(zé)分公司級項目審核、評審、驗收的組織工作；l負(fù)責(zé)分公司級項目實施、考核情況的定期檢查，并上報品質(zhì)管理部；l負(fù)責(zé)分公司級項目的變更管理；l負(fù)責(zé)來料及過程質(zhì)量信息的收集、整理和分析工作。63、職責(zé)3.33.3項目組組長：l確定項目所需資源（項目成員、經(jīng)費等) ，以及其他保證項目實施的各項條件；l編制項目計劃，確定項目目標(biāo)值；l領(lǐng)導(dǎo)項目組嚴(yán)格按項目計劃開展項目活動，完成項目目

4、標(biāo)；l負(fù)責(zé)及時與項目組成員進行溝通，并進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，使項目組始終圍繞項目目標(biāo)開展工作；l及時協(xié)調(diào)、解決、報告項目中出現(xiàn)的重大事項；l定期、準(zhǔn)確、如實報告項目實施情況；l接受并配合項目管理部門所組織進行的評估和檢查；l對項目組成員工作實施定期考核評價。 3.43.4全公司各級技術(shù)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、售后服務(wù)等關(guān)聯(lián)部門：l識別并申報質(zhì)量改進項目；l積極、快速、有效的響應(yīng)項目組提出的項目需求，配合項目組完成項目目標(biāo)；l參與階段性項目審核、對策評審、項目驗收等工作。74、內(nèi)容項目一旦批準(zhǔn)，每一步均有確定的責(zé)任人與時間限制。標(biāo)準(zhǔn)要解決的2個關(guān)鍵問題：l項目等級（E）l項目過程工作質(zhì)量84.2.34

5、.2.3產(chǎn)品質(zhì)量改進項目隨時申請，沒有時間限制。4.2.44.2.4產(chǎn)品質(zhì)量改進項目可以通過質(zhì)量管理部門指派、部門內(nèi)部安排、項目組長本人申請等方式填寫產(chǎn)品質(zhì)量改進項目申請表產(chǎn)品質(zhì)量改進項目申請表，在QM系統(tǒng)中發(fā)起永久性派工單流程，報審核、批準(zhǔn)部門審批通過后正式立項。項目申請內(nèi)容包括：l改進對象；l現(xiàn)狀描述；l影響描述；l改進預(yù)定目標(biāo)；l組長提名等。 4.1項目申請4.2.14.2.1產(chǎn)品質(zhì)量改進項目選擇的原則a)對企業(yè)緊迫性強，影響企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項目；b)投資少, 回收期短, 回收額大的項目；c)項目實施后，對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的項目；d)最有希望成功的項目。4.2.24.2.2項目選擇的依據(jù)a

6、)用戶需求；b)質(zhì)量統(tǒng)計分析的結(jié)果；c)質(zhì)量戰(zhàn)略的推進需求；d)質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要。94.2項目審批待辦事項：給出立項與否的建議預(yù)測項目等級系數(shù)（E）確定出廠鎖定期限分工：公司級品質(zhì)管理部審核工起分管質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)分公司級分公司質(zhì)量部審核分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)時間限制：項目申請后的5 5個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)完成審核+2 2個工作日內(nèi)個工作日內(nèi)完成批準(zhǔn)。4XGCPEP為質(zhì)量提升系數(shù)；C為損失系數(shù)，計算結(jié)果大于10時按C=10統(tǒng)計；G為工作強度系數(shù)；X為質(zhì)量缺陷風(fēng)險等級系數(shù)。 0 E 10104.2.1質(zhì)量提升系數(shù)P12110NNNP1110NnNPN1為所改進缺陷在改善前6個月的平均缺陷頻率；N2

7、為所改進缺陷在改善后6個月的平均缺陷頻率，適用時可根據(jù)所改進缺陷集中發(fā)生的階段進行調(diào)整；預(yù)測時使用如下公式代替：n為項目申請時的預(yù)定目標(biāo)值。 0 P 100 P 10114.2.2損失系數(shù)C10000TFPMC10000PMC P質(zhì)量提升系數(shù)M為改進前6個月內(nèi)造成的月平均質(zhì)量損失，以質(zhì)量成本統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；F為質(zhì)量改進費用；T為項目實施時間（月份）。預(yù)測時使用如下公式代替：0 C 10注：當(dāng)C的計算值大于10時，按C=10計算。124.2.3工作強度系數(shù)G工作強度系數(shù)從時間要求、項目難度和項目工作量三方面進行評價，工作強度系數(shù)的評價原則見表1所示：要素時間要求G1項目難度G2項目工作量G3工作強

8、度（G）系數(shù)分布3.緊迫，3月內(nèi)需要解決2.較緊，3-6月內(nèi)需要解決1.不緊，超過6個月3.復(fù)雜且難度大2.較復(fù)雜但難度一般1.不復(fù)雜且難度小3.工作量大，需占用大量業(yè)余時間2.工作量較多，需占用一定業(yè)余時間1.工作量小，不需占用業(yè)余時間G=G1+G2+G3134.2.4質(zhì)量缺陷風(fēng)險等級系數(shù)XS為所改進缺陷的嚴(yán)重度系數(shù)，是給定失效模式最嚴(yán)重的影響后果的級別；O為所改進缺陷的發(fā)生頻度系數(shù)，給定失效模式發(fā)生的可能性；D為所改進缺陷的可探測度系數(shù)，給定失效模式在過程控制中與最佳探測控制相關(guān)聯(lián)的定級數(shù)。100DOSX0 X 10引用的FMEA的思想，從導(dǎo)致的后果、發(fā)生的頻率、過程的探測方式等方面綜合評

9、估給定失效模式的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。 144.3項目實施4.4.1項目組組長在項目申請批準(zhǔn)后10個工作日內(nèi)完成項目策劃，并將項目策劃結(jié)果報項目組組長所在單位領(lǐng)導(dǎo)審核。項目策劃的內(nèi)容主要包括：小組成員及分工；項目計劃和日程安排；預(yù)測項目所需資源等。4.4.2項目策劃中的對策實施完成時間應(yīng)不得超過項目審核過程中設(shè)定的出廠鎖定期限，項目進程超過出廠鎖定期限時將對項目所涉及的未出廠產(chǎn)品進行鎖定，限制其正常出廠。4.4.5項目審核單位負(fù)責(zé)在項目完成對策制定后的5個工作日內(nèi)，組織成立項目評審小組開展項目對策評審工作，評價項目對策的可行性及有效性，同時給出市場驗證意見。對策評審方式可以采取會議評審、實驗評審、現(xiàn)場

10、評審及其他方式的一種或多種的組合。4.4.6項目評審小組成員應(yīng)當(dāng)包含但不局限于以下三類人員：l 在被評審項目涉及的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有深度研究或主管工程師及以上職稱的技術(shù)或工藝人員；l 掌握并能熟練運用先進工作方法（如高效工作方法、QC等）的人員；l 被評審項目所涉及業(yè)務(wù)的主任級及以上的管理人員。 154.4項目驗收4.5.1項目組在項目完成后及時向項目審核單位提出項目驗收申請，同時提交項目工作總結(jié)報告及項目涉及的主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)。項目工作總結(jié)報告內(nèi)容主要包括：項目介紹；項目完成情況；資源（費用）利用情況；項目驗證方案；項目涉及的主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)；項目執(zhí)行中的不足及改進建議等。164.4項目驗收4.5.2項

11、目審核單位在接到項目驗收申請后組織成立項目驗收小組，于5個工作日內(nèi)完成項目驗收工作。4.5.3項目驗收小組根據(jù)項目驗收結(jié)果組織對項目等級系數(shù)（E）進行修正，項目組應(yīng)及時向項目驗收小組提交項目等級系數(shù)中所涉及的各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)，由項目驗收小組予以核算。4.5.5項目驗收小組的成員應(yīng)當(dāng)包含但不局限于以下幾類人員：在被驗收項目涉及的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有深度研究或主管工程師及以上職稱的技術(shù)或工藝人員；被驗收項目驗證所在階段的故障信息收集、統(tǒng)計相關(guān)的質(zhì)量人員；與被驗收項目相關(guān)的質(zhì)量成本管理人員；項目組組長，必要時包含項目組組員。4.5.6項目驗收依據(jù)項目策劃；項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)；項目輸出；項目工作總結(jié)報告；項目月份考核

12、結(jié)果等。174.5項目考核4.6.1項目考核實行月份考核制，項目審核單位每月對各項目組計劃執(zhí)行情況及工作質(zhì)量進行一次考核?？己瞬捎每鄯种?，滿分10分。4.6.2各項目組于每月1日前填寫XX月份產(chǎn)品質(zhì)量改進項目實施情況表，由項目組長所在部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給項目審核單位開展月份考核。4.6.4月份考核扣分原則： 4.6.4.1項目評審或?qū)嵤┻^程中，信息溝通不及時，扣罰項目組3分。4.6.4.2若項目組項目計劃中當(dāng)月有w項主要工作，其中如果：有y項工作未執(zhí)行且未申請延期并得到批準(zhǔn)的，扣該項目組 分；wy10有z項工作計劃雖然得到執(zhí)行，但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，扣該項目組 分wz7 . 0104.6.4.

13、3出現(xiàn)以下情況之一的，每延期1天，扣罰項目組1分：項目或階段性工作到期后未申請延期的；延期申請未獲得批準(zhǔn)的；延期后仍未按期完成的；未在規(guī)定時間范圍內(nèi)提交XX月份產(chǎn)品質(zhì)量改進項目實施情況表的。4.6.4.4項目組在項目實施過程中弄虛作假、管理不力，嚴(yán)重耽誤產(chǎn)品質(zhì)量改進進程的，扣罰項目組5分。184.5項目考核Kj為第j月項目考核得分；T為項目實施時間（月份）。4.6.6項目績效等級分為優(yōu)秀、良好、一般和待改進四類，項目績效等級與項目綜合考核得分的對應(yīng)關(guān)系參見表5所示：績效等級優(yōu)秀良好一般待改進綜合考核得分KK98K97K8K7TKKTjj)(14.6.3項目審核單位依據(jù)項目實施情況表開展項目點檢，每月5日前按產(chǎn)品質(zhì)量改進項目實施情況匯總表匯總各項目的考核結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報品質(zhì)管理部備案。4.6.5項目綜合考核得分計算方法見公式：194.7.1屬于下列情況之一的項目，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整或撤銷：l項目實施階段性進度受阻，無法按計劃完成的，由項目組長提出；l項目業(yè)務(wù)骨干發(fā)生重大變化，致使項目無法繼續(xù)實施的，由項目組長提出；l項目負(fù)責(zé)人發(fā)生重大變化，致使項目無法繼續(xù)實施的，由審核單位提出；l公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化的，由審核單位提出；l項目組長組織管理不力致使項目無法達(dá)成預(yù)期目的的，由審核單位提出；l公司