IATF 16949體系之過程流程圖

1、IATF 16949體系資料之一過程流程圖過程流程圖輸入輸入質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)IATF16949質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求企 業(yè) 發(fā) 展 方 針 計(jì) 劃公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程部門質(zhì)量分目標(biāo)顧客支持性參考手冊(見文獻(xiàn)目錄)產(chǎn)品質(zhì)量先期策 劃和控制計(jì)劃生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序工具和技術(shù)顧客特殊要求顧顧 客客 要要 求求顧顧 客客 滿滿 意意過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程試生產(chǎn)和開發(fā)評審過程生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 控 制 過 程監(jiān)視和測量裝置控制過程文件資料控制過程供應(yīng)商管理控制過程過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量內(nèi)部、過程和產(chǎn)品審核數(shù)據(jù)分析控制過程防錯技術(shù)FMEA 電子媒介S P CM S A應(yīng)急計(jì)劃產(chǎn) 品人

2、力資源管理過程管理評審測量、分析和改進(jìn)過程業(yè)務(wù)計(jì)劃質(zhì)量成本設(shè)施和環(huán)境控制過程不合格品控制過程管理職責(zé)輸出輸出與顧客有關(guān)的過程生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃生產(chǎn)計(jì)劃控制過程采購控制過程監(jiān)視和測量過程標(biāo)識和可追溯性過程產(chǎn)品防護(hù)過程 模具工裝控制過程顧客提供的產(chǎn)品按程序文件操作，有效的輸入和更新的分析流程標(biāo)準(zhǔn)化和優(yōu)化管 理 評 審 以前年度的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)和經(jīng)營計(jì)劃的回顧職能部門編制預(yù)算質(zhì)量體系與質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)和未達(dá)標(biāo)說明財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施過程的回顧操作改善和主動性產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)速度同行業(yè)競爭力分析市場競爭力分析勞動生產(chǎn)率顧客滿意與信息反饋技術(shù)革新和資源投入業(yè)務(wù)發(fā)展的主動性質(zhì)量成本和減少浪費(fèi)人力資源、出

3、勤比率企業(yè)文化/形象計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃健康、安全和環(huán)保員工滿意和員工福利員工與管理層聯(lián)系戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃草案總經(jīng)理或監(jiān)控責(zé)任人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調(diào)整職能部門工作計(jì)劃或經(jīng)營計(jì)劃月/年度小結(jié)總經(jīng)理業(yè)績評估；高級管理人員探討高級管理人員評審職能部門依據(jù)年度分計(jì)劃編制月計(jì)劃向各職能部門下達(dá)年度分計(jì)劃部門戰(zhàn)略計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃（年度）公司戰(zhàn)略計(jì)劃和經(jīng)營計(jì)劃監(jiān)控責(zé)任人的監(jiān)控記錄1財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)分析，預(yù)算收入，并確定戰(zhàn)略論點(diǎn)和可選方案。2業(yè)務(wù)窗口部門配合總經(jīng)理了解市場信息、掌握同行業(yè)競爭情況和市場競爭/占有情況。3幫助總經(jīng)理討論戰(zhàn)略論點(diǎn)和可選方案。4職能部門探討、編制戰(zhàn)略計(jì)劃、饌寫編制預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程草圖。5總經(jīng)理探討

4、戰(zhàn)略計(jì)劃草案并提出修改意見或批準(zhǔn)。6職能部門根據(jù)總經(jīng)理意見作出修改，并且（或）為討論準(zhǔn)備戰(zhàn)略計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃。7 職能部門向總經(jīng)理介紹戰(zhàn)略計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃。8職能部門根據(jù)總經(jīng)理意見作出修改，并且作為發(fā)布公司標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件。9 總經(jīng)理和管理者代表在每月或規(guī)定節(jié)拍時間監(jiān)視和測量實(shí)施情況，必要時修訂和調(diào)整戰(zhàn)略計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃優(yōu)勢優(yōu)勢劣勢劣勢機(jī)遇機(jī)遇障礙障礙顧客、同行業(yè)競爭及市場經(jīng)濟(jì)信息部門工作計(jì)劃或經(jīng)營計(jì)劃（月度） 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)接口的程序文件接口的程序文件業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序管理評審控制程序管理評審控制程序顧客滿意控制程序顧客滿意控制程序信息管理控制程序信息管理

5、控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 計(jì)計(jì) 劃劃 過過 程程 流流 程程 圖圖管 理 評 審 顧客意見和建議體系、經(jīng)營目標(biāo)/計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)/職責(zé)權(quán)限培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施供方控制/評審售后服務(wù)，顧客調(diào)查經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施管理評審活動中資源投入和應(yīng)用產(chǎn)品制造過程監(jiān)視和測量過程APQP過程質(zhì)量成本分析中產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程合理化建議活動內(nèi)部審核活動SPC的普及和運(yùn)用內(nèi)審?fù)鈱彶徊环蠄?bào)告8D(7D)報(bào)告向各職能部門下達(dá)處置信息或指令原因檢討質(zhì)量信息反 饋 單管理者代表責(zé)任人的驗(yàn)證記錄1.品保部負(fù)責(zé)接受和匯總質(zhì)量信息反饋單、不符合報(bào)告，并給以質(zhì)量信息分類。2.業(yè)務(wù)窗口部門配合品保部了解顧客信息、掌握同行

6、業(yè)競爭情況、與先進(jìn)企業(yè)/管理/技術(shù)的差距3. 職能部門根據(jù)質(zhì)量信息反 饋 單、不符合報(bào)告就事論事、查找原因、提出4. 品保部或責(zé)任人探討計(jì)劃可行性，提出修改意見或批準(zhǔn)。5. 職能部門根計(jì)劃，實(shí)施；并消除的影響。6.職能部門根據(jù)實(shí)施的事實(shí)舉一反三，提出預(yù)防措施。7.總經(jīng)理和管理者代表在每月或規(guī)定節(jié)拍時間監(jiān)視和測量實(shí)施情況。8. 職能部門探討、編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、組成TQM小組。實(shí)施持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目顧客/內(nèi)外部不符合信息 體系評價(jià)記錄 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)接口的程序文件接口的程序文件改改 進(jìn)進(jìn) 控控 制制 程程 序序管理評審控制程序管理評審控制程序顧客滿意控制程序顧客滿意控制程

7、序信息管理控制程序信息管理控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序不合格品控制過程不合格品控制過程數(shù)據(jù)改進(jìn)控制過程數(shù)據(jù)改進(jìn)控制過程內(nèi)內(nèi) 審審 控控 制制 過過 程程培培 訓(xùn)訓(xùn) 控控 制制 過過 程程質(zhì)量信息反 饋 單信息分類ABC總經(jīng)理評審評審職能部門探討評審公共信息 預(yù)防措施就事論事消除影響舉一反三提高認(rèn)識監(jiān)視與測量效果評估與驗(yàn)證持 續(xù) 改 進(jìn) 措 施不不 符符 合合 和和 缺缺 陷陷不符合報(bào)告反 饋預(yù)防措施舉一反三持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持持 續(xù)續(xù) 改改 進(jìn)進(jìn) 過過 程程 流流 程程 圖圖 管管 理理 評評 審審 控控 制制 過過 程程 流流 程程 圖圖規(guī)定的時間計(jì)劃會 議 通 知總經(jīng)理或監(jiān)控責(zé)任

8、人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調(diào)整職能部門依據(jù)要求進(jìn)行整改總 經(jīng)理對體系的評價(jià)總 經(jīng)理對體系的親自評價(jià)總經(jīng)理或監(jiān)控責(zé)任人的監(jiān)控記錄1.管理者代表提議召開管理評審會議2.總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審會議3. 管理者代表向各職能部門管理評審會議通知、明確各職能部門小結(jié)范疇4.各職能部門按要求書面小結(jié)和回顧5. 總經(jīng)理在會議前、后，對質(zhì)量（環(huán)境）管理體系進(jìn)行整體評價(jià)和比對分析6.總經(jīng)理必須主持管理評審會總經(jīng)理必須主持管理評審會議議7.職能部門匯報(bào)，本部門體系工作的實(shí)施情況，并提出相關(guān)改進(jìn)意見和計(jì)劃8. 管理者代表匯總各職能部門的書面、口頭意見，以及總經(jīng)理的評價(jià)意見，形成“管理評審紀(jì)要”8. 職能部門完成管理評審會議糾正

9、預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)要求9.總經(jīng)理、管理者代表按規(guī)定節(jié)拍，監(jiān)控和調(diào)整管理評審會議各項(xiàng)決議和要求。時間計(jì)劃或顧客要求糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施包括：體系/過程顧客要求、資源輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)顧 客 要 求重大質(zhì)量事故總 經(jīng) 理 決 定管 理 評 審 會 議 通 知總 經(jīng)理對體系的評價(jià)職能部門探討小結(jié) 會 議 實(shí) 施會 議 紀(jì) 要 文 件糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施職能部門小結(jié)（每個部門A4紙兩張、小4字）會 議 紀(jì) 要管理評審過程控制程序管理評審過程控制程序監(jiān)視與測量制程序監(jiān)視與測量制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序內(nèi)內(nèi) 審過審過 程控

10、程控 制程序制程序 不合格品控制程序不合格品控制程序人力資源控人力資源控 制制 程序程序接口的程序文件接口的程序文件質(zhì)量方針、目標(biāo)是否得到貫徹、實(shí)施；內(nèi)部質(zhì)量體系審核以及第二方、第三方質(zhì)量體系評審報(bào)告；.組織機(jī)構(gòu)、人員和資源是否適合； .質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和實(shí)施情況是否符合TS16949質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求; 在最終產(chǎn)品質(zhì)量方面收到客戶的信息后是否得到及時處理； .質(zhì)量體系文件是否適宜； 內(nèi)審出的不合格項(xiàng)是否得到處理； 過程審核、產(chǎn)品審核等出現(xiàn)的不符合規(guī)范情況是否得到糾正和采取有效的預(yù)防措；過程業(yè)績產(chǎn)品缺陷對質(zhì)量、安全環(huán)境影響分析顧客滿意度調(diào)查情況和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施情況； 公司定期的質(zhì)量工作會議召開情況，

11、建議和糾正措施的評價(jià)； 公司質(zhì)量成本、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和相應(yīng)的評價(jià)； 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的評審事 宜。生產(chǎn)部對生產(chǎn)中發(fā)生的不合格作缺陷分類和統(tǒng)計(jì)；生產(chǎn)部配合品保部對不合格缺陷，對可利用性作初步判別；對可利用的產(chǎn)品、采購品，分別由生產(chǎn)部、采購部門提出申請，技術(shù)部對工程技術(shù)可行性審核，品保部產(chǎn)品質(zhì)量可行性批準(zhǔn)；顧客退貨產(chǎn)品、顧客在現(xiàn)場拒受的產(chǎn)品，由品保部進(jìn)行FMA分析、追朔責(zé)任。責(zé)任部門查找不合格原因，提出糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施；品保部負(fù)責(zé)對顧客退貨產(chǎn)品和批評建議處理意見的反饋、溝通和協(xié)調(diào)；品保部對采購中發(fā)生的不合格品判別或復(fù)檢；生產(chǎn)部按要求挑選符合規(guī)范要求產(chǎn)品；品保部對生產(chǎn)中發(fā)生的不合格品返工、返修后

12、的復(fù)檢；品保部對庫存過期產(chǎn)品復(fù)查，并確定認(rèn)其符合要求品保部對可疑產(chǎn)品追朔、復(fù)查后使其符合要求；品保部負(fù)責(zé)月度缺陷統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量分析和編制優(yōu)先減少計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量趨勢 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)不合格品控制程序不合格品控制程序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序顧客滿意度評價(jià)程序顧客滿意度評價(jià)程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序內(nèi)內(nèi) 審過審過 程控程控 制程序制程序人力資源控人力資源控 制制 程序程序接口的程序文件接口的程序文件YY國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求；顧客要求、工程規(guī)范過程設(shè)計(jì)策劃、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書要求和檢驗(yàn)規(guī)范；抽樣標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范；采購和采購驗(yàn)收過程中發(fā)

13、現(xiàn)不合格（誤交貨、脫期和質(zhì)量）；生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識不清的可疑產(chǎn)品現(xiàn)場或倉庫過期失效的（可疑）產(chǎn)品發(fā)生過期、失效量具所測量的產(chǎn)品交付過程中產(chǎn)生不合格（標(biāo)識脫落、誤交貨、脫期、質(zhì)量和產(chǎn)品防護(hù)失誤）顧客在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格而拒收的產(chǎn)品顧客退貨產(chǎn)品不合格報(bào)告生 產(chǎn) 過 程篩 選返 修月度缺陷統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場的不合格缺陷統(tǒng)計(jì)不 合 格 產(chǎn) 品隔 離產(chǎn)品質(zhì)量可行性批準(zhǔn)生產(chǎn)、采購部門申請返 工報(bào) 廢技術(shù)可行性處理單可利用品專用作業(yè)指導(dǎo)書可利用嗎NY報(bào) 告標(biāo) 識工程技術(shù)可行性審核可利用嗎N回 用降 等QCN缺 陷 統(tǒng) 計(jì)質(zhì) 量 分 析優(yōu)先減少計(jì)劃月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)年度質(zhì)量趨勢管理評審過程管理評審過程月度質(zhì)量分

14、析優(yōu)先減少計(jì)劃年度質(zhì)量趨勢顧 客 信 息F M A糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施不不 合合 格格 控控 制制 流流 程程 圖圖A輸輸 出出輸輸 入入PPAPPPAP提交過程提交過程 顧 客 需 求 理 解產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施計(jì)劃項(xiàng) 目 小 組 成 立內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、顧客代表初步工藝路線和方案初步特殊產(chǎn)品和過程特性類似產(chǎn)品的歷史資料特 殊 特 性 清 單生產(chǎn)用圖，工模具清單產(chǎn)品試制進(jìn)度表DFMEA的編制DOE研究、數(shù)學(xué)模型圖樣和規(guī)范更改設(shè) 計(jì) 評 審工 程 圖 樣工程規(guī)范、材料規(guī)范控制計(jì)劃（試生產(chǎn)）試生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單PFMEA的編制MSA報(bào)告SPC（Ppk, ,Cmk）全尺寸、性能報(bào)告試 生 產(chǎn)（2 T P）APQP確

15、認(rèn)PFMEA對策確認(rèn)人員培訓(xùn)計(jì)劃MSA、Ppk計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量、能力目標(biāo)聽取 顧客意見可行性（設(shè)計(jì)）評審.工 藝 路 線 圖場地平面布置流程圖量 產(chǎn) 確 認(rèn)交 付 和 服 務(wù)減 少 變 差多方協(xié)調(diào)（項(xiàng)目）小組接接 口口顧客（OEM）或顧客代表監(jiān)監(jiān) 視視持 續(xù) 改 進(jìn)控制計(jì)劃（生產(chǎn)）作 業(yè) 指 導(dǎo) 書ABCDPPAP PPAP 過過 程程 流流 程程 圖圖 采采 購購 過過 程程 控控 制制 程程 序序接接 口口 的的 程程 序序 文文 件件供供 應(yīng)應(yīng) 商商 控控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序改改 進(jìn)進(jìn) 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程

16、序統(tǒng)統(tǒng) 計(jì)計(jì) 過過 程程 控控 制制 程程 序序數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 分分 析析 控控 制制 程程 序序技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)收集國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求，顧客要求；總經(jīng)理批準(zhǔn)合 格供應(yīng)商名單；采購部門按照合同、定單或生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。對A類的原料、外協(xié)件必須在合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購。質(zhì)量部門編制“潛在供應(yīng)商調(diào)查表”“ 現(xiàn)場評審評價(jià)表”采購部門按職能部門要求，對潛在供應(yīng)商調(diào)查；采購部門編制供應(yīng)商評定計(jì)劃，協(xié)助技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門組成的小組對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審采購部門按技術(shù)部門要求，對供應(yīng)不同物品的供應(yīng)商，根據(jù)重要程度區(qū)分A、B、C類；A類供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量體系要求和PPAP要求；質(zhì)量部門對供貨質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控、驗(yàn)

17、收和供貨質(zhì)量趨勢分析；質(zhì)量部門對供貨質(zhì)量不合格的供應(yīng)商實(shí)施通知、監(jiān)視，并對供應(yīng)商現(xiàn)場的過程、產(chǎn)品控制要求進(jìn)行指導(dǎo)；完善和保持糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施記錄采購部門負(fù)責(zé)供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄，并在每年度進(jìn)行供應(yīng)商會議，針對供貨質(zhì)量綜合評價(jià)；技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)部門組成的小組對合格供應(yīng)商每年度再評定，確定下一年度的合格供應(yīng)商 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求 國家法規(guī)、環(huán)保、安全要求；顧客要求工程規(guī)范、技術(shù)（材料）要求；合同、定單、電話記錄（生效后）；生產(chǎn)計(jì)劃、指令；采購計(jì)劃、原料、外協(xié)件、半成品庫存；最高、最低庫存管理計(jì)劃（安全存量）；采購能力和采購周期計(jì)劃采購（FMEA）

18、風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議；供應(yīng)商評定規(guī)定；采購職責(zé)與權(quán)限;IQC進(jìn)貨監(jiān)視記錄；過程測量監(jiān)視記錄；產(chǎn)品測量監(jiān)視記錄；顧客投訴記錄；資金應(yīng)用資金周期優(yōu)化采 購 計(jì) 劃監(jiān)控責(zé)任人按規(guī)定節(jié)拍的監(jiān)控和調(diào)整年度合格供應(yīng)商評價(jià)總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)總 經(jīng)理對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)供貨質(zhì)量趨勢國家法規(guī)進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定糾正預(yù)防持續(xù)改進(jìn)措施記錄顧 客 要 求工 程 規(guī) 范合 同、定 單生 產(chǎn) 計(jì) 劃新 供 應(yīng) 商合 格供應(yīng)商名單（年度動態(tài)表）潛在供應(yīng)商調(diào)查供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄 職能部門初步評審至少通過ISO9001質(zhì)量體系要求現(xiàn)場評審評價(jià)表樣品樣件評審驗(yàn)證職能部門現(xiàn)場評審文件與結(jié)論過 程 控 制 要 求P P A P 要 求交貨期質(zhì) 量

19、服 務(wù)額外運(yùn)費(fèi)供貨質(zhì)量趨勢（SPC運(yùn)用）采采 購購 計(jì)計(jì) 劃劃合 格供應(yīng)商名單潛在供應(yīng)商調(diào)查調(diào)查表供貨質(zhì)量監(jiān)控記錄采采 購購 控控 制制 流流 程程 圖圖 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)監(jiān)視與測量控制程序監(jiān)視與測量控制程序不合格品控制程序不合格品控制程序顧客滿意度評價(jià)程序顧客滿意度評價(jià)程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序內(nèi)內(nèi) 審審 控控 制制 程程 序序人力資源控制程序人力資源控制程序接口的程序文件接口的程序文件管理評審程序管理評審程序供應(yīng)商控制程序供應(yīng)商控制程序國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求；質(zhì)量管理體系符合性、有效性的貫標(biāo)計(jì)劃；顧客要求、工程規(guī)范；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；顧客

20、滿意度和溝通要求資源配置計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃（包括短期、中長期、同行業(yè)數(shù)據(jù)）產(chǎn)品審核、過程審核、體系內(nèi)審、實(shí)驗(yàn)室審核和管理評審資料；培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃（包括新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗、專業(yè)技術(shù)等）產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過程開發(fā)的策劃、控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)過程中的標(biāo)識要求 抽樣規(guī)定、質(zhì)量協(xié)議和 驗(yàn)收規(guī)范；供方開發(fā)計(jì)劃，采購計(jì)劃中產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)范及要求；供應(yīng)商業(yè)績記錄持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 ?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求的宣傳落實(shí)和監(jiān)視；業(yè)務(wù)計(jì)劃、顧客滿意度（包括內(nèi)部、外部）監(jiān)視；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視管理者代表負(fù)責(zé)組織小組進(jìn)行過程審核工作商務(wù)部負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的監(jiān)視人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置和培訓(xùn)計(jì)

21、劃的監(jiān)視；技術(shù)部負(fù)責(zé)建立各類技術(shù)規(guī)范和特殊特性確認(rèn)采購部對采購物資符合法規(guī)、規(guī)范、交付期、額外運(yùn)費(fèi)的監(jiān)視質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)部門組織小組對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系、過程能力進(jìn)行指導(dǎo)、評價(jià)和監(jiān)視.質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量、首件驗(yàn)證、過程巡檢、工序終檢、產(chǎn)品終檢、最終審核、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)、產(chǎn)品審核監(jiān)視工作負(fù)責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量器具的管理校準(zhǔn)工作質(zhì)量部根據(jù)顧客要求對外 觀項(xiàng)目樣品、評價(jià)等管理工作;物流部負(fù)責(zé)交付質(zhì)量(裝車、數(shù)量、標(biāo)識、防護(hù))的審核;物流部倉庫負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、產(chǎn)成品的儲存監(jiān)視生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備、特殊特性參數(shù)監(jiān)視和記錄、加工自檢、過程能力參數(shù)記錄質(zhì)量體系活動過程體系貫標(biāo)計(jì)劃資源配置計(jì)劃產(chǎn)品開

22、發(fā)計(jì)劃供方開發(fā)計(jì)劃公司質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃公司經(jīng)營計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃貫標(biāo)進(jìn)度及有效性評價(jià)記錄資源提供符合性評價(jià)記錄產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控記錄供方質(zhì)量能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交付期及后續(xù)服務(wù)監(jiān)控記錄培訓(xùn)進(jìn)度及效果品價(jià)記錄公司績效監(jiān)控記錄質(zhì)量目標(biāo)完成監(jiān)控記錄改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度及效果對比記錄產(chǎn)品制造過程新產(chǎn)品/批產(chǎn)能力（cpk、ppk ）作業(yè)指導(dǎo)書接受準(zhǔn)則/抽樣計(jì)劃MSA分析反應(yīng)計(jì)劃及措施生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品可靠、可維修性過程能力研究監(jiān)控記錄工藝、檢驗(yàn)及作業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性、有效性記錄尺寸/性能/功能檢測報(bào)告能力分析報(bào)告糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品審核報(bào)告計(jì)劃完成監(jiān)控記錄監(jiān)監(jiān) 視視 和和 測測 量量 流流 程程

23、圖圖國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客PPAP、APQP、樣品、數(shù)據(jù)、2TP、特殊特性、工程規(guī)范要求；以前類似產(chǎn)品信息：設(shè)計(jì)信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和市場數(shù)據(jù)顧客質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時間計(jì)劃、成本目標(biāo)要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉(zhuǎn)箱和包裝要求顧客對公司的質(zhì)量管理體系、溝通，標(biāo)識、可追溯性要求；經(jīng)營計(jì)劃中開發(fā)品種目標(biāo)周期要求；開發(fā)信息中關(guān)于顧客 生產(chǎn)、銷售、社會維修配套（含可持續(xù)發(fā)展）數(shù)量預(yù)測；開發(fā)成本依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設(shè)備折舊、管理、稅收、 銷售等費(fèi)用；設(shè)計(jì)信息資料多方論證小組總經(jīng)理負(fù)責(zé)多方論證小組、設(shè)計(jì)策劃方

24、案的批準(zhǔn)，監(jiān)視設(shè)計(jì)目標(biāo)與計(jì)劃的達(dá)成；技術(shù)部負(fù)責(zé)：收集國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；收集以前類似產(chǎn)品信息：設(shè)計(jì)信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和市場數(shù)據(jù)等設(shè)計(jì)情報(bào)資料； 根據(jù)顧客質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時間計(jì)劃、成本目標(biāo)要求，進(jìn)行概念設(shè)計(jì)方案 策 劃；建立各類技術(shù)規(guī)范和特殊特性確認(rèn)；概念設(shè)計(jì) 策 劃開發(fā)可行性和成本核算方案，支持業(yè)務(wù)談判；編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和并按技術(shù)背景條件，合理安排設(shè)計(jì)人員的職能職責(zé)分配；應(yīng)顧客要求，組織產(chǎn)品多方論證小 組活動、編制APQP文件和PPAP文件；針對產(chǎn)品優(yōu)化和策劃預(yù)防缺陷的思想，組織和實(shí)施數(shù)學(xué)模型、DOE研究；組織和實(shí)施 CAD/CA

25、E圖樣制作；實(shí)施設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)更改；實(shí)施對設(shè)計(jì)計(jì)劃、目標(biāo)的監(jiān)視；商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客信息、特殊要求、工程規(guī)范要求的收集，并擔(dān)當(dāng)顧客利益的代表商務(wù)部組織試制樣機(jī)（品）的顧客OTS認(rèn)可，并返還顧客建議與信息；當(dāng)顧客要求時，商務(wù)部負(fù)責(zé)和遞交產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、PPAP文件的顧客批準(zhǔn)，并及時返還顧客建議與信息；人力資源部負(fù)責(zé)確定技術(shù)人員的資質(zhì)和人力資源配置質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門并按技術(shù)背景條件派出人員參加多方論證小組的活動；質(zhì)量部負(fù)責(zé)試制樣機(jī)（品）的驗(yàn)證；生產(chǎn)部、物流部負(fù)責(zé)試制樣機(jī)（品）的試制和原材料采購。顧客要求顧客要求 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)概 念 設(shè) 計(jì)設(shè) 計(jì) 策 劃特殊特

26、性清單產(chǎn)品開發(fā)程序產(chǎn)品開發(fā)程序設(shè)計(jì)更改控制程序設(shè)計(jì)更改控制程序顧客滿意顧客滿意度評價(jià)度評價(jià)程序程序改改 進(jìn)控進(jìn)控 制制 程程 序序設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)評審/驗(yàn)證控驗(yàn)證控 制制 程程 序序人力資源控制過程程序人力資源控制過程程序接口的程序文件接口的程序文件確定顧客要求確定顧客要求設(shè) 計(jì) 輸 入技技 術(shù)術(shù) 規(guī)規(guī) 范范特殊特性確認(rèn)過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)目標(biāo)與監(jiān)視設(shè)計(jì)策劃方案設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃PPAP控制程序控制程序文件控制過程程序文件控制過程程序多方論證方法設(shè)計(jì)策劃方案設(shè)計(jì)概念驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃策劃方案評審開發(fā)可行性和成本核算方案支持業(yè)務(wù)談判材 料 規(guī) 范包 裝 規(guī) 范標(biāo) 準(zhǔn) 化 確 認(rèn)包 裝 用 圖

27、性能參數(shù)指標(biāo)顧客OTS認(rèn)可樣機(jī)制作/試制樣件控制計(jì)劃數(shù)學(xué)模型DOE研究DOEAPQP文件設(shè)計(jì)評審記錄方案可行？NY方案可行？NY獲得合同？停 止NY設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源職能職責(zé)分配數(shù) 學(xué) 模 型DOE研究和試驗(yàn)D F M E A概念驗(yàn)證/分析概念設(shè)計(jì)評審概念正確？NYCAD圖樣制作圖 樣 評 審圖樣可行？圖 樣 輸 出YN樣件評審OTS確認(rèn)生 產(chǎn) 用 圖外購件清單外購件清單NYYN樣機(jī)試制記錄技 術(shù) 規(guī) 范設(shè)計(jì)更改記錄產(chǎn)產(chǎn) 品品 開發(fā)開發(fā)流流 程程 圖圖Y顧客批準(zhǔn)確認(rèn)試 生 產(chǎn)、 Ppk、MSA計(jì)劃工裝、模具圖紙和制作進(jìn)度監(jiān)視國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客PPAP、APQP、樣品、數(shù)

28、據(jù)、2TP、特殊特性、工程規(guī)范要求；類似產(chǎn)品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和過程控制能力顧客質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時間計(jì)劃、成本目標(biāo)要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉(zhuǎn)箱和包裝要求顧客質(zhì)量管理體系、溝通，標(biāo)識、可追溯性、開發(fā)目標(biāo)、周期要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的技術(shù)規(guī)范、生產(chǎn)用圖、外購和外協(xié)件清單、特殊特性等文件公司人員、設(shè)備和工裝模具自動化程度和軟件鑒定、外協(xié)和材料供應(yīng)、操作和控制方法、廠房和存儲條件等內(nèi)部信息；開發(fā)成本依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設(shè)備折舊、管理、稅收、 銷售等費(fèi)用。過程信息資料總經(jīng)理負(fù)責(zé)多方論證小組、工藝過程策劃

29、方案的批準(zhǔn)，監(jiān)視目標(biāo)與計(jì)劃的達(dá)成；技術(shù)部負(fù)責(zé)：收集國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；收集以前類似產(chǎn)品信息：設(shè)計(jì)信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和市場數(shù)據(jù)等工藝過程情報(bào)資料； 根據(jù)顧客質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、時間計(jì)劃、成本目標(biāo)要求，進(jìn)行工藝過程方案策劃；各類技術(shù)規(guī)范和特殊特性應(yīng)用與確認(rèn)；工藝過程開發(fā)可行性和成本核算方案；編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃和并按技術(shù)背景條件，合理安排設(shè)計(jì)人員的職能職責(zé)分配；應(yīng)顧客要求，組織產(chǎn)品多方論證小 組活動、編制APQP文件和PPAP文件；針對產(chǎn)品優(yōu)化和策劃預(yù)防缺陷的思想，實(shí)施參數(shù)試驗(yàn)、決策和DOE研究；實(shí)施設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)更改；實(shí)施對設(shè)計(jì)計(jì)劃、目標(biāo)的

30、監(jiān)視；對新設(shè)備、工裝和模具達(dá)成情況進(jìn)行監(jiān)視、并協(xié)助職能部門的驗(yàn)證工作；商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客信息、特殊要求、工程規(guī)范要求的收集，并擔(dān)當(dāng)顧客利益的代表當(dāng)顧客要求時，商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、PPAP文件遞交顧客批準(zhǔn)，并及時返回顧客建議與信息；人力資源部負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門并按技術(shù)背景條件派出人員參加多方論證小組的活動；質(zhì)量部負(fù)責(zé)Ppk、MSA的實(shí)施，原材料、模具驗(yàn)證，試生產(chǎn)監(jiān)視與測量，全尺寸、全性能測量（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）等工作；生產(chǎn)部試生產(chǎn)、設(shè)備驗(yàn)收和Cmk 測算物流部負(fù)責(zé)原材料、模具采購和外協(xié)。顧客要求顧客要求 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)過程概念設(shè) 計(jì)過

31、程策劃新設(shè)備、工裝模具清單過程開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì) 更更 改改 控控 制制 程程 序序顧客滿意度評價(jià)程序顧客滿意度評價(jià)程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)評審/驗(yàn)證控驗(yàn)證控 制制 程程 序序人力資源控制程序人力資源控制程序接口的程序文件接口的程序文件確定顧客要求確定顧客要求過程設(shè)計(jì)輸入工藝目標(biāo)與監(jiān)視工藝過程方案設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃PPAP控制程序控制程序文件控制過程程序文件控制過程程序多方論證方法初步工藝方案初步工藝評審工藝過程風(fēng)險(xiǎn)評估PFMEA質(zhì)量策劃認(rèn)定試試 生生 產(chǎn)產(chǎn)2 T P生產(chǎn)控制計(jì)劃測量系統(tǒng)評價(jià)初始過程能力指數(shù)DOE、參數(shù)試驗(yàn)和決策文件APQP文件人員

32、培訓(xùn)記錄方案可行N工藝過程特性DOE研究和試驗(yàn)包 裝 規(guī) 范計(jì)劃可行N包裝實(shí)驗(yàn)與評價(jià)作業(yè)人員培訓(xùn)全尺寸全性能測量（設(shè)計(jì)驗(yàn)證）YN生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)計(jì)更改記錄工藝特性矩陣圖工藝過程流程圖工藝過程流程圖場地平面過程流程圖新 設(shè) 備 購 置參數(shù)可行工裝模具設(shè)計(jì)監(jiān)視裝置準(zhǔn)備設(shè)備完好性驗(yàn)收Cmk 測算Y試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝過程流程圖批量生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)確認(rèn)過程過過 程程 開發(fā)開發(fā)流流 程程 圖圖顧 客國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客質(zhì)量管理體系、溝通，標(biāo)識、可追溯性要求；公司產(chǎn)品目錄和生產(chǎn)能力顧客工程規(guī)范、PPAP、交貨期限、交付數(shù)量、物流和服務(wù)等合同要求；合同：書面

33、合同、口頭（電話記錄）訂單、傳真、Email倉庫原材料、半成品、成品動態(tài)存量及外協(xié)供貨能力；顧客質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久度、可維護(hù)性、成本目標(biāo)和用后處置要求；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉(zhuǎn)箱和包裝要求類似產(chǎn)品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和過程控制能力報(bào)價(jià)、投標(biāo)時的成本核算依據(jù)：原材料、加工、模具工裝、能耗、設(shè)備折舊、管理、稅收、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。顧客滿意調(diào)查計(jì)劃和規(guī)范文件；員工滿意調(diào)查計(jì)劃和 規(guī)范文件投標(biāo)評審記錄總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織顧客質(zhì)量、服務(wù)信息搜集、顧客（員工）滿意度調(diào)查活動，必要時對特殊合同事實(shí)實(shí)施裁定；商務(wù)部負(fù)責(zé)： 顧客信息、特殊要求的搜集； 按照合同

34、交貨期要求，確保100%準(zhǔn)時交付；并對按期交付實(shí)施監(jiān)控記錄； 報(bào)價(jià)、投標(biāo)時的商業(yè)成本核算； 對顧客（OEM的各業(yè)務(wù)相關(guān)部門或各訂貨單位）組織顧客滿意度調(diào)查活動； 負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)、溝通工作，并及時返回顧客建議與信息。技術(shù)部負(fù)責(zé)： 特殊合同的技術(shù)規(guī)范審核； 報(bào)價(jià)、投標(biāo)時的技術(shù)成本核算； 編排公司產(chǎn)品目錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)： 特殊合同的質(zhì)量要求審核； 顧客投訴、顧客退貨和現(xiàn)場拒收發(fā)生時的信息收集、匯總和責(zé)任追溯； 對責(zé)任部門糾正、預(yù)防措施進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)控，并對有效性進(jìn)行驗(yàn)證； 協(xié)助商務(wù)部的顧客滿意度調(diào)查活動的后期糾正預(yù)防、與顧客協(xié)調(diào)、溝通工作； 以顧客滿意為焦點(diǎn)，制定優(yōu)先減少計(jì)劃 關(guān)注缺陷預(yù)防、合理運(yùn)用SP

35、C技術(shù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 按或訂單交貨期要求、庫存動態(tài)、采購周期、生產(chǎn)能力、交付周期等實(shí)際狀況，對合同（含一般、特殊）的交付能力進(jìn)行評審； 編制生產(chǎn)計(jì)劃（含各工步過程計(jì)劃）； 按生產(chǎn)計(jì)劃要求，實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)；確保商務(wù)部的100%準(zhǔn)時交付承諾；物流部負(fù)責(zé)特殊合同的采購要求審核；物流部倉庫定期盤存、編制物品庫存表合同評審記錄 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)生生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì)計(jì) 劃劃 控控 制制 程程 序序合合 同同 評評 審審 程程 序序改改 進(jìn)進(jìn) 過過 程程 控控 制制 程程 序序統(tǒng)統(tǒng) 計(jì)計(jì) 過過 程程 控控 制制 程程 序序管理評審控管理評審控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文

36、件一般合同交付監(jiān)控記錄合同更改記錄生 產(chǎn) 計(jì) 劃文文 件件 控控 制制 過過 程程 程程 序序報(bào)價(jià)、投標(biāo)書報(bào)價(jià)、投標(biāo)書投標(biāo)報(bào)價(jià)書制作采購能力授權(quán)審核顧客滿意度調(diào)查匯總和分析顧客投訴的處理結(jié)果與反饋公司產(chǎn)品目錄方案可行NY顧客質(zhì)量、服務(wù)信息評審可行N生產(chǎn)能力YN質(zhì)量要求技術(shù)規(guī)范顧客質(zhì)量、服務(wù)信息的匯總分析顧客退貨和現(xiàn)場拒收的處理結(jié)果與反饋投標(biāo)報(bào)價(jià)評審合合 同同投標(biāo)可行Y優(yōu)先減少計(jì)劃劃生產(chǎn)計(jì)劃編制過程責(zé)任部門糾正措施可 行 性 評 估概念方案初步策劃技術(shù)成本核算商業(yè)成本核算停 止特殊合同零售合同生產(chǎn)能力與顧客協(xié)調(diào)、溝通達(dá)成一致顧客滿意度調(diào)查過程業(yè)績超額運(yùn)費(fèi)顧客退貨和現(xiàn)場拒收顧客投訴匯 總、責(zé) 任

37、追 溯優(yōu)先減少計(jì)劃、SPC 責(zé)任部門預(yù)防措施措施可行YN措施確認(rèn)和持續(xù)改進(jìn)顧 客 滿 意合同更改與顧客有關(guān)的程序與顧客有關(guān)的程序交 付停 止員工滿意度調(diào)查下屬與上級的溝通工序下對上道抱怨管理評審過程Y Y過程業(yè)績統(tǒng)計(jì)與與 顧顧 客客 有有 關(guān)關(guān) 的的 過過 程程 流流 程程 圖圖YISO/TS16949質(zhì)量管理體系技術(shù)規(guī)范；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核提問清單；VDA6。3過程審核或過程審核條例；過程審核檢查表；VDA6。5產(chǎn)品審核；顧客要求與技術(shù)規(guī)范；全尺寸、功能重要度分類（關(guān)鍵、重要、一般）；產(chǎn)品審核提問表；檢驗(yàn)指導(dǎo)書

38、；內(nèi)部、外部的抱怨；顧客、公司的特殊要求，F(xiàn)MEA；市場和顧客信息；審核檢查表體系審核記錄總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 配備體系、過程和產(chǎn)品審核的軟件、硬件足夠資源， 批準(zhǔn)各項(xiàng)審核計(jì)劃；管理者代表負(fù)責(zé)： 組織體系和過程審核的項(xiàng)目小組，協(xié)調(diào)審核小組的活動； 編制體系、過程審核計(jì)劃 監(jiān)視和驗(yàn)證不符合項(xiàng)、審核報(bào)告中糾正、預(yù)防措施的有效性。人力資源部負(fù)責(zé)： 審核員的培訓(xùn)和配置，對內(nèi)審員審核經(jīng)歷給以監(jiān)視與記錄；各職能部門協(xié)助審核活動的開展；內(nèi)審員（審核小組）負(fù)責(zé)： 準(zhǔn)備審核檢查表， 按要求實(shí)施審核活動， 記錄符合和不符合的客觀實(shí)施；并提出適宜的的糾正和預(yù)防措施； 開列不符合報(bào)告（審 核報(bào) 告），并對體系有效性、符合性作

39、出適宜的評價(jià)； 驗(yàn)證不符合報(bào)告（審 核報(bào) 告）的 糾正和預(yù)防措施的有效性。技術(shù)部依據(jù)技術(shù)規(guī)范和特殊特性要求，編制產(chǎn)品重要度分類表和產(chǎn)品審核檢驗(yàn)指導(dǎo)書；質(zhì)量部負(fù)責(zé)全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)產(chǎn)品審核測量工作；體系、過程、產(chǎn)品審核計(jì)劃 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)制造過程審核計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)開列不符合報(bào)告產(chǎn)品審核檢驗(yàn)指導(dǎo)書內(nèi)內(nèi) 審審 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序人力資源控制過程程序人力資源控制過程程序接口的程序文件接口的程

40、序文件年度體系內(nèi)審計(jì)劃預(yù)防措施產(chǎn)品特性技術(shù)規(guī)范過程設(shè)計(jì)開發(fā)過程人 力 資 源末次會議管管 理理 評評 審審不符合報(bào)告管理評審控制過程程序管理評審控制過程程序過程程序過程程序內(nèi)審時間、范圍安排計(jì)劃審核實(shí)施過程審核小組會議體系內(nèi)部審核提問清單準(zhǔn)備糾正措施審核小組驗(yàn)證、小結(jié)過程審核檢查表準(zhǔn)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程產(chǎn)品審核計(jì)劃（生產(chǎn)控制計(jì)劃）供應(yīng)商/原材料生產(chǎn)的每一工序服務(wù)/顧客滿意程度全尺寸檢驗(yàn)、功能試驗(yàn)過 程 審 核 報(bào) 告審核小組驗(yàn)證、小結(jié)體系有效性、符合性評價(jià)首次會議糾正措施記錄預(yù)防措施記錄過程審核記錄產(chǎn)品審核記錄內(nèi)外部抱怨實(shí)施、通知通知負(fù)責(zé)部門、抽取產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)特性、檢具、頻次 產(chǎn) 品 審

41、核報(bào) 告審核報(bào)告中不符合項(xiàng)能力指數(shù)（QKZ）重要度分類糾正、預(yù)防措施計(jì)劃計(jì)劃可行 N全尺寸、功能重要度分類表內(nèi)內(nèi) 部部 審審 核核 流流 程程 圖圖YNY/ /NNYNY國家法規(guī)：勞動法、產(chǎn)品安全責(zé)任法、產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法等；國家安全、環(huán)保法規(guī)對人力資源的要求；公司企業(yè)管理、規(guī)章制度和員工激勵要求；質(zhì)量管理體系要求；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及分目標(biāo)業(yè)務(wù)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃；職能部門業(yè)務(wù)發(fā)展和人力資源需求；年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃；從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員能力界定（崗位應(yīng)知、應(yīng)會和技能要求）顧客特殊要求：APQPPPAP、SPC、Cpk、計(jì)算機(jī)平臺和發(fā)運(yùn)通知等技術(shù)規(guī)范要求：CAD、CAE、DOE、FMEA；

42、新設(shè)備、設(shè)施的操作要求新進(jìn)人員上崗前的技能鑒定要求；崗位作業(yè)指導(dǎo)書要求；供應(yīng)商體系培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃培訓(xùn)教材講義總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 宣傳和傳達(dá)國家勞動、安全、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量等法規(guī)； 通過業(yè)務(wù)計(jì)劃對人力資源提出目標(biāo)性要求，積極開展員工、技術(shù)激勵活動 對管理層崗位編制職責(zé)、技能要求，并確認(rèn)上崗資格； 配備人力資源（培訓(xùn)）所需軟件、硬件的足夠資源； 批準(zhǔn)各項(xiàng)人力資源（培訓(xùn)）計(jì)劃；管理者代表負(fù)責(zé)： 協(xié)調(diào)人力資源（培訓(xùn)）的活動； 監(jiān)視和驗(yàn)證人力資源（培訓(xùn)）的有效性和達(dá)標(biāo)考核。人力資源部負(fù)責(zé)： 編制年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃； 對新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗人員按國家法規(guī)、公司規(guī)章、崗位職責(zé)技能要求編制帶教計(jì)劃，并配合職能部門確

43、認(rèn)上崗資格 負(fù)責(zé)職能部門培訓(xùn)需求表的發(fā)放與回收，確認(rèn)和匯總部門培訓(xùn)需求； 組織內(nèi)部培訓(xùn)活動：師資力量、簽到、培訓(xùn)教材和講義、教學(xué)條件配置 對內(nèi)審員、檢驗(yàn)員等特殊人員必須給以規(guī)定的培訓(xùn)和資格認(rèn)定； 組織對每項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)活動以適宜的評價(jià)監(jiān)視（學(xué)員自評、師資考評）；編制管理、技術(shù)人員技能矩陣；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)、激勵、達(dá)標(biāo)小結(jié)，和人力資源持續(xù)改進(jìn)工作。各職能部門負(fù)責(zé) 編制下屬各崗位職責(zé)技能要求， 根據(jù)部門業(yè)務(wù)計(jì)劃填報(bào)培訓(xùn)需求表， 鼓勵專業(yè)人員擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)師資， 協(xié)助人力資源培訓(xùn)活動的開展； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃、指導(dǎo)監(jiān)視工作職能部門培訓(xùn)需求表 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)上崗帶教計(jì)劃人力資源控制

44、過程程序人力資源控制過程程序業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序顧客滿意過程控制程序顧客滿意過程控制程序改改 進(jìn)過程控進(jìn)過程控 制制 程程 序序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序制制 造造 過過 程程 控控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗人員技 能 要 求職能部門培訓(xùn)需求培 訓(xùn)要求和協(xié)議管理評審控制過程程序管理評審控制過程程序內(nèi)部審核過程控制程序內(nèi)部審核過程控制程序上崗資格確認(rèn)被培訓(xùn)人員自我確認(rèn)和評價(jià)年度培訓(xùn)、激勵、達(dá)標(biāo)小結(jié)年度人力資源培訓(xùn)計(jì)劃總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)證書或資格認(rèn)可培訓(xùn)考核試卷定期培訓(xùn)評價(jià)（小結(jié)）文件國家法規(guī)公司規(guī)章單項(xiàng)培訓(xùn)評價(jià)供應(yīng)商培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)履歷

45、人員技能矩陣培訓(xùn)教材、講義委 外 培 訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)/簽到 員工培訓(xùn)履歷記錄培訓(xùn)評價(jià) 培訓(xùn)評價(jià) 技術(shù)員工技能矩陣調(diào) 整 計(jì) 劃需求確認(rèn) 反饋職能部門供應(yīng)商培訓(xùn)計(jì)劃體系要求培訓(xùn)管理層人員技能矩陣供應(yīng)商管理過程供應(yīng)商管理過程管管 理理 評評 審審 過過 程程應(yīng)應(yīng) 急急 計(jì)計(jì) 劃劃崗位職責(zé)技能要求上崗帶教計(jì)劃上 崗 資 格 確認(rèn)員工激勵記錄人人 力力 資資 源源 管管 理理 流流 程程 圖圖NYCmk指數(shù)測算總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)國家法規(guī)、安全（產(chǎn)品安全責(zé)任、人員勞動保護(hù)）、環(huán)保要求；顧客工程技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃：產(chǎn)品發(fā)展、配套和品種計(jì)劃、人力資源、廠房建筑、工作場所、存儲倉庫；公司產(chǎn)品

46、類型和生產(chǎn)能力發(fā)展與開拓計(jì)劃；企業(yè)管理和產(chǎn)品開發(fā)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用、發(fā)展計(jì)劃；工廠定置規(guī)劃和工藝路線圖產(chǎn)品/過程優(yōu)化（自動化、模具、工夾具）研究、開發(fā)速度計(jì)劃目標(biāo)；制造過程技術(shù)革新、自動化程度和模具工裝普及的質(zhì)量技術(shù)提高目標(biāo)；企業(yè)文化和5S的貫徹目標(biāo)；同行業(yè)產(chǎn)品信息：新工藝技術(shù)、競爭對手分析、顧客/供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料和過程控制能力等；設(shè)備利用率、設(shè)備效率目標(biāo)設(shè)備的易損、易耗備件計(jì)劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)：確保提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行需求的資源 組織內(nèi)外人員按工藝路線，合理策劃滿足顧客需求的廠房、設(shè)施、設(shè)備和場地資源，進(jìn)行策劃； 組織多方論證小組對廠房、設(shè)施、設(shè)備和場地資源策劃的結(jié)果，進(jìn)行評價(jià)和論證； 批準(zhǔn)資源規(guī)劃

47、和計(jì)劃； 技術(shù)部負(fù)責(zé)： 收集新設(shè)施、設(shè)備和環(huán)保信息，提供產(chǎn)品與之相關(guān)的法律法規(guī)、安全環(huán)境保護(hù)要求； 按精益生產(chǎn)的要求，編排工藝、物流路線，編制工廠設(shè)備、儲存和生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理圖 ； 編制環(huán)保要求的有害、有毒品的危害公示，并規(guī)定防護(hù)措施。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 制定設(shè)施/設(shè)備級（日保）、級（中修）、級（大修）保養(yǎng)規(guī)定； 制定和實(shí)施設(shè)施/設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和預(yù)測性維護(hù)計(jì)劃； 制定關(guān)鍵設(shè)備的易損、易耗備件計(jì)劃； 制定關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃； 對設(shè)施/設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、維修和記錄； 對設(shè)備使用情況進(jìn)行預(yù)測性統(tǒng)計(jì)，編制預(yù)測性維護(hù)計(jì)劃； 組織對新/大修設(shè)備，進(jìn)行設(shè)備能力研究，確保Cmk1.67； 保存設(shè)施、設(shè)備資料； 組織對工

48、作環(huán)境進(jìn)行檢查、評價(jià)。 管理部負(fù)責(zé)：編制“5S” 管理規(guī)范和檢查清單；實(shí)施“5S” 檢查、評價(jià)和記錄； 按國家法規(guī)和公司規(guī)章制度要求，對員工組織實(shí)施健康、安全的教育培訓(xùn)。廠房設(shè)施規(guī)劃設(shè)備采購計(jì)劃 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé) 設(shè)施、設(shè)備控制程序設(shè)施、設(shè)備控制程序 過程控制程序過程控制程序產(chǎn)品開發(fā)控制程序產(chǎn)品開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序過程開發(fā)控制程序 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序接口的程序文件接口的程序文件 設(shè)備故障統(tǒng)計(jì) 設(shè)施/設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃 改進(jìn)過程控制程序改進(jìn)過程控制程序監(jiān)視與測量過程控制程監(jiān)視與測量過程控制程序序新廠房設(shè)施規(guī)劃新廠房設(shè)施規(guī)劃增值使用空間設(shè)備保

49、養(yǎng)規(guī)范關(guān)鍵設(shè)備備件計(jì)劃和存儲量方案可行NY評審可行NN總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn)設(shè)備利用率、效率統(tǒng)計(jì)圖表設(shè)備、儲存和生產(chǎn)現(xiàn)場定置圖 5S5S、環(huán)境定期檢查記錄材料同步流動新設(shè)備添置計(jì)新設(shè)備添置計(jì)劃劃評價(jià)可行Y多方論證小組方案策劃和論證環(huán) 保 要 求減 少 搬 運(yùn)方案策劃和論證措施可行YN5S管理規(guī)范SPC過程工作環(huán)境控制程序工作環(huán)境控制程序 程序程序管理評審過程Y Y精精 益益 制制 造造設(shè)備性能驗(yàn)收驗(yàn)收可行設(shè)備清單設(shè)備清單/ /維護(hù)計(jì)維護(hù)計(jì)劃劃 保養(yǎng)、維護(hù)規(guī)范故障維修申請計(jì)劃維護(hù)記錄維修記錄設(shè)備履歷記錄驗(yàn)收 / Cmk測算預(yù)測性維護(hù)研究確認(rèn)設(shè)備利用率、效率定期的現(xiàn)場監(jiān)視作業(yè)現(xiàn)場定置管理物料工具定置擺

50、放擺放場地、設(shè)施的清潔環(huán)保與照明條件健康和安全設(shè)施評 價(jià) 與 記 錄改進(jìn)控制過程監(jiān)視與測量過程采購過程設(shè)備資料管理YN設(shè)備履歷卡保養(yǎng)維修記錄設(shè)施/設(shè)備驗(yàn)證（Cmk） /設(shè)設(shè) 施施 和和 工工 作作 環(huán)環(huán) 境境 控控 制制 流流 程程 圖圖設(shè)計(jì)開發(fā)審核可行國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)目和材料等工具圖書、參考手冊和專業(yè)雜志、書籍質(zhì)量管理體系文件要求： 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量記錄；顧客工程規(guī)范及時評審、分發(fā)回收、更改、使用、保管保存和保密規(guī)定；顧客和體系的溝通，標(biāo)識、可追溯性要求；類似產(chǎn)品信息：過程/工藝信息、競爭對手分析、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部資料；公司文件資

51、料、工程規(guī)范的管理和編碼規(guī)定文件資料編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)回收、版本、更改處置和銷毀規(guī)定；質(zhì)量記錄標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢束、保存期和處置規(guī)定。處置銷毀記錄保 密 規(guī) 定總經(jīng)理負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊等公司綱領(lǐng)性文件的批準(zhǔn)；管理部（文控中心）負(fù)責(zé)： 質(zhì)量管理體系文件、工具圖書參考手冊及公司各類管理文件資料的接收、分類、登記和編碼； 對新增、更改的上述文件分發(fā)回收，受控文件給予受控標(biāo)識； 及時更新工具圖書一覽表、體系文件一覽表，控制公司文件的使用動態(tài)； 確定文件的保存期限 按規(guī)定對棄用受控文件提出處置、銷毀申請；對作廢文件明顯標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用； 實(shí)施雙人銷毀，并記錄銷毀文件實(shí)情。商務(wù)部負(fù)責(zé)： 接

52、受并及時傳遞、溝通顧客的工程規(guī)范技術(shù)部負(fù)責(zé)： 及時（不超過2周）評審顧客的工程規(guī)范，提出和記錄評審意見； 接收、復(fù)制和再制作工程規(guī)范； 按照保密規(guī)定，對工程規(guī)范（含外部和內(nèi)部）進(jìn)行明顯標(biāo)識別，控制發(fā)放到相關(guān)職能部門； 技術(shù)文件，負(fù)責(zé)分發(fā)回收和監(jiān)視現(xiàn)場文件使用、保存狀況。質(zhì)量部負(fù)責(zé)： 制作、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)視規(guī)范文件； 建立質(zhì)量記錄，保持清晰，并易于索取生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 按控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定填報(bào)質(zhì)量記錄，保持清晰，并易于索??； 在使用年期間保存質(zhì)量記錄。物流部（采購）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)文件的發(fā)放和及時回收。體系文件一覽表 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)記記 錄錄 控控 制制 過

53、過 程程 程程 序序人人 力力 資資 源源 控控 制制 程程 序序改改 進(jìn)進(jìn) 過過 程程 控控 制制 程程 序序產(chǎn)品開發(fā)控產(chǎn)品開發(fā)控 制制 程程 序序過程開發(fā)控過程開發(fā)控 制制 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件文件評審記錄工程規(guī)范一覽表文件更改記錄與顧客有關(guān)的過程程序與顧客有關(guān)的過程程序工具圖書參考手冊發(fā)布、分發(fā)、使用文件分發(fā)、回收記錄標(biāo)識和編碼規(guī)定NY工程規(guī)范接收NY圖書資料一覽表文件適宜保存和防護(hù)質(zhì)量管理體系文件需要更新Y文件保存期規(guī)定起草、編制過程登 記 編 碼工程規(guī)范一覽表N文文 件件 控控 制制 過過 程程 程程 序序版本審核采 購 控 制 過 程顧客提供職 權(quán) 批 準(zhǔn)及時審核

54、保 密 要 求工具圖書一覽表體系文件一覽表類 別 區(qū) 分版本狀態(tài)識別識別和控制分發(fā)作廢處置易于得到保持清晰職 權(quán) 批 準(zhǔn)更新者的背景條件審核可行雙 人 銷 毀 過 程適 當(dāng) 的 標(biāo) 識防止非預(yù)期使用回 收 過 程保存期確定文件適宜保存、防護(hù)供應(yīng)商技術(shù)文件分發(fā)回收記錄文文 件件 控控 制制 流流 程程 圖圖質(zhì)質(zhì) 量量 成成 本本 控控 制制 流流 程程 圖圖月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)/匯總表GB/T13339質(zhì)量成本財(cái)務(wù)考慮標(biāo)準(zhǔn)；顧客要求，與 OEM和供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議相關(guān)條款；質(zhì)量成本計(jì)劃和質(zhì)量成本填報(bào)方法；財(cái)務(wù)月度、年度報(bào)表；材料、零部件、成品和工序加工費(fèi)用；上年度核算的人均小時產(chǎn)值（額定工繳）顧客

55、退貨（包括顧客現(xiàn)場拒收）有形和無形損失費(fèi)用；采購和采購驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格（誤交貨、脫期、質(zhì)量和額外運(yùn)費(fèi)）費(fèi)用記錄；生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格時，產(chǎn)品和人工損失費(fèi)用；對不合格品返工、返修、篩選和復(fù)檢時，人工材料費(fèi)用故障停機(jī)和停機(jī)待料人工損失費(fèi)用，設(shè)備故障修理費(fèi)用現(xiàn)場或倉庫過期失效的產(chǎn)品損失費(fèi)用；交付過程中產(chǎn)生不合格，及因此而產(chǎn)生的額外運(yùn)費(fèi)。質(zhì)量成本填報(bào)方 法人均小時產(chǎn)值（工繳）總經(jīng)理負(fù)責(zé)：組織編寫和批準(zhǔn)質(zhì)量成本填報(bào)方法批準(zhǔn)質(zhì)量成本計(jì)劃，監(jiān)視月度/年度的質(zhì)量成本分析和趨勢 商務(wù)部建立臺帳負(fù)責(zé)記錄：顧客退貨（包括顧客現(xiàn)場拒收）產(chǎn)品損失和索賠費(fèi)用；因產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量問題，退貨發(fā)生的差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)； 由此造成

56、對公司形象、銷售影響的無形資產(chǎn)損失費(fèi)； 非顧客原因的緊急交貨，所發(fā)生的額外運(yùn)費(fèi)。品保部負(fù)責(zé)： 建立臺帳負(fù)責(zé)記錄： 1.采購驗(yàn)收中不合格品復(fù)檢費(fèi) 2.生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品復(fù)檢費(fèi)和材料、產(chǎn)品損失費(fèi)； 3.庫存過期產(chǎn)品復(fù)檢費(fèi)和材料、產(chǎn)品損失費(fèi)；月度/年度月度質(zhì)量成本分析和質(zhì)量成本趨勢SPC圖；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立臺帳負(fù)責(zé)記錄：1.生產(chǎn)中發(fā)生的不合格品、返工或返修和篩選人工損失費(fèi)；2.非計(jì)劃待料、待機(jī)停工損失費(fèi)3.設(shè)備故障維修費(fèi)用；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)： 核定人均小時產(chǎn)值（工繳）和材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)品核定價(jià)格； 每月度收集和匯總各職能部門質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表； 填報(bào)月度和年度的質(zhì)量成本匯總表 進(jìn)行年度質(zhì)量成本趨勢分析，編

57、制質(zhì)量成本計(jì)劃；外部/內(nèi)部損失成本臺帳 輸輸 入入 操操 作作 輸輸 出出 職職 責(zé)責(zé)質(zhì) 量 成 本 填 報(bào) 方 法材料、產(chǎn)品價(jià)格質(zhì)質(zhì) 量量 成成 本本 控控 制程序制程序監(jiān)視與測量過程控制程序監(jiān)視與測量過程控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程與顧客有關(guān)的過程控制程序序改改 進(jìn)進(jìn) 過過 程程 控控 制制 程程 序序不合格品過程控制程序不合格品過程控制程序防防 護(hù)護(hù) 控控 制制 過過 程程 程程 序序接口的程序文件接口的程序文件目標(biāo)比對YN質(zhì) 量 成 本 計(jì) 劃質(zhì)量成本SPC圖年度質(zhì)量成本趨勢分析管理評審過程管理評審過程質(zhì)量成本計(jì)劃年度質(zhì)量成本趨勢分析外 部 損 失 成 本內(nèi) 部 損 失 成 本產(chǎn)品退

58、貨、索賠費(fèi)用因退貨發(fā)生的差旅費(fèi)無形資產(chǎn)損失費(fèi)交付過程額外運(yùn)費(fèi)因退貨發(fā)生的訴訟費(fèi)材料、產(chǎn)品損失費(fèi)返工、返修和篩選費(fèi)復(fù) 檢 費(fèi)停 工 停 機(jī) 損 失 費(fèi)儲存品過期失效損失費(fèi)設(shè)備故障維修費(fèi)用職能部門實(shí)情記錄質(zhì)量成本科目分類報(bào)表的工業(yè)產(chǎn)值材料、產(chǎn)品核價(jià)人均小時產(chǎn)值工繳無形資產(chǎn)損失核定值月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)月度質(zhì)量成本分析改進(jìn)控制過程改進(jìn)控制過程目標(biāo)比對YN月度質(zhì)量成本主要原因分析月度質(zhì)量成本趨勢SPC圖生生 產(chǎn)產(chǎn) 計(jì)計(jì) 劃劃 控控 制制 流流 程程 圖圖編制生產(chǎn)計(jì)劃生 產(chǎn) 計(jì) 劃國家法規(guī)、安全、環(huán)保要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客質(zhì)量管理體系、溝通，標(biāo)識、可追溯性要求；產(chǎn)品目錄、批量生產(chǎn)能力計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃；配套產(chǎn)

59、品安全（最低、最高存量）庫存計(jì)劃；材料、外協(xié)件、半成品、成品動態(tài)庫存表；材料、外協(xié)件采購周期計(jì)劃產(chǎn)品交付周期計(jì)劃；公司類似產(chǎn)品經(jīng)歷、生產(chǎn)能力和設(shè)備、人員、場地條件顧客工程規(guī)范、PPAP、交貨期限、交付數(shù)量、物流和服務(wù)等合同定單要求；合同：書面合同、口頭（電話記錄）訂單、傳真、Email顧客服務(wù)、交付和用后處置要求；產(chǎn)品監(jiān)視與測量或全尺寸、全性能的驗(yàn)證周期計(jì)劃；顧客配套、配合、檢測檢具、工裝夾具、模具、周轉(zhuǎn)箱和包裝要求支持準(zhǔn)時化生產(chǎn)的信息系統(tǒng) （計(jì)算機(jī)平臺、電子媒介、 溝通方法等）；生產(chǎn)批號（令號） 編碼方法安全庫存計(jì)劃總經(jīng)理負(fù)責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃（特別是緊急生產(chǎn)計(jì)劃）協(xié)調(diào)、組織工作； 監(jiān)視與指導(dǎo)100

60、%按期交付監(jiān)控工作；商務(wù)部負(fù)責(zé)： 按照合同交貨期要求，確保100%準(zhǔn)時交付；并對按期交付實(shí)施監(jiān)控記錄； 及時傳遞，經(jīng)過評審生效的生產(chǎn)合同； 負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)、溝通工作，并及時返回顧客建議與信息。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 1.按照合同交貨期、庫存動態(tài)、采購周期、生產(chǎn)交付能力、等實(shí)際狀況，編制落實(shí)到各生產(chǎn)工序、節(jié)拍生產(chǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃； 2.針對公司主要產(chǎn)品目錄，編制批量生產(chǎn)能力計(jì)劃； 3.編制應(yīng)急生產(chǎn)計(jì)劃； 4.按生產(chǎn)計(jì)劃要求，實(shí)施節(jié)拍生產(chǎn)；確保商務(wù)部的100%準(zhǔn)時交付承諾。物流部負(fù)責(zé)： 1.按期完成特殊合同的材料、外協(xié)件采購要求； 2.倉庫定期盤存、及時編制材料、半成品和產(chǎn)品動態(tài)庫存表； 3.編制外協(xié)采購周期計(jì)劃