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文檔簡(jiǎn)介

1、注精品文檔Q/JXQF吉林奇峰化纖股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JXQF.GL.AQ-26-2018變更管理制度2018-01-01 實(shí)施吉林奇峰化纖股份有限公司發(fā)布2018-01-01 發(fā)布注精品文檔變更管理制度1 目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程等永久性或暫時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制,規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制,防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故,制定本制度。2 適用范圍適用于對(duì)奇峰公司各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3 規(guī)范性引用文件化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則、石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則4 定義4.1 變更:是指工藝、設(shè)備、環(huán)境和管理等永久性或暫時(shí)性的變

2、化。4.2 變更管理(Management of Changing 英文簡(jiǎn)寫(xiě)MOC :指對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及 操作過(guò)程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制,避免因變更風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致事故的過(guò)程。4.3 同類(lèi)替換:是指符合原設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn) 相同的更換。4.4 微小變更:影響較小,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類(lèi)替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。4.5工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施變更:涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如 壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。5 職責(zé)5.1 各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)

3、本單位的變更管理,各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限,負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)的變更管理。5.2 安全環(huán)保處:負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理,建立完善安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的變更管理臺(tái)帳,定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況,對(duì)變更管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)分析提供技術(shù)指導(dǎo),組織公司各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查,每半年匯總各部門(mén)變更管理臺(tái)帳及記錄并向公司檔案室存檔。5.3 生產(chǎn)處:負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理及審批工作,對(duì)工藝變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí),并建立完善統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)工藝變更方面的變更臺(tái)帳,負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域等變更管理,每半年將生產(chǎn)工藝變更的臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5

4、.4 設(shè)備處:負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理及審批工作,對(duì)設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí), 并建立完善統(tǒng)計(jì)設(shè)備設(shè)施變更方面的變更臺(tái)帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工方案、工作措施等方面的變更管理, 每半年將設(shè)備設(shè)施變更的臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.5 綜合管理處:負(fù)責(zé)各級(jí)組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)組織和崗位人員的變更管理;負(fù)責(zé)識(shí)別法律、法規(guī)的變更并及時(shí)更新,針對(duì)法律、 法規(guī)的變更開(kāi)展符合性評(píng)價(jià);組織進(jìn)行變更管理的有關(guān)知識(shí)培訓(xùn),促使崗位人員及時(shí)得到有關(guān)變更的生產(chǎn)安全信息,每半年將負(fù)責(zé)管理的變更臺(tái)帳及記錄向安全環(huán)保處備案。5.6 各車(chē)間:負(fù)責(zé)與本車(chē)間相關(guān)的變更管理, 建立本單位的變更管理臺(tái)帳, 進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析與辨識(shí),

5、 落實(shí)變更的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)本單位人員進(jìn)行變更管理知識(shí)培訓(xùn)等, 每半年向主管部門(mén)上交本單位的變 更管理臺(tái)帳及變更有關(guān)記錄表。6變更類(lèi)型、級(jí)別6.1 變更類(lèi)型:分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更、作業(yè)過(guò)程變更等。工藝控制范圍內(nèi)的 調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護(hù)或更換同類(lèi)型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。6.1.1工藝技術(shù)變更:如工藝技術(shù)的改進(jìn)、新項(xiàng)目的實(shí)施、原料及介質(zhì)改變、操作條件或步驟變化等。注精品文檔6.1.2 等。6.1.36.1.46.26.2.1注 精品文檔設(shè)備設(shè)施變更: 如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件, 設(shè)備材料代用變更, 臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更管理變更:如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更,人員和機(jī)構(gòu)的變更,

6、安全管理體系的變更等。 作業(yè)過(guò)程變更:是指工作作業(yè)過(guò)程、環(huán)境發(fā)生變化等。變更級(jí)別:分為同類(lèi)替換、微小變更和變更等。 同類(lèi)替換:是指符合原設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、操作方式和環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)相同的更換。6.2.2 微小變更:是指現(xiàn)有設(shè)計(jì)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的改變,影響較小, 不造成工藝參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)等的改變。6.2.3 變更:是指影響較大、涉及工藝參數(shù)、規(guī)格型號(hào)、環(huán)境條件、管理標(biāo)準(zhǔn)的改變,導(dǎo)致工藝技術(shù) 改變、設(shè)施功能變化、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)增大、管理標(biāo)準(zhǔn)偏離等。7 變更管理程序7.1 變更申請(qǐng)7.1.1 提出變更:變更申請(qǐng)單位申請(qǐng)變更。7.1.2 確

7、認(rèn)變更分類(lèi):根據(jù)變更的實(shí)際情況應(yīng)初步判斷變更類(lèi)型及分類(lèi)、影響因素、范圍等,確認(rèn)變 更級(jí)別,同類(lèi)替換申請(qǐng)單位直接組織實(shí)施,不執(zhí)行此程序。7.1.3 提出申請(qǐng):按照分類(lèi)、分級(jí)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)(微小變更和 變更);申請(qǐng)人按照微小變更申請(qǐng)審批表或變更申請(qǐng)表內(nèi)容要求規(guī)范填寫(xiě)。7.2 變更風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施7.2.1 變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照各職能部門(mén)、車(chē)間管理專(zhuān)業(yè)分工組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析, 變更 風(fēng)險(xiǎn)分析由屬地車(chē)間提出并會(huì)同其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,包括電氣儀表、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、 公用工程等 其他部門(mén)、 車(chē)間專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析, 若與其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員無(wú)法溝通聯(lián)系時(shí)

8、, 應(yīng)反饋 上一級(jí)主管部門(mén)或安全部門(mén)組織協(xié)調(diào)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析, 重大項(xiàng)目變更或安全生產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)定重點(diǎn)技改 項(xiàng)目變更應(yīng)組織各專(zhuān)業(yè)部門(mén)、 車(chē)間例會(huì)進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析, 變更風(fēng)險(xiǎn)分析按照公司 工藝危害分析管理 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,判斷風(fēng)險(xiǎn)情況是否在可接受范圍內(nèi),制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并落實(shí),經(jīng)基層領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后, 向公司主管安全部門(mén)申請(qǐng)審核批準(zhǔn), 安全部門(mén)按照變更申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施情況,審查是否同意變更,若滿(mǎn)足要求則批準(zhǔn)實(shí)施變更, 若經(jīng)變更風(fēng)險(xiǎn)分析判斷風(fēng)險(xiǎn)情況無(wú)法滿(mǎn)足安全要求時(shí), 申請(qǐng)單位應(yīng)及 時(shí)修改、調(diào)整變更方案、措施;若經(jīng)調(diào)整變更方案、措施仍無(wú)法滿(mǎn)足安全要求時(shí),安全主管部門(mén)應(yīng)否決 變更申請(qǐng),同時(shí)此變更不允許執(zhí)

9、行實(shí)施。7.2.2 經(jīng)各級(jí)部門(mén)審核批準(zhǔn)的變更申請(qǐng),必須嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施,同時(shí)按照變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施 落實(shí)情況記錄表內(nèi)容規(guī)范填寫(xiě)。7.3 變更申請(qǐng)審核7.3.1 變更審批程序 變更申請(qǐng):提出申請(qǐng)變更單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行基層領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)審批,公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全部門(mén)意見(jiàn)審批, 工藝、設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人按照專(zhuān)業(yè)分工進(jìn)行工藝、設(shè)備部門(mén)意見(jiàn)審批,主管專(zhuān)業(yè)副總工程師進(jìn) 行主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)審批。7.3.2 微小變更審批程序 微小變更按照微小變更申請(qǐng)審批表內(nèi)容要求規(guī)范填寫(xiě),確認(rèn)實(shí)施變更前需要審查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容, 若滿(mǎn)足微小變更管理要求則由本單位主管專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簽批, 變更批準(zhǔn)人由本單位負(fù)責(zé)人簽批, 同時(shí)分 發(fā)給需要獲取生

10、產(chǎn)安全信息的有關(guān)部門(mén)及人員; 微小變更申請(qǐng)審批表 的編號(hào)為日期號(hào), 如 20170901, 順序號(hào)為001、002、003,以此類(lèi)推。7.4 變更實(shí)施和驗(yàn)收7.4.1 經(jīng)各級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)變更實(shí)施后,按照變更方案要求由各單位具體實(shí)施變更,變更過(guò)程由變更負(fù)責(zé) 人全程實(shí)施跟蹤及驗(yàn)收管理。注 精品文檔7.4.2 變更申請(qǐng)批準(zhǔn)后,由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施并形成記錄。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn),任何臨時(shí)性的變更都 不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。 變更實(shí)施結(jié)束后,應(yīng)由變更主管部門(mén)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收,形成 文件并填寫(xiě)變更驗(yàn)收表,同時(shí)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。7.5 變更培訓(xùn)7.5.1 由變更實(shí)施的技術(shù)負(fù)責(zé)部門(mén)、單位

11、制定所需的新規(guī)程、制度,并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行變更培 訓(xùn)教育;教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、 使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等, 使使用者掌握變更后的安全操作 技能。7.5.2 作業(yè)過(guò)程變更時(shí)由作業(yè)過(guò)程所屬單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行變更交底 和安全注意事項(xiàng)告知。7.6 變更文件歸檔7.6.1 變更驗(yàn)收合格后,按文件管理要求,及時(shí)修訂操作規(guī)程和工藝控制參數(shù),制定、 完善管理制度, 新的文件資料按有關(guān)程序及時(shí)發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員手中,關(guān)閉變更。7.6.2 微小變更、 變更由各車(chē)間分別建立臺(tái)帳, 將各微小變更申請(qǐng)審批表 保存到車(chē)間檔案室, 變 更申請(qǐng)表、 變更風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施表、 變更驗(yàn)收

12、表等記錄及臺(tái)帳按照專(zhuān)業(yè)技術(shù)分工由車(chē)間 每三個(gè)月上報(bào)公司主管專(zhuān)業(yè)部門(mén), 每半年由公司安全環(huán)保處統(tǒng)一匯總, 同時(shí)到公司檔案室進(jìn)行備案存檔, 以備查用。8 內(nèi)容與要求8.1 各級(jí)部門(mén)按職責(zé)權(quán)限管理各級(jí)變更項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行變更管理程序。8.2 各級(jí)部門(mén)、車(chē)間按照屬地單位管理建立變更臺(tái)帳、檔案。8.3 各單位變更項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更全過(guò)程管理。8.4 變更結(jié)束的條件:包括過(guò)程安全信息得到更新、相關(guān)人員得到培訓(xùn)、完成變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,相關(guān)資 料歸檔。8.5 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)年度審查具體的變更審批的適應(yīng)性、相關(guān)工藝、設(shè)備、安全分析的質(zhì)量、變 更管理的程序及人員的培訓(xùn)等執(zhí)行情況。8.6 公司各主管專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)每半年執(zhí)

13、行一次變更管理的專(zhuān)項(xiàng)審核,確保相關(guān)規(guī)定的有效執(zhí)行。附件:變更管理程序流程圖變更申請(qǐng)表 變更風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施表 變更驗(yàn)收表微小變更申請(qǐng)審批表變更統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳注 精品文檔注精品文檔注精品文檔變更管理流程變更申請(qǐng)表變更名稱(chēng)申請(qǐng)人所在單位申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù):風(fēng)險(xiǎn)分析情況:風(fēng)險(xiǎn)控制措施情況:提出人簽字:基層領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):簽批:日期:安全部門(mén)意見(jiàn):簽批:日期:工藝/設(shè)備部門(mén)意見(jiàn):簽批:日期:主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):簽批:日期:變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況記錄表變更名稱(chēng)年 月 日變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收組成人員驗(yàn)收意見(jiàn)(附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告):驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字:主管部門(mén)審查意見(jiàn):簽字:需要溝通的部門(mén)(變更結(jié)果)單位或部門(mén)簽字單位或部門(mén)簽字微小變更申請(qǐng)審批表編號(hào):順序號(hào):項(xiàng)目申請(qǐng)人日期注精品文檔 變更原因及目的:變更內(nèi)容:實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)結(jié)論是否影響操作規(guī)程控制參數(shù)是否影響設(shè)計(jì)參數(shù)新化學(xué)材料的MSDS(危險(xiǎn)化學(xué)品說(shuō)明書(shū))和廢物無(wú)害化處 理資料是否可

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