班組建設(shè)檢查表

1、（二）檢修班組單位： 車間（部門、公司）： 班組：類別序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)價(jià)方法扣分得分評(píng)價(jià)人復(fù)評(píng)人一、機(jī)構(gòu)與職責(zé)20分1結(jié)合班組實(shí)際，設(shè)置班長(zhǎng)、技術(shù)員、兼職安全員等崗位，分工明確，職責(zé)到人101）按企業(yè)規(guī)定的班組崗位設(shè)置，每缺一個(gè)崗位扣5分，最高扣15分2）分工不明確，職責(zé)未到人，每個(gè)崗位扣2分，最高扣15分2建立健全適合本班組崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并嚴(yán)格執(zhí)行101）未結(jié)合班組工種和崗位建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，本項(xiàng)不得分；每缺一個(gè)崗位扣5分2）對(duì)本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制不熟知，扣5分/人次二、安全目標(biāo)30分3車間（公司）與班組簽定年度安全生產(chǎn)責(zé)任書201）未與車間（公司）簽定本班組安全生產(chǎn)責(zé)任書，本

2、項(xiàng)不得分2）未按照“班組控制異常和未遂，不發(fā)生障礙和輕傷”四級(jí)控制的原則并結(jié)合本班組實(shí)際制定，扣5分3）保證措施存在空話、大話，缺乏可操作性、針對(duì)性，每處扣5分4班長(zhǎng)與班組成員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書101）班長(zhǎng)未與各崗位人員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，本項(xiàng)不得分；每缺簽1人扣5分2）未結(jié)合崗位實(shí)際制定實(shí)現(xiàn)個(gè)人安全目標(biāo)的保證措施或缺乏可操作性、針對(duì)性，扣2分/人次三、“三講一落實(shí)”120分5班前會(huì)、班后會(huì)(必須按要求記錄)301）班前會(huì)布置工作時(shí)未進(jìn)行“三講”，扣10分/次2）任務(wù)不清、風(fēng)險(xiǎn)不明、措施針對(duì)性不強(qiáng)，每次扣5分3）班后會(huì)未對(duì)當(dāng)日“三講一落實(shí)”進(jìn)行點(diǎn)評(píng)總結(jié)，扣5分/次4）班前會(huì)、班后會(huì)沒有按“三講

3、一落實(shí)”內(nèi)容記錄扣5分/次，記錄不規(guī)范扣2分/次6下達(dá)工作任務(wù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行“三講”30查記錄或錄音，每缺一次扣10分7工作前，負(fù)責(zé)人應(yīng)與運(yùn)行許可人共同驗(yàn)證必備措施執(zhí)行情況，組織工作班成員進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析和工作準(zhǔn)備；工作中應(yīng)檢查措施有無(wú)變動(dòng)，班長(zhǎng)及各級(jí)管理人員應(yīng)到場(chǎng)檢查；終結(jié)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證核實(shí)，做到工完、料凈、場(chǎng)地清301）設(shè)備或系統(tǒng)試轉(zhuǎn)（試驗(yàn)）不執(zhí)行工作票交回手續(xù)，本項(xiàng)不得分，并加扣50分2）不組織工作班成員在作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行“三講一落實(shí)”或不執(zhí)行危險(xiǎn)點(diǎn)個(gè)人簽名，本項(xiàng)不得分3）當(dāng)天有新工作，沒有一個(gè)工作組進(jìn)行“三講”錄音，本項(xiàng)不得分4）裝設(shè)堵板、臨時(shí)接地線（短接線）等檢修自理措施，不注明、不交代，本項(xiàng)不得

4、分5）不與許可人共同檢查安全措施即開工，扣20分/次6）作業(yè)場(chǎng)所不設(shè)隔離、防護(hù)、警識(shí)，扣10分/次7）沒有做到持票工作，扣10分/次8）負(fù)責(zé)人不在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)扣10分/次9）每次復(fù)工前不檢查、核對(duì)安全措施，扣10分/次10）工作票終結(jié)前不與運(yùn)行人員共同檢查現(xiàn)場(chǎng)或沒有做到工完、料凈、場(chǎng)地清，扣10分/次11）工作中，班長(zhǎng)或工作票簽發(fā)人不到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施執(zhí)行情況并在危險(xiǎn)點(diǎn)分析與控制措施欄簽字，扣5分/份12）不按規(guī)定著裝、穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，扣2分/人次13）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在違章，扣5分/人次8班組應(yīng)配有危險(xiǎn)點(diǎn)分析和控制措施手冊(cè)101）無(wú)危險(xiǎn)點(diǎn)分析和控制措施手冊(cè)，扣10分2）對(duì)“危險(xiǎn)點(diǎn)分析和控制措施手冊(cè)”

5、內(nèi)容不熟悉，扣5分/人次9班組應(yīng)配備錄音器材20沒有配備，本項(xiàng)不得分四、安全活動(dòng)50分10每周開展一次安全活動(dòng)，注重實(shí)效，記錄規(guī)范。401）發(fā)現(xiàn)1次弄虛作假，本項(xiàng)不得分，并加扣50分2）安全活動(dòng)每缺1次扣10分3）連續(xù)兩周不開展安全活動(dòng)，本項(xiàng)不得分，并加扣50分4）班長(zhǎng)無(wú)故不主持安全活動(dòng)，扣5分/次5）安全活動(dòng)內(nèi)容空洞或與安全關(guān)系不密切、記錄不詳實(shí)、不執(zhí)行個(gè)人簽名、發(fā)言人數(shù)未達(dá)到三分之二，扣5分/次6）參加活動(dòng)人員不清楚活動(dòng)內(nèi)容，扣5分/人次7）缺席人員回崗后，在一周內(nèi)未進(jìn)行安全活動(dòng)補(bǔ)課者，扣5分/人次11每月進(jìn)行一次安全小結(jié)10每缺一次扣5分五、“四不放過”50分12及時(shí)組織學(xué)習(xí)事故快報(bào)、通

6、報(bào)，展開討論，制訂措施，加以防范201）未組織學(xué)習(xí)，本項(xiàng)不得分，并加扣50分2）涉及本專業(yè)的事故通報(bào)沒有傳達(dá)到每一人、不組織討論，人員不清楚事故情況或未簽名，扣10分/人次3）涉及本專業(yè)的事故通報(bào)，不制訂相應(yīng)的防范措施扣10分/次4）學(xué)習(xí)每推遲一個(gè)工作日扣5分13本班組發(fā)生不安全事件，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”原則301）不組織分析或原因、責(zé)任不清楚、沒有防范措施，本項(xiàng)不得分，并加扣30分2）沒有“不安全事件記錄薄”，本項(xiàng)不得分3）不安全事件記錄不規(guī)范，扣2分/次六、安全教育培訓(xùn)100分14班組應(yīng)制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)適應(yīng)本班組不同的崗位，并按計(jì)劃組織實(shí)施201）無(wú)計(jì)劃，本項(xiàng)不得分2）未

7、按計(jì)劃實(shí)施，扣5分/項(xiàng)3）未針對(duì)不同崗位制定，扣2分/個(gè)15每年由上級(jí)組織進(jìn)行一次安規(guī)考試，參考率、合格率均應(yīng)達(dá)到100%，并記錄存檔。.101）安規(guī)考試每缺考1人，扣5分2）合格率每下降1%，扣5分16班組應(yīng)按要求參與上級(jí)組織的各類安全培訓(xùn)和考試101）沒有培訓(xùn)記錄扣10分，記錄不規(guī)范扣2分/次2）班組長(zhǎng)未參加扣10分/人次，其他人員扣5分/人次3）考試不合格，扣5分/人次17新入廠、轉(zhuǎn)崗、實(shí)習(xí)等人員應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育20班組培訓(xùn)無(wú)記錄的扣10分；每缺一級(jí)教育不得分；不合格即安排上崗工作者扣10分18班組成員應(yīng)會(huì)正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品、工器具、防毒面具或正壓式呼吸器、滅火器材等，并正確掌握心肺

8、復(fù)蘇、燙灼傷、創(chuàng)傷等急救方法20詢問有不正確掌握或使用者，扣5分/人次19班組應(yīng)開展反事故演習(xí)或危急事件應(yīng)急培訓(xùn)、演練201）沒有反事故措施、非正常工況下運(yùn)行措施或危急事件應(yīng)急預(yù)案者，本項(xiàng)不得分2）未按計(jì)劃、按崗位開展培訓(xùn)或不掌握者，扣5分/人次2）本班組執(zhí)行辦理的工作票合格率每降1%，扣2分七、生產(chǎn)任務(wù)單20分20嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單制度10未執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)單制度的本項(xiàng)不得分，執(zhí)行不規(guī)范，扣5分/次21不能執(zhí)行的生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)作廢或回退10沒有“生產(chǎn)任務(wù)單”的作業(yè)不得分；未及時(shí)申請(qǐng)作廢或回退，扣5分/次八、制度規(guī)程50分22按規(guī)定配備有關(guān)規(guī)程、圖紙、資料和管理制度501）未建立本班組應(yīng)配備

9、的規(guī)程、圖紙、資料和管理制度目錄，本項(xiàng)不得分2）未建立本班組各崗位人員應(yīng)配備的規(guī)程、安規(guī)、圖紙、資料等目錄，本項(xiàng)不得分3）設(shè)備異動(dòng)后，不保存廠部通知及操作規(guī)程變動(dòng)通知，扣10分/次；對(duì)應(yīng)崗位人員不掌握異動(dòng)情況，本項(xiàng)不得分4）配備的規(guī)程、圖紙、制度，與企業(yè)當(dāng)年公布的目錄版本不符，扣5分/份5）按目錄檢查，每缺一份扣5分九、缺陷管理60分23缺陷的發(fā)現(xiàn)201）沒有定期檢查制度或檢查項(xiàng)目沒有責(zé)任到人，本項(xiàng)不得分；未按制度執(zhí)行的扣15分/項(xiàng)；漏項(xiàng)的扣10分/項(xiàng)2）應(yīng)能發(fā)現(xiàn)缺陷而未發(fā)現(xiàn)，造成設(shè)備異常，本項(xiàng)不得分；24缺陷的處理40消缺率應(yīng)達(dá)到100%，每降低1%扣2分；十、維護(hù)室、庫(kù)房與工器具管理70分

10、25特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等管理301）特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等無(wú)臺(tái)賬不得分，臺(tái)賬與實(shí)際不符扣5分/項(xiàng)2）不按規(guī)定周期檢驗(yàn)、裝置損壞或不合格，本項(xiàng)不得分3）器具沒有定置存放在干燥處或智能工器具柜內(nèi)，有結(jié)露、受潮現(xiàn)象，扣10分/件；號(hào)、物不對(duì)應(yīng)，扣2分/件4）檢查、保管沒有責(zé)任到人，不按規(guī)定時(shí)間檢查登記，扣5分/次5）特種設(shè)備、安全工器具、絕緣工器具等超周期使用不得分，加扣20分6）存在文明衛(wèi)生等一般性問題，扣2分/件（處）26維護(hù)室與庫(kù)房管理401）有危險(xiǎn)化學(xué)品的庫(kù)房兼值班室，本項(xiàng)不得分2）致毒化學(xué)品存放室沒有執(zhí)行雙鎖、雙人保管和物品出入登記制度，本項(xiàng)不得分；發(fā)生藥品丟失，

11、加扣100分3）乙炔、氧氣沒有隔離存放，沒有警告警示標(biāo)示，本項(xiàng)不得分4）維護(hù)室、更衣室兼庫(kù)房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化學(xué)品，本項(xiàng)不得分5）貨架晃動(dòng)不穩(wěn)定且不固定，本項(xiàng)不得分；沒有防止物品滑動(dòng)、滾動(dòng)措施，扣5分/處6）手拉葫蘆、鋼絲繩不懸掛存放，隨意擺放在地面，扣10分/次7）庫(kù)房沒有物品定置擺放圖，扣10分/處8）貨架沒有標(biāo)簽，物品不按品名規(guī)格分類定置擺放，扣5分/處9）庫(kù)房潮濕、結(jié)露、積水，扣5分/次10）庫(kù)房?jī)?nèi)物品亂丟亂放、洗衣、晾衣、養(yǎng)花，扣5分/次11）維護(hù)室及庫(kù)房用電不規(guī)范，扣5分/處12）存在文明衛(wèi)生等一般性問題，扣2分/處十一、安全檢查評(píng)價(jià)30分27班

12、組安全檢查201）安全檢查無(wú)記錄不得分2）檢查工作沒有責(zé)任到人，分工不明確，扣10分/次3）沒有檢查提綱或檢查表，扣10分/次4）“五查”不全面或只檢查上報(bào)設(shè)備缺陷，扣10分/次5）檢查出的問題未制訂整改計(jì)劃，扣2分/項(xiàng)6）不按計(jì)劃時(shí)間完成整改，扣5分/項(xiàng)28重大危險(xiǎn)源的日常管理101）日常檢查沒有記錄，本項(xiàng)不得分2）記錄不規(guī)范扣2分/次十二、管理創(chuàng)新等加分項(xiàng)目29班組創(chuàng)新管理，取得實(shí)效，并得到推廣在集團(tuán)公司、大唐國(guó)際得到推廣，加100分/個(gè)；在公司籌備處得到推廣，40分/個(gè)；在車間單位得到推廣，加10分/個(gè)；在全廠得到推廣，加20分/個(gè)30前一年獲得安全生產(chǎn)先進(jìn)班組稱號(hào)集團(tuán)公司、大唐國(guó)際先進(jìn)

13、班組加30分；公司籌備處、市級(jí)先進(jìn)班組加20分；廠級(jí)先進(jìn)班組加10分合 計(jì)600得分率=（評(píng)價(jià)得分+加分）標(biāo)準(zhǔn)分100%班組每周進(jìn)行一次技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)果必須有記錄。班組應(yīng)備安全規(guī)章制度、文件及建立臺(tái)帳目錄指導(dǎo)意見一、班組應(yīng)備安全規(guī)章制度、文件、規(guī)程1.安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法等法律法規(guī)。2.電業(yè)安全工作規(guī)程（熱機(jī)、電氣部分）。3.電力設(shè)備典型消防規(guī)程。4.所涉及到的設(shè)備檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖、原理圖、安裝圖、說明書及技術(shù)規(guī)范，設(shè)備異動(dòng)通知等。5.集團(tuán)公司、公司籌備處安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)（如：兩票使用與管理標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)點(diǎn)分析管理規(guī)定、違章積分管理規(guī)定、重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定、消防管理標(biāo)準(zhǔn)、星級(jí)考

14、評(píng)等）。6.本企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定（如：各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、各級(jí)防火責(zé)任制、防火（動(dòng)火）管理制度、二十五項(xiàng)反措實(shí)施細(xì)則、三級(jí)安全教育制度、廠區(qū)機(jī)動(dòng)車輛管理制度、異常障礙管理規(guī)定、安全工器具使用管理制度、危險(xiǎn)品管理制度、腳手架搭設(shè)、使用管理制度、電梯與起重機(jī)械安全管理規(guī)定等）。7.本企業(yè)安全生產(chǎn)危急事件應(yīng)急預(yù)案匯編。8.安全通報(bào)、安全簡(jiǎn)報(bào)、事故匯編等。二、崗位成員應(yīng)備的規(guī)章制度與資料1.電業(yè)安全工作規(guī)程（熱機(jī)或電氣部分）。2.所涉及到的設(shè)備檢修規(guī)程或運(yùn)行規(guī)程、系統(tǒng)圖。3.本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)與安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.員工行為規(guī)范與應(yīng)急知識(shí)或安全知識(shí)匯編。5.危險(xiǎn)點(diǎn)分析手冊(cè)。6.本人參加安全知識(shí)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記