寧波貝發(fā)集團有限公司責任中心考核指標說明V4新華信考核全案

1、寧波貝發(fā)集團有限公司寧波貝發(fā)集團有限公司責任中心業(yè)績評價標準北京新華信管理顧問有限公司20032003 年年 1212 月月機密目目 錄錄第一章第一章指標說明指標說明.1 1總裁辦業(yè)績指標說明總裁辦業(yè)績指標說明.1 1投資發(fā)展部業(yè)績指標說明投資發(fā)展部業(yè)績指標說明.2 2企業(yè)管理部業(yè)績指標說明企業(yè)管理部業(yè)績指標說明.3 3信息中心業(yè)績指標說明信息中心業(yè)績指標說明.4 4財務(wù)部業(yè)績指標說明財務(wù)部業(yè)績指標說明.5 5稽核部業(yè)績指標說明稽核部業(yè)績指標說明.6 6人力資源部業(yè)績指標說明人力資源部業(yè)績指標說明.7 7設(shè)備部業(yè)績指標說明設(shè)備部業(yè)績指標說明.8 8行政事務(wù)部業(yè)績指標說明行政事務(wù)部業(yè)績指標說明.

2、9 9產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明.1010產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明.1111模具廠業(yè)績指標說明模具廠業(yè)績指標說明.1212科技試驗廠業(yè)績指標說明科技試驗廠業(yè)績指標說明.1313品管部業(yè)績指標說明品管部業(yè)績指標說明.1414采購部業(yè)績指標說明采購部業(yè)績指標說明.1515物流部業(yè)績指標說明物流部業(yè)績指標說明.1616生產(chǎn)部業(yè)績指標說明生產(chǎn)部業(yè)績指標說明.1717裝配廠業(yè)績指標說明裝配廠業(yè)績指標說明.1818模塑廠業(yè)績指標說明模塑廠業(yè)績指標說明.1919特種工藝廠業(yè)績指標說明特種工藝廠業(yè)績指標說明.2020包裝廠業(yè)績指標說明包裝廠業(yè)績指標說明.2121第二章

3、第二章指標量化辦法指標量化辦法.2222一、指標分類.22二、正向指標量化辦法.22三、逆向指標量化辦法.23四、滿意度指標量化辦法.23五、非滿意度指標量化辦法.23第一章第一章指標說明指標說明總裁辦業(yè)績指標說明總裁辦業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶對外宣傳重大差錯次數(shù)逆向指標在對外宣傳的及時性和準確性方面的差錯次數(shù)檔案管理重大差錯次數(shù)逆向指標在歸檔的及時性、檔案保存的完整

4、性方面的差錯次數(shù)合同管理重大差錯次數(shù)逆向指標在合同評審的及時性、評審?fù)ㄟ^合同的合法性與合理性方面的差錯次數(shù)交通事故次數(shù)逆向指標本期間小車班發(fā)生的交通事故次數(shù)內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長投資發(fā)展部業(yè)績指標說明投資發(fā)展部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出

5、的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶項目計劃完成率正向指標投資項目成功率正向指標年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長企業(yè)管理部業(yè)績指標說明企業(yè)管理部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)

6、算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶責任中心業(yè)績考核非滿意度指標責任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升項目計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況制度體系修訂率正向指標實際完成修訂的制度和流程數(shù)量/計劃修訂的制度和流程數(shù)量內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)

7、部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長信息中心業(yè)績指標說明信息中心業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶網(wǎng)站更新頻率正向指標本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù)/本期天數(shù)信息系統(tǒng)宕機次數(shù)逆向指標本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機次數(shù)erp 項目計劃完成率正向指標實際成功上線功能模塊/計劃上線功能模塊年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職

8、，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長財務(wù)部業(yè)績指標說明財務(wù)部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明公司預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出部門預(yù)算控制逆向指標部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出財務(wù)財務(wù)費用節(jié)余逆向指標相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶財務(wù)報表及時率正向指標實際完成的審計項

9、目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長稽核部業(yè)績指標說明稽核部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶年度審計計劃完

10、成率正向指標實際完成的審計項目數(shù)/年度審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)審計事實失準次數(shù)逆向指標年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長人力資源部業(yè)績指標說明人力資源部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明公司工資總額控制逆向指標公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅/計劃的公司工資總額部門預(yù)算控制逆向指標部門內(nèi)實際發(fā)生的

11、支出與部門預(yù)算的支出的差幅/部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶人員招聘合格率正向指標本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量/本期公司所需員工數(shù)量核心員工離職率逆向指標本期核心員工離職人數(shù)/本期期初核心員工人數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標本期實際完成的公司員工培訓小時數(shù)/計劃的本期公司員工培訓小時數(shù)員工培訓滿意度滿意度指標公司員工對人力資源部提供的培訓的滿意程度學習成長內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度

12、調(diào)查設(shè)備部業(yè)績指標說明設(shè)備部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出節(jié)能降耗額度逆向指標節(jié)能降耗折合金額財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶設(shè)備預(yù)檢、預(yù)修年度計劃完成率正向指標本年度實際完成的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量/年度計劃中的設(shè)備大修、備件維修和采購數(shù)量公司年度技改計劃完成率正向指標年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量/年度計劃中的技術(shù)改造項目數(shù)量設(shè)備完好率正向指標能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)年度重點工作完成情況非滿

13、意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長行政事務(wù)部業(yè)績指標說明行政事務(wù)部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明公司行政費用預(yù)算控制部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度員工服務(wù)投訴次數(shù)逆向指標公司員工因本部門的服

14、務(wù)質(zhì)量問題提出的投訴次數(shù)客戶一般治安安全事故逆向指標本部門所負責的公司 5000 元以下的立案的治安案件次數(shù)/公司總?cè)藬?shù)重大刑事案件逆向指標本部門所負責的公司 5000 元以上的立案的治安案件次數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況學習成長內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明產(chǎn)品研發(fā)中心業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆

15、向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出研發(fā)成本核算差錯次數(shù)逆向指標在提交研發(fā)成本核算數(shù)據(jù)的及時性、準確性和完整性方面出現(xiàn)的差錯次數(shù)財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶裱裝設(shè)計合格率正向指標合格的裱裝設(shè)計數(shù)量/裱裝設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的裱裝設(shè)計數(shù)量基礎(chǔ)技術(shù)成果數(shù)量正向指標本期內(nèi)筆芯、墨水等基礎(chǔ)技術(shù)研究成果數(shù)量標準化計劃完成率正向指標實際完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標準設(shè)計數(shù)量/計劃的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、材料等標準設(shè)計數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行

16、述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明產(chǎn)品發(fā)展部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門費用控制（其他費用）逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出研發(fā)項目決算/預(yù)算逆向指標研發(fā)項目決算總額/預(yù)算總額新產(chǎn)品成功率正向指標（一段時期內(nèi)公司銷量排名前三十款新品中，本部門負責研發(fā)的款數(shù)）/30財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提

17、供的支持和服務(wù)的滿意程度技術(shù)支持滿意度正向指標分廠對本部門提供的生產(chǎn)技術(shù)支持的滿意度客戶研發(fā)項目計劃完成率正向指標實際完成的研發(fā)項目數(shù)量/研發(fā)計劃中的項目數(shù)（同期）工藝改進材料替代計劃執(zhí)行率正向指標實際完成的工藝改進和材料替代項目數(shù)量/計劃的工藝改進和材料替代項目數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長模具廠業(yè)績指標說明模具廠業(yè)績指標說明評價評價方

18、面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出模具成本控制逆向指標模具設(shè)計、材料采購和加工總成本財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度模具按期交貨率正向指標按期交貨的模具數(shù)量/模具加工任務(wù)書中規(guī)定的模具總數(shù)量客戶生產(chǎn)模試模次數(shù)逆向指標模具裝置自動化數(shù)正向指標大模合格模產(chǎn)能正向指標一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能小模合格模產(chǎn)能正向指標一段期間該廠所能提供的大模合格模的產(chǎn)能年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核

19、委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長科技試驗廠業(yè)績指標說明科技試驗廠業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出原材料損耗率逆向指標（原料浪費金額原料報廢金額）/原料總金額（同期）財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶小樣模交付準期率正向指標準期交付的小樣模數(shù)量/

20、小樣模試?？偭浚ㄍ冢┬幽Ｔ嚹４螖?shù)逆向指標小樣?？傇嚹４螖?shù)/小樣模數(shù)量樣品交驗合格率正向指標交驗合格的樣品數(shù)量/交驗的樣品數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長品管部業(yè)績指標說明品管部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出質(zhì)量

21、成本外部損失逆向指標由產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨和對外賠償經(jīng)濟損失財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度原材料上線合格率正向指標原材料上線合格批次/原材料上線總批次（同期）客戶索賠成立次數(shù)逆向指標由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的客戶索賠且成立的次數(shù)客戶過程檢驗抽檢完成率正向指標過程檢驗抽檢實際次數(shù)/過程檢驗抽檢計劃次數(shù)（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意

22、度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長采購部業(yè)績指標說明采購部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出采購成本降低額正向指標（本期采購成本去年同期采購成本）/去年同期采購成本財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標360/存貨周期采購產(chǎn)品合格率逆向指標發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的采購物料批次/采購物料總批次（同期）采購到貨及時率正向指標到貨準期批次/計劃采購總批次（同期）不合格品退貨處理及時率正向指標及時退貨處

23、理的不合格品數(shù)量/需退貨處理的不合格品數(shù)量（同期）年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長物流部業(yè)績指標說明物流部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出庫存損失逆向指標報廢材料的總金額財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職

24、能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶收發(fā)差錯率逆向指標出現(xiàn)收發(fā)差錯的批次總數(shù)/收發(fā)總批次庫存分析差錯次數(shù)逆向指標在提交各類庫存分析的及時、準確和完整情況方面出現(xiàn)的差錯次數(shù)庫存盤點差錯率逆向指標庫存盤點發(fā)現(xiàn)差錯的批次/總批次存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標360/存貨周期年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長生產(chǎn)部業(yè)績指標說明生產(chǎn)部業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指

25、標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶產(chǎn)品交貨準期率正向指標按期交付批次/總批次（同期）重大安全事故次數(shù)逆向指標訂單統(tǒng)一評審率正向指標統(tǒng)一評審訂單數(shù)/訂單總數(shù)（同期）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)正向指標360/存貨周期內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部

26、員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長裝配廠業(yè)績指標說明裝配廠業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制率逆向指標實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標值財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標按期交付批次/總批次（同期）客戶產(chǎn)品一次交驗合格率正向指標一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均勞動生產(chǎn)率正向指標生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期）設(shè)備完好率正向指標能正常

27、工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù)逆向指標各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù)內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長模塑廠業(yè)績指標說明模塑廠業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)定額成本控制率逆向指標實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工

28、、料定額成本目標值相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標按期交付批次/總批次（同期）客戶產(chǎn)品一次交驗合格率正向指標一次交驗合格產(chǎn)品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均勞動生產(chǎn)率正向指標生產(chǎn)總值/該分廠員工總數(shù)（同期）設(shè)備完好率正向指標能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)各類基礎(chǔ)報表差錯次數(shù)逆向指標各類基礎(chǔ)報表出現(xiàn)延誤、差錯的次數(shù)內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況

29、內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長特種工藝廠業(yè)績指標說明特種工藝廠業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出財務(wù)定額成本控制率逆向指標實際發(fā)生費、工、料成本值/費、工、料定額成本目標值相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標按期交付批次/總批次（同期）客戶產(chǎn)品合格率正向指標廢品總數(shù)/產(chǎn)品總數(shù)（同期）人均加工產(chǎn)值增長率正向指標年人均加工產(chǎn)值/前年人均加工產(chǎn)值-1設(shè)備完好率正向指標能正常

30、工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)逆向指標在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù)內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長包裝廠業(yè)績指標說明包裝廠業(yè)績指標說明評價評價方面方面指標名稱指標名稱指標類型指標類型指標說明指標說明部門預(yù)算控制逆向指標本部門實際發(fā)生的支出與本部門預(yù)算的支出的差幅/本部門預(yù)算的支出定額成本控制逆向指標實際發(fā)生費、工、

31、料成本值/費、工、料定額成本目標值財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度產(chǎn)品按期交貨率正向指標按期交付批次/總批次（同期）客戶一次交驗合格率正向指標一次交驗合格產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)量（同期）設(shè)備完好率正向指標能正常工作的設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計差錯次數(shù)逆向指標在提交生產(chǎn)統(tǒng)計的及時性、數(shù)據(jù)準確性和全面性上出現(xiàn)的差錯次數(shù)重大安全事故逆向指標重大安全事故的次數(shù)內(nèi)部內(nèi)部管理管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評價員工培訓計劃完成率正向指標部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿

32、由人力資源部統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長第二章第二章指標量化辦法指標量化辦法一、一、指標分類指標分類分類分類定義定義細分細分量化特征量化特征正向指標把指標增長作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標剛性指標剛性指標是指以數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標逆向指標把指標降低作為評價驅(qū)動力的剛性評價指標滿意度指標把評價信息提供者的滿意程度作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標軟性指標軟性指標是指以非數(shù)字信息作為評價依據(jù)的評價指標非滿意度指標把評價信息提供者進行客觀評價作為評價驅(qū)動力的軟性評價指標二、二、正向指標量化辦法正向指標量化辦法z z實際值實際值/ /目標值目標值

33、x=x=指標評價得分指標評價得分x x 計算公式計算公式2z100x1001.3z2 90 x 100x14.29z+71.421.1z 1.380 x 95x75z-2.50.9z 1.170 x 85x75z+2.50.5z 0.950 x 75x62.5z+18.25z 0.5 x 50x100z特例的例外處理：特例的例外處理：1 1、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為負數(shù)時，、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為負數(shù)時，z=z=目標值目標值/ /實際值；實際值；2 2、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為零或正數(shù)時，直接取、當利潤目標值為負數(shù)，而實際值也為零或正數(shù)時，直接取 x x100100。計算方法：計算方法：上述上述 x x 的計算公式利用等比例的計算方法得出：若的計算公式利用等比例的計算方法得出：若 azbazb，對應(yīng)的，對應(yīng)的 cc x x dd；則；則(z-a)/(b-a)