某某公司-部門接口流程圖-參考

1、單一文檔流程開始決策動作子流程多個文檔流程結(jié)束2一、財務(wù)管理（2個）3一、財務(wù)報銷流程發(fā)生相關(guān)費用填寫報銷單并粘貼票據(jù)簽審簽審簽審確認(rèn)報銷付款制定會計憑證并記賬結(jié)束否否否否是是報銷部門報銷部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)董事長總經(jīng)理財務(wù)部是是審核否是4主要主要環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)執(zhí)行部門執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出01各部門報銷人填寫報銷單，并將報銷票據(jù)粘貼在報銷單后面，并找部門主管簽字審批發(fā)票報銷單02部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核下屬報銷的票據(jù)，符合報銷規(guī)定后，找部門經(jīng)理簽審報銷單部門經(jīng)理簽字03財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批所有的報銷單據(jù)是否準(zhǔn)予報銷部門經(jīng)理簽字財務(wù)經(jīng)理簽字04財務(wù)總監(jiān)負(fù)

2、責(zé)核準(zhǔn)所有報銷單據(jù)是否準(zhǔn)予報銷財務(wù)經(jīng)理簽字財務(wù)總監(jiān)簽字05董事長負(fù)責(zé)簽審報銷的票據(jù)，符合報銷規(guī)定后，轉(zhuǎn)總經(jīng)理確認(rèn)財務(wù)經(jīng)理簽字董事長簽字06總經(jīng)理負(fù)責(zé)對報銷單進(jìn)行簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)財務(wù)部董事長簽字總經(jīng)理簽字07財務(wù)部會計確認(rèn)報銷單據(jù)，看是否符合財務(wù)報銷制度，如金額是否正確、簽字是否齊全、發(fā)票是否真實等。報銷單（經(jīng)簽字）會計簽字08財務(wù)部會計制作會計憑證并及時記帳付款記帳5二、固定資產(chǎn)管理流程提出固定資產(chǎn)申請審核審批批準(zhǔn)結(jié)束否使用部門人力資源部采購部財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理采購驗收、建卡、入賬 日常使用維護(hù) 日常管理備案 固定資產(chǎn)報廢申請 核算固定資產(chǎn)賬面價值、提交資料 審核批準(zhǔn)固定資產(chǎn)銷賬登記報廢固定資產(chǎn)

3、審核是是是日常使用管理年底資產(chǎn)盤點 報廢審核6主要主要環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)執(zhí)行部門執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出01使用部門使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請固定資產(chǎn)請購單02人力資源部 對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進(jìn)行審核固定資產(chǎn)請購單03財務(wù)部對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進(jìn)行審批固定資產(chǎn)請購單04財務(wù)總監(jiān)對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進(jìn)行審批固定資產(chǎn)請購單05總經(jīng)理對使用部門提出固定資產(chǎn)請購申請，進(jìn)行批準(zhǔn)固定資產(chǎn)請購單06采購部采購部選擇供應(yīng)商，按采購流程進(jìn)行采購07人力資源部財務(wù)部對采購回來的固定資產(chǎn)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，并建立固定資產(chǎn)卡和臺賬固定資

4、產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)卡08使用部門使用部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常使用維護(hù)09人力資源部對固定資產(chǎn)日常轉(zhuǎn)借、調(diào)用等進(jìn)行管理并每月底報備財務(wù)部固定資產(chǎn)調(diào)用單10財務(wù)部年底對本公司所有的固定資產(chǎn)組織盤點并做固定資產(chǎn)評估7主要主要環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)執(zhí)行部門執(zhí)行部門工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出09使用部門使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請固定資產(chǎn)報廢單10人力資源部 對固定資產(chǎn)報廢申請進(jìn)行審核固定資產(chǎn)報廢單11財務(wù)部核算固定資產(chǎn)賬面價值，提交資料固定資產(chǎn)報廢單12財務(wù)總監(jiān)對使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請，進(jìn)行審批固定資產(chǎn)報廢單13總經(jīng)理對使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請，進(jìn)行批準(zhǔn)固定資產(chǎn)報廢單1

5、4財務(wù)部對報廢的固定資產(chǎn)銷賬、并更新固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)臺賬15財務(wù)部報廢固定資產(chǎn)16財務(wù)部年底對本公司所有的固定資產(chǎn)組織盤點并做固定資產(chǎn)評估8二、人力資源管理（11個）9一、員工招聘流程提出招聘需求結(jié)束部門內(nèi)部人員分析確定崗位任職資格發(fā)布招聘信息 審核發(fā)布錄用通知初步篩選 初試 復(fù)試發(fā)布錄用通知人力資源規(guī)劃流程不予錄用是否是否是人力資源部招聘需求部門10主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1部門主管 根據(jù)部門人員需求，提出人員招聘需求招聘申請2部門經(jīng)理 根據(jù)公司整體情況，審核管理崗位的招聘需求人力資源部審核生產(chǎn)崗位的招聘需求3人力資源部根據(jù)招聘需求和公司實際情況，確定招聘人員的崗位

6、任職資格4人力資源部根據(jù)招聘人員的不同，選擇招聘信息發(fā)布途徑，并及時發(fā)布人員招聘信息崗位任職資格5人力資源部整理應(yīng)聘簡歷，并進(jìn)行初步篩選，以及確定面試時間6人力資源部根據(jù)招聘職位的崗位任職資格，負(fù)責(zé)進(jìn)行第一輪面試，并以2：1 的初選比例，確定進(jìn)入復(fù)試的人員初試通過名單7部門主管依據(jù)人力資源部提供的復(fù)試名單，進(jìn)行復(fù)試并最終確定人選初試通過名單最終確定名單8人力資源部根據(jù)最終確定名單，通知當(dāng)事人并辦理入職手續(xù)最終確定名單9部門經(jīng)理 對新進(jìn)員工檔案進(jìn)行備案11二、部門主管招聘流程提出招聘需求結(jié)束發(fā)布招聘信息初步篩選 初試 復(fù)試發(fā)布錄用通知人力資源規(guī)劃流程是是否是否 終試背景調(diào)查不予錄用否總經(jīng)理部門經(jīng)

7、理人力資源部12主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需求，提出人員招聘需求，以及招聘崗位的任職資格公司人力資源戰(zhàn)略2人力資源部根據(jù)招聘人員的不同，選擇招聘信息發(fā)布途徑，并及時發(fā)布人員招聘信息3人力資源部整理應(yīng)聘簡歷，并進(jìn)行初步篩選，以及確定面試時間4人力資源部根據(jù)招聘職位的崗位任職資格，負(fù)責(zé)進(jìn)行第一輪面試，并以6：1 的初選比例，確定進(jìn)入復(fù)試的人員初試通過名單5部門經(jīng)理依據(jù)人力資源部提供的復(fù)試名單進(jìn)行復(fù)試，并2：1的復(fù)選比例，確定進(jìn)入最終面試的人員初試通過名單復(fù)試確定名單6人力資源部根據(jù)最終確定名單，對當(dāng)事人進(jìn)行背景調(diào)查，確定其學(xué)習(xí)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷的準(zhǔn)確性，如與現(xiàn)實

8、不符及時通知管理層復(fù)試確定名單7總經(jīng)理進(jìn)行最終面試，并確定人選復(fù)試確定名單最終確定名單8人力資源部根據(jù)最終確定名單，通知當(dāng)事人并辦理入職手續(xù)最終確定名單13三、培訓(xùn)管理流程制定公司戰(zhàn)略員工工作能力分析培訓(xùn)需求調(diào)查匯總分析參與計劃制定結(jié)束否是否是部門培訓(xùn)需求個人培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃參與計劃制定制定年度培訓(xùn)預(yù)算 審核組織執(zhí)行培訓(xùn)計劃實施技術(shù)培訓(xùn)定期評估培訓(xùn)效果 審核調(diào)整培訓(xùn)計劃總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部培訓(xùn)需求部門員工研發(fā)中心14主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報告的形式準(zhǔn)確傳達(dá)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2人力資源部應(yīng)用適當(dāng)?shù)墓ぞ邔?/p>

9、司員工的能力素質(zhì)進(jìn)行評估，能力素質(zhì)評估包括三個方面：核心能力、專業(yè)能力和領(lǐng)導(dǎo)能力對基層員工的能力素質(zhì)評估要參考部門主管的意見，對中層領(lǐng)導(dǎo)的能力素質(zhì)評估要參考總經(jīng)理的意見3人力資源部對公司進(jìn)行全面培訓(xùn)調(diào)查，可分為管理培訓(xùn)和專業(yè)培訓(xùn)公司培訓(xùn)需求調(diào)查表部門主管對本部門內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)調(diào)查，重點是與本部門實際情況相結(jié)合部門培訓(xùn)需求申請表員工依據(jù)個人工作和發(fā)展需求，提出培訓(xùn)申請個人培訓(xùn)需求申請表4人力資源部分析培訓(xùn)需求信息，必要時可與部門主管詳細(xì)溝通5人力資源部根據(jù)匯總分析培訓(xùn)需求與部門主管和研發(fā)中心經(jīng)理共同制定年度培訓(xùn)計劃年度培訓(xùn)計劃部門主管 參與制定年度培訓(xùn)計劃，并依據(jù)本部門情況提出意見研發(fā)中心 參與制

10、定年度培訓(xùn)計劃，并提供技術(shù)方面參考意見15主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出6人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，制定相應(yīng)的年度培訓(xùn)預(yù)算年度培訓(xùn)計劃年度培訓(xùn)預(yù)算7財務(wù)經(jīng)理 審核年度培訓(xùn)計劃和年度培訓(xùn)預(yù)算8人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)9研發(fā)中心 根據(jù)年度培訓(xùn)計劃,開展專業(yè)培訓(xùn)10人力資源部針對每次培訓(xùn)進(jìn)行效果評估,并定期對公司培訓(xùn)進(jìn)行全面評估。培訓(xùn)效果評估表11財務(wù)經(jīng)理 審核培訓(xùn)效果，如效果不佳提出整改意見，并監(jiān)督實行12人力資源部根據(jù)實際情況和領(lǐng)導(dǎo)批示修改培訓(xùn)計劃16四、績效考核管理流程 制定公司戰(zhàn)略制定年度目標(biāo)制定部門考核指標(biāo)結(jié)束考核信息收集制定員工考核指標(biāo)考核信息收集考核信息

11、收集制作并分發(fā)考核表格考核經(jīng)理工作考核主管工作考核員工工作輔導(dǎo)經(jīng)理工作輔導(dǎo)主管工作輔導(dǎo)員工工作匯總考核結(jié)果考核結(jié)果運用協(xié)助進(jìn)行考核總經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦人力資源部各職能部門17主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，最后審定并以書面和報告的形式準(zhǔn)確傳達(dá)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2總經(jīng)辦根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，分解到各年度并制定本年度公司經(jīng)營目標(biāo)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司年度經(jīng)營目標(biāo)3總經(jīng)辦根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，共同制定各部門考核指標(biāo)。必要時與部門主管溝通后再確定最后指標(biāo)人力資源部4部門主管根據(jù)各自部門年度考核指標(biāo)，逐步分解至部門員工的年度考核指標(biāo)和月度考核指標(biāo)5總經(jīng)理收

12、集分管下屬的工作情況，突出事項應(yīng)留有文字記錄部門經(jīng)理部門主管6人力資源部協(xié)助各高層領(lǐng)導(dǎo)和中層主管收集員工信息，并制作各級考評表格7總經(jīng)理每季度考核各副總的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評8部門經(jīng)理每月考核分管部門的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評年度培訓(xùn)計劃9部門主管每月考核部門內(nèi)各員工的工作情況，依據(jù)預(yù)定的考核指標(biāo)逐一考評18主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出10人力資源部 在考評過程中協(xié)助各級領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行績效考核11總經(jīng)理依據(jù)考評結(jié)果，對應(yīng)下屬員工日常表現(xiàn)，對其進(jìn)行有針對性地工作輔導(dǎo)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督去改進(jìn)情況部門經(jīng)理12人力資源部 匯總各級別考核結(jié)果，并統(tǒng)計備案13人力資源部

13、按照績效制度合理運用績效考核結(jié)構(gòu)，與員工的工資、獎金、升遷、培訓(xùn)等相聯(lián)系19五、薪酬管理流程評定崗位薪酬水平結(jié)束否是否是制定總體薪酬制度制定文件具體實施 審核 審核調(diào)整薪酬提出調(diào)薪要求人力資源部員工部門主管部門經(jīng)理20主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，組建公司薪酬小組，并選定小組人員2人力資源部集體討論制定公司總體薪酬政策3人力資源部集體討論評定公司各崗位薪酬水平4人力資源部根據(jù)公司薪酬政策和薪酬水平，具體編制公司相關(guān)文件，并下發(fā)各部門具體實施薪酬文件5員工/部門主管提出調(diào)薪申請 調(diào)薪申請表6部門主管/部門經(jīng)理審核相關(guān)下屬的調(diào)薪申請報告，判斷調(diào)薪理由是否充

14、分 調(diào)薪申請表7人力資源部終審調(diào)薪申請報告8人力資源部依據(jù)最終決定，修改薪酬，并具體實施21六、員工離職流程審核并面談結(jié)束填寫離職申請書審核并面談面談并分析原因面談并分析原因工作交接辦理離職手續(xù)和工資結(jié)算結(jié)清款項總經(jīng)理人力資源部部門經(jīng)理部門主管員工財務(wù)部22主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1員工提出辭職申請并填寫辭職申請書，其中注明辭職原因等事項辭職申請書2部門主管審核員工的辭職申請書，并與員工進(jìn)行初步面談，分析離職原因3部門經(jīng)理審核部門主管的辭職申請書，并與其進(jìn)行初步面談，分析離職原因4總經(jīng)理與辭職中層進(jìn)行面談，深度了解辭職原因，在適當(dāng)?shù)那闆r下挽留員工。整理員工辭職原因分析5人

15、力資源部與基層員工進(jìn)行面談，深度了解辭職原因，在適當(dāng)?shù)那闆r下挽留員工。必要情況下與員工所在部門主管了解情況6員工制定工作交接單，并依據(jù)交接單交接手頭工作留下聯(lián)系方式以備離職后的工作了解工作交接單7人力資源部員工與人力資源部辦理離職手續(xù)，將工作交接單交至人力資源部 工作交接單8財務(wù)部依據(jù)員工實際工作天數(shù)計算工作余額，并與員工當(dāng)面結(jié)清23七、調(diào)職流程辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束內(nèi)部調(diào)動調(diào)職確定并通知相關(guān)人員協(xié)商協(xié)商協(xié)商最終協(xié)調(diào)同意不同意同意不同意總經(jīng)理人力資源部調(diào)入部門主管調(diào)出部門主管員工人資辦主管24主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1人力資源部根據(jù)公司人力資源的整體狀況或高層領(lǐng)導(dǎo)的工作安排作出

16、內(nèi)部崗位變動在遞交調(diào)動申請以前應(yīng)主動與各相關(guān)部門進(jìn)行溝通2調(diào)出部門主管根據(jù)公司和部門的實際情況考慮調(diào)動安排，同時應(yīng)充分考慮員工個人發(fā)展根據(jù)調(diào)出員工崗位情況調(diào)整工作安排，并根據(jù)實際工作情況向人力資源部提出招聘申請3調(diào)入部門主管如果調(diào)動安排不能通過，要及時通知人力資源部并與其充分溝通說明原因4員工根據(jù)公司的安排調(diào)整工作，認(rèn)真交接現(xiàn)有工作高層領(lǐng)導(dǎo)人員安排一般情況下執(zhí)行，如有的特殊情況應(yīng)與高層領(lǐng)導(dǎo)溝通5總經(jīng)理部門意見較大時，總經(jīng)理協(xié)調(diào)6人資辦主管 根據(jù)員工的崗位調(diào)動情況通知相關(guān)的部門和人員7人資辦主管 辦理人員變動的相關(guān)手續(xù)，并修改員工檔案8財務(wù)部依據(jù)員工實際工作天數(shù)計算工作余額，并與員工當(dāng)面結(jié)清25

17、八、請假管理流程提出請假申請審核審核三天以內(nèi)不同意記錄備案 休假銷假結(jié)束三天以上人力資源部部門經(jīng)理部門主管請假員工26主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1請假員工 提出請假申請 ，說明請假原因和請假時間等 請假申請單2部門主管審核員工請假原因，請假時間在三天以內(nèi)，理由充分可直接批準(zhǔn)。三天以上需由上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)請假申請單3部門經(jīng)理 審批三天以上的請假申請 請假申請單4人力資源部備案員工請假申請，以便工資獎金核算請假申請單5請假員工 依照申請時間休假6人力資源部員工正常工作后，消除假期，并備案 27九、車輛管理流程否是制定管理辦法日常維護(hù)故障檢修車輛年檢管理車輛證書文件車輛維修安排用車申請審核審核審核憑單出車填寫行車日記簽字結(jié)束否是未按時回車按時回車人力資源部經(jīng)理車隊隊長駕駛員員工部門主管28主要環(huán)節(jié)崗位工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1人力資源部經(jīng)理根據(jù)公司的實際用車情況，制定公司車輛管理辦法車輛管理辦法明確用車原則、用車范圍、車輛使用、車輛日 常保養(yǎng)和維護(hù)、事故處理、交通違規(guī)處理公司車輛管理辦法2車隊隊長根據(jù)車輛管理辦法，統(tǒng)一管理車輛文件、檔案和證書3車隊隊長在規(guī)定范圍內(nèi)審批車輛日常使用和維護(hù)費用，統(tǒng)一安排車輛年檢4 駕駛員駕駛員須定期清洗車輛，保持車輛清潔隨時掌握車況，做到及時申報維修及更換零配件5駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛故障，及