天津港保稅區(qū)、天津空港物第二階段外部審核管理體系審核報(bào)告

1、天津港保稅區(qū)、天津空港物第二階段外部審核管理體系審核報(bào)告管理體系審核報(bào)告Audit Report for Management System審表015-2/D 頁碼：1/4項(xiàng)目編號：08E020受審核方名稱： 天津港保稅區(qū)管理委員會、天津空港物流加工區(qū)管理管委會 受審核方地址/郵編: 天津空港物流加工區(qū)西三道166號/300308聯(lián)系人電話/傳真: 李長洪02284906127報(bào)告編制人： 張曉林 參與編制人： 編制日期：20080425 審 批： 審核性質(zhì) QMS EMS OHSMS ISMS HACCP 初審QMS EMS OHSMS ISMS HACCP 復(fù)評

2、QMS EMS OHSMS ISMS HACCP監(jiān)督審核要求變更 擴(kuò)大 縮小認(rèn)證范圍分發(fā)范圍 (1)CCCI (2)委托方注：CCCI向受審核方承諾，在未征得受審核方同意的情況下，本報(bào)告的內(nèi)容不得向第三方泄露。管理體系審核報(bào)告Audit Report for Management System審表015-2/D 頁碼：2/4審核目的：確認(rèn)受審核方的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系是否符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 GB/T28001-2001 GB/T22000：2006idtISO22000：200

3、5 ISO/IEC27001：2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，評價(jià)對法律法規(guī)的要求的符合性，確認(rèn)其所實(shí)施管理體系的有效性；以決定是否推薦認(rèn)證注冊/保持認(rèn)證注冊資格。推薦的認(rèn)證范圍：（可另附頁）A（QMS） _ B、（EMS）_天津港保稅區(qū)、天津空港物流加工區(qū)（含空港國際物流區(qū)）的環(huán)境保護(hù)管理活動_審核準(zhǔn)則：1、 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 GB/T22000：2006idtISO22000：2005 ISO/IEC27001：2005 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 GB/T28001 idt OHSAS18001:1999 2、適用于

4、受審核方的與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全信息安全食品安全相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求 3、受審核方編制的管理體系文件審核組成員： 組長： 張曉林 組員：劉建毅 蒙以生徐遠(yuǎn) 審核時間：2008 年04月 23 日 至 2008年 04月 25日不符合項(xiàng)簡述：1、現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，沒有對提供已確認(rèn)的重要環(huán)境因素如“外來生物入侵”的-4512、“能力、培訓(xùn)和意識管理程序” 3.1.1條規(guī)定各部門制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，現(xiàn)場審核時該局-4423、在公安分局審核發(fā)現(xiàn)：在保稅區(qū)內(nèi)提供使用劇毒化學(xué)品和放射性物品的8家企業(yè)中，審核員在抽查其中某企業(yè)的備案材料中發(fā)現(xiàn)（氰化鉀物存放200公斤）其劇毒品管理辦法中未規(guī)定劇毒品容器及殘留

5、-4464、安監(jiān)局2008年2月2日到2月28日對區(qū)內(nèi)12家企業(yè)進(jìn)行了安全檢查，2008年3月4日到3月9日檢查了16家企業(yè)。審核員抽取了所有28家的檢查材料和檢查的記錄。發(fā)現(xiàn)普遍存在沒填檢查完成時間-4545、保稅區(qū)內(nèi)使用危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)有12家，經(jīng)營的企業(yè)有5家。但在提供的臺帳中發(fā)現(xiàn)12家中有5家通過審核，4家通過驗(yàn)收，在抽查其它企業(yè)的安全評價(jià)報(bào)告時，文檔放在文件柜中，但由于沒有編號，-4446、體系文件中安監(jiān)局的職責(zé)之一是管理易制毒化學(xué)品的工作，但是審核中沒有提供區(qū)內(nèi)有多少單位使用該易制毒化學(xué)品的清單和管理的有關(guān)證據(jù)，也沒有提供所屬企業(yè)在采購運(yùn)輸易制毒化學(xué)品的有關(guān)證據(jù)。-446/77、在

6、機(jī)關(guān)服務(wù)中心審核發(fā)現(xiàn)：生活垃圾未進(jìn)行分類，標(biāo)識牌正在做尚未啟用，危廢交“天保市政”處理，但未出示有關(guān)處理資質(zhì)的證據(jù)，食堂油煙、污水未測，隔油池清淘無簽訂相關(guān)協(xié)議，隔油池周邊有污染的痕跡（44.6）；機(jī)關(guān)服務(wù)中心沒有提供人員疏散圖，也沒有提供完整的消防演練預(yù)案和進(jìn)行消防演練的相關(guān)證據(jù)（4.4.7）；-446/7 管理體系審核報(bào)告Audit Report for Management System審表015-2/D 頁碼：3/4審核綜述及體系有效性評價(jià)意見：（可附頁）一、天津港保稅區(qū)天津空港物流加工區(qū)簡介天津港保稅區(qū)于1991年5月12日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，開發(fā)面積5平方公里，是我國華北、西北地區(qū)唯

7、一的、也是中國北方規(guī)模最大的保稅區(qū)。建區(qū)16年來，保稅區(qū)以建設(shè)服務(wù)中國北方的國際物流中心為目標(biāo)，瞄準(zhǔn)國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的目標(biāo)，十五期間經(jīng)濟(jì)總量翻了兩番，現(xiàn)代物流、國際貿(mào)易和工業(yè)加工三大產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，主要指標(biāo)保持年均30%以上的增長速度，位居全國保稅區(qū)前列。天津空港物流加工區(qū)于2002年10月設(shè)立，地處天津?yàn)I海國際機(jī)場東北側(cè)，面積為42平方公里。具有加工制造、保稅倉儲、物流配送、科技研發(fā)、國際貿(mào)易等功能，是高度開放的外向型經(jīng)濟(jì)區(qū)域?？崭畚锪骷庸^(qū)管委會與保稅區(qū)管委會為一個機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，負(fù)責(zé)空港物流加工區(qū)的管理，保稅區(qū)海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、外匯、國地稅、公檢法消、社險(xiǎn)等駐區(qū)機(jī)構(gòu)，加掛了駐空港物流加工區(qū)

8、的牌子，實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)、職能的延伸。保稅區(qū)窗體頂端窗體底端十一五發(fā)展的總體目標(biāo)是，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，窗體底端作為新開發(fā)區(qū)域，保稅區(qū)在招商引資過程中，嚴(yán)格把好項(xiàng)目的環(huán)?！皽?zhǔn)入關(guān)”，重點(diǎn)引進(jìn)高科技、清潔生產(chǎn)的項(xiàng)目，從源頭上杜絕了污染項(xiàng)目進(jìn)區(qū)。2007年新批中外企業(yè)1200家，完成協(xié)議外資31.3億美元,同比增長25.6%；實(shí)際利用外資11.5億美元,同比增長25%；吸引內(nèi)資119億元，增長35.7%。對不符合產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃項(xiàng)目、高耗能、高污染的項(xiàng)目，實(shí)行一票否決，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目“三同時”管理，建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評執(zhí)行率、“三同時”執(zhí)行率達(dá)到100%，確保了從源頭上控制污染。

9、2007年萬元生產(chǎn)總值能耗576公斤標(biāo)煤，比2006年下降6.8%；萬元工業(yè)產(chǎn)值用水量2.6立方米，比全市平均水平低1.1立方米；2007年新增化學(xué)需氧量減排755噸，新增二氧化硫減排能力280噸；污水集中處理率達(dá)到80%；工業(yè)固體廢物綜合利用、處理、處置率達(dá)98%以上。本區(qū)十分重視環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在2007年共完成了環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資62677萬元，其中集中供熱工程建設(shè)20566萬元，全區(qū)實(shí)現(xiàn)集中供熱；污水處理31834萬元，空港物流加工區(qū)3萬噸/日污水處理廠和保稅區(qū)擴(kuò)展區(qū)5000噸/日污水處理廠投入運(yùn)行，建成空港物流加工區(qū)3萬噸/日中水回用和保稅區(qū)起步區(qū)5000噸/日污水處理廠；燃?xì)?/p>

10、工程建設(shè)725萬元；園林綠化建設(shè)9552萬元。保稅區(qū)環(huán)境質(zhì)量不斷改善，全區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到國家創(chuàng)建環(huán)境保護(hù)模范城市指標(biāo)要求，空氣污染指數(shù)小于100的天數(shù)達(dá)到天310天以上。全區(qū)能耗、水耗指標(biāo)均低于全市平均水平，主要污染企業(yè)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。二、體系運(yùn)行基本情況1、 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證工作自2006年7月開始啟動運(yùn)行，參與環(huán)境管理體系認(rèn)證的部門和覆蓋的范圍包括管委會所屬的16個部門、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、消防、公安、交警等6個駐區(qū)機(jī)構(gòu)及天保市政、天保熱電、空港水務(wù)等3個重要相關(guān)方。2、環(huán)境管理體系認(rèn)證工作自2006年7月份起進(jìn)入初始環(huán)境評審階段，體系文件編寫工作同時進(jìn)行。共識別了能夠控制的3

11、6個環(huán)境因素，178個能夠施加影響的環(huán)境因素，共評價(jià)了30個重要環(huán)境因素，識別并獲取了304項(xiàng)法律法規(guī)，其中國家級的法律法規(guī)和規(guī)章228項(xiàng)，天津市的76項(xiàng)。建立了9項(xiàng)目標(biāo)19項(xiàng)指標(biāo)25個管理方案，編制了32個程序文件以及應(yīng)急預(yù)案，于2007年7月1日正式發(fā)布文件，并體系開始實(shí)施。現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)體系的策劃和現(xiàn)場管理基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、2008年1月8日10日進(jìn)行了ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作。審核中共發(fā)現(xiàn)26個不符合，28項(xiàng)觀察項(xiàng)，現(xiàn)已整改完畢。4、2008年2月25日進(jìn)行ISO14001環(huán)境管理體系管理評審工作。對內(nèi)審中開具的不符合整改完成情況及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案績效、法律法規(guī)

12、的符合性、重要環(huán)境因素控制情況、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，確保了天津港保稅區(qū)和空港物流加工區(qū)環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性。另外，印發(fā)了環(huán)境方針獲知宣傳單500份.共提出3項(xiàng)共性問題和5個改進(jìn)的方向。三、審核的基本情況2008年3月20日審核組長張曉林體系文件進(jìn)行了審核，2008年3月25日至3月26日張曉林、蒙以生、劉建毅進(jìn)行了第一階段審核，2008年4月23日至25日審核員張曉林、蒙以生、劉建毅、徐遠(yuǎn)進(jìn)行了第二階段審核，審核組長由張曉林擔(dān)任。這次審核覆蓋了天津港保稅區(qū)、天津空港物流加工區(qū)（含空港國際物流區(qū)）26個部門和重要的相關(guān)方。這次審核的天津保稅區(qū)現(xiàn)場有：污水處理廠（起步區(qū)和

13、擴(kuò)展區(qū)的日處理5000噸處理廠）；汽車東路環(huán)河綠化帶（河水屬劣五類）；環(huán)河西路汽車展覽中心十字路口（堆放砂石）；市政養(yǎng)管基地農(nóng)藥倉庫；保稅區(qū)520T/h鍋爐房；475T/h循環(huán)流化床鍋爐施工、安裝現(xiàn)場；435T/h臨時鍋爐房現(xiàn)場；429MW熱水爐運(yùn)行現(xiàn)場；435T/h熱水爐運(yùn)行軟水化驗(yàn)室；天保熱電蒸汽管道（80cm直徑）開挖、埋放現(xiàn)場；機(jī)關(guān)服務(wù)中心中控室；保潔用品倉庫；食堂及污水隔油池；地下消防泵；垃圾存放間；萬順建筑工地；8357/8358建筑工地；藍(lán)領(lǐng)公寓；愛三汽車部件建筑工地；中遠(yuǎn)房地產(chǎn)公司建筑工地等。四、現(xiàn)場審核情況1、環(huán)境績效1）天津港保稅區(qū)天津空港物流加工區(qū)對主要污染源的監(jiān)督檢查結(jié)

14、果，進(jìn)入污水處理廠的企業(yè)廢水達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996三級標(biāo)準(zhǔn)，污水處理廠達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002二級標(biāo)準(zhǔn)，均能夠做到達(dá)標(biāo)排放；2）區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐廢氣排放達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB12/151-2003時段標(biāo)準(zhǔn)，其他工業(yè)企業(yè)廢氣排放均能達(dá)到大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996二級標(biāo)準(zhǔn)；3）區(qū)域噪聲和交通噪聲均能滿足城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096-1993類、類標(biāo)準(zhǔn)，施工場地和企業(yè)均能滿足建筑施工場界噪聲限值GB12523-90和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348-90；4）生活垃圾由環(huán)衛(wèi)公司及時清運(yùn)，做到日產(chǎn)日清，集中送到垃圾填埋場

15、處理；一般工業(yè)固體廢物交由物資回收部門處理；危險(xiǎn)廢物按危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度交由有資質(zhì)的單位處理。5）認(rèn)證區(qū)域內(nèi)2007年SO2排放量為474.65t/a，煙塵排放量為78.63t/a，工業(yè)廢水排放量為528.22萬t/a，COD排放量為414.44t/a，達(dá)到區(qū)域總量控制指標(biāo)的要求。6）投資服務(wù)中心生活污水排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996三級標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)入空港物流加工區(qū)污水處理廠處理；食堂油煙排放經(jīng)過凈化，廢水經(jīng)隔油后排放；7）天津港保稅區(qū)天津空港物流加工區(qū)體系范圍內(nèi)的固體廢物的處理處置基本上符合中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法的要求，對危險(xiǎn)廢物嚴(yán)格進(jìn)行管理，禁止排放；堅(jiān)持減量

16、化、資源化和無害化的要求，通過各生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)和全過程控制，削減固體廢物的產(chǎn)生量，提高綜合利用率，進(jìn)行無害化處理處置。固體廢物綜合利用處置率達(dá)到100%，生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%。8）投資服務(wù)中心建立OA辦公系統(tǒng)，辦公用品節(jié)約使用，減少廢物產(chǎn)生；垃圾日產(chǎn)日清，對可回收利用的廢物基本上回收綜合利用，不可回收垃圾交市環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)進(jìn)行無害化填埋。辦公樓搬遷過程中對舊家具等充分利用，廢舊物資進(jìn)行回收利用。9） 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理合規(guī)性；投資服務(wù)中心認(rèn)證范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目均按照中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法和建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理?xiàng)l例的要求進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，建設(shè)項(xiàng)目的“三同時”執(zhí)行率達(dá)到100。10）

17、 環(huán)境潛在事故和緊急情況及預(yù)防措施的合規(guī)性；天津港保稅區(qū)天津空港物流加工區(qū)管委會已制訂天津港保稅區(qū)天津空港物流加工區(qū)突發(fā)公共事件總體預(yù)案，經(jīng)審核該預(yù)案符合標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的要求。將全面提高應(yīng)對區(qū)域環(huán)境潛在事故和突發(fā)環(huán)境事故能力，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、生態(tài)環(huán)境安全，為構(gòu)建和諧社會開發(fā)區(qū)創(chuàng)造良好條件。本次審核工作中，審核組一致認(rèn)為:從領(lǐng)導(dǎo)重視程度、體系的初次認(rèn)證對標(biāo)準(zhǔn)的理解上、環(huán)境因素的識別和體系的運(yùn)行管理方面做的比較好的單位有:物流發(fā)展局、環(huán)境保護(hù)局、保稅區(qū)海關(guān)、保稅區(qū)消防支隊(duì)、天津空港物流加工區(qū)水務(wù)有限公司等。建議給予表揚(yáng)。五、審核中發(fā)現(xiàn)的問題體系存在共性的問題1、國際管理標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)管理理念和實(shí)

18、際工作相結(jié)合還存在較大的改進(jìn)空間。2、識別環(huán)境因素主要是能夠控制的，而沒有識別能夠施加影響的環(huán)境因素。3、培訓(xùn)工作的層次和針對性方面不夠強(qiáng)，對標(biāo)準(zhǔn)的理解和體系理解不夠。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題：1、機(jī)關(guān)服務(wù)中心生活垃圾未分類，標(biāo)識正在做，尚未啟用，危廢處置給“市政”未出示合法證明；沒有提供完整火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；沒有提供疏散配備圖，也沒有做消防演練；物業(yè)公司有87具滅火器紅色，需打壓，但還未做；食堂油煙、污水未測，隔油池交給個人無協(xié)議。2、管委會辦公室重要環(huán)境因素缺少，危廢、辦公區(qū)垃圾、檔案室潛在火災(zāi)，沒有提供培訓(xùn)計(jì)劃。3、天保熱電公司3000平方米的建筑面積，消防驗(yàn)收目前還沒有做完；天保熱電體系4.3.1和

19、4.3.3，4.4.6，4.4.7缺乏一致性，對體系理解欠缺。4、天保市政公司環(huán)河?xùn)|路路邊有一批冬青樹枯死；天保運(yùn)業(yè)對海港保稅區(qū)汽車維修用廢棉紗的處置，未能提供合法處置的相關(guān)證據(jù)；5、安監(jiān)局沒有重要環(huán)境因素的清單，只有17個自身的和9個相關(guān)方的環(huán)境因素清單，安監(jiān)局職責(zé)中是管理危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒品，但在法規(guī)中沒有識別和獲取2005年11月1日頒布的易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例和2006年8月22日的易制毒化學(xué)品的采購運(yùn)輸?shù)墓芾磙k法等6、保稅區(qū)內(nèi)使用危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)有12家，經(jīng)營的有5家。但在提供的臺帳中發(fā)現(xiàn)12家中有5家通過審核4家通過驗(yàn)收，在抽查其它家安全評價(jià)報(bào)告時，文檔沒有編號放在柜中，很難查找。7

20、、安監(jiān)局提供的12家使用廠家，其中天津元通不銹鋼制品有限公司登記的只是使用氫氣一項(xiàng)，而在抽查該公司2006年5月23日向保稅區(qū)安監(jiān)局申請報(bào)告中填寫的是氫氣是自己生產(chǎn)的，和局登記臺帳不一致。而且還使用硫酸、硝酸、氫氟酸等危險(xiǎn)化學(xué)品。8、安監(jiān)局職責(zé)管理易制毒化學(xué)品的工作，但是審核中沒有提供區(qū)內(nèi)有多少單位使用該品的清單和管理的有關(guān)證據(jù)。但第15條所列的硫酸就是丙易制毒化學(xué)品，也沒有提供所屬企業(yè)在采購運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)合法證據(jù)。9、安監(jiān)局2008年2月2日到2月28日對區(qū)內(nèi)12家企業(yè)進(jìn)行了檢查，2008年3月4日到3月9日檢查了16家企業(yè)。審核員抽查了所有28家的材料和記錄。發(fā)現(xiàn)沒有一家規(guī)定的表格是填寫完整的

21、，普遍存在沒填檢查完成時間、執(zhí)法人員有的沒有簽字、執(zhí)法人員執(zhí)法證號有的沒有填寫等。10、在公安分局審核發(fā)現(xiàn)：使用劇毒化學(xué)品和放射性物品的某企業(yè)的備案材料中，其劇毒品管理辦法中未規(guī)定劇毒品容器及殘留物的處置內(nèi)容，應(yīng)急處置預(yù)案未明確人員職責(zé)、防護(hù)裝置及防護(hù)措施等，對此，未能提出改進(jìn)要求。11、某企業(yè)辦理劇毒物品準(zhǔn)購證時，其提供的道路運(yùn)輸證有效期：2007年7月31日。12、在綜合執(zhí)法大隊(duì)管理的萬順工地審核發(fā)現(xiàn)：工地進(jìn)出口地面硬化斷裂，進(jìn)出口地面有泥土。8357/8358工地出口外200米路面有泥土遺撒。13、物流發(fā)展局、投資促進(jìn)局、貿(mào)易發(fā)展局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局對外招商宣傳資料中缺少對環(huán)保的詳細(xì)要求。如投

22、資促進(jìn)局引入企業(yè)要求包括：對投資方要求（世界500強(qiáng)企業(yè)）；投資密地要求；無環(huán)境危害、無職業(yè)病危害，實(shí)際空客配套化學(xué)品貿(mào)易倉儲企業(yè)、汽車安全帶的鑄件（燃汽）高能耗企業(yè)接洽后未能入園。14、在社會發(fā)展局審核發(fā)現(xiàn)識別的重要環(huán)境因素：醫(yī)療廢物的產(chǎn)生、醫(yī)療廢水的產(chǎn)生、過期藥品的處理，沒有提供相應(yīng)的管理辦法。15、07年8月29日對天津中辰番茄制品有限公司保健站監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)醫(yī)療垃圾直接倒入垃圾箱、過期藥品倒入垃圾箱，該保健站整改反饋情況是由公司醫(yī)務(wù)室以不定期焚燒方式處理。16、檢驗(yàn)檢疫辦事處下列法規(guī)未收集：食品衛(wèi)生法；商品檢驗(yàn)法；2002總局899號“關(guān)于來自不同國家的海運(yùn)散裝農(nóng)產(chǎn)品分倉裝運(yùn)的有關(guān)規(guī)定

23、”；2004總局185號“關(guān)于加強(qiáng)外來傳染性媒介傳播預(yù)警應(yīng)急工作意見”；天津市檢驗(yàn)檢疫局2005津檢衛(wèi)85號令“關(guān)于集裝箱儲存場地（庫）媒介生物監(jiān)督與控制方案的通知”。17、檢驗(yàn)檢疫辦事處現(xiàn)場沒有提供未見對已識別和確認(rèn)的重要環(huán)境因素“外來生物入侵”的監(jiān)測和測量記錄。如區(qū)內(nèi)“振華物流集團(tuán)有限公司”集裝箱堆場、庫房貨場儲存對外來生物入侵有害物飛行類害蟲、齒類動物可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行監(jiān)視測量的記錄。18、保稅區(qū)“能力、培訓(xùn)和意識管理程序”文件 3.1.1條規(guī)定各部門制定本部門培訓(xùn)計(jì)劃，現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)空港國際物流區(qū)管理局未能提供培訓(xùn)計(jì)劃的相關(guān)證據(jù)。六、下次監(jiān)督審核的重點(diǎn)：1、本次審核開出的7個不符合報(bào)告的現(xiàn)場進(jìn)一步驗(yàn)證；2、本次審核開出的18 個問題點(diǎn)的現(xiàn)場持續(xù)改進(jìn)情況；3、本次審核組提出的3個共性問題在各部門的落實(shí)情況；4、環(huán)境管理體系和本職工作的相結(jié)合情況；5、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績。注：受審核方若對審核報(bào)告有關(guān)內(nèi)容有不