機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件

xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-01第1頁(yè)共2頁(yè)主題：保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的與適用范圍本公司工作人員在檢測(cè)工作中保證檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)客觀獨(dú)立、公開、公正、誠(chéng)信，確?？蛻艏氨竟镜臋C(jī)密信息資料和所有權(quán)得到保護(hù)。2職責(zé)公司經(jīng)理為檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果或數(shù)據(jù)的客觀性、公正性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)本公司人員進(jìn)行安全、保密教育，并進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保本程序的貫徹執(zhí)行。3工作要求 為維護(hù)本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)和利益，本公司工作人員應(yīng)嚴(yán)格保守下列守則和保密事項(xiàng)：（1）本公司從業(yè)人員應(yīng)遵守“三不得”的規(guī)定，一是不得參與檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在關(guān)聯(lián)的利益關(guān)系；二是不得參與任何對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)結(jié)果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)或技術(shù)活動(dòng)，保證工作的獨(dú)立性和數(shù)據(jù)、結(jié)果的誠(chéng)信性；三是不得參與和檢測(cè)/或校準(zhǔn)樣品或有競(jìng)爭(zhēng)利益關(guān)系產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或維護(hù)的活動(dòng)。（2）本公司制定的年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、保密的技術(shù)資料。（3）檢測(cè)的原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。（4）有關(guān)法律紛爭(zhēng)的檢測(cè)只能向委托人告知結(jié)果,不得向第三方告知.（5）本公司所有文件、資料、記錄、報(bào)告不得讓外來人員隨意翻閱、接觸有關(guān)資料文件。（6）工作人員未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅自攜帶外來人員進(jìn)入檢測(cè)車間或計(jì)算登錄機(jī)操作室。（7）不屬上列范圍的其它保密事項(xiàng)，本公司將嚴(yán)格按照有關(guān)保密法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。（8）本公司全體人員都有保守規(guī)定秘密事項(xiàng)的職責(zé)和義務(wù)。（9）依法設(shè)立(有批準(zhǔn)組建立文件),依法注冊(cè)(具有法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼)并能承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，制定各部門、各崗位、各類人員的工作職責(zé);（10）確定完成機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)的工作過程，建立各過程的工藝程序;xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-01第2頁(yè)共2頁(yè)主題：保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（11）配置完成工作任務(wù)所需的各種資源，上述工作過程形成完整的管理文件;（12）參與檢驗(yàn)檢測(cè)的工作人員應(yīng)與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所涉及的各個(gè)利益相關(guān)方無任何利害關(guān)系，所有檢驗(yàn)人員按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中規(guī)定的“三不得”要求，按檢驗(yàn)檢測(cè)程序進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。4保護(hù)措施（1）因工作人員違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)管理辦法或條例，本公司將依照相關(guān)法律法規(guī)管理辦法和條例追究其責(zé)任人的法律責(zé)任。（2）本公司對(duì)從業(yè)人員因違反《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》，所造成的一切責(zé)任和后果，將視情節(jié)輕重給予批評(píng)、教育或相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。（3）因違反《保密制度》所造成的責(zé)任和后果，公司將按照相關(guān)制度處理責(zé)任人。（4）對(duì)于客戶要求用傳真或其他電子手段傳遞客戶的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，業(yè)務(wù)技術(shù)科應(yīng)有委托方要求的記錄，綜合辦或業(yè)務(wù)技術(shù)科在確認(rèn)（驗(yàn)證）接收方的真實(shí)身份后方可傳送檢驗(yàn)報(bào)告，公司對(duì)加蓋印章和授權(quán)簽字人的書面檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)，以保證數(shù)據(jù)的有效性和完整性。（5）檢測(cè)工作中接觸到的客戶及被檢信息只能用于檢測(cè)工作,除審核機(jī)關(guān)審核外，不傳播任何第三方;（6）未經(jīng)計(jì)算機(jī)管理員許可,任何人不得查閱、復(fù)制計(jì)算機(jī)上的數(shù)據(jù)庫(kù)車輛信息;（7）檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告（《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)報(bào)告》、委托方一聯(lián)交付客戶，檢測(cè)機(jī)構(gòu)一聯(lián)歸檔保存。（8）對(duì)客戶車輛信息記錄未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn),其它任何人不允許查閱、復(fù)印車輛信息記錄檔案。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-02第1頁(yè)共2頁(yè)保密程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的保護(hù)本公司和顧客保密資料、技術(shù)秘密及知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2范圍檢測(cè)工作中涉及的顧客的技術(shù)和商業(yè)秘密。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)保密和維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各項(xiàng)措施。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3綜合綜合辦負(fù)責(zé)保密資料、文件及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理。3.4其他相關(guān)資料科室及人員自覺做好本崗位相關(guān)保密工作。4程序要點(diǎn)4.1保密內(nèi)容的識(shí)別4.1.1檢測(cè)報(bào)告的數(shù)據(jù)、判定結(jié)論、檢測(cè)結(jié)果及質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)過程形成的各種記錄。4.1.2本公司在工作過程中形成的報(bào)告、計(jì)算機(jī)軟件等技術(shù)資料。4.1.3本公司的合同、報(bào)表、憑證、會(huì)議決定等。4.1.4客戶要求保密的其它內(nèi)容。4.2對(duì)客戶產(chǎn)品的技術(shù)資料保密的要求4.2.1機(jī)動(dòng)車登錄信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)結(jié)果及本公司出具的檢測(cè)報(bào)告屬顧客所有，未經(jīng)顧客同意不得公開、復(fù)制或引用檢測(cè)結(jié)果。4.2.2對(duì)有保密要求的檢測(cè)報(bào)告，應(yīng)由顧客到本公司領(lǐng)取，綜合辦做好交接記錄。4.2.3只有執(zhí)法機(jī)關(guān)及車輛管理機(jī)構(gòu)，持介紹信并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后可以查閱被檢車輛信息，其他任何單位、個(gè)人不得私自查閱機(jī)動(dòng)車檢測(cè)數(shù)據(jù)及運(yùn)行狀況的結(jié)論。4.2.4對(duì)于有關(guān)客戶的技術(shù)資料和內(nèi)容，未經(jīng)批準(zhǔn)，不許帶出檔案室。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-02第2頁(yè)共2頁(yè)保密程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.2.5未經(jīng)許可，非有關(guān)人員（委托方經(jīng)批準(zhǔn)除外）一律不得進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行參觀和拍照。4.2.6對(duì)于本公司的技術(shù)資料、業(yè)務(wù)管理微機(jī)系統(tǒng)軟件，均不得私自帶出，避免造成泄密、遺失。4.3內(nèi)部保密4.3.1有關(guān)人員辭職或調(diào)離時(shí)不得將有關(guān)技術(shù)資料帶走。4.3.2各部門工作中形成的報(bào)告、計(jì)算機(jī)軟件、合同等資料要及時(shí)登記存檔。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-03第1頁(yè)共4頁(yè)文件控制和管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括資料數(shù)據(jù)及需要控制的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行控制和維護(hù)，確保本公司及有關(guān)場(chǎng)所使用的文件及資料為最新有效版本。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制和維護(hù)。3職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系文件的管理，包括本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和外來質(zhì)量文件，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程等的控制和管理；（2）綜合綜合辦負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的控制和管理；（3）各職能部門的專用文件及其資料由各職能部門自行控制保管；（4）檔案室負(fù)責(zé)所有文件的存檔。4程序要點(diǎn)4.1文件的分類4.1.1本公司編制的文件（1）本公司編制的管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；（2）本公司編制的各類一般性技術(shù)文件（如請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)、申請(qǐng)書、記錄等）。4.1.2外來文件（1）外來質(zhì)量文件（如國(guó)家及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策以及行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等）；（2）外來技術(shù)性文件（如上級(jí)批示、指示和委托方提供的資料、信函及傳真件、電話記錄等）；（3）外來圖書和技術(shù)資料。4.1.3文件的受控和非受控（1）文件上加蓋“受控”、“有效”印章的文件為受控文件。本公司編制的管理體系文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等）和國(guó)家現(xiàn)行有效的相關(guān)法規(guī)、法令、政策及行業(yè)和當(dāng)?shù)匦柚苯右没驁?zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等質(zhì)量文件、屬于受控文件；（2）不加蓋“受控”印章的文件為非受控文件。本公司編制的和外來的一般性技術(shù)性文件，均屬于非受控文件，執(zhí)行一般性技術(shù)文件管理規(guī)定管理。4.2外來文件的接收（1）凡外來文件先由檔案管理員接收、登記、填寫《外來文件登記表》；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-03第2頁(yè)共4頁(yè)文件控制和管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（2）文件先由公司經(jīng)理批閱，提出處理意見，填寫《文件處理表》；（3）按處理意見送至傳閱人或執(zhí)行人（如，需要文件可復(fù)印，留于傳閱人或執(zhí)行人處使用）；（4）文件原件和《文件處理表》，由檔案管理員分類存檔；（5）如外來文件屬質(zhì)量文件，還應(yīng)交公司經(jīng)理批準(zhǔn)按受控文件處理。4.3文件的編制（1）本公司管理體系文件的編制按《文件控制和管理程序》規(guī)定分工負(fù)責(zé)；（2）一般性技術(shù)文件由相關(guān)部門和相關(guān)人員編制。4.4文件的編號(hào)（1）本公司所有管理體系文件均按《文件控制和管理程序》xx/xx-xxxx-01進(jìn)行編號(hào)；SC/xx—XXXX（如：xxxx）表示年度表示xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)xx/xx—XXXX—01程序序號(hào)表示年份表示xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件xx-ZD—XXXX-XXX（A01）安檢作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)（H01）環(huán)檢作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)表示年份作業(yè)指導(dǎo)書表示xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-03第3頁(yè)共4頁(yè)文件控制和管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日xx-ZLJL–XXXX-XXX記錄序號(hào)表示年度質(zhì)量記錄表示xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司xx-GLZD–XXXX-XXX制度序號(hào)表示年度管理制度表示xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司（2）經(jīng)公司經(jīng)理審批后，由檔案管理員填寫《發(fā)放登記表》，劃密，并按審批發(fā)放范圍發(fā)放，原文需按類歸檔。4.7文件的更換和換頁(yè)如本公司管理體系文件需修改，應(yīng)按《文件控制和管理程序》xx/xx—xxxx—03執(zhí)行。4.8文件的換版與作廢（1）有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。原版本有效文件相應(yīng)作廢，按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本文件；（2）換發(fā)新版文件時(shí)，原版次有效文件由各部、室收回交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，檔案管理員做好標(biāo)記并及時(shí)銷毀。需作資料保留的，須加蓋“作廢”、“參考資料”印章標(biāo)識(shí)后方可留用。4.9文件的歸檔與管理（1）本公司所有文件，由檔案管理員進(jìn)行存檔；（2）受控文件、外來法規(guī)法令、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類和本公司管理體系文件類分別列出《受控文件一覽表》，一旦歸檔按《記錄管理程序》執(zhí)行；（3）所有存入軟盤、光盤的文件、數(shù)據(jù)備份應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由檔案管理員按檔案管理規(guī)定保存，更改或換版時(shí)及時(shí)修正；（4）所有圖書和技術(shù)性資料，均編號(hào)并列出清單。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-03第4頁(yè)共4頁(yè)文件控制和管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.10外來文件的控制（1）上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，由綜合綜合辦負(fù)責(zé)管理，并控制其有效性；（2）直接引用的各類外來文件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定控制其有效性，并報(bào)綜合綜合辦備案；（3）委托方提供的資料文件，由綜合綜合辦負(fù)責(zé)其有效性，并報(bào)檔案室備案。5相關(guān)文件（1）《記錄管理程序》（2）《檔案整理規(guī)范》6質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-001《發(fā)文登記表》xx-ZLJL-xxxx-002《文件處理表》xx-ZLJL-xxxx-003《文件發(fā)放與回收登記表》xx-ZLJL-xxxx-004《受控文件一覽表》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-04第1頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的為規(guī)范并有效控制對(duì)校準(zhǔn)／檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保校準(zhǔn)／檢測(cè)質(zhì)量的可靠，特制定本程序。2范圍適用于對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。3職責(zé)（1）各部門負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋；（2）綜合辦負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；（3）業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)服務(wù)和對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、驗(yàn)收。（4）綜合綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。4程序4.1“采購(gòu)服務(wù)”包括采購(gòu)校準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)；采購(gòu)儀器設(shè)備、配套軟件的安裝、維護(hù)、服務(wù)；環(huán)境設(shè)施的設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造安裝維護(hù)、服務(wù)等?！安少?gòu)供應(yīng)品”：包括本公司所需儀器設(shè)備和消耗材料等。采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別：本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測(cè)和/或校準(zhǔn)有關(guān)的消耗材料，不含與檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。(1)檢測(cè)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)；(2)校準(zhǔn)／檢測(cè)過程中所需的汽油、酒精、防銹脂、油料、零配件及其他消耗材料；(3)質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)章節(jié)中未涉及的與校準(zhǔn)／檢測(cè)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)各部門根據(jù)本部門校準(zhǔn)檢測(cè)工作的需要，填寫《申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃表》各部門負(fù)責(zé)人簽名送質(zhì)量負(fù)責(zé)人，申請(qǐng)表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間等資料。4.3制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)各部門的申請(qǐng)，進(jìn)行綜合分析填寫《申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃表》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人送審，經(jīng)公司經(jīng)理審批，交綜合綜合辦選擇供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)。4.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇4.4.1綜合綜合辦根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的設(shè)備、儀器xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-04第2頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日或重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評(píng)價(jià)。4.4.2綜合綜合辦根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單：(1)遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；(2)供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。4.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：(1)被提名供應(yīng)商的資信能力；(2)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)；(3)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；(4)價(jià)格；(5)交貨情況；(6)服務(wù)情況。4.4.4綜合綜合辦根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫《供方評(píng)定記錄單》。4.4.5綜合綜合辦建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.4.6對(duì)非現(xiàn)貨的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1)供方名稱、地址、聯(lián)系方式；(2)采購(gòu)服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；(3)交貨、安裝、調(diào)試完成日期、運(yùn)輸方式等付款方式及質(zhì)保期。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1驗(yàn)證依據(jù)(1)采購(gòu)計(jì)劃標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；(2)采購(gòu)合同標(biāo)定的質(zhì)量技術(shù)要求；(3)國(guó)家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(4)本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。4.5.2服務(wù)供應(yīng)品的驗(yàn)證(1)由業(yè)務(wù)技術(shù)科組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；(2)根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員與業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收單上簽字，辦理入庫(kù)手續(xù)。(3)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致后公司經(jīng)理審批執(zhí)行，由綜合綜合辦負(fù)責(zé)退貨，換貨手續(xù)。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-04第3頁(yè)共3頁(yè)主題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.6采購(gòu)產(chǎn)品的貯存綜合綜合辦對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品進(jìn)行貯存。4.7采購(gòu)產(chǎn)品的領(lǐng)用(1)產(chǎn)品使用部門填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)??；(2)綜合綜合辦按“領(lǐng)料單”發(fā)放物品。4.8資料管理采購(gòu)過程中的所有質(zhì)量資料，均按《文件控制和管理程序》進(jìn)行管理。5質(zhì)量記錄：xx-ZLJL-xxxx-005《供方評(píng)定記錄單》xx-ZLJL-xxxx-006《申請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃表》xx-ZLJL-xxxx-007《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》xx-ZLJL-xxxx-008《驗(yàn)收單》xx-ZLJL-xxxx-009《合格供應(yīng)商名錄》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-05第1頁(yè)共1頁(yè)主題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的對(duì)本檢測(cè)公司檢測(cè)業(yè)務(wù)中涉及到委托檢驗(yàn)協(xié)議、標(biāo)書、合同進(jìn)行評(píng)審，以明確檢測(cè)目的，真正了解客戶的要求，保證本檢測(cè)公司有足夠的資源和能力滿足客戶要求并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2適用范圍適用于客戶向本公司委托檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目簽訂的有關(guān)合同、標(biāo)書文本中提出的相關(guān)規(guī)定。3職責(zé)（1）業(yè)務(wù)技術(shù)科（業(yè)務(wù)人員）負(fù)責(zé)常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求（即年度檢驗(yàn)、新車上戶），檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目在本公司資質(zhì)認(rèn)定能力范圍之內(nèi)的，可簡(jiǎn)化評(píng)審的過程，經(jīng)專人負(fù)責(zé)加以確認(rèn)即可。（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶的洽談，合同評(píng)審的檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目，應(yīng)在本公司資質(zhì)認(rèn)定的檢測(cè)/校準(zhǔn)能力范圍之內(nèi)，能滿足客戶要求，雙方達(dá)成一致意見。（3）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測(cè)/校準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量工期能否滿足客戶要求的實(shí)施評(píng)審。4程序控制要點(diǎn)：（1）評(píng)審合同要點(diǎn)，應(yīng)依據(jù)合同不同類型的委托書、標(biāo)書、客戶要求，按職責(zé)內(nèi)容規(guī)定要點(diǎn)實(shí)施評(píng)審。（2）合同評(píng)審人員應(yīng)確認(rèn)客戶要求，委托檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目是否在資質(zhì)認(rèn)定的能力范圍之內(nèi)，否則，不得受理簽訂委托合同書。（3）在開始工作前，合同評(píng)審人員要充分分析客戶的“要求”、“標(biāo)書”中的需求，“合同”中的規(guī)定，并且與客戶進(jìn)行有效溝通，真正理解和獲知客戶的真實(shí)需要，以使為其提供的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)能夠得到客戶認(rèn)可。（4）在簽訂委托書、合同時(shí)，應(yīng)明確客戶與公司雙方責(zé)任和義務(wù)，一經(jīng)簽訂就具有法律效力。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-05第2頁(yè)共2頁(yè)主題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（5）合同評(píng)審人員，對(duì)非一般性、常規(guī)檢測(cè)/校準(zhǔn)、或?qū)τ谄x標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)/校準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量工期的項(xiàng)目任務(wù)，須記錄評(píng)審過程和結(jié)果，報(bào)公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，合同評(píng)審記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)移交檔案室歸檔管理。（6）綜合辦質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督“委托書”、“標(biāo)書”、“合同”簽訂后的實(shí)施全過程，并做好相應(yīng)的記錄。（7）合同評(píng)審的方法a)合同由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人接受車輛時(shí)，對(duì)照登錄的車輛檢測(cè)信息，對(duì)車輛進(jìn)行檢查，二者相符，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，檢驗(yàn)委托則視為有效合同；b）是否符合相關(guān)的法律、法規(guī)要求，采用的標(biāo)準(zhǔn)是否適合；c）雙方的責(zé)任和義務(wù)是否明確；d）檢測(cè)的項(xiàng)目是否適合；e)合同執(zhí)行時(shí)間。(8)合同評(píng)審過程控制流程圖如下：外觀檢測(cè)核定車輛的各種信息與車輛自身狀況是否一致（唯一性編號(hào)識(shí)別）外觀檢測(cè)核定車輛的各種信息與車輛自身狀況是否一致（唯一性編號(hào)識(shí)別）實(shí)施過程控制活動(dòng)+資源··與客戶保持良好的溝通·合同變更·必要時(shí)時(shí)變更評(píng)審·變更評(píng)審記錄輸入輸出簽署委托檢測(cè)協(xié)議書或XX項(xiàng)目的檢測(cè)合同評(píng)審過程控制活動(dòng)+資源·受理業(yè)務(wù)，識(shí)別合同類別簽署委托檢測(cè)協(xié)議書或XX項(xiàng)目的檢測(cè)合同評(píng)審過程控制活動(dòng)+資源·受理業(yè)務(wù)，識(shí)別合同類別·不同類別合同的評(píng)審·與客戶必要的溝通·評(píng)審記錄輸出5質(zhì)量記錄：xx-ZLJL-xxxx-010《合同評(píng)審記錄》xx-ZLJL-xxxx-011《合同變更（解除）通知單》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-06第1頁(yè)共4頁(yè)主題：處理客戶申訴和投訴的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的為維護(hù)客戶的利益和自身的形象，不斷提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)水平，認(rèn)真對(duì)待來自有關(guān)單位和客戶的申訴和投訴，并進(jìn)行正確處理。2適用范圍適用于客戶對(duì)本公司提供檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議，申訴和投訴。3職責(zé)（1）業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)接待受理客戶一般性問題的申訴和投訴意見并填寫記錄。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)客戶的申訴和投訴的調(diào)查分析，確定后因情況說明或向客戶反饋或解釋處理意見和結(jié)果，檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果偏差的應(yīng)采取糾正措施處理。（3）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部員工的意見和抱怨。4工作程序（1）客戶的申訴和投訴由業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)接待，并解答申訴和投訴者提出的問題，如需進(jìn)一步處理則由申訴和投訴者填寫《客戶申訴和投訴處理單》。（2）當(dāng)客戶申訴和投訴提出的是有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否符合《質(zhì)量手冊(cè)》要求的有關(guān)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)立即對(duì)客戶的申訴和投訴涉及的范圍進(jìn)行審核。（3）如對(duì)檢測(cè)報(bào)告有異議，申訴、投訴者須持檢驗(yàn)報(bào)告的原件。申訴、投訴有效期為收到檢驗(yàn)報(bào)告之日起（以簽發(fā)日為準(zhǔn)）15日內(nèi)有效，超出有效期一般不予受理。（4）接受申訴和投訴后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定復(fù)查或復(fù)驗(yàn)方案，無特殊情況，必須在當(dāng)日之內(nèi)向申訴、投訴者作出答復(fù)。（5）經(jīng)復(fù)查，如果原數(shù)據(jù)無誤，結(jié)論正確，應(yīng)及時(shí)向申訴、投訴者進(jìn)行解釋說明，確認(rèn)原報(bào)告有效，并加倍收取復(fù)驗(yàn)費(fèi)；如屬本公司責(zé)任，數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)結(jié)論有誤，除及時(shí)進(jìn)行更正外，還免收復(fù)驗(yàn)費(fèi)，并向申訴和投訴者道歉，造成申訴和投訴者損失的由本公司負(fù)責(zé)挽回影響。對(duì)造成錯(cuò)誤的直接責(zé)任按檢驗(yàn)質(zhì)量事故處理。（6）經(jīng)安裝調(diào)試合格后的測(cè)量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人加密管理，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整、變動(dòng)測(cè)量軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。如申訴和投訴者對(duì)上述處理仍有異議，則由上級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行仲裁。仲裁結(jié)果如我方無誤，仲裁費(fèi)用抱怨者承擔(dān)；如我方錯(cuò)誤，由我方承擔(dān)仲裁費(fèi)用，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（7）申訴和投訴所形成的材料全部歸檔保存。4.1申訴、投訴的信息來源（1）客戶的申訴、投訴；（2）與客戶的直接溝通；（3）問卷與調(diào)查；（4）來自用戶組織的反饋；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-06第2頁(yè)共4頁(yè)主題：處理客戶申訴和投訴的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（5）媒體的報(bào)道；（6）內(nèi)部員工的意見或意見箱收集的抱怨。4.2申訴、投訴的受理。4.2.1申訴、投訴的接待統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)。接待申訴時(shí)，應(yīng)填寫《申訴、投訴登記表》，同時(shí)索取有關(guān)申訴材料。登記的內(nèi)容包括：a.申訴方的單位、電話號(hào)碼、郵政編號(hào)、聯(lián)系地址和聯(lián)系人；b.申訴的內(nèi)容；c.申訴方出具的申訴證據(jù)及資料；d.申訴方要求解決的方法。4.2.2綜合辦應(yīng)將受理的有關(guān)申訴材料進(jìn)行分類登記、編號(hào)、匯總，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，責(zé)成相關(guān)部門予以解決。4.2.3綜合辦對(duì)登記的申訴內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任。對(duì)于申訴方不愿提供的與個(gè)人有關(guān)的登記內(nèi)容，應(yīng)予以尊重、理解。4.3調(diào)查與分析4.3.1綜合辦受理申訴后及時(shí)召集有關(guān)人員對(duì)申訴內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析、討論和調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括：a.申訴的內(nèi)容；b.申訴的真實(shí)性和依據(jù)；c.產(chǎn)生申訴的原因分析；d.確定產(chǎn)生申訴的責(zé)任部門。4.3.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告提出異議時(shí)，針對(duì)異議涉及的問題進(jìn)行調(diào)查，一般情況按以下幾方面進(jìn)行：a.檢測(cè)依據(jù)是否正確、有效；b.所有儀器設(shè)備是否在檢定周期內(nèi)，精度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c.檢測(cè)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；d.檢測(cè)工作程序是否符合規(guī)定；e.檢測(cè)的環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；f.數(shù)據(jù)處理是否準(zhǔn)確；g.結(jié)論與判定是否正確。4.3.3負(fù)責(zé)處理的部門應(yīng)將上述調(diào)查情況詳細(xì)記錄，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集分析會(huì)議確定處理方案。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-06第3頁(yè)共4頁(yè)主題：處理客戶申訴和投訴的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.3.4當(dāng)對(duì)檢測(cè)工作存在疑問或用戶要求復(fù)檢時(shí)，由業(yè)務(wù)技術(shù)科按本程序4.4條規(guī)定安排復(fù)檢。4.3.5如確認(rèn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無誤，則由法綜合辦按本程序第4.5條規(guī)定，給用戶書面答復(fù)。4.3.6當(dāng)用戶對(duì)工作質(zhì)量提出申訴時(shí)，綜合辦應(yīng)根據(jù)申訴人提出的問題向有關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)、調(diào)查，并按本程序第4.5條給用戶以滿意的答復(fù)。4.3.7上級(jí)部門檢查工作、驗(yàn)收或復(fù)查，對(duì)所執(zhí)行方針和質(zhì)量體系運(yùn)行提出意見和建議時(shí)，綜合辦應(yīng)對(duì)其意見和建議整理，并按本程序第4.5.3條執(zhí)行。4.3.8對(duì)檢測(cè)工作公正性提出異議，涉及違紀(jì)的處理，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.4復(fù)檢為保證公正性，凡與申訴有關(guān)的當(dāng)事者應(yīng)當(dāng)回避。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定具有相應(yīng)技術(shù)水平的人員，使用同一臺(tái)儀器設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢。4.5答復(fù)4.5.1如原報(bào)告無誤，則由綜合辦編寫《檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)表》（必要時(shí)附復(fù)檢報(bào)告），通知用戶，并按標(biāo)準(zhǔn)收取檢測(cè)費(fèi)。4.5.2如原報(bào)告有誤，則由綜合辦編寫更正報(bào)告，并按規(guī)定程序?qū)徟螅l(fā)送用戶，免收檢測(cè)費(fèi)。4.5.3用戶對(duì)工作質(zhì)量（如檢測(cè)不及時(shí)，服務(wù)態(tài)度不好，檢測(cè)報(bào)告打印有誤等）提出抱怨時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可責(zé)成相關(guān)責(zé)任人限期改正，并由責(zé)任組室向用戶解釋、致歉。必要時(shí)向用戶單位作書面說明。4.5.4對(duì)檢測(cè)工作公正性（徇私舞弊、弄虛作假、行風(fēng)不正等）提出抱怨時(shí)，由業(yè)務(wù)技術(shù)科核實(shí)。4.6糾正措施4.6.1經(jīng)確認(rèn)原檢測(cè)報(bào)告有誤后，將以適當(dāng)?shù)男问皆趯?duì)用戶信譽(yù)造成不良影響的范圍內(nèi)挽回影響。確屬工作人員問題，應(yīng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。綜合辦只負(fù)責(zé)通知抱怨人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人接洽。4.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成因檢測(cè)報(bào)告有誤而造成影響的當(dāng)事人寫出書面檢查，并制定改正措施，以避免類似事件再發(fā)生。4.6.3第二方提出的意見和建議，綜合辦應(yīng)整理行文，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人針對(duì)性地組織質(zhì)量體系內(nèi)審，制定相應(yīng)糾正措施和整改報(bào)告，報(bào)有關(guān)部門。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-06第4頁(yè)共4頁(yè)主題：處理客戶申訴和投訴的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.6.4對(duì)本公司人員造成檢測(cè)事故的違規(guī)違紀(jì)責(zé)任者，按當(dāng)年的年度考核辦法以及違紀(jì)條例作出處理。4.7歸檔屬于檢測(cè)報(bào)告的申訴，如需同原檢測(cè)報(bào)告一并存檔的材料，由綜合辦按規(guī)定存檔。其它抱怨資料也由綜合辦整理歸檔保管。5質(zhì)量記錄：xx-ZLJL-xxxx-012《客戶申訴和投訴處理單》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-07第1頁(yè)共2頁(yè)主題：不符合工作控制的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制管理體系活動(dòng)中及檢測(cè)工作中不符合程序規(guī)定或客戶的要求，檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等工作，使不符合工作的影響不再擴(kuò)大，并防止再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系對(duì)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的符合性，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，特制定本程序。2范圍適用于管理和技術(shù)活動(dòng)中不符合管理體系的控制以及檢測(cè)技術(shù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的控制。3職責(zé)（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合工作，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估；必要時(shí)決定暫停檢測(cè)工作或扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性，批準(zhǔn)恢復(fù)工作。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人控制管理體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)不符合方針、目標(biāo)、政策、程序、可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估；決定對(duì)相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。4工作程序要點(diǎn)4.1本公司“不符合工作”是指管理或技術(shù)活動(dòng)不符合管理工作文件或檢測(cè)/校準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的行為和結(jié)果。4.2在質(zhì)量管理活動(dòng)中當(dāng)確認(rèn)不符合工作后,有關(guān)人員應(yīng)立即通知綜合辦。4.3綜合辦下發(fā)《不符合項(xiàng)通知單》或《糾正與預(yù)防措施處理單》。4.4相關(guān)責(zé)任人收到《不符合項(xiàng)通知單》或《糾正與預(yù)防措施處理單》后對(duì)照《資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和體系文件從“人、機(jī)、樣、法、環(huán)”五要素分析發(fā)生不符合工作原因，針對(duì)原因制定糾正措施，確定糾正措施完成的時(shí)間，并簽字確認(rèn)。4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不符合工作存在潛在的再次發(fā)生的可能性時(shí)，還須制定預(yù)防措施。同時(shí)確定完成預(yù)防措施的時(shí)間，并簽字確認(rèn)。4.6到計(jì)劃的完成時(shí)間后，部門負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查、記錄。4.7內(nèi)審員對(duì)糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，簽注驗(yàn)證結(jié)論和結(jié)果意見。4.8綜合辦把實(shí)施的糾正措施和預(yù)防糾正措施，驗(yàn)證考核結(jié)果的記錄交檔案員存檔，作為糾正措施實(shí)施的憑證；作為管理體系實(shí)施改進(jìn)，不斷提高管理體系運(yùn)行有效性的依據(jù)，確保檢測(cè)/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量活動(dòng)的改進(jìn)有據(jù)可依。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-07第1頁(yè)共2頁(yè)主題：不符合工作控制的程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.9不符合工作鑒別公司的各級(jí)管理人員、監(jiān)督人員、內(nèi)審員和檢測(cè)人員應(yīng)從以下場(chǎng)合和環(huán)節(jié)中鑒別檢測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序或不符合客戶的要求：（1）人員操作差錯(cuò)；（2）方法和方法確認(rèn)的缺陷；（3）環(huán)境條件失控；（4）儀器設(shè)備的差錯(cuò)；（5）原始記錄差錯(cuò)；（6）計(jì)算機(jī)問題；（7）內(nèi)部管理體系審核結(jié)果；（8）管理評(píng)審結(jié)果；（9）客戶的申訴和投訴工作；（10）報(bào)告差錯(cuò)；（11）與外部實(shí)驗(yàn)室的比對(duì)；（12）監(jiān)督員的監(jiān)督記錄；（13）外部審核結(jié)果。4.10不符合工作的控制質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。若采取的糾正措施無法消除產(chǎn)生不符合工作的原因，則通知客戶暫時(shí)取消該項(xiàng)檢測(cè)工作。5質(zhì)量記錄：xx-ZLJL-xxxx-013《檢測(cè)（服務(wù)）質(zhì)量申訴登記表》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-08第1頁(yè)共3頁(yè)主題：預(yù)防和糾正措施控制程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的對(duì)確認(rèn)了不符合要求和規(guī)定的工作予以糾正，對(duì)可能造成不符合的原因加以預(yù)防，并確保糾正措施行之有效，不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司管理工作或技術(shù)活動(dòng)不符合管理體系文件或檢測(cè)/校準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)要求。3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和分析、各相關(guān)專業(yè)組制定糾正措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。3程序要求（1）本公司全體人員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的要求，通過有關(guān)質(zhì)量控制和質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)分析各工作環(huán)節(jié)的情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理工作或技術(shù)活動(dòng)出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)不合格工作原因進(jìn)行調(diào)查、分析。（3）查明原因后，明確責(zé)任歸屬，由業(yè)務(wù)技術(shù)科制定解決問題及防止問題再次發(fā)生的糾正措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督措施的限期執(zhí)行。糾正措施的選擇應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，綜合考慮經(jīng)濟(jì)、效果、問題嚴(yán)重性等因素，盡量選擇切實(shí)可行、效果良好的措施。（4）測(cè)試人員應(yīng)記錄糾正措施不斷改進(jìn)和完善的過程，并須實(shí)施更改后的糾正措施。（5）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保其能達(dá)到防止偏離的目的。（6）如果出現(xiàn)嚴(yán)重問題或業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行附加審核，按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。（7）糾正措施實(shí)施的全過程應(yīng)有實(shí)施的詳細(xì)記錄，并交由檔案管理員歸檔保存。糾正措施執(zhí)行結(jié)果提交管理評(píng)審。4工作程序4.1糾正措施控制要點(diǎn)4.1.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)當(dāng)存在以下情況時(shí),各部應(yīng)采取糾正措施，以消除問題的原因，確保類似問題今后不再重復(fù)出現(xiàn)。a）檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合工作；b）日常工作中重復(fù)發(fā)生的不符合工作；e）質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值等。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-08第2頁(yè)共3頁(yè)主題：預(yù)防和糾正措施控制程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日c）接到顧客投訴；d）內(nèi)外部審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng);e）質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)值等。4.1.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)以上問題責(zé)成有關(guān)部門采取糾正措施，并發(fā)出《糾正與預(yù)防措施處理單》，并由綜合辦匯總。4.1.3責(zé)任部門組織相關(guān)人員針對(duì)不合格進(jìn)行調(diào)查分析，分析產(chǎn)生的原因。原因分析時(shí)，一般要考慮到人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等六個(gè)方面，但必須抓住直接相關(guān)的主要原因，并分析出具體的原因。4.1.4責(zé)任部門根據(jù)分析出的一個(gè)或多個(gè)主要原因，分別制訂有針對(duì)性的措施計(jì)劃，以確保不符合工作不再重復(fù)發(fā)生，根據(jù)不符合的影響程度，糾正措施應(yīng)與不符合的影響程度相適應(yīng)。每項(xiàng)措施計(jì)劃必須明確具體措施內(nèi)容、責(zé)任人和完成日期。4.1.5責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，做好相關(guān)記錄，并將完成情況反饋給綜合辦。4.1.6綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。驗(yàn)證時(shí)須檢查以下內(nèi)容：原因分析是否到位？措施制訂是否有針對(duì)性并可行？措施計(jì)劃是否按期完成？措施實(shí)施后。是否能確保該問題不再重復(fù)發(fā)生。驗(yàn)證結(jié)果填在《糾正與預(yù)防措施處理單》中。4.1.7綜合辦將糾正措施的有關(guān)記錄匯總，作為管理評(píng)審的輸入之一。由于糾正措施引起體系文件的更改，按《文件資料控制和管理程序》執(zhí)行。4.2預(yù)防措施控制要點(diǎn)4.2.1采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)a)各部門應(yīng)及時(shí)收集匯總與本部門工作相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)及記錄、相關(guān)文件的要求，及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，當(dāng)技術(shù)工作或管理工作存在潛在的不符合趨勢(shì)時(shí)，各部門組織人員采取預(yù)防措施，以防止不符合情況的出現(xiàn)。b)各部門也應(yīng)及時(shí)收集與本部門工作相關(guān)的外部數(shù)據(jù)及信息，尤其在獲知其它單位發(fā)生問題而本部門也存在類似隱患時(shí)，也應(yīng)采取預(yù)防措施。4.2.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)以上潛在問題責(zé)成有關(guān)部門采取預(yù)防措施，并發(fā)出《糾正與預(yù)防措施處理單》，且由綜合辦匯總。4.2.3各級(jí)部門根據(jù)潛在問題影響程度，確定輕重緩急，組織有關(guān)部門對(duì)可能發(fā)生的潛在不符合原因進(jìn)行分析。原因分析，一般要考慮到人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等六個(gè)方面，但必須抓住直接相關(guān)的主要原因，并分析出具體的原因。4.2.4責(zé)任部門根據(jù)分析出的一個(gè)或多個(gè)主要原因，分別制訂有針對(duì)性的措施計(jì)劃，以確保潛在不符合不會(huì)發(fā)生。根據(jù)潛在不符合的影響程度，預(yù)防措施應(yīng)與潛在不符合的影響程度相適應(yīng)。每項(xiàng)措施計(jì)劃必須明確具體措施內(nèi)容、責(zé)任人和完成日期。4.2.5責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，并如實(shí)記錄實(shí)施的情況及結(jié)果，并將完成情況反饋給綜合辦。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-08第3頁(yè)共3頁(yè)主題：預(yù)防和糾正措施控制程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.2.5責(zé)任部門按計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施，并如實(shí)記錄實(shí)施的情況及結(jié)果，并將完成情況反饋給綜合辦。4.2.6綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果。驗(yàn)證時(shí)須檢查以下方面的內(nèi)容：原因分析是否到位？措施制訂是否有針對(duì)性并可行？措施計(jì)劃是否按期完成？措施實(shí)施后是否能夠確保該潛在問題不會(huì)發(fā)生。驗(yàn)證結(jié)果填在《糾正與預(yù)防措施處理單》中。4.2.7綜合辦將預(yù)防措施的有關(guān)記錄匯總，作為管理評(píng)審的輸入之一。由于預(yù)防措施引起對(duì)體系文件的更改，按《文件資料控制和管理程序》執(zhí)行。5質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-014《糾正措施記錄》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-09第1頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的記錄是管理體系運(yùn)行結(jié)果和記載檢測(cè)/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實(shí)性文件，所有工作應(yīng)當(dāng)予以記錄，以證實(shí)管理體系運(yùn)行的狀況和檢測(cè)/校準(zhǔn)工作的所有結(jié)果。2范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1各工位檢驗(yàn)、檢測(cè)人員負(fù)責(zé)本崗位檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目的原始記錄，并對(duì)其記錄的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)本公司有關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)/校準(zhǔn)活動(dòng)的所有記錄，包括儀器設(shè)備的運(yùn)行、管理記錄、期間核查記錄，設(shè)備儀器驗(yàn)收記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄，檢定校準(zhǔn)實(shí)施記錄，比對(duì)記錄，復(fù)檢記錄等。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)技術(shù)科所有原始記錄的收集管理、審核、歸檔移交工作。3.4綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量控制的所有記錄，包括內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、客戶申訴、投訴的調(diào)查處理記錄。3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)綜合辦的所有記錄的收集管理、審核、歸檔移交工作。3.6綜合綜合辦負(fù)責(zé)公司人員管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安裝狀況、來信來訪，會(huì)議記錄等。3.7檔案管理員負(fù)責(zé)所有公司所有文件、資料、圖書信息、記錄檔案的整理、編號(hào)、臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)、收發(fā)文等詳細(xì)記錄工作。3.8內(nèi)審員協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好內(nèi)部審核全過程的詳細(xì)記錄。4程序要點(diǎn)4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄（管理記錄）包括：a.內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；b.糾正、預(yù)防措施的記錄；c.人員培訓(xùn)和考核記錄；d.抱怨處理記錄；e.質(zhì)量管理體系文件控制記錄；f.采購(gòu)記錄。4.1.2檢測(cè)工作中形成的記錄（技術(shù)記錄）包括：xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-09第2頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日a.檢測(cè)原始記錄；b.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)能力驗(yàn)證記錄；c.儀器設(shè)備期間核查記錄；d.檢測(cè)報(bào)告副本。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)及編號(hào)應(yīng)有唯一性和可檢索性，執(zhí)行《文件控制程序》。4.3記錄的編制要求4.3.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2各部門編制本部門的《質(zhì)量記錄清單》，把本部門涉及的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）保存期、使用部門等內(nèi)容。4.3.3質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)應(yīng)符合評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊(cè)的要求，記錄的內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定相符。4.3.4外觀檢測(cè)單應(yīng)參照最新版本的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的格式，如果沒有固定格式，按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求自行設(shè)計(jì)相應(yīng)格式。4.4記錄的填寫4.4.1記錄由記錄表中所規(guī)定的人員負(fù)責(zé)按規(guī)范要求填寫。4.4.2原始記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。4.4.3在記錄中發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，不得隨意涂改，應(yīng)對(duì)每個(gè)錯(cuò)誤作劃改，把正確的值寫在其旁邊，并由改正人簽字。記錄的填寫執(zhí)行《記錄填寫規(guī)范》。4.5質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.5.1本公司所有形成記錄由相關(guān)科室整理后交綜合辦保存。4.5.6資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，裝訂成冊(cè)，列出目錄、編好代碼、存放于通風(fēng)干燥的地方。4.5.7對(duì)借閱范圍有要求和保密的記錄，應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。4.5.8主要記錄的保存期限檢測(cè)人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)部審核人員的培訓(xùn)和考核等記錄由綜合辦保存，保存期為三年，對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)檔案則長(zhǎng)期保存。檢測(cè)線內(nèi)的各種規(guī)程、規(guī)范及方法：儀器、儀表、設(shè)備的臺(tái)帳、說明書、計(jì)量合格證、校驗(yàn)方法、圖紙、及驗(yàn)收、使用、維修記錄；公司的各種管理規(guī)章制度應(yīng)長(zhǎng)期保存。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-09第3頁(yè)共3頁(yè)主題：記錄管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日各類車輛的檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告；各類單據(jù)、報(bào)表及發(fā)放記錄等；客戶反饋意見、申訴意見及其處理結(jié)果，以上資料保管應(yīng)不少于二年。儀器設(shè)備期間核查記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄、儀器設(shè)備維護(hù)記錄由檔案室保存，除維護(hù)記錄長(zhǎng)期保存外，其他記錄保存二年。管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核后送檔案室保存，保存期為二年。合同評(píng)審記錄、檢驗(yàn)報(bào)告副本由檔案室保存，保存期為二年。服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)記錄、檢測(cè)車間的環(huán)境監(jiān)控記錄由檔案室保存，保存期為二年。影像記錄的采集、刻錄、編目由登錄員專人負(fù)責(zé)完成，儲(chǔ)存卡屆滿時(shí)負(fù)責(zé)及時(shí)更換，并將編目的儲(chǔ)存卡辦理移交手續(xù)，由綜合綜合辦檔案員按《記錄管理程序》保存，保存期為二年。4.6記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.6.1各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向業(yè)務(wù)技術(shù)科領(lǐng)取所需記錄。4.6.2需借閱或復(fù)制記錄者，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由資料員登記備案后方可借閱或復(fù)制。4.6.3對(duì)借閱范圍有要求和保密的記錄，在辦理借閱時(shí)要嚴(yán)格審查，防止泄密，需執(zhí)行《保密程序》。4.7記錄的銷毀4.7.1記錄如超過保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由記錄的保存部門提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查，經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7.2若因特殊原因需保留作廢記錄時(shí)，應(yīng)對(duì)這些記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。10質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-003《文件發(fā)放（回收）登記表》xx-ZLJL-xxxx-015《文件資料銷毀申請(qǐng)表》xx-ZLJL-xxxx-016《文件銷毀記錄表》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-10第1頁(yè)共2頁(yè)主題：檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1、目的為使檢測(cè)工作正常有效的運(yùn)行，檢測(cè)方法符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本程序。2、范圍適用于本公司檢測(cè)線（安檢線、環(huán)檢線）內(nèi)部的檢測(cè)工作。3、職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)比對(duì)工作的進(jìn)行。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)更新原始記錄表格格式和檢測(cè)報(bào)告格式以及于檢測(cè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的更新，業(yè)務(wù)技術(shù)科具體承辦。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)方法的選擇，貫徹；軟件程序的確認(rèn)；對(duì)必要技術(shù)性檢測(cè)作業(yè)文件的批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)技術(shù)科具體承辦。3.4檢測(cè)人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)檢測(cè)方法，開展檢測(cè)工作。3.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫影響檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的必要檢測(cè)作業(yè)文件。4程序4.1標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的選擇貫徹。4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人針對(duì)本公司開展的檢測(cè)項(xiàng)目，選擇開展檢測(cè)工作所需要的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)檢測(cè)人員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2我公司選擇標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法如下：a.優(yōu)先選擇國(guó)家強(qiáng)制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；b.行業(yè)強(qiáng)制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；c.地方推薦性標(biāo)準(zhǔn)；d.已在技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3我公司目前執(zhí)行的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為GB21861-2008《機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法》、GB7258-2004《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、GB18285-2005《點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法）》、GB3847-2005《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排放煙度排放限值及測(cè)量方法》及該標(biāo)準(zhǔn)涉及的引用標(biāo)準(zhǔn)。4.1.4檢測(cè)人員必須嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展相應(yīng)檢測(cè)工作。4.1.5檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，受控編號(hào)存放在檔案資料室，為便于檢測(cè)人員使用，將原版受控標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放給檢驗(yàn)人員，并登記受控。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-10第2頁(yè)共2頁(yè)主題：檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.1.6檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法受控編號(hào)規(guī)定為：PCB-XXX(PCB表示本公司檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，XXX表示受控順序號(hào))4.1.7本公司檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)為受控文件，任何人不得以任何理由外借，特殊情況外部借用標(biāo)準(zhǔn)資料必須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并登記簽字。4.2自編檢驗(yàn)細(xì)則的控制4.2.1當(dāng)缺少必要的作業(yè)性文件會(huì)影響檢測(cè)質(zhì)量時(shí)，檢測(cè)車間編寫與檢測(cè)工作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)車間主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.2本公司與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的作業(yè)文件包括：主要檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程、注意事項(xiàng)、儀器設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)范、儀器設(shè)備運(yùn)行檢查作業(yè)指導(dǎo)書、各工位檢驗(yàn)細(xì)則。檢測(cè)車間把作業(yè)性文件作為工作崗位培訓(xùn)的教材之一。4.2.3業(yè)務(wù)技術(shù)科按《文件控制程序》的規(guī)定，對(duì)自編的技術(shù)性作業(yè)文件進(jìn)行管理。4.3用于檢測(cè)和檢驗(yàn)結(jié)果運(yùn)算的計(jì)算機(jī)軟件的管理，這些軟件在使用前要經(jīng)過計(jì)量確認(rèn)，驗(yàn)證其適用性。4.4業(yè)務(wù)技術(shù)科每半年從xx省信息標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)站進(jìn)行查詢，如標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)發(fā)生更改，標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，做好文本記錄。如公司使用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，立即報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，從xx省質(zhì)量監(jiān)督局信息所購(gòu)買新標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)，培訓(xùn)并考試。如檢測(cè)方法發(fā)生變更，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)，培訓(xùn)并考試，經(jīng)考試合格后方可上崗。如標(biāo)準(zhǔn)變化較大，儀器需要改造，首先確定我公司現(xiàn)有設(shè)備是否滿足要求。如滿足要求，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；不滿足要求時(shí)，執(zhí)行《新項(xiàng)目評(píng)審程序》。5相關(guān)文件xx-ZLJL-xxxx-017《檢測(cè)檢驗(yàn)方法確認(rèn)表》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-11第1頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的內(nèi)部審核是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及其效果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。本程序是為實(shí)施內(nèi)部審核而編制的程序。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。3職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織年度和特需的質(zhì)量審核工作，包括組織編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》，確定內(nèi)審組人員并任命組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審組的《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》，并監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施和審核《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；（2）內(nèi)審組，編制和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》、編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；（3）受審核的部門按《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》的要求接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；（4）內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。限期改進(jìn)后填寫《不合格項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》；（5）《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》及內(nèi)審資料記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后移交檔案管理員歸檔。策劃計(jì)劃4工作流程策劃計(jì)劃組織內(nèi)審組組織內(nèi)審組記錄存檔制定內(nèi)審計(jì)劃記錄存檔制定內(nèi)審計(jì)劃策劃計(jì)劃審核實(shí)施編制內(nèi)審報(bào)告策劃批準(zhǔn)并分發(fā)報(bào)告責(zé)任部門整改跟蹤驗(yàn)證提交管理評(píng)審審審1.首次會(huì)議2.現(xiàn)場(chǎng)審核3.開具不合格報(bào)告4.末次會(huì)議1.查閱文件資料2.編寫檢查記錄文件修訂xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-11第2頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日5程序要點(diǎn)5.1策劃和編制審核計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合辦策劃和編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。5.2組織內(nèi)審組質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)管理體系審核年度計(jì)劃的審核內(nèi)容和審核對(duì)象組織內(nèi)審組。內(nèi)審組人員名單由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。而內(nèi)審員必須具備下列條件：（1）中專以上學(xué)歷，3年以上的監(jiān)測(cè)和檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)；（2）誠(chéng)實(shí)、公正，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心；（3）經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)審核員資格證書者；（4）應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。5.3內(nèi)審員的任命（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開內(nèi)審組成員會(huì)議，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)并宣讀內(nèi)審員守則；（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃》提出本次評(píng)審目的、范圍、內(nèi)容和要求；5.4審核準(zhǔn)備內(nèi)審組編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽發(fā)實(shí)施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括：（1）審核的目的、范圍；（2）審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本；（3）審核人員；（4）審核日程安排；（5）受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容；（6）實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周由內(nèi)審組長(zhǎng)發(fā)至各有關(guān)部門人員。5.5審核的實(shí)施內(nèi)審組長(zhǎng)召開并主持首次會(huì)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員及相關(guān)人員出席。首次會(huì)議內(nèi)容包括：（1）向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成員及分工；（2）說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。5.6現(xiàn)場(chǎng)審核（1）內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄；（2）如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》上填寫符合；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-11第3頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（3）如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表》上填寫不符合，并及時(shí)與受審核部門聯(lián)系、交換意見并得到確認(rèn)。（4）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，填寫《評(píng)審記錄表》，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施。（5）當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方。5.7召開末次會(huì)議（1）內(nèi)審組組長(zhǎng)組織內(nèi)審組及有關(guān)人員（同首次會(huì)議）召開末次會(huì)議；（2）重申審核的目的、范圍和依據(jù)；（3）做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；（4）提出糾正措施和要求。5.8編寫審核報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部審核報(bào)告》的編寫，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，由內(nèi)審組發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。5.9制定并實(shí)施糾正措施各部門根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告表》，在一周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析研究，找出原因，并制定糾正計(jì)劃，明確完成日期和組織實(shí)施。5.10跟蹤驗(yàn)證糾正措施（1）對(duì)各部門的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤結(jié)果填寫《不合格項(xiàng)及糾正措施跟蹤單》并提交管理評(píng)審。（2）如涉及管理體系文件的修改，按《文件控制和管理程序》執(zhí)行，如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正計(jì)劃，采用新的糾正措施，并執(zhí)行《預(yù)防和糾正措施控制程序》。5.11資料存檔內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將內(nèi)審和管理評(píng)審資料一起建檔，資料信息管理員存檔，并執(zhí)行《記錄管理程序》。5.12內(nèi)審員守則（1）遵守本公司工作人員守則；（2）以本公司質(zhì)量方針為指導(dǎo)，為實(shí)施本公司的質(zhì)量目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效的運(yùn)行，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是客觀和公正；（3）以《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》為準(zhǔn)則和以委托方的需求為關(guān)注點(diǎn)，進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-11第4頁(yè)共4頁(yè)主題：內(nèi)部審核程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日（4）評(píng)審記錄做到清晰和完整、以備查考；（5）涉及委托方的需求應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映，要認(rèn)真處理委托方的反饋意見；（6）以本公司和受審部門（人）負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真協(xié)助受審部門（人）分析不正常工作或結(jié)果的原因，并商討制定處理措施；（7）當(dāng)需要適時(shí)的保密時(shí)，保管好文件和資料，并不可在不合適場(chǎng)合議論和泄密。6相關(guān)文件（1）《管理評(píng)審程序》（2）《預(yù)防和糾正措施控程序》（3）《記錄管理程序》7質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-018《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表》xx-ZLJL-xxxx-019《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》xx-ZLJL-xxxx-020《內(nèi)審會(huì)議簽到表》xx-ZLJL-xxxx-021《內(nèi)部審核檢查記錄表》xx-ZLJL-xxxx-022《不符合通知單》xx-ZLJL-xxxx-023《糾正和預(yù)防措施記錄》xx-ZLJL-xxxx-024《內(nèi)部審核報(bào)告》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-12第1頁(yè)共4頁(yè)主題：管理評(píng)審程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的為保證以檢測(cè)和／或校準(zhǔn)工作為中心的質(zhì)量管理活動(dòng)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和充分性，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系定期進(jìn)行管理的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期籌劃及召開管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告及預(yù)防糾正措施驗(yàn)證。3.3綜合辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審輸入文件。3.4各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加管理評(píng)審，準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料。3.5各相關(guān)部門或崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)措施。4工作程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃a)一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系和檢測(cè)和／或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審；b)綜合辦每年10月份編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)年度《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審依據(jù)；評(píng)審日期及評(píng)審地點(diǎn)；評(píng)審人員；需準(zhǔn)備的輸入材料；計(jì)劃編制人、批準(zhǔn)人。xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-12第2頁(yè)共4頁(yè)主題：管理評(píng)審程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日4.1.2適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃在下列情況下，由總經(jīng)理提出，綜合辦編制適時(shí)《管理評(píng)審計(jì)劃》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)，資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)，資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)或變更時(shí)；當(dāng)依據(jù)的法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)用其他要求發(fā)生變化時(shí)；當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.2管理評(píng)審的輸入內(nèi)容及各相關(guān)責(zé)任部門或人員根據(jù)實(shí)際情況增加或刪減下面內(nèi)容a)政策和程序的適應(yīng)性（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：主要考慮根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)；b)管理和監(jiān)督人中的報(bào)告（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：主要考慮管理人員和監(jiān)督人員對(duì)某個(gè)領(lǐng)域或?qū)z測(cè)／校準(zhǔn)業(yè)務(wù)開展監(jiān)督報(bào)告或問題分析；c)近期內(nèi)部審核的結(jié)果（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：主要考慮最近一次內(nèi)部審核工作的結(jié)果和存在問題的狀況；d)糾正措施和預(yù)防措施（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：主要考慮日常工作中，針對(duì)出現(xiàn)的不符合或消除潛在的不符合原因，而采取的措施和預(yù)防措施以及實(shí)施效果；e)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：主要考慮發(fā)證機(jī)構(gòu)或客戶或其他部門對(duì)實(shí)驗(yàn)室外部評(píng)審后，反映出的問題、意見和建議；f)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：主要考慮參加有關(guān)部門組織的能力驗(yàn)證或開展比對(duì)工作，檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果是否符合，特別是出現(xiàn)不符合時(shí)的原因分析報(bào)告；g)工作量和工作類型的變化（業(yè)務(wù)技術(shù)科）：主要考慮近期工作量的變化（主要是增大）對(duì)保證質(zhì)量的影響，以及工作類型的變化對(duì)設(shè)施和資源的要求是否能夠適應(yīng)等；h)申訴、投訴及客戶反饋（綜合辦負(fù)責(zé)人）：主要考慮來自客戶的各種投訴、申訴以及其他的反饋意見；i)改進(jìn)的建議（綜合辦）：主要考慮各級(jí)各部門對(duì)管理體系的改進(jìn)提出的改進(jìn)建議；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-12第3頁(yè)共4頁(yè)主題：管理評(píng)審程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日j)質(zhì)量控制活動(dòng)（綜合辦）：主要考慮開展內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)的情況和結(jié)果分析；以及其他的反饋意見；k)資源以及人員培訓(xùn)情況（技術(shù)負(fù)責(zé)人）:主要考慮現(xiàn)有的資源是否能夠保證檢測(cè)／校準(zhǔn)工作的正確開展，現(xiàn)有人員的技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)是否適應(yīng)所開展檢測(cè)／校準(zhǔn)項(xiàng)目的需要。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1綜合辦于每年10月底,將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《管理評(píng)審計(jì)劃》分別發(fā)至各個(gè)部門，各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門相關(guān)評(píng)審所需的報(bào)告或資料。4.4管理評(píng)審的實(shí)施4.4.1管理評(píng)審會(huì)議a)按管理評(píng)審會(huì)議議程進(jìn)行；b)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加，并在《會(huì)議簽到表》上簽字；c)參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行分析，提出報(bào)告和建議；d)綜合辦指定人員在《會(huì)議記錄表》上作好會(huì)議記錄。4.4.2評(píng)審輸出：質(zhì)量體系及其過程的改進(jìn);檢測(cè)和／或校準(zhǔn)及服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn);質(zhì)量管理體系所需要的資源的改善;d）對(duì)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的評(píng)審結(jié)論，以及對(duì)檢測(cè)工作是否符合要求的評(píng)價(jià)。b)管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審依據(jù)；參加評(píng)審人員；評(píng)審主持人；評(píng)審日期；評(píng)審地點(diǎn)；xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-12第4頁(yè)共4頁(yè)主題：管理評(píng)審程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日評(píng)審結(jié)論；需采取的糾正措施、預(yù)防措施及其要求。4.5糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“質(zhì)量事項(xiàng)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫“原因分析”和“糾正措施”和“預(yù)防措施”欄。需采取預(yù)防措施時(shí)，綜合辦提交相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核或組織各部門以會(huì)議的形式進(jìn)行討論，確保所采取措施的風(fēng)險(xiǎn)性與所遇問題的影響程度相適應(yīng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行。b)綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，具體按《質(zhì)量保證和質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。5質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-025《管理評(píng)審計(jì)劃表》xx-ZLJL-xxxx-026《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》xx-ZLJL-xxxx-027《管理評(píng)審記錄》xx-ZLJL-xxxx-028《管理評(píng)審報(bào)告》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-13第1頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的明確培訓(xùn)需求并保證培訓(xùn)得到實(shí)施，從而提高本公司工作人員的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)水平，確保提供符合要求的服務(wù)。2適用范圍適用于本公司所有從業(yè)工作人員。3職責(zé)（1）由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。（2）人員不能滿足時(shí)填《聘用人員申請(qǐng)表》上報(bào)公司經(jīng)理。（3）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)外出人員培訓(xùn)計(jì)劃的審批，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃審批。4程序要求4.1培訓(xùn)地點(diǎn)上級(jí)主管部門和外培指定地點(diǎn)及本公司。4.2培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量體系、法律法規(guī)、國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定、崗位專業(yè)知識(shí)更新等。4.3培訓(xùn)計(jì)劃每年由技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)本公司當(dāng)前業(yè)務(wù)及人員技術(shù)能力狀態(tài)的需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)參加人員、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)類型、培訓(xùn)方式等主要內(nèi)容。計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4培訓(xùn)的實(shí)施4.4.1內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施a)《人員內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，公司經(jīng)理同意，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人共同組織相關(guān)人員按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。b)主講老師按《人員內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》培訓(xùn)內(nèi)容，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，編寫培訓(xùn)講稿。c)按《人員內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》規(guī)定的期限，結(jié)合實(shí)際情況與各科室負(fù)責(zé)人協(xié)商確定培訓(xùn)時(shí)間，按時(shí)組織培訓(xùn)。d)參加培訓(xùn)人員應(yīng)在《人員培訓(xùn)簽到記錄》上簽字。e)每個(gè)章節(jié)的培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)束后要組織培訓(xùn)考試。f)培訓(xùn)計(jì)劃完成后，業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)將《人員內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》、《人員培訓(xùn)簽到記錄》、《培訓(xùn)考試試卷》交綜合辦。g)綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、公布考試成績(jī)，填寫《人員業(yè)績(jī)檔案（含人員培訓(xùn)記錄）及人員考核表》。4.4.2外部培訓(xùn)的實(shí)施xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-13第2頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日a)業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)收到外部培訓(xùn)通知后，報(bào)經(jīng)理審批，安排有關(guān)人員參加外部培訓(xùn);b)赴外參加培訓(xùn)歸來后，業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)將參加外培人員外部培訓(xùn)所發(fā)資料交檔案員登記歸檔;c)綜合辦在《人員培訓(xùn)記錄表》上作記錄;d)業(yè)務(wù)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織參加外培人員進(jìn)行二次培訓(xùn)即內(nèi)部培訓(xùn)。4.5培訓(xùn)形式公司針對(duì)不同層次人員采取不同形式進(jìn)行培訓(xùn)。（1）對(duì)全體人員進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)。（2）對(duì)調(diào)換工作崗位人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后，方能從事該崗檢驗(yàn)工作。（3）對(duì)新上崗人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員指導(dǎo)其全面熟悉測(cè)試業(yè)務(wù)，考核合格后定崗，可獨(dú)立從事測(cè)試工作。（4）對(duì)在崗的測(cè)試人員，進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)更新的培訓(xùn)。（5）國(guó)家規(guī)定須獲得資格認(rèn)證的特定崗位工作人員，上崗前須參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，考核合格后，方可從事該項(xiàng)工作。4.6培訓(xùn)方法（1）參加由上級(jí)主管部門統(tǒng)一進(jìn)行的各種進(jìn)修和培訓(xùn)。（2）組織與其它同類實(shí)驗(yàn)室的交流和學(xué)習(xí)。（3）質(zhì)量監(jiān)督局或本公司組織的技術(shù)交流與培訓(xùn)。4.7培訓(xùn)考核上崗考核由上崗人寫出技術(shù)工作總結(jié)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行考核，考核合格后技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可授權(quán)上崗。特定崗位上崗考核由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織進(jìn)行。4.8考核與管理4.8.1對(duì)本公司人員每年進(jìn)行年度考核。考核內(nèi)容包括：政治思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量、設(shè)備維護(hù)狀態(tài)、工作業(yè)績(jī)等。年度考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。4.8.2人員上崗考核由綜合辦會(huì)同業(yè)務(wù)技術(shù)科組織，考核內(nèi)容包括：主要儀器設(shè)備工作原理、操作技能和必要的專業(yè)知識(shí)。4.8.3綜合辦應(yīng)保存技術(shù)人員（包括技術(shù)管理人員）的有關(guān)資格證書、培訓(xùn)記錄、技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)績(jī)。業(yè)績(jī)檔案中應(yīng)包括技術(shù)人員的畢業(yè)證書、工作經(jīng)歷、技術(shù)培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、職稱證書、上崗證等；還應(yīng)包括從事過什么課題研究、獲獎(jiǎng)情況、參加過什xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-13第3頁(yè)共3頁(yè)主題：人員培訓(xùn)程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日么學(xué)術(shù)團(tuán)體、社會(huì)兼職等。此外，每年的業(yè)務(wù)考核記錄及授權(quán)記錄也應(yīng)歸檔。4.8.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)全體人員進(jìn)行法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4.8.5對(duì)調(diào)換工作崗位人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)其進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后，方能從事該崗檢驗(yàn)工作。4.8.6對(duì)新上崗人員，由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員指導(dǎo)其全面熟悉測(cè)試業(yè)務(wù)，考核合格后定崗，可獨(dú)立從事測(cè)試工作。4.8.7對(duì)在崗的測(cè)試人員，進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)更新的培訓(xùn)。4.8.8國(guó)家規(guī)定須獲得資格認(rèn)證的特定崗位工作人員，上崗前須參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，考核合格后，方可從事該項(xiàng)工作。4.8.9參加由上級(jí)主管部門統(tǒng)一進(jìn)行的各種進(jìn)修和培訓(xùn)。組織與其它同類實(shí)驗(yàn)室的交流和學(xué)習(xí)。4.8.10參加質(zhì)量監(jiān)督局或本公司組織的技術(shù)交流與培訓(xùn)。4.8.11上崗考核由上崗人寫出技術(shù)工作總結(jié)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行考核，考核合格后技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可授權(quán)上崗。特定崗位考核由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織進(jìn)行。4.8.12培訓(xùn)計(jì)劃、考核結(jié)果記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后交綜合綜合辦歸檔保存。4.9培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃、考核結(jié)果記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后交綜合綜合辦歸檔保存。5質(zhì)量記錄xx-ZLJL-xxxx-029《業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核登記》xx-ZLJL-xxxx-030《年度培訓(xùn)記錄表》xx-ZLJL-xxxx-031《人員能力考核記錄表》xx-ZLJL-xxxx-032《技術(shù)人員履歷表》xx-ZLJL-xxxx-033《人員年度培訓(xùn)計(jì)劃表》xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xx/xx-xxxx-14第1頁(yè)共3頁(yè)主題：安全作業(yè)管理程序第A版第0次修訂頒布日期：xxxx年12月18日1目的為確保人員、設(shè)備、樣品、方法、數(shù)據(jù)、環(huán)境各要素的安全，提高實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，規(guī)范質(zhì)量管理體系活動(dòng)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室日常內(nèi)務(wù)管理，特制定此程序。2適用范圍適用于與本公司安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)管理有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量管理。3職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)的管理、監(jiān)督。3.2內(nèi)務(wù)管理由各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)工作需要配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)完成。4工作程序4.1安全作業(yè)4.1.1被檢車輛的安全a)外檢員首先確認(rèn)被檢車輛要符合檢測(cè)的安全要求。b)引車員接車時(shí)，若不了解在檢測(cè)過程需要操作的有關(guān)機(jī)構(gòu)和注意事項(xiàng)，要向車主詢問，直至明白方可操作。c)引車員按要求操作，禁止擅動(dòng)與檢測(cè)無關(guān)的其它機(jī)構(gòu)。d)車上貴重物品，現(xiàn)金等在檢測(cè)時(shí)建議車主先自行保存，檢測(cè)完畢要當(dāng)面向把車交與車主，確認(rèn)無誤方可離去。4.1.2設(shè)備的安全a)設(shè)備操作員按規(guī)程安全操作，按規(guī)定正確維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。b)在被檢車輛檢測(cè)前操作員要確認(rèn)樣品是否符合設(shè)備檢測(cè)要求，不符合的及時(shí)退回；確保檢測(cè)設(shè)備不受損壞。c)在檢測(cè)時(shí)車輛應(yīng)平穩(wěn)地駛向測(cè)試臺(tái)，測(cè)試