煙草專賣監(jiān)督管理科部門管理手冊

1、xx煙草管理體系xx區(qū)煙草專賣局專賣監(jiān)督管理科部門管理手冊【編號】 nazm-06發(fā)布日期：xx/05/06 實施日期xx/06/01xx市xx區(qū)煙草專賣局（分公司）文件名稱xx煙草管理體系xx區(qū)局（分公司）專賣監(jiān)督管理科部門管理手冊文件編號nazm-06版本a/0制訂部門專賣監(jiān)督管理科制訂日期xx/05/06頁次0-31目 錄1概述41.1目的41.2適用范圍41.3質(zhì)量方針41.4安全方針41.5文化理念41.5.1核心理念41.5.2戰(zhàn)略理念41.5.3經(jīng)營理念42組織機構(gòu)52.1組織結(jié)構(gòu)圖52.2部門職責62.2.1專賣內(nèi)部監(jiān)管62.2.2市場秩序維護62.2.3專賣隊伍建設72.2.

2、4專賣證件及打假經(jīng)費管理72.2.5案件查辦及協(xié)調(diào)72.2.6部門建設73部門工作規(guī)范83.1 規(guī)范性文件制定流程及工作標準83.2專賣內(nèi)管日常監(jiān)管流程及工作標準103.2.2專賣內(nèi)管重點檢查流程及工作標準123.2.3案件處理流程及工作標準133.2.4行政許可流程及工作標準153.2.5投訴舉報流程及工作標準173.2.6案件查處流程及工作標準193.2.7涉案物資管理流程及工作標準224檢查與改進235部門評價指標266相關(guān)文件及記錄清單266.1相關(guān)文件清單266.2相關(guān)記錄清單281概述1.1目的為保障xx煙草持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，圍繞質(zhì)量管理體系建設總體目標，進一步規(guī)范xx專賣業(yè)務流程

3、，建立工作標準，貫徹執(zhí)行煙草專賣法及相關(guān)行政法律法規(guī)，監(jiān)督管理行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為，查處內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營案件，實施卷煙打假打私、卷煙市場管理，查處有關(guān)涉煙違法犯罪案件，組織專賣管理隊伍建設，管理有關(guān)煙草專賣證件等工作，依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)和xx煙草管理體系規(guī)范（試行），特制定本管理手冊：1.2適用范圍本手冊適用于xx區(qū)局（分公司）專賣監(jiān)督管理科各項工作事務及管理活動的控制。1.3質(zhì)量方針服務至誠行動致遠闡釋：認真貫徹落實“三誠服務，以心換心”的服務理念，以服務創(chuàng)造卓越，以至誠創(chuàng)造感動；緊跟行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展航向，以科學管理、務實創(chuàng)新精神，把客戶滿意作為無限追求，以行動創(chuàng)造未來。1.4安全方針秉法明責

4、，思安務進闡釋：安全工作應諾守法規(guī)，明確職責，事前必先思考安全，務求持續(xù)改進直至長1.5文化理念1.5.1核心理念企業(yè)精神：山外有山 行者無疆核心價值觀：人本和諧 務實創(chuàng)新企業(yè)基石：專賣立業(yè) 人才興業(yè)企業(yè)愿景：人人快樂 和諧發(fā)展企業(yè)使命：情系大眾 報效國家1.5.2戰(zhàn)略理念戰(zhàn)略：做實做精 科學發(fā)展近期目標: 打造“三誠”品牌，創(chuàng)新管理機制，努力實現(xiàn)“3116”。1.5.3經(jīng)營理念管理理念：傳承創(chuàng)新 規(guī)范高效 團隊觀: 協(xié)同有序 共生共榮用人觀: 搭建競爭平臺 促進人才成長安全觀: 思細慮遠 群防群力服務理念: 三誠服務 以心換心（誠心 誠信 誠行） 煙葉經(jīng)營觀: 心系綠葉 情予煙農(nóng)卷煙營銷觀:

5、 滿足需求 創(chuàng)新服務專賣管理觀: 精于法 嚴于律 忠于行行為理念：敢為人先 行有三度（思考有高度，辦事有速度，執(zhí)行有力度）工作作風：反應快速 樂于擔當能力要求：提升四力（學習 溝通 執(zhí)行 創(chuàng)新）社會責任：責任于心 奉獻于行2組織機構(gòu)2.1組織結(jié)構(gòu)圖科長（稽查支隊隊長）副科長（內(nèi)管辦副主任）稽查支隊機動稽查大隊副科長（政務大廳主任）內(nèi)管員長生稽查大隊彈子石稽查大隊桃源稽查大隊南坪稽查大隊內(nèi)管員政務大廳內(nèi)管員2.2部門職責為鞏固煙草專賣制度，促進xx卷煙市場的穩(wěn)定，保障xx卷煙市場持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、國家煙草專賣局有關(guān)管理規(guī)定，組織貫徹執(zhí)行煙草專賣法及相關(guān)行政法律法規(guī)，監(jiān)督管理企業(yè)

6、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為，查處內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營案件；組織實施卷煙打假打私、卷煙市場管理，指導和監(jiān)督各稽查大隊查處有關(guān)涉煙違法犯罪案件；組織開展專賣隊伍建設；管理有關(guān)煙草專賣證件等工作。具體如下：2.2.1專賣內(nèi)部監(jiān)管a)組織制定全區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度并貫徹實施，建立全區(qū)專賣內(nèi)管長效機制；b)指導、檢查、考核各稽查大隊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；c)組織對全區(qū)卷煙經(jīng)營活動開展內(nèi)部的專賣管理監(jiān)督；d)調(diào)查xx卷煙市場發(fā)生的違法違規(guī)案件，對查實的案件提出處理意見，移交紀檢監(jiān)察部門或司法部門處理。2.2.2市場秩序維護a)組織制定xx區(qū)煙草市場秩序維護工作方案、意見，指導、檢查、考核全區(qū)市場秩序維護工作；b)組織

7、實施卷煙打假打私、卷煙市場管理，指導督辦查處有關(guān)涉煙違法犯罪案件；c)協(xié)調(diào)地區(qū)公、檢、法部門，建立打擊涉煙違法犯罪協(xié)作機制。2.2.3專賣隊伍建設a)制度全區(qū)專賣基層建設指導意見；b)制定全區(qū)專賣隊伍建設規(guī)劃，組織開展隊伍培訓，提高隊伍素質(zhì)；c)制定全區(qū)專賣隊伍文明執(zhí)法制度規(guī)定，推進專賣隊伍依法行政。2.2.4專賣證件及打假經(jīng)費管理a)負責權(quán)限范圍內(nèi)的專賣零售許可證的審批、發(fā)放和管理。b)負責專賣部門打假經(jīng)費的使用管理；審核全區(qū)稽查工作相關(guān)打假經(jīng)費的使用及管理。2.2.5案件查辦及協(xié)調(diào)a)組織查辦全區(qū)范圍內(nèi)的重大涉煙違法案件；b)指導、指揮全區(qū)稽查隊伍及開展打擊制售假煙網(wǎng)絡工作；c)協(xié)調(diào)地區(qū)外

8、部執(zhí)法機關(guān)關(guān)系，重點建立煙草與公安執(zhí)法協(xié)作機制及與地區(qū)檢法的司法協(xié)作機制。2.2.6部門建設a)負責部門年度工作計劃的編制與預算管理；b)負責部門規(guī)章制度與流程的編制、完善及貫徹于執(zhí)行；c)負責部門內(nèi)部管理，包括內(nèi)部工作安排，組織內(nèi)管員工考評，協(xié)助組織部門員工的培訓等工作；d)負責部門質(zhì)量體系建設；e)負責部門企業(yè)文化建設和思想政治工作；f)負責部門的安全管理工作。3部門工作規(guī)范3.1規(guī)范性文件制定流程3.1.1規(guī)范性文件制定流程圖3.1.1.1規(guī)范性文件制定工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口編制規(guī)范性文件a2b2c2d2法制管理員在深入調(diào)查研究和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，起草規(guī)

9、范性文件，報專賣科負責人審查規(guī)范性文件送審稿10個工作日法制管理員將規(guī)范性文件送審稿報副局長審核，必要時可召開聽證會等形式征求社會各界意見建議 規(guī)范性文件議案10個工作日分管領(lǐng)導經(jīng)主要負責人審定通過，并由其主要負責人簽署規(guī)范性文件5個工作日局長公布、備案a3規(guī)范性文件在一定范圍內(nèi)公布，并按照國家和xx區(qū)有關(guān)行政機關(guān)規(guī)范性文件登記和備案的規(guī)定報送審查登記或者審查備案。10個工作日施行a4規(guī)范性文件公布一個月后，正式開始施行30個工作日3.2 專賣內(nèi)管日常監(jiān)管流程3.2.1 專賣內(nèi)管日常監(jiān)管流程圖3.2.1.1專賣內(nèi)管日常監(jiān)管流程工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口日常監(jiān)管b2內(nèi)管

10、員接到舉報、上級交辦任務或從信息系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)異常情況后，填制舉報記錄、異常情況登記表，報專賣科審批記錄表登記表發(fā)生時b3內(nèi)管人員實地開展調(diào)查核實工作調(diào)查記錄2個工作日b4由內(nèi)管人員形成調(diào)查報告，報專賣科內(nèi)管負責人審核，報分管副局長審批報告3個工作日b5內(nèi)管人員根據(jù)審批意見出具處理通知書通知書1個工作日b6相關(guān)部門向內(nèi)管處反饋處理結(jié)果整改報告3個工作日各部門3.2.2專賣內(nèi)管重點檢查3.2.2.1專賣內(nèi)管重點檢查流程圖3.2.2.2專賣內(nèi)管重點檢查工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口重點檢查a2內(nèi)管員在年初擬定當年重點檢查計劃，報專賣科分管副科長審核計劃書年初a3內(nèi)管員按照專賣科分管

11、副科長安排，向被查部門下發(fā)重點檢查通知書通知發(fā)生時各部門a5內(nèi)管辦組成檢查組到被查部門開展重點檢查工作檢查記錄1個工作日各部門a6重點檢查結(jié)束后，檢查組形成重點檢查報告報專賣科分管副科長審核，報分管副局長審批報告3個工作日a7內(nèi)管員根據(jù)審批意見下發(fā)檢查通報整改通知書反饋意見2個工作日各部門a8內(nèi)管員收取被查部門提交的整改報告歸檔整改報告5個工作日各部門 3.2.4 行政許可流程3.2.4.1行政許可流程圖3.2.4.2行政許可工作標準任務名稱任務描述工作輸出時間要求工作接口行政許可工作標準行政許可員受理行政相對人提交的申請材料后，制作并送達受理通知書（制作并送達不予受理通知書）法律文書1個工作

12、日書面審查并進行實地核查；交政務大廳主任審查；交專賣科長審核；法律文書2個工作日專賣科報分管副局長審批；制作準予許可決定書（制作不予許可決定書送達申請人）；法律文書1個工作日分管領(lǐng)導制作許可證送達申請人；進行公示；法律文書2個工作日編制許可報表并發(fā)布；整理資料并歸檔保存法律文書2個工作日3.2.5 舉報投訴流程3.2.5.1舉報投訴流程圖3.2.5.2舉報投訴處理工作標準任務名稱任務描述工作輸出時間要求工作接口舉報投訴工作標準受理舉報投訴后；判斷是否可以當場解決（分析舉報投訴事項）記錄表適時給予明確答復（提出處理意見）適時整理舉報投訴資料；傳遞相關(guān)部門處理并收集處理意見記錄表適時各稽查大隊調(diào)查

13、處理并反饋處理結(jié)果；反饋并收集滿意度；規(guī)定表格適時編寫月度分析報告；整理資料并歸檔保存規(guī)定表格適時3.2.6 案件查處流程3.2.6.1案件查處流程圖3.2.6.2 案件查處工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口立案a2符合立案條件，填寫立案報告表法律文書7日之內(nèi)當事人c2、d2專賣科審核，分管領(lǐng)導審批法律文書5日之內(nèi)分管領(lǐng)導調(diào)查取證a3稽查支隊進行調(diào)查取證，收集證據(jù)、詢問當事人法律文書不超過60日當事人b3稽查大隊內(nèi)務人員協(xié)助調(diào)查后勤工作及審查證據(jù)合法性法律文書適時當事人a4符合聽證條件的，告知當事人有聽證權(quán)利法律文書3日之內(nèi)當事人b4稽查支隊內(nèi)務人員按聽證程序組織聽證法律文書

14、3日之內(nèi)當事人審查決定a5稽查支隊承辦人填寫案件處理呈報表法律文書適時當事人c5專賣科對處理意見進行法制審查法律文書適時專賣科d5分管領(lǐng)導審批處理意見法律文書適時分管領(lǐng)導事先告知a6稽查支隊承辦人事先告知當事人擬作出的處罰決定及陳述申辯權(quán)利法律文書3日之內(nèi)當事人處罰決定a7作出處罰決定法律文書不超過60日當事人b7稽查支隊內(nèi)務人員審核并制作處罰決定書法律文書適時當事人送達a8稽查支隊承辦人送達處罰決定書法律文書7日之內(nèi)當事人執(zhí)行a9行政機關(guān)執(zhí)行處罰決定法律文書適時當事人結(jié)案a10承辦人填寫結(jié)案報告法律文書不超過60日分管領(lǐng)導b10領(lǐng)導審批結(jié)案及罰沒處理流程法律文書不超過60日分管領(lǐng)導d10內(nèi)務

15、人員處理罰沒財物法律文書適時稽查隊員歸檔b11內(nèi)務人員進行法律文書歸檔行政處罰案卷不超過30日稽查隊員提獎b12內(nèi)務人員填寫辦案獎勵申請法律文書適時財務科分管領(lǐng)導d12分管領(lǐng)導審批辦案獎勵提取法律文書適時分管領(lǐng)導e12財務科審核、專賣科發(fā)放辦案獎勵法律文書適時財務科專賣科發(fā)放獎勵b13稽查隊員領(lǐng)取辦案獎勵法律文書適時舉報人有功人員3.2.7涉案物資管理流程3.2.7.1涉案物資管理流程圖 3.2.7.2涉案物資管理工作標準任務名稱節(jié)點任務描述工作輸出時間要求工作接口移交查扣物資a2承辦案件的稽查隊員與內(nèi)務管理人員清點移交涉案物資管理臺帳7個工作日入庫登記b2內(nèi)務管理人員清點登記入庫涉案物資管理

16、臺帳適時涉案物資處理b3b4b51.依據(jù)處罰決定，予以返還的涉案物資返還當事人法律文書適時當事人2.對沒收的真煙，上報市局，請求處理適時市局3.對假煙和霉變煙按銷毀流程予以出庫銷毀適時內(nèi)管辦庫存盤點b6每月末對庫存的卷煙進行盤點核對賬務管理臺帳適時內(nèi)務官理人員4檢查與改進檢查內(nèi)容可能的工作差錯等級差錯處理方式預防措施規(guī)范性文件制定編制規(guī)范性文件1.未及時起草規(guī)范性文件。輕微在10個工作日內(nèi)編制送部門審核。自查崗位工作完成情況。2.未及時將規(guī)范性送法規(guī)處審核一般在5個工作日內(nèi)送法規(guī)處審核自查崗位工作完成情況。3.未及時報行政辦公會審議。一般在5個工作日內(nèi)送市局行政辦公會審議通過。自查崗位工作完成

17、情況。公布和備案4.未及時將規(guī)范性文件予以公布。一般在10個工作日內(nèi)完成。自查崗位工作完成情況5未及時將規(guī)范性文件報市政府法制部門備案。一般在5個工作日內(nèi)完成自查崗位工作完成情況施行6未及時掌握規(guī)范性文件施行情況一般在30個工作日內(nèi)完成。自查崗位工作完成情況重點抽查內(nèi)部專賣重點抽查1.未按時開展重點檢查一般嚴格按照計劃開展重點檢查每月制定檢查計劃并督促完成情況2.檢查不認真，未發(fā)現(xiàn)應該發(fā)現(xiàn)的問題嚴重嚴格履行檢查職責提升檢查人員業(yè)務技能，增強責任心3.未對被檢查部門及時提交反饋意見一般在15個工作日內(nèi)完成自查崗位工作完成情況4.未及時形成重點檢查報告一般在15個工作日內(nèi)完成自查崗位工作完成情況案

18、件查處立案1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況調(diào)查取證1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況3.不符合執(zhí)法程序嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況審查決定1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況事先告知1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法

19、補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況處罰決定1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況送達1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況3.不符合執(zhí)法程序嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況執(zhí)行.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況結(jié)案1.不符合法律

20、文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況歸檔不符合法律文書標準一般催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況提獎1.不符合法律文書標準嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況2.不符合辦案時效嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況3.不符合執(zhí)法程序一般催辦、無法補救的應追究承辦人責任自查崗位工作完成情況發(fā)放獎勵虛假提獎嚴重催辦、無法補救的應追究承辦人責任提高職業(yè)道德、嚴守工作紀律涉案物資管理移交查扣涉案物資1.未及時交接涉案物資。輕微在3個工作日內(nèi)及時交

21、接。自查崗位工作完成情況。2.涉案物資清點錯誤或移交錯誤。一般在3個工作日準確清點、查找。自查崗位工作完成情況。3.私分、挪用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。加強監(jiān)督、教育。登記入庫1.未及時登記涉案物資。輕微在3個工作日內(nèi)及時交接。自查崗位工作完成情況。2. 涉案物資清點或登記錯誤。一般在3個工作日準確清點、查找。自查崗位工作完成情況。3. 私分、挪用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。加強監(jiān)督、教育。處理1.未及時處置涉案物資。一般在3個工作日內(nèi)及時處置。每日自查崗位工作完成情況。2. 私分、挪用涉案物資。嚴重賠償物資、追究責任。每日自查崗位工作完成情況。庫存盤點1.未及時收集數(shù)據(jù)。一般在

22、1個工作日內(nèi)收集，催辦。及時協(xié)調(diào)處理。2.未及時交接登記。一般在1個工作日內(nèi)補充完善交接手續(xù)每日自查崗位工作完成情況5部門評價指標考核指標名稱目標計算方法評價標準頻率專賣行政處罰案卷合格率100%合格率=合格案卷數(shù)÷抽查案卷總數(shù)×100%。每出現(xiàn)一個不合格案卷扣一分月重點檢查計劃完成率100%計劃完成率=已檢查部門÷計劃部門單位×100%。每少一個扣一分月舉報投訴調(diào)查率95%舉報投訴處理率舉報投訴處理數(shù)÷（12313電話舉報數(shù)網(wǎng)絡舉報數(shù)）×100%低于100%，每下降1個百分點扣1分。月行政許可合格率100%合格率=合格零售許可證辦理

23、數(shù)÷辦理證總數(shù)×100%。每辦錯一個證件扣一分月6相關(guān)文件及記錄清單6.1相關(guān)文件清單序號文件名稱文件類別備注1中華人民共和國煙草專賣法法律法規(guī)(標準)2中華人民共和國煙草專賣法實施條例3中華人民共和國行政處罰法4中華人民共和國行政許可法5最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋6xx市煙草專賣管理條例7煙草專賣行政處罰程序規(guī)定8煙草專賣許可證管理辦法9煙草專賣品準運證管理辦法10xx市行政處罰聽證程序規(guī)定11行政復議法12國家賠償法13煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見政策性文件14煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范15

24、國家局 公安部打擊制售假煙網(wǎng)絡工作方案16關(guān)于對制售假煙重大案件實行督辦制度的若干規(guī)定17國家局關(guān)于xx市局煙草專賣行政處罰聽證制度的批示18煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定19國家煙草專賣局關(guān)于使用煙草專賣許可證行政許可文書和規(guī)范卷宗檔案管理的通知20國家煙草專賣局關(guān)于加強對煙草專賣品準運證作廢管理的通知21國家煙草專賣局關(guān)于實行準運證確認與實物掃碼確認統(tǒng)一的卷煙到貨確認制度的通知22煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設工作指南通用文件23xx煙草行業(yè)管理體系 規(guī)范（試行）24xx煙草管理體系建設與運行維護專項手冊25xx市煙草專賣局加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見主控文件26xx市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理

25、監(jiān)督工作規(guī)范27xx市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作質(zhì)量評價制度28xx市煙草專賣局加強全市卷煙零售終端市場監(jiān)管實施意見29xx市煙草專賣行政執(zhí)法禮儀規(guī)范30xx市煙草專賣局公共安全管理辦法31xx市煙草專賣局行政處罰案卷質(zhì)量評查標準32xx市煙草專賣行政處罰聽證制度33xx市煙草專賣局 xx市公安局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于對制售假煙重大案件實行督辦制度的若干規(guī)定的通知的通知34xx市煙草專賣局關(guān)于進一步加強打擊制售假煙網(wǎng)絡工作的意見35xx市煙草專賣局關(guān)于進一步完善打假破網(wǎng)工作機制的意見36xx市煙草專賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡管理辦法37煙草專賣零售許可證后續(xù)管理規(guī)定38xx市煙草專賣行政許可案卷評查標準39關(guān)

26、于規(guī)范煙草專賣行政許可有關(guān)問題的通知40xx市煙草專賣局關(guān)于各區(qū)縣（自治縣）煙草專賣局實施煙草制品零售點合理布局的若干規(guī)定41xx煙草管理體系政務管理專項手冊關(guān)聯(lián)文件42xx煙草管理體系投資管理專項手冊43xx煙草管理體系經(jīng)濟運行專項手冊44xx煙草管理體系商務合同及執(zhí)法監(jiān)督管理專項手冊45xx煙草管理體系財務管理專項手冊46xx煙草管理體系人事勞資管理專項手冊47xx煙草管理體系科技管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理專項手冊48xx煙草管理體系信息化管理專項手冊49xx煙草管理體系政工管理專項手冊50xx煙草管理體系安全管理專項手冊51xx煙草管理體系審計監(jiān)督專項手冊52xx煙草管理體系廉政建設專項手冊

27、53xx煙草管理體系專賣管理專項手冊54xx煙草管理體系卷煙營銷管理專項手冊55xx煙草管理體系物流配送管理專項手冊6.2相關(guān)記錄清單序號記錄名稱編 號保存崗位保存期限備注1xx煙草行業(yè)舉報投訴信息情況登記表zmc-jb-01內(nèi)管崗2xx市煙草行業(yè)舉報投訴調(diào)查通知書zmc-jb-023xx市煙草行業(yè)案卷評查評分表zmc-pc-014區(qū)縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作質(zhì)量評價表zmc-ng-015年5xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表zmc-ng-025年6xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記臺帳zmc-ng-035年7xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查（詢證）記錄表zmc-ng-045年8xx煙

28、草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表zmc-ng-055年9xx煙草內(nèi)部違法違規(guī)行為移交處理通知書zmc-ng-065年10xx煙草內(nèi)部違法違規(guī)行為移交處理登記臺帳zmc-ng-075年11xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記表zmc-ng-085年12xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務登記臺帳zmc-ng-095年13xx煙草教育培訓情況登記表zmc-ng-105年14xx煙草舉報投訴信息情況登記表zmc-ng-115年15xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函zmc-ng-125年16xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作底稿zmc-ng-135年17xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書zmc-ng

29、-145年18xx市xx區(qū)煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作定期報告表zmc-ng-155年19煙草專賣許可證新辦申請表zmc-zj-01行政許可崗5年20xx市煙草專賣局煙草專賣檢查證申請表zmc-zj-025年21xx市xx區(qū)煙草專賣局舉報記錄表稽查辦案崗長期22xx市xx區(qū)煙草專賣局立案報告表長期23xx市xx區(qū)煙草專賣局延期立案審批表長期24 xx市xx區(qū)xx市xx區(qū)煙草專賣局延期立案通知書長期25xx市xx區(qū)煙草專賣局不予立案報告表長期26xx市xx區(qū)煙草專賣局不予立案通知書長期27xx煙草專賣局指定管轄通知書長期28xx市xx區(qū)煙草專賣局檢查（勘驗）筆錄長期29xx市xx區(qū)煙草專賣局查封扣押財物審批表長期30xx市xx區(qū) 煙草專賣局查封扣押財物清單長期31xx市xx區(qū)煙草專賣局查封扣押財物清單（續(xù)頁）長期32xx市xx區(qū)煙草專賣局查封扣押財物延期審批表長期33xx市xx區(qū)煙草專賣局調(diào)