華軟供應鏈管理系統(tǒng)實訓操作流程蒼松書屋

1、供應鏈管理系統(tǒng)操作流程第一節(jié) 生成商務訂單1.1、采購合同管理操作：點擊對應“銷售公司”后面的“進入系統(tǒng)”，打開【商品采購】模塊中的【采購合同管理】，然后點擊“新增”按鈕，選擇好相關信息后點擊“保存”，再點“增加商品記錄”，錄入商品信息。點擊“確認”，然后返回最后“確認”此單據(jù)。如圖如圖 采購合同信息界面1.2、采購合同財務審核操作：點擊銷售公司的【財務管理】模塊中的【采購合同審核】項，選擇相應單據(jù)，點擊“審核”按鈕。如圖1.3、生成采購定單操作：點擊【商品采購】模塊中的【生成采購定單】，然后選擇相應單據(jù)，點擊“生成定單”按鈕?！救鐖D】圖 采購定單生成界面1.4、產(chǎn)品銷售定單確認操作：打開供應

2、鏈管理系統(tǒng)選擇生產(chǎn)廠商，點擊界面右方的進入系統(tǒng)。選擇【產(chǎn)品銷售】模塊中的【產(chǎn)品銷售定單確認】，然后選擇單據(jù)指定生產(chǎn)完工后成品的發(fā)貨倉庫，然后點擊確認按鈕。如圖第二節(jié) 原材料采購21、商務定單操作：進入生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)，打開【生產(chǎn)定單管理】模塊中的【商務定單】項，點擊查詢，此時可以查看到之前與銷售公司簽訂的商務訂單，點擊“生成定單”然后保存并確認此單據(jù)。如圖圖 商務定單管理界面22、原材料采購信息操作：打開【原材料采購管理】模塊中的【原料采購信息】，點擊相應單據(jù)后的“生成清單”系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品的配料信息自動生成原材料采購清單，最后確認該單據(jù)。如圖圖 物料清單信息管理界面23、供應商報價管理操作：在供

3、應鏈系統(tǒng)，選擇相應供應商后面的“進入系統(tǒng)”按鈕，進入【供應商業(yè)務管理】模塊中的【供應商報價管理】項，點擊對應原材料后的“報價”對生產(chǎn)企業(yè)需要的原材料進行報價。如圖圖 供應商報價管理界面24、原材料采購合同操作：進入生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)，選擇【原材料采購管理】模塊中的【原料采購合同】項，對相應原材料商的報價進行比較，選擇原材料供應商后面的添加采購合同，然后點擊修改數(shù)量按鈕，錄入數(shù)據(jù)，然后保存，確認。如圖圖 原材料供應合同信息25、供應商合同管理操作：進入供應商管理系統(tǒng)，打開【供應商業(yè)務管理】模塊中的【供應商合同管理】，選擇相應單據(jù)后面的簽訂合同，錄入數(shù)量日期，確認。如圖圖 供應商合同管理界面26、原材料

4、采購定單操作：進入生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)，進入【原材料采購管理】模塊中的【原材料采購定單】，選擇單據(jù)，點擊對應單據(jù)后的“采購”按鈕。如圖：圖 原材料采購定單管理27、分揀管理操作：進入供應商管理系統(tǒng)，進入【分揀管理】模塊中的【分揀貨位設置】，點擊新增按鈕，輸入相關貨位信息，然后保存.如圖圖 分揀貨位設置管理界面a. 分揀貨位信息管理：進入供應商管理系統(tǒng)，進入【分揀管理】模塊中的【分揀貨位信息】，點擊查詢，會看到先前設置的貨位信息，點擊貨位名稱，分揀配料，然后保存。如圖圖 分揀貨位信息管理界面b. 分揀管理設置：進入供應商管理系統(tǒng)，進入【分揀管理】模塊中的【分揀管理】項，保存后增加配料明細，最后點擊“確定

5、”。（注：摘取式的分揀只能添加一種配料）。如圖圖 分揀管理設置界面c. 生成分揀作業(yè)設置：進入供應商管理系統(tǒng)，進入【分揀管理】模塊中的【生成分揀作業(yè)】項，點擊查詢，就可以看到需要分揀的項目，點擊開始分揀。如圖圖 生成分揀作業(yè)設置界面d. 分揀作業(yè)確認設置：進入供應商管理系統(tǒng)，然后進入【分揀作業(yè)確認】項，點擊分揀后，一筆分揀作業(yè)完成才可以返回【生成分揀作業(yè)】項進行第二筆配料分揀。如圖圖 分揀作業(yè)確認設置界面28、供應商定單發(fā)貨操作：進入供應商管理系統(tǒng)，進入【供應商業(yè)務管理】模塊中的【供應商定單發(fā)貨】，點擊查詢按鈕，選擇相應單據(jù)，點擊“發(fā)貨”。如圖圖 原材料定單發(fā)貨管理界面29、原材料采購入庫操作

6、：進入生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)，進入【原材料采購管理】模塊中的【原材料采購入庫】，點擊查詢按鈕，選擇相應單據(jù)號，選擇相關信息后點擊“分配”按鈕，指定原材料所要儲放的倉庫信息，最后點擊“分配”按鈕。如圖：圖 原材料入庫分配界面210、原材料倉庫檢驗操作：進入生產(chǎn)企業(yè)的【原材料倉庫管理】模塊中的【原材料倉庫檢驗】，選擇單據(jù)，點擊“檢測”按鈕，進入原材料入庫檢驗管理界面。錄入檢驗合格的產(chǎn)品數(shù)，最后點擊“檢測”按鈕。如圖圖入庫檢驗界面211、原材料倉庫入庫操作：進入【原材料倉庫管理】模塊中的【原材料倉庫入庫】選擇單據(jù)，點擊“詳情”【如圖】進入，對原材料進行逐一入庫操作。如圖完成后返回入庫管理主界面對單據(jù)進行確

7、認。此時原材料已正式采購并存放至倉庫中，可以點擊“查看歷史入庫信息”中查看庫存情況。圖 原材料入庫管理界面圖 原材料入庫確認界面212、采購應付款操作：進入【財務管理】模塊中的【采購應付款】項，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自運檢測出所有原材料采購的應付款項，點擊操作列表項的“生成應付款”生成付款單據(jù)。如圖圖 采購應付款生成列表213、采購付款 操作：進入【財務管理】模塊中的【采購付款】項，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自運檢測出所有原材料采購的應付款項，點擊操作列表項的“付款”錄入付款數(shù)與付款方式，結算過的單據(jù)系統(tǒng)將列入歷史記錄中。【如圖】圖 采購付款界面214、采購付款余額 操作：進入【財務管理】模塊中的

8、【采購付款余額】項，點擊“統(tǒng)計”按鈕，系統(tǒng)自運檢測出所有原材料采購的應付款項的單據(jù)收款情。如圖圖 采購余額統(tǒng)計報表第三節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)與檢驗31、生產(chǎn)任務單操作：打開【生產(chǎn)管理】模塊中的【生產(chǎn)任務單】，點擊查詢，然后點擊生成任務單，錄入分配信息并保存 如圖 圖 生產(chǎn)任務單分配界面32、生產(chǎn)領料單操作：打開【生產(chǎn)管理】模塊中的【生產(chǎn)領料單】，點擊查詢，選擇相對應生產(chǎn)任務單點擊操作列表“領料”。進入生產(chǎn)領料單管理界面后首先錄入領料人姓名，之后保存單據(jù)系統(tǒng)自動檢測出領料明細 如圖。再點原材料明細操作列表中的“修改”按鈕，在彈出的生產(chǎn)領料單界面中分別指定出庫的類型、倉庫的名稱與數(shù)據(jù)，最后再確認。如圖圖 生

9、產(chǎn)領料管理界面圖 生產(chǎn)領料管理界面33、原材料出庫 生產(chǎn)企業(yè)操作：打開【原材料倉庫】管理模塊中的【原材料出庫】，點擊查詢，點擊列表中的“出庫操作”，進入原材料出庫管理界面。點擊 “自動生成”按鈕，系統(tǒng)自動彈出原材料的詳細信息如圖，點擊返回按鈕繼續(xù)出庫其余的原材料。待原材料出庫完成后回到出庫管理界面點“確定”按鈕。原材料出庫成功。圖 原材料出庫管理系列界面34、生產(chǎn)任務分配操作：打開【生產(chǎn)管理】模塊中的【生產(chǎn)任務分配】項，點擊要生產(chǎn)的任務單編號，增加分配，選定好將要分配的加工流水線與工作臺，并錄入相關的原材料數(shù)據(jù)并確定分配。 【如圖】圖生產(chǎn)任務分配管理界面35、產(chǎn)品生產(chǎn)操作：打開【生產(chǎn)管理】模塊

10、中的【產(chǎn)品生產(chǎn)】項，點擊要生產(chǎn)的任單編號，在彈出的生產(chǎn)任務單詳細信息界面中點擊“確定生產(chǎn)”如圖。當本系統(tǒng)聯(lián)有硬件設備電子看板時可以通過“電子看板顯示”圖 生產(chǎn)任務單確定界面36、產(chǎn)品完工操作：打開【生產(chǎn)管理】模塊中的【產(chǎn)品完工】項，點擊要生產(chǎn)完工的任單編號，在彈出的生產(chǎn)完工詳細信息界面中錄入生產(chǎn)的數(shù)量，計算出原材料的成本價格，最后點“確認完工”按鈕如圖。圖 產(chǎn)品生產(chǎn)完工界面37、制造費用管理操作：打開【財務管理】模塊中的【制造費用管理】項，點擊“查詢”按鈕，選擇任務單編號，增加制造費用明細（如水電費、工資、設備折舊費），最后點擊“確定”如圖圖 生產(chǎn)制造費用管理界面38、產(chǎn)品檢驗操作：打開【產(chǎn)品

11、檢驗】模塊中的，【產(chǎn)品檢驗】項，選擇單據(jù)，輸入不合格數(shù)量，與成品存放倉庫。然后點擊“計算”按鈕系統(tǒng)會根據(jù)原材料成本與制造費用自動算出產(chǎn)品的單價信息，最后點擊“確認”。如圖圖 產(chǎn)品檢驗管理界面第四節(jié) 物流公司入庫與配送41、產(chǎn)品入庫操作：進入物流公司，打開【入庫管理】模塊在的【產(chǎn)品入庫】項，點擊“查詢”之后選擇要入庫產(chǎn)品的任務單據(jù)編號。在產(chǎn)品入庫管理列表中，首先錄入存?zhèn)}編號與車牌號，點擊“保存”按鈕后系統(tǒng)檢索出該入庫單據(jù)的產(chǎn)品入庫數(shù)量。再點擊操作列表項的“入庫”按鈕指定產(chǎn)品的包裝方式與計量單位，最后點擊“確認入庫”如圖圖 產(chǎn)品入庫管理界面42、產(chǎn)品出庫 操作：進入物流公司，打開【出庫管理】模塊在

12、的【產(chǎn)品出庫】項，點擊“查詢”之后選擇要入庫產(chǎn)品任務單據(jù)編號的“產(chǎn)品出庫“按鈕。在產(chǎn)品出庫管理列表中”錄入收貨地點與詳細地址，之后再保存系統(tǒng)自動檢索出庫的貨物信息。點擊“出庫”錄入要出庫貨物的數(shù)量，最后再“確認發(fā)貨”如圖 廠家發(fā)貨完成。圖 產(chǎn)品出庫管理界面43、配送配載操作：打開【出庫管理】模塊中的【配送配載】項，進入出庫裝箱配載界面如圖： 。選定好配送路線，信息后保存此單據(jù)。再點擊“增加貨物信息”按鈕，點擊“查詢”系統(tǒng)便自動將符合此配送線路的所有貨物信息顯示出來，選擇相應的出庫配載貨物單據(jù)。最后再點擊“增加車輛信息”按鈕指定車輛與司機等相關信息，再點擊“確定”確認此配載單生效。圖 配送配載管

13、理界面44、配送發(fā)車操作：打開【出庫管理】模塊中的【配送發(fā)車】項，進入出配送發(fā)車管理界面。選定好配送路線，系統(tǒng)自動檢索出此條線路所要配送發(fā)車的信息。如圖，經(jīng)檢查無誤點擊“確定發(fā)車”即可。圖 配送發(fā)車管理界面45、車輛返回確認操作：打開【出庫管理】模塊中的【車輛返回確認】項，對已完成配送作業(yè)的車輛做返回確認。【如圖】圖 車輛返回確認信息界面第五節(jié) 商品銷售51、采購定單入庫操作：進入銷售公司，打開【商品采購】模塊中的【采購定單入庫】項，系統(tǒng)自動檢索到定單。選擇相應的定單編號，進入采購訂單詳細界面。點擊“商品編號”選擇好入庫倉庫及入庫數(shù)量并確認。圖 采購訂單管理界同52、倉庫采購入庫操作：進入銷售

14、公司，打開【庫存管理】模塊中的【倉庫采購入庫】項，選擇好采購時間點擊“查詢”系統(tǒng)自動檢索到入庫定單。點擊相應的采購單據(jù)操作列表中的“入庫”按鈕，再點擊“確認”如圖： 圖 倉庫入庫列表53、采購應付款管理操作：進入【財務管理】模塊中的【采購應付款管理】項，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自運檢測出所有原材料采購的應付款項，點擊“結算”生成付款單據(jù)。如圖圖 采購應付款管理界面54、采購付款管理 操作：進入【財務管理】模塊中的【采購付款管理】項，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)自運檢測出所有采購的應付款項，點擊操作列表項的“付款”錄入付款數(shù)與付款方式，結算過的單據(jù)系統(tǒng)將列入歷史記錄中。如圖：圖 采購付款管理界面55、批

15、發(fā)銷售操作：進入銷售公司，打開【批發(fā)管理】模塊中的【批發(fā)銷售】項，選擇批發(fā)商，“保存”增加商品記錄，錄入數(shù)據(jù)“保存”然后確認。如圖圖批發(fā)銷售管理56、批發(fā)銷售財務審核操作：打開【財務管理】模塊中的【批發(fā)銷售財務審核】，選擇單據(jù)，審核。如圖圖 批發(fā)銷售單審核57、批發(fā)銷售出庫操作：打開【庫存管理】模塊中的【批發(fā)銷售出庫】，選擇單據(jù)，點擊出庫。【如圖】圖 批發(fā)銷售出庫管理58、銷售應收款管理操作：打開【財務管理】模塊中的【銷售應收款管理】，選擇好銷售日期并點擊“查詢”系統(tǒng)自動檢索到需要收款的單據(jù)如圖選擇單據(jù)核對無誤后確認單據(jù)，重新返回批發(fā)銷售結算界面，對未結算單據(jù)進行 “結算”。圖 批發(fā)銷售應收款管理界面59、銷售應收款管理操作：打開【財務管理】模塊中的【銷售收款管理】，選擇好銷售日期并點擊“查詢”系統(tǒng)自動檢索到結算的單據(jù)如圖，點擊列表中的“收款”錄入收款方式及收款金額后確認收款，批發(fā)銷售完成。圖 批發(fā)銷售收款界面510、pos銷售操作：打開零售管理模塊中的pos銷售項，輸入商品條碼或商品編號點擊“錄入”編輯數(shù)量，更新，最后結算，pos銷售完成?！救鐖D6-10】圖6-10 pos收銀機銷售界面511、會員管理操作：打開【零售管理】模塊中的【會員管理】項，點擊新增會員，錄入數(shù)據(jù)然后保存?！救鐖D6-11】圖 會員信息管理512、網(wǎng)上商城操作：打開【零售管理】模塊中的【網(wǎng)上商城】項