生產(chǎn)異常問(wèn)題處理規(guī)范

1、生產(chǎn)異常問(wèn)題處理規(guī)范1、目的： 為了提高異常事件處理的及時(shí)性，有效性，規(guī)范性，適用性。2、適用范圍：所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各環(huán)節(jié)3、部門(mén)職責(zé)： 制造部：采取不同形式的異常問(wèn)題的反饋，輕微異常問(wèn)題處理。預(yù)警制度的建立。 質(zhì)量部：異常問(wèn)題后期關(guān)閉狀態(tài)的跟蹤，物料問(wèn)題的原因分析，質(zhì)量問(wèn)題追蹤單 的處理。供應(yīng)商的質(zhì)量管理。工藝部：異常問(wèn)題的分析、性質(zhì)的判定，問(wèn)題糾正措施的提出及督促，預(yù)防性措 施責(zé)任人的確定及追蹤。異常評(píng)審的組織。計(jì)劃部：生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行狀態(tài)的協(xié)調(diào)。技術(shù)鑒定組： 針對(duì)嚴(yán)重異常由質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝職能部門(mén)指派的技術(shù)專(zhuān)家臨時(shí)成 立的針對(duì)產(chǎn)品功能、性能、工藝性最終判定的決策組織。4、術(shù)語(yǔ)定義：

2、【生產(chǎn)異?！可a(chǎn)過(guò)程中存在已發(fā)生或潛在的問(wèn)題，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量和效率， 導(dǎo)致生產(chǎn)無(wú)法正常運(yùn)行。【嚴(yán)重異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問(wèn)題，涉及人員安全，重大質(zhì)量事故，造成直 接經(jīng)濟(jì)損失。詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表。如：外部客戶(hù)的投訴，100%的質(zhì)量影響等一般異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問(wèn)題，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表【輕微異?！恳寻l(fā)生或潛在的異常問(wèn)題，輕微影響產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，詳細(xì)的判定方式參照判定標(biāo)準(zhǔn)表。如資源分配和利用方面問(wèn)題，各環(huán)節(jié)的溝通問(wèn)題等。5、程序內(nèi)容：異常問(wèn)題發(fā)生生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題發(fā)生分為兩種階段生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)結(jié)果。針對(duì)不同階段的異常問(wèn)題，異常問(wèn)題發(fā)生的狀態(tài)和頻率不

3、同。目前生產(chǎn)異常問(wèn)題的反饋大部分是過(guò) 程中發(fā)生時(shí)反饋，往往忽略了結(jié)果出現(xiàn)異常后的反饋。異常問(wèn)題初步判定及反饋生產(chǎn)人員在生產(chǎn)的過(guò)程中、 產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程或正常工作過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題影 響產(chǎn)品的質(zhì)量和效率或超出生產(chǎn)預(yù)警表規(guī)定的預(yù)警值，由發(fā)生部門(mén)或人初步 判定問(wèn)題的嚴(yán)重程度，同時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表反饋給直接上級(jí)或工藝部。5.2.1為了保證異常問(wèn)題處理的及時(shí)性和有效性，須建立良好的預(yù)警和反饋制度。生產(chǎn)過(guò)程異常預(yù)警制度如下：判定項(xiàng)目異常問(wèn)題判定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重般輕微人身安全發(fā)生或潛在無(wú)無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量（不良率）> 50%5%c Xv 50%v 5%直接成本（元）> 1000100 w Xv 1000v 1

4、00生產(chǎn)效率> 100%10%c X< 100%v 10%每次的異常問(wèn)題可能會(huì)當(dāng)出現(xiàn)判定標(biāo)準(zhǔn)交錯(cuò)狀態(tài)時(shí)，為了保證異常問(wèn)題判定的統(tǒng)一性，判定問(wèn)題程度時(shí)，優(yōu)先考慮人身安全，再次考慮產(chǎn)品質(zhì)量，依次直接成本，生產(chǎn)效率。當(dāng)優(yōu)先的項(xiàng)目達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，后續(xù)的項(xiàng)目可以暫時(shí)不考慮。522生產(chǎn)結(jié)果異常預(yù)警反饋制度每個(gè)工段的質(zhì)量控制點(diǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良缺陷時(shí)，請(qǐng)按照“三五十“原則口頭形 式反饋給“內(nèi)部供應(yīng)商”即 上一部門(mén)、工段或工位。三五十”原則名稱(chēng)原則及規(guī)定三冋一個(gè)位置，連續(xù)出現(xiàn) 三次不良缺陷；五冋一個(gè)位置，1小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)五次相冋缺陷；十同一個(gè)位置，1個(gè)班次，累計(jì)出現(xiàn) 十次不良缺陷；5.2.3其它影響產(chǎn)品質(zhì)量

5、和效率的異常問(wèn)題反饋，發(fā)生部門(mén)初步判定問(wèn)題所涉及的 范圍，僅涉及本部門(mén)的異常問(wèn)題，由責(zé)任人自行協(xié)調(diào)和處理；若異常不能有效控 制，反饋直接上級(jí)或填寫(xiě)生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表反饋工藝人員。5.2.4反饋的必要條件當(dāng)生產(chǎn)的過(guò)程和結(jié)果出現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門(mén)或人員需做的準(zhǔn)備工作：A. 保護(hù)好異常問(wèn)題的第一現(xiàn)場(chǎng)；B. 如有條件針對(duì)異常進(jìn)行圖片收集；C. 異常問(wèn)題所涉及產(chǎn)品或材料的相關(guān)信息；D. 要求異常問(wèn)題涉及的直接發(fā)現(xiàn)人或責(zé)任人在現(xiàn)場(chǎng)；E. 填寫(xiě)生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表并通知直接領(lǐng)導(dǎo)或工藝人員；5.2.5初步判定后的異常問(wèn)題處理生產(chǎn)線(xiàn)班組長(zhǎng)針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中或生產(chǎn)結(jié)果，根據(jù)“異常預(yù)警”和“反饋制度” 及時(shí)準(zhǔn)確的反饋給對(duì)應(yīng)人員

6、。A. 生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)生的異常問(wèn)題屬于“輕微程度” ，生產(chǎn)線(xiàn)相關(guān)崗位或班組長(zhǎng)自 行協(xié)調(diào)處理，若異常問(wèn)題無(wú)法有效控制，應(yīng)立即反饋給直接上級(jí)；發(fā)生的異常 問(wèn)題屬于“一般程度”或“嚴(yán)重程度” ，生產(chǎn)線(xiàn)班組裝反饋給工藝人員；B. 生產(chǎn)結(jié)果輸出發(fā)生的異常問(wèn)題，上一工序接受到“內(nèi)部客戶(hù)”的反饋，制造人 員應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行糾正，當(dāng)出現(xiàn)的異常問(wèn)題不能有效控制時(shí)，填寫(xiě)生產(chǎn)問(wèn)題 反應(yīng)表，反饋工藝人員。異常問(wèn)題的原因分析5.3.1 輕微、一般異常問(wèn)題的原因分析當(dāng)工藝人員或車(chē)間負(fù)責(zé)人， 接到產(chǎn)線(xiàn)反饋， 10 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析處理。 問(wèn)題分析人員須遵循“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、設(shè)”七種可能影響因素進(jìn)行分 析，根據(jù)分

7、析的結(jié)果，并將分析結(jié)果填寫(xiě)在生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表中。 1 小時(shí)內(nèi)須提 出應(yīng)急的糾正措施，同時(shí)制定后期的預(yù)防措施。5.3.2 嚴(yán)重異常問(wèn)題原因分析工藝人員接到產(chǎn)線(xiàn)反饋后， 須 5 分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析處理。 須遵循“人、 機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、設(shè)”七種可能影響因素進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果填寫(xiě)在生 產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表中。根據(jù)分析的結(jié)果，半小時(shí)內(nèi)須提出應(yīng)急的糾正措施，同時(shí)制 定后期的預(yù)防措施。5.3.3 分析過(guò)程中的異常狀態(tài)A. 當(dāng)分析人員， 分析的問(wèn)題超出現(xiàn)有異常問(wèn)題的嚴(yán)重等級(jí)時(shí)， 應(yīng)立即通知直接領(lǐng)導(dǎo)。并根據(jù)對(duì)應(yīng)等級(jí)的異常問(wèn)題處理流程進(jìn)行處理；B. 當(dāng)嚴(yán)重異常問(wèn)題的原因涉及到產(chǎn)品的功能、 性能或存在后期的嚴(yán)重隱

8、患時(shí)， 工藝人員召集所有的涉及人員召幵緊急會(huì)議，針對(duì)異常問(wèn)題的原因分析、 存在的風(fēng)險(xiǎn)、改善措施等進(jìn)行具體討論。異常問(wèn)題的短期措施541輕微、一般異常問(wèn)題的短期措施針對(duì)分析完畢的輕微、一般異常問(wèn)題，工藝人員或車(chē)間負(fù)責(zé)人須在1小時(shí)內(nèi)提供有效的應(yīng)急糾正措施，并將具體的改善措施填寫(xiě)在生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表中。 若涉及到工藝變更或返工，工藝人員須制定“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，車(chē)間人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行。542嚴(yán)重異常問(wèn)題的短期措施嚴(yán)重的異常問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)分析或會(huì)議分析后，工藝人員須在半小時(shí)內(nèi)提供有效的糾正措施，并將具體的改善措施填寫(xiě)在生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表中。若涉及到變更或返 工，工藝人員全程跟蹤和指導(dǎo)，同時(shí)制定相應(yīng)的首件或樣板

9、，并做上標(biāo)識(shí)。543短期措施的異常狀態(tài)當(dāng)緊急討論會(huì)議無(wú)法決策產(chǎn)品的制造風(fēng)險(xiǎn)或產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由研發(fā)、質(zhì)量、工藝等職能部門(mén)指派技術(shù)專(zhuān)家，臨時(shí)組成“技術(shù)鑒定組”。工藝人員將此問(wèn)題反饋給公司內(nèi)部“技術(shù)鑒定組”，由技術(shù)鑒定組做出最終的判斷和對(duì)應(yīng)的改善措施。 異常問(wèn)題的長(zhǎng)期措施5.5.1輕微、一般異常問(wèn)題的長(zhǎng)期措施及追蹤通過(guò)分析后涉及的“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、設(shè)”等方面的因素，短期措施 執(zhí)行后，為了保證產(chǎn)品后期的再次發(fā)生，需要相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出有效的長(zhǎng)期預(yù)防 措施。針對(duì)不同的因素，相關(guān)的責(zé)任部門(mén)如下：涉及影響因素責(zé)任部門(mén)備注說(shuō)明人制造部機(jī)、法、環(huán)、測(cè)工藝部料物控部存儲(chǔ)與預(yù)加工料質(zhì)量部來(lái)料設(shè)研發(fā)中心當(dāng)工藝部將生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表根據(jù)上述責(zé)任表，發(fā)送給對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門(mén)或人，責(zé)任部門(mén)或人須在一周內(nèi)制定有效的預(yù)防措施，由制造部針對(duì)責(zé)任部門(mén)或人的改善效果及狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)和追蹤。5.5.2嚴(yán)重異常問(wèn)題的長(zhǎng)期措施及追蹤通過(guò)緊急會(huì)議或“技術(shù)鑒定組”的最終決策后，須相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出有效的長(zhǎng)期預(yù)防措施。工藝部根據(jù)責(zé)任表將生產(chǎn)問(wèn)題反應(yīng)表發(fā)送給對(duì)應(yīng)責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)或人須在 5個(gè)工作日內(nèi)制定有效的預(yù)防措施，由質(zhì)量部針對(duì)責(zé)任部門(mén)或人的改善效果及狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)和追蹤。異常問(wèn)題關(guān)閉及確認(rèn)5.6.1當(dāng)異常問(wèn)題長(zhǎng)期措施落實(shí)實(shí)施后，由確認(rèn)部門(mén)針對(duì)落實(shí)的