大興安嶺地區(qū)新林公路管理站

1、大興安嶺地區(qū)新林公路管理站2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明第一部分：部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé) 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站于1999年由大興安嶺地區(qū)交通局經(jīng)省公路局、大興安嶺地區(qū)編委辦批準(zhǔn)成立，為科級(jí)事業(yè)單位，目前負(fù)責(zé)G111京漠公路133.349公里的公路養(yǎng)護(hù)和路政管理工作。主要職能：開(kāi)展列養(yǎng)公路的日常養(yǎng)護(hù)和水毀等病害防治工作，保障公路暢通；依法實(shí)施公路路政管理，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)；開(kāi)展公路沿線綠化及管理，保持公路潔、美、暢、通。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 大興安嶺地區(qū)新林公路管理站為大興安嶺地區(qū)行政公署交通運(yùn)輸局的直屬事業(yè)單位，為科級(jí)事業(yè)單位，核定編制10名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，站長(zhǎng)1職。副站長(zhǎng)1職。三、人員構(gòu)成 大興安嶺地

2、區(qū)新林公路管理站總?cè)藬?shù)為7人，其中：2017年1月在職職工為5人，退休職工2人，6月1日?qǐng)?zhí)行退休工資1人，2017年12月在職職工4人，退休職工3人。第二部分：部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說(shuō)明2017年度部門(mén)決算總收入69.61萬(wàn)元，（參照部門(mén)決算主表財(cái)決03表）2017年年初預(yù)算數(shù)為74.59萬(wàn)元，減少4.98萬(wàn)元，減幅6.68%，主要原因是2017年上繳地區(qū)財(cái)政局路政賠償費(fèi)1.27萬(wàn)元，財(cái)政局撥單位路政賠償費(fèi)1.01萬(wàn)元，2017年年末追減預(yù)算指標(biāo)5.99萬(wàn)元，2017年決算總收入為69.61萬(wàn)元。二、部門(mén)決算與上年決算數(shù)收支增減變化說(shuō)明（一）收入情況2016年決算收入

3、0萬(wàn)元，2017年度部門(mén)決算總收入69.61萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。其中：2017年度財(cái)政撥款收入69.61萬(wàn)元。（參照部門(mén)決算主表財(cái)決03表）（二）支出情況2017年度部門(mén)決算支出總額69.61萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。（參照部門(mén)決算報(bào)表主表財(cái)決05表）基本支出63.60萬(wàn)元；（1）人員經(jīng)費(fèi)支出58.74萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。（參照部門(mén)決算報(bào)表主表財(cái)決05-

4、1表）項(xiàng)目支出6.01萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。（參照部門(mén)決算報(bào)表主表財(cái)決05-2表）按支出功能分：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.04萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出53.33萬(wàn)元；住房保障支出9.24萬(wàn)元。（參照部門(mén)決算報(bào)表主表財(cái)決01表支出欄按功能分類(lèi)項(xiàng)）三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2017年部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（用于公用方面的支出）5.69萬(wàn)元2017年部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02元、差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.56萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.59萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.22萬(wàn)

5、元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)0.1萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)1.25萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。（參照部門(mén)決算報(bào)表主表財(cái)決08-1表）2017年決算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)相比較減少0.83萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政賬戶(hù)建立較晚，電費(fèi)等業(yè)務(wù)未從財(cái)政賬戶(hù)支付。2017年部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.1萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0

6、人，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為1.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬(wàn)元。(三) 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。(四)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2017年三公經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元，由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明2017年政府采購(gòu)計(jì)劃金額是0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額0萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)金額0萬(wàn)元；工程類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)0萬(wàn)元。沒(méi)有支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的情況。 （參照部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明附表C

7、S06表）六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2017年國(guó)有資產(chǎn)年初價(jià)值0萬(wàn)元。其中：房屋0萬(wàn)元、車(chē)輛0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。2017年國(guó)有資產(chǎn)年末價(jià)值0萬(wàn)元,其中：房屋0萬(wàn)元、車(chē)輛0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。由于我單位是財(cái)政新增單位，沒(méi)有上年度數(shù)據(jù)，無(wú)法與上年度進(jìn)行對(duì)比。資產(chǎn)科還未對(duì)我單位資產(chǎn)進(jìn)行接收，賬上沒(méi)有固定資產(chǎn)。（參照部門(mén)決算報(bào)表附表財(cái)決附01表資產(chǎn)情況表）第三部分：預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明注:在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，年末本單位對(duì)部門(mén)預(yù)算的績(jī)效情況及重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，由財(cái)政部門(mén)對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分,財(cái)政部門(mén)將結(jié)果做為下一年部門(mén)預(yù)算的參考

8、依據(jù)。一、路政經(jīng)費(fèi)基本情況（一）立項(xiàng)背景路政經(jīng)費(fèi)是依照公路安全保護(hù)條例的規(guī)定具體負(fù)責(zé)公路保護(hù)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公路路政管理，依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)和維護(hù)公路安全暢通；查處公路違法案件；全區(qū)公路路政執(zhí)法和公路超限超載運(yùn)輸車(chē)輛的治理工作。資金來(lái)源為財(cái)政撥款，預(yù)算批復(fù)5萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目政策依據(jù)二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)路政宣傳和巡查管理，減少路產(chǎn)破壞損失和路政案件發(fā)案率；通過(guò)加強(qiáng)路政管理，為公路使用者提供“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境。三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)原則 績(jī)效評(píng)價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和方法項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益

9、指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)。數(shù)量指標(biāo)減少路產(chǎn)損失1萬(wàn)元，質(zhì)量指標(biāo)路政案件發(fā)生率降低20%。 效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)減少路產(chǎn)恢復(fù)資金1萬(wàn)元，社會(huì)效益指標(biāo)保證公路“暢、潔、綠、美”達(dá)到98%。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。其中績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金5萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程如下：1、前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成站長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門(mén)整體收支情況制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)

10、施方案，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，參考地林直部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，并在其基礎(chǔ)上根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行具體化、量化。2、組織實(shí)施：采用核查法核查2017年財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，路政案件發(fā)生及路產(chǎn)損失情況。3、分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合書(shū)面報(bào)告。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況分析項(xiàng)目資金到位率100%，保證項(xiàng)目實(shí)施。2、項(xiàng)目資金使用情況分析項(xiàng)目資金全部用于路政法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，路政巡查，查處路政案件和超限超載治理。本年實(shí)際使用財(cái)政路政資金5萬(wàn)元，其中車(chē)輛維修費(fèi)1.1

11、7萬(wàn)元，燃油費(fèi)3.14萬(wàn)元，通行費(fèi)0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.63萬(wàn)元。以上資金的使用為公路路政管理提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障。3、項(xiàng)目資金管理情況分析項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和預(yù)算批復(fù)執(zhí)行沒(méi)有超范圍使用。（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析1、項(xiàng)目組織情況分析我們對(duì)上報(bào)的路政經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了分解，安排差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元，其他費(fèi)用4.1萬(wàn)元，根據(jù)路政管理的特點(diǎn)安排資金使用，發(fā)揮資金效益的最大化。2、項(xiàng)目管理情況分析項(xiàng)目資金管理按照年初計(jì)劃執(zhí)行，同時(shí)按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定使用。（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)情況分析1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制支出，采取與養(yǎng)護(hù)巡查同時(shí)進(jìn)行等方式節(jié)約成本。（2）項(xiàng)目

12、成本（預(yù)算）節(jié)約情況項(xiàng)目成本（預(yù)算）沒(méi)有節(jié)約，由于管養(yǎng)的路線長(zhǎng)，現(xiàn)在的項(xiàng)目資金已經(jīng)很緊張。2、項(xiàng)目效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度按照年初路政管理的實(shí)施進(jìn)度已全面完成。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到目標(biāo)值，降低路產(chǎn)損失1萬(wàn)元，路政案件發(fā)案率降低20%。3、項(xiàng)目效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成，節(jié)約路產(chǎn)恢復(fù)資金1萬(wàn)元，達(dá)到路政管理的目的，完成了路政管理的任務(wù)。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響 通過(guò)路政管理項(xiàng)目的實(shí)施，保護(hù)了路產(chǎn)路權(quán)，節(jié)約了養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，給公路使用者提供了“暢、潔、綠、美”的通行環(huán)境，起到了很好的社會(huì)影響。五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)以上對(duì)項(xiàng)目情況的分析可

13、以看出路政經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效成果明顯，為公路安全保護(hù)條例賦予的路政管理職能的實(shí)現(xiàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)的資金保證。六、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的的問(wèn)題和建議七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案

14、費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年