武宣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所

1、武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明目 錄第一部分部門概況一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成第二部分2018年部門預(yù)算公開表表一部門收支預(yù)算總表表二部門收入預(yù)算總表表三部門支出預(yù)算總表表四財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表五一般公共預(yù)算支出表表六一般公共預(yù)算基本支出表表七政府性基金支出預(yù)算表表八“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九：部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 

2、;第四部分 2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況第五部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位概況宣傳、貫徹執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育方針政策、法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；制定鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育發(fā)展規(guī)則和年度計(jì)劃，全面落實(shí)上級(jí)下達(dá)的人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任；宣傳普及避孕節(jié)育及生殖健康知識(shí)，認(rèn)真開展避孕節(jié)育知情選擇，并做好避孕藥具管理工作；加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理服務(wù)工作，為流動(dòng)人員提供免費(fèi)避孕藥具，做好流動(dòng)人口婚育證辦理和查驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育服務(wù)管理手冊(cè)的發(fā)放，獨(dú)生子女證的審核

3、上報(bào)，落實(shí)計(jì)劃生育各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策；認(rèn)真完成上級(jí)有關(guān)部門和鎮(zhèn)政府交辦的其它各項(xiàng)事宜。（一）主要職能1計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)2對(duì)計(jì)劃生育法律法規(guī)、優(yōu)生少生等知識(shí)宣傳培訓(xùn)二、人員構(gòu)成情況武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所人員編制總數(shù)為8人，其中行政編制0人，事業(yè)編制8人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)7人，其中行政在職0人，事業(yè)在職10人，編外在職實(shí)有人數(shù)2人，離退休人員0人（其中離休0 人）。具體情況如下： （一）武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所本級(jí)。行政編制0人，實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員7人，其中行政編制在職人員0人，編外在職實(shí)有人數(shù)2人，離退休人員0人（其中離休0人）

4、。第二部分 武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算公開表詳見附件武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所2018年部門預(yù)算公開表第三部分 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明 一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明2018年收入總預(yù)算 53.44 萬元，同比增加 32.80 萬元，同比增長(zhǎng) 159%。其中：一般公共預(yù)算撥款53.44萬元，同比增加32.80萬元，增長(zhǎng)159%。增長(zhǎng)原因主要是落實(shí)了在職調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)以及2017年年中有新入職人員。一般公共預(yù)算撥款 53.44 萬元，同比增加 32.80 萬元，增長(zhǎng)159 %。 上年結(jié)余收入 0 萬元，同

5、比減少 0 萬元，下降 0 %；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元，同比減少0 萬元，下降0 %；其他結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %。（二）支出預(yù)算說明2018年支出總預(yù)算 53.44 萬元，其中：基本支出 53.44 萬元，占支出總預(yù)算100 %，同比增加 32.80萬元，增長(zhǎng)159%；項(xiàng)目支出 0 萬元占支出總預(yù)算 0 %，同比減少 0 萬元，降低 0 %。增長(zhǎng)原因主要是落實(shí)了在職調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)以及2017年年中有新入職人員。1按支出功能分類科目劃分，共分為 三 類，其中：（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.76萬元；占支出總預(yù)算的12.64%，同比增加6.76萬元，增長(zhǎng)

6、100%;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算42.63 萬元；占支出總預(yù)算的79.77 %，同比增加 23.66 萬元，增長(zhǎng) 124.72%;增長(zhǎng)原因主要是人員增資以及2017年年中有新入職人員。（3）住房保障支出類科目支出預(yù)算4.06 萬元；占支出總預(yù)算的 7.60 %，同比增加 2.39 萬元，增長(zhǎng)143.11 %;增長(zhǎng)原因主要是2018年提高了住房公積金申報(bào)基數(shù)。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。 （1）基本支出預(yù)算?；局С?3.44 萬元，占支出總預(yù)算100 %，同比增加 33.17 萬元，增長(zhǎng)163.64 %。其中：工資福利支出預(yù)算45.29 萬元

7、；占基本支出預(yù)算 84.75 %，同比增加 30.18 萬元，增長(zhǎng)199.74%，增長(zhǎng)原因主要是人員增資、2017年年中有新入職人員以及2018年社保及住房公積金提高了申報(bào)基數(shù)。商品和服務(wù)支出預(yù)算 8.15 萬元；占基本支出預(yù)算 15.25 %，同比增加4.65萬元，增長(zhǎng)132.86%；增長(zhǎng)原因主要是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0 萬元；占基本支出預(yù)算 0 %，同比減少 1.67萬元，減少100%，減少原因主要是2017年將住房保障支出歸為個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，2018年則把住房保障支出歸為工資福利支出。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出 0 萬元，占支出總預(yù)算0 %，同比減少0.

8、37萬元，降低100%。其中：工資福利支出預(yù)算 0 萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %；商品和服務(wù)支出預(yù)算 0 萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0 %；其他資本性支出 0 萬元。占項(xiàng)目支出預(yù)算的 0 %。二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018年一般公共預(yù)算撥款支出 53.44 萬元，其中：基本支出 53.44 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。具體支出預(yù)算如下：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算42.63 萬元；其中計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)40.22萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.41萬元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資、津

9、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和事業(yè)單位醫(yī)療等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。同比增加 23.66 萬元，增長(zhǎng) 124.72%;增長(zhǎng)原因主要是人員增資以及2017年年中有新入職人員。社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.76萬元；占支出總預(yù)算的12.65%，同比增加6.76萬元，增長(zhǎng)100%;增長(zhǎng)原因主要是2017年預(yù)算公開將社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目歸結(jié)于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目。住房公積金4.06 萬元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所事業(yè)單位職工計(jì)繳的住房公積金。同比增加 2.39 萬元，增長(zhǎng)143

10、.11 %;增長(zhǎng)原因主要是2018年提高了住房公積金申報(bào)基數(shù)。三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.28 萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.28 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬元。同比增加0.16萬元，增長(zhǎng)133.33%，增長(zhǎng)原因人員增加，主要是公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。（二）2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0.28 萬元，

11、比2017年初預(yù)算 0.12 萬元增加0.16 萬元，同比增加 133.33 %。其中：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %， 2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算0.28 元，同比增加0.16 萬元，增長(zhǎng)133.33 %，主要是公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用；3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算 0 元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算 0 萬元，同比減少 0 萬元，下降 0 %，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算安排0萬元，預(yù)計(jì)購(gòu)置0輛車，同比減少0萬元，下降0。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算安排0萬元，預(yù)計(jì)購(gòu)置 0 輛車，同比減少0萬元，

12、下降0。第四部分 2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況2018年行政運(yùn)行0萬元，比2017年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：集中采購(gòu)0萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；分散采購(gòu)預(yù)算0萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算的0%，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。政府采購(gòu)資金類型：公共財(cái)政預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排資金0萬元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元。三、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況縣公務(wù)用車定編辦根據(jù)

13、相關(guān)規(guī)定核定我局的公務(wù)用車編制為0輛，所屬武宣縣思靈鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理所單位公務(wù)用車編制0輛，實(shí)有車輛1輛。四、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況2018年部門預(yù)算有0個(gè)30萬元以上的項(xiàng)目，按相關(guān)文件的要求全部納入預(yù)算績(jī)效編制，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。第五部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款

14、收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)