整改計(jì)劃2012.9最終版本

1、 整 改 計(jì) 劃編號(hào)不合格內(nèi)容不合格糾正/完成時(shí)間分析原因 糾正措施內(nèi)容/ 完成時(shí)間 預(yù)防措施內(nèi)容/ 完成時(shí)間提供證據(jù)責(zé) 責(zé)任部門 1-1新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議沒(méi)有按要求簽署，TS體系的要求。1對(duì)新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商簽署質(zhì)量協(xié)議。/2012.8.261、供應(yīng)商管理過(guò)程輸出的監(jiān)控失效2、沒(méi)建立系統(tǒng)化的監(jiān)控方法3、見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1建立新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商的管理流程，并責(zé)成部門負(fù)責(zé)人按工作流程簽署即成工作。 /2012.9.261、 新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的管理流程培訓(xùn)/2012.8.26 2檢查是否還有其它新供應(yīng)商沒(méi)按要求簽署質(zhì)量協(xié)議。/2012.9.261新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商協(xié)議2新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的管理流程。3.培訓(xùn)記錄采購(gòu)部1

2、-2采購(gòu)訂單交付情況的監(jiān)控沒(méi)有統(tǒng)計(jì)作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)，供應(yīng)商在生產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)作為供應(yīng)商的評(píng)價(jià)的依據(jù)。在供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核中對(duì)采購(gòu)訂單的交付情況、生產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控并統(tǒng)計(jì)以作為供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)/2012.8.261、供應(yīng)商管理過(guò)程輸入不充分。2、相關(guān)人員不清楚對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)都包括哪些內(nèi)容。3、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)不足1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。2在供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序中明確規(guī)定“對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控包括供方的交付情況的業(yè)績(jī)、在生產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)以作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)”/2012.9.261對(duì)修改后的文件及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)2檢查對(duì)

3、供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)是否充分，是否還有其它標(biāo)準(zhǔn)和體系的要求沒(méi)有有效實(shí)施。/2012.9.261采購(gòu)訂單交付情況統(tǒng)計(jì)表、供應(yīng)商在生產(chǎn)線和客戶處產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的統(tǒng)計(jì)表2修改后的供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序 3培訓(xùn)記錄1-3PPAP的要求沒(méi)有在采購(gòu)信息中明確，供應(yīng)商TS質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)計(jì)劃沒(méi)有建立和監(jiān)控，PPAP的認(rèn)可沒(méi)有實(shí)施。1在供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序采購(gòu)信息中增加，“小批量產(chǎn)后供應(yīng)商提交PPAP。”并向重要的供應(yīng)商進(jìn)行PPAP認(rèn)可，2、建立供應(yīng)商TS質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā)計(jì)劃并監(jiān)控。/2012.8.261、 供應(yīng)商管理過(guò)程的輸入不充分。2、 過(guò)程評(píng)審失效3、 相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不足，不清楚應(yīng)將PPAP納入到采購(gòu)信息中，對(duì)

4、供應(yīng)商應(yīng)建立TS質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃。1對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)體系有效實(shí)施的重要性的培訓(xùn)。/2012.9.261對(duì)修改后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查在采購(gòu)控制中是否還有其它不符合標(biāo)準(zhǔn)和體系的要求沒(méi)有建立和實(shí)施。/2012.9.261修改后的供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序2供應(yīng)商提交的PPAP3供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃4、培訓(xùn)記錄2-1泵芯庫(kù)、零部件庫(kù)四定位沒(méi)按要求實(shí)施按四定位要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品重新排放定位/2012.8.261倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程輸出監(jiān)控沒(méi)有有效實(shí)施3檢查監(jiān)督機(jī)制不建全4、誰(shuí)做誰(shuí)檢查，什么時(shí)候檢查，如果沒(méi)按要求做如何獎(jiǎng)罰等相關(guān)文件規(guī)定不明確見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1在倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中明確規(guī)定“由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按四定位要求實(shí)

5、施，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每天檢查按要求實(shí)施的情況，在倉(cāng)庫(kù)檢查情況表中簽字并保持檢查記錄”/2012.9.261、 對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2、 檢查其它零件庫(kù)四定位實(shí)施情況。/2012.9.261、 修訂后的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2、 倉(cāng)庫(kù)定位編碼3、辦公室2012年8月30日倉(cāng)庫(kù)檢查情況表4、保管員教育培訓(xùn)記錄庫(kù)房負(fù)責(zé)人2-2零件和成品的保質(zhì)期沒(méi)有確定，監(jiān)控方法沒(méi)有建立和實(shí)施1、制定零件和成品的保質(zhì)期限，建立監(jiān)控方法2、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存的所有零部件和成品標(biāo)明來(lái)貨日期、批號(hào)，保質(zhì)期限，對(duì)將要過(guò)期的產(chǎn)品用紅牌警示。倉(cāng)庫(kù)員發(fā)放貨品時(shí)在卡片上標(biāo)注日期、數(shù)量、批號(hào)和保質(zhì)期以提示使用方。、3、日倉(cāng)庫(kù)檢查表/2012.8.26、1倉(cāng)

6、儲(chǔ)管理過(guò)程的輸入不充分2、在倉(cāng)庫(kù)管理策劃時(shí)忽略了對(duì)貨品保質(zhì)期的要求。3、策劃時(shí)文件評(píng)審不充分3評(píng)審時(shí)沒(méi)有采用多方論證的方法見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1、 建立文件編制評(píng)審流程，規(guī)定由相關(guān)人員參加新編制文件的評(píng)審。/2012.9.261每月進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)某批號(hào)貨品保質(zhì)期到期，及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。2、 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行零件保質(zhì)期要求的相關(guān)培訓(xùn)3、 檢查是否還有其它有關(guān)零件和成品倉(cāng)庫(kù)保管方面的要求沒(méi)有規(guī)定和實(shí)施/2012.9.301零件和成品保質(zhì)期規(guī)定2庫(kù)存零件卡片和發(fā)貨卡片3.培訓(xùn)記錄4.日倉(cāng)庫(kù)檢查表2012年8月30 庫(kù)房負(fù)責(zé)人2-3倉(cāng)庫(kù)貨品上的保管卡片沒(méi)有記錄數(shù)據(jù)，如日期，數(shù)量等。馬上在每種貨品的保管卡片上記錄

7、出入庫(kù)日期、數(shù)量、批號(hào)。/2012.8.261倉(cāng)庫(kù)員的工作不到位，2、培訓(xùn)教育不到位3檢查監(jiān)督機(jī)制不建全 1建立倉(cāng)庫(kù)管理流程，規(guī)定工作細(xì)則和檢查方法、如在倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中明確規(guī)定“由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)按保管卡上的要求如實(shí)填寫(xiě)所有項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人每天檢查按要求實(shí)施的情況，在倉(cāng)庫(kù)檢查情況表中簽字并保持檢查記錄”/2012.9.261對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否還有其他記錄沒(méi)有填全。/2012.9.301、修訂后的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定2、保管卡片3.2012年8月30日倉(cāng)庫(kù)檢查表4、培訓(xùn)記錄庫(kù)房負(fù)責(zé)人3-1準(zhǔn)時(shí)交付率、PPM目標(biāo)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，分析，合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表沒(méi)有完成1、馬上統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)時(shí)交付率、PPM目標(biāo)并進(jìn)行

8、分析。2、完成合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表。/2012.8.261過(guò)程績(jī)效指標(biāo)完成情況沒(méi)有監(jiān)控2沒(méi)建立過(guò)程績(jī)效指標(biāo)的監(jiān)控流程見(jiàn)后附魚(yú)刺圖建立過(guò)程指標(biāo)的監(jiān)控流程，明確責(zé)任，定期檢查/2012.9.261對(duì)新建立的過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控流程進(jìn)行培訓(xùn) 2檢查是否有其他顧客和標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程指標(biāo)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控和實(shí)施。2012.9.301過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控流程2、2012年7月交付產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)表3、2012年7月合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表經(jīng)營(yíng)部銷售3-2超額運(yùn)費(fèi)的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)沒(méi)有實(shí)施馬上對(duì)超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)控并統(tǒng)計(jì)和實(shí)施。/2012.8.261、 運(yùn)費(fèi)的管理規(guī)定2、 2012年7月運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表3-3客戶投訴記錄表沒(méi)有完成馬上完成客戶的

9、投訴記錄表/2012.8.261、 客戶投訴記錄2、 糾正措施3、 過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控流程的培訓(xùn)記錄銷售部負(fù)責(zé)人3-4運(yùn)輸供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控和評(píng)價(jià)沒(méi)有建立方法，沒(méi)有實(shí)施立刻建立運(yùn)輸供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控和評(píng)價(jià)方法，并定期對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行了監(jiān)控/2012.8.261、相關(guān)責(zé)任人對(duì)運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)監(jiān)控和評(píng)價(jià)的重要程度重視不夠。2、體系負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)的內(nèi)容理解不夠。3、公司對(duì)于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)方面的培訓(xùn)不夠。4、相關(guān)責(zé)任人對(duì)體系有效實(shí)施的重視程度不夠。5在供應(yīng)商管理的控制程序中沒(méi)明確規(guī)定運(yùn)輸供應(yīng)商也應(yīng)按合格供方進(jìn)行管理，實(shí)施情況的監(jiān)控責(zé)任不明確。見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1在供應(yīng)商管理控制程序中明確規(guī)定“運(yùn)輸供應(yīng)商

10、也應(yīng)按合格供方進(jìn)行管理”并編制運(yùn)輸供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 /2012.9.262對(duì)修訂后的文件和新編制的運(yùn)輸供應(yīng)商評(píng)價(jià)表進(jìn)行培訓(xùn)3檢查是否還有其它供應(yīng)商沒(méi)有進(jìn)行建立業(yè)績(jī)監(jiān)控方法并實(shí)施。2012.9.301修訂后的供應(yīng)商管理控制程序2運(yùn)輸供應(yīng)商評(píng)價(jià)表3.培訓(xùn)記錄采購(gòu)部負(fù)責(zé)人4-1天車.叉車.空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐.技術(shù)監(jiān)督局的定期檢驗(yàn)沒(méi)有實(shí)施.對(duì)天車、叉車送相應(yīng)部門檢查，空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐屬于簡(jiǎn)單壓力容器，不在技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)局的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)，實(shí)行自檢/2012.8.261相關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備管理規(guī)定不了解2沒(méi)有相關(guān)文件規(guī)定3沒(méi)有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1、 在設(shè)備管理控制程序中規(guī)定“特種設(shè)備包括：天車.叉車.空壓

11、機(jī)儲(chǔ)氣（簡(jiǎn)單壓力容器除外）應(yīng)由設(shè)備責(zé)任人定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定/2012.9.261對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行特種設(shè)備管理規(guī)定和修訂后的設(shè)備管理控制程序進(jìn)行培訓(xùn)2、 檢查是否還有其它特種設(shè)備定期檢驗(yàn)沒(méi)有實(shí)施2012.9.301修訂后的設(shè)備管理控制程序2天車、叉車檢驗(yàn)證書(shū)3空壓機(jī)自檢記錄設(shè)備員4-2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目，頻率沒(méi)有依據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確定.策劃和實(shí)施.1.根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的技術(shù)說(shuō)明書(shū)編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃.2.嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施維護(hù).保養(yǎng). /2012.8.261對(duì)生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備資料學(xué)習(xí)不夠，2沒(méi)有專人監(jiān)督負(fù)責(zé)保養(yǎng)計(jì)劃的實(shí)施3、相關(guān)文件沒(méi)有詳細(xì)規(guī)定“在做設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目和頻率時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確

12、定、和策劃和實(shí)施”見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1在設(shè)備管理控制程序中增加“在做設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目和頻率時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確定、和策劃和實(shí)施” /2012.9.262規(guī)定有專人負(fù)責(zé).列入個(gè)人業(yè)績(jī)考核項(xiàng)目./2012.9.261對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否琮有其它設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的項(xiàng)目、頻率沒(méi)有依據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確定.策劃和實(shí)施.2012.9.301、 曲線磨床的設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃2、 設(shè)立專人監(jiān)督設(shè)備情況的通知單3、 設(shè)備員郭慶寶7月考級(jí)情況4在設(shè)備管理控制程序中增加“在做設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目和頻率時(shí)要依據(jù)生產(chǎn)廠家的要求確定、和策劃和實(shí)施”5培訓(xùn)記錄設(shè)備員5-1需要內(nèi)校的量具沒(méi)有實(shí)施內(nèi)校，并且沒(méi)有記錄，部分量檢具的內(nèi)校

13、規(guī)程沒(méi)有建立。需要內(nèi)校的量具馬上實(shí)施內(nèi)校，并形成記錄，沒(méi)有量檢具內(nèi)校規(guī)程的立刻建立。/2012.8.261沒(méi)有定期檢查量具校準(zhǔn)的實(shí)施情況2沒(méi)有建立有效的監(jiān)控方法1制定定期檢查量具校準(zhǔn)實(shí)施情況檢查表2建立量具校準(zhǔn)周期提示板，對(duì)即將到校準(zhǔn)周期的量具列在提示版上，以提醒負(fù)責(zé)人及時(shí)校準(zhǔn)。/2012.9.261、 定期檢查量具校準(zhǔn)實(shí)施情況檢查表及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。2、 檢查是否還有其它的量具沒(méi)有內(nèi)?；驔](méi)建立內(nèi)校規(guī)程。2012.9.301量具內(nèi)校記錄2內(nèi)校操作規(guī)程3定期檢查量具校準(zhǔn)實(shí)施情況檢查表4量具校準(zhǔn)周期提示板5培訓(xùn)記錄質(zhì)量部5-2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)沒(méi)有在控制計(jì)劃中規(guī)定，沒(méi)有策劃和實(shí)施在控制計(jì)劃中補(bǔ)

14、充全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的規(guī)定并策劃和實(shí)施。/2012.8.261控制計(jì)劃輸出評(píng)審不足 2相關(guān)人員對(duì)控制計(jì)劃方法了解不足3、 培訓(xùn)有效性不好1、 對(duì)多功能小組等相關(guān)人員進(jìn)行控制計(jì)劃方法的培訓(xùn)2、 對(duì)重新編制的控制計(jì)劃采用多方論證的方法進(jìn)行評(píng)審3、 對(duì)培訓(xùn)的有效性通過(guò)實(shí)際操作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。/2012.9.26檢查控制計(jì)劃是否還有其他要求沒(méi)有規(guī)定。2012.9.301培訓(xùn)記錄2修訂后的控制計(jì)劃3全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃和實(shí)施記錄5-3生產(chǎn)線的實(shí)驗(yàn)臺(tái)在使用過(guò)程中沒(méi)有策劃和實(shí)施校準(zhǔn).也沒(méi)有相應(yīng)的記錄。立即對(duì)生產(chǎn)線各實(shí)驗(yàn)臺(tái)納入校準(zhǔn)計(jì)劃、并實(shí)施校準(zhǔn)，保存相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄/2012.8.261監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

15、輸出評(píng)審不充分2評(píng)審責(zé)任沒(méi)明確，2在相關(guān)文件中沒(méi)有規(guī)定由誰(shuí)負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施校準(zhǔn)并保持記錄3沒(méi)有相關(guān)文件規(guī)定負(fù)責(zé)監(jiān)控策劃和校準(zhǔn)并保持記錄的責(zé)任人見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1在在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序中規(guī)定： “由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)臺(tái)的策劃和實(shí)施校準(zhǔn)并保存記錄。由技術(shù)部負(fù)責(zé)建立內(nèi)校規(guī)程，由管理者代表負(fù)責(zé)檢查其實(shí)施情況?！?/2012.9.261對(duì)修訂后的文件進(jìn)行培訓(xùn)2檢查是否還有其它的量具沒(méi)有內(nèi)?；驔](méi)那立內(nèi)校規(guī)程。2012.9.301實(shí)驗(yàn)臺(tái)校準(zhǔn)計(jì)劃2校準(zhǔn)記錄 3修訂后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序4培訓(xùn)記錄質(zhì)量部6-1可維修性目標(biāo)沒(méi)有建立并驗(yàn)證 1增加可維修性目標(biāo)并驗(yàn)證，、2 /2012.8.261、產(chǎn)品的

16、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入不充分，沒(méi)有將可維修目標(biāo)納入進(jìn)去 2、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審不到位3評(píng)審的責(zé)任人工作不認(rèn)真。見(jiàn)后附魚(yú)刺圖1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行APQP及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。 2責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面心得/2012.9.261檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中是否還有其它內(nèi)容沒(méi)有輸入。2012.9.301、 可維修性目標(biāo)2、 可維修性目標(biāo)驗(yàn)證記錄3、 培訓(xùn)記錄4、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審責(zé)任人的書(shū)面心得技術(shù)部6-2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃和驗(yàn)證沒(méi)有有效實(shí)施，定轉(zhuǎn)速?zèng)_擊試驗(yàn)要求轉(zhuǎn)速500r/min,實(shí)際是1500r/min；環(huán)境溫度要求是-40+120，我們的相關(guān)開(kāi)發(fā)及驗(yàn)證文件是+100。將產(chǎn)品試驗(yàn)大綱里定轉(zhuǎn)速?zèng)_擊試驗(yàn)轉(zhuǎn)速要求改為500r/min,高

17、溫試驗(yàn)的環(huán)境溫度要求+120，低溫試驗(yàn)的環(huán)境要求-40/2012.8.261、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審不充分 2、評(píng)審責(zé)任人工作不認(rèn)真。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行APQP及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面心得/2012.9.261檢查產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出中是否還有其它問(wèn)題。2012.9.301、 產(chǎn)品試驗(yàn)大綱2、培訓(xùn)記錄3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任人的書(shū)面心得技術(shù)部6-3DFMEA沒(méi)有對(duì)實(shí)驗(yàn)大綱有效輸入，例如，有關(guān)連接的探測(cè)方法沒(méi)有輸入到實(shí)驗(yàn)大綱。立即將DFMEA中有關(guān)連接的探測(cè)方法輸入到實(shí)驗(yàn)大綱中/2012.8.261、DFMEA輸出的鏈接失效2對(duì)與DFMEA相關(guān)的文件評(píng)審不充分 3、評(píng)審責(zé)任人工作不認(rèn)真。1

18、對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行APQP及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面心得/2012.9.261檢查DFMEA輸出的有關(guān)的其他文件是否與DFMEA相符。2012.9.301對(duì)DFMEA連接尺寸確定探測(cè)控制方法為：卡尺測(cè)量；輸入到實(shí)驗(yàn)大綱2培訓(xùn)記錄3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任人的書(shū)面心得技術(shù)部6-4PFMEA沒(méi)有包括風(fēng)險(xiǎn)操作也沒(méi)有制造過(guò)程參數(shù)的失效模式立即在PFMEA中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)操作及制造過(guò)程參數(shù)的失效模式進(jìn)行分析。/2012.8.261、PFMEA的輸入不充分2評(píng)審不到位 3、評(píng)審責(zé)任人工作不認(rèn)真。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行APQP及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。2相關(guān)責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面心得/2012.9.261檢查產(chǎn)PFMEA輸入中是否還

19、有其它內(nèi)容沒(méi)有輸入。2012.9.301、對(duì)噴漆過(guò)程進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)操作及失效模式進(jìn)行PFMEA分析。2、培訓(xùn)記錄3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任人的書(shū)面心得技術(shù)部6-5MSA沒(méi)有包括控制計(jì)劃規(guī)定的所有類別的測(cè)量系統(tǒng)。補(bǔ)充MSA沒(méi)有包括的控制計(jì)劃規(guī)定的測(cè)量系統(tǒng)。/2012.8.261、MSA策劃沒(méi)有滿足要求2策劃評(píng)審不充分 3、策劃相關(guān)人員不了解哪些測(cè)量設(shè)備要做測(cè)量系統(tǒng)分析。1對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行APQP及相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。1檢查控制計(jì)劃中涉及的測(cè)量系統(tǒng)是否都做了測(cè)量系統(tǒng)分析。2012.9.301、 MSA中缺少的測(cè)量系統(tǒng)分析2、 培訓(xùn)記錄7-12012年7月份第一周計(jì)劃被調(diào)整且目標(biāo)未達(dá)成，相關(guān)的分析和措施沒(méi)有按照要求采取

20、立即對(duì)2012年7月份第一周計(jì)劃被調(diào)整且目標(biāo)未達(dá)成，相關(guān)的分析和措施按照要求采取/2012.8.26 1相關(guān)人員責(zé)任心不強(qiáng)，沒(méi)按照標(biāo)準(zhǔn)要求去做2培訓(xùn)教育不夠3體系有效實(shí)施監(jiān)督機(jī)制不建全4管理層對(duì)如何有效實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)識(shí)不足見(jiàn)后附魚(yú)刺圖/2012.9.261對(duì)管理層進(jìn)行如何有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)2建立體系有效實(shí)施的監(jiān)督機(jī)制。3定期檢查現(xiàn)場(chǎng)有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況4檢查其它產(chǎn)品的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否有類似的問(wèn)題發(fā)生2012.9.301、 培訓(xùn)記錄2、 體系有效實(shí)施監(jiān)督的機(jī)制3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查表4、7月第四周生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部7-2ZYB451/E-080泵裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求涂

21、樂(lè)泰膠和凡士林，但實(shí)際操作沒(méi)有執(zhí)行；油封的高度要求沒(méi)有按照要求驗(yàn)證。1確認(rèn)是否需要涂樂(lè)泰膠和凡士林，對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更正；2油封高度按照?qǐng)D紙檢驗(yàn)。/2012.8.261樂(lè)泰膠和凡士林早起曾用于裝配，后期更改時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未進(jìn)行及時(shí)更換；2油封高度檢驗(yàn)不及時(shí)。3泵裝配過(guò)程控制不足1建立作業(yè)監(jiān)督檢查表，對(duì)泵裝配控制過(guò)程實(shí)施有效控制1、 檢查其它生產(chǎn)過(guò)程是否有要求沒(méi)有實(shí)施2、 對(duì)檢查表等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)2012.9.301修改的裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2作業(yè)監(jiān)督檢查表3、 油封高度檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部7-3螺旋壓合高度沒(méi)有按照要求驗(yàn)證，實(shí)際結(jié)果也不合格；噴漆厚度0.1-0.15mm的要求沒(méi)有驗(yàn)證；噴漆的過(guò)程參數(shù)沒(méi)有規(guī)

22、定也沒(méi)有驗(yàn)證。不良品按流程打廢，并按照?qǐng)D紙要求檢驗(yàn)；因缺乏噴漆厚度驗(yàn)證手段，在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定噴漆時(shí)間以保證厚度；對(duì)噴漆過(guò)程參數(shù)規(guī)定并驗(yàn)證。/2012.8.261作業(yè)指導(dǎo)書(shū)評(píng)審失效2對(duì)過(guò)程沒(méi)有實(shí)施有效控制1建立作業(yè)監(jiān)督檢查表/2012.9.261檢查其它生產(chǎn)過(guò)程是否有要求沒(méi)有實(shí)施2對(duì)檢查表等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)同上2012.9.301、 噴漆作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2、 噴漆測(cè)量參數(shù)3、 螺塞報(bào)廢記錄4、 作業(yè)監(jiān)督檢查表生產(chǎn)部7-4工裝的驗(yàn)收沒(méi)有實(shí)施，易損工裝的修整或更換方案沒(méi)有確定和實(shí)施，包括刀具和部分工序的砂輪；工裝重新驗(yàn)收，建立易損工裝的修整或更換計(jì)劃并實(shí)施包括刀具和部分工序的砂輪；/2012.8.261工裝