體化審核策劃

1、第五章一體化內(nèi)部審核的策劃審核策劃是做好內(nèi)部審核的基礎， 因此，在內(nèi)部審核開展之前，應做好充分的策劃。尤其是 一體化內(nèi)部審核， 由于涉及到多個管理體系標準的要求，更應進行周密的策劃。第一節(jié)內(nèi)部審核方案的策劃一、策劃的主要內(nèi)容1、審核目的；審核用于確定：1 ）組織的管理體系符合 ISO 或 OHSMS相關標準要求的程度；2 ）組織的管理體系是否得到有效實施與保持；3 ）組織是否持續(xù)改進管理體系的有效性。2 、擬審核的范圍 / 區(qū)域、過程 / 部門以及審核程度；3、審核的準則（作為依據(jù)的標準和法律、法規(guī)等）；4、審核所需的資源；5、審核組的組成要求；6 、審核的時間安排；7 、結果的報告和記錄要求

2、；8 、跟蹤審核及對所采取措施的驗證結果的報告。策劃內(nèi)容以及職責和要求， 應在內(nèi)部審核程序文件中明確規(guī)定。二、審核組組成當內(nèi)部審核決定作出后，應確定審核組長及審核員，確保審核組成員滿足審核計劃的要求。1、審核員應獨立于被審核部門，審核員不能審核自己的工作。2、內(nèi)部審核員應接受必要的培訓，具備審核的能力或經(jīng)驗，并受組織聘用。3、審核組規(guī)模取決于組織的規(guī)模、審核范圍、產(chǎn)品或過程的復雜程度以及標準是否有刪減等因素。4、一體化審核時，根據(jù)審核方案，可能需要分別指定審核組長。一體化外部審核時，一般各自指定審核組長。第二節(jié)審核計劃一、組織應依據(jù)審核策劃的安排，制定具體的審核計劃審核計劃是由審核組長制訂的確

3、定審核活動日程安排的文件。二、確定審核所需的時間審核所需的時間主要取決于以下因素：1 、審核所涉及的范圍；2 、受審核部門區(qū)域的規(guī)模及分布情況；3、受審核部門區(qū)域的活動中需要取證的數(shù)量；4 、是否需要分組，每位審核員的審核經(jīng)驗等。三、確定受審核部門或活動審核組要對現(xiàn)場審核進行合理地安排， 在規(guī)定的時間內(nèi)， 保證每一個部門和標準的每一條款都得到審核， 以便全面了解受審核部門區(qū)域管理體系的符合性、 充分性和有效性作， 從而做出正確的結論。審核計劃的實例：內(nèi)部審核計劃審核目的：驗證受審核部門 / 區(qū)域的管理體系與標準、法律法規(guī)、合同和公司管理體系文件的確符合程度，并評價其是否得到有效實施。審核范圍：

4、牛皮卡紙的生產(chǎn)制造審核依據(jù)： ISO9001： 2000 ISO14001 ：1996 OHSMS18001：2001本組織管理體系文件合同 適用的法律法規(guī)審核組長：姓 名組 別資 格組員李 成A內(nèi)審員段 剛A內(nèi)審員錢 風B內(nèi)審員李志強B內(nèi)審員許嚴格C內(nèi)審員王自立C內(nèi)審員審核報告的分發(fā)范圍：受審核部門品質(zhì)部總經(jīng)理首次會議和末次會議請受審方領導及有關部門負責參加, 小結會請受審方代表及陪同人員參加。審核組長：李成2004年9月18日管理者代表：王虎2004年9月19日審核活動安排以 ISO9001：2000 標準條款要求為主線進行安排日期/ 時間組別受審核部門主要活動及涉及的標準條款日上午 :A

5、BC首次會議人員簽到、布置本次內(nèi)審的安排, 落實08:30-9:00各組陪同人員9:00 12:00體系總要求，管理承諾，A總經(jīng)理以顧客為關注焦點，質(zhì)量方針，策劃 ,職責、權限和溝通,管理評審 ,資源提供，體系總要求 , ，質(zhì)量手冊管理者代表管理者代表，內(nèi)部審核 ,ISO9000辦文件要求（文件和記錄控制）B工程部設計和開發(fā)采購部采購控制， 采購信息測量、分析和改進（總則）C品管部過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量裝置的控制，不合格品控制 ,數(shù)據(jù)分析 , 改進20 日下午 :品管部繼續(xù)上午的審核內(nèi)容13:30 16:30C產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)過程的提供生產(chǎn)部過程的監(jiān)視和測量，不合格品控制( 一車間、二車間 )數(shù)據(jù)分析基礎設施 , 工作環(huán)境 ,B繼續(xù)上午的審核內(nèi)容倉管部標識和可追溯性 ,顧客財產(chǎn) ,產(chǎn)品防護 ,A繼續(xù)上午的審核內(nèi)容銷售部與顧客有關的過程,數(shù)據(jù)分析 ,顧客財產(chǎn) ,顧客滿意 ,行政部人力資源16:30 17:00ABC審核組內(nèi)部會議匯總審核結果, 擬定不符合項報告稿, 討論審( 包括小結會)核結