合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

1、合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1 目的為判定公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況， 以便改進(jìn)相關(guān)工作，使環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全遵守法律法規(guī)與其他要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 職責(zé)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)。環(huán)保處負(fù)責(zé)環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織工作。安全處負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織工作。食品安全辦公室負(fù)責(zé)食品安全合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織工作。4 工作程序工作項(xiàng)目執(zhí) 行 者內(nèi)容與要求體系覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)、生產(chǎn)過(guò)程和管理活動(dòng)；1 評(píng)價(jià)內(nèi)容相關(guān)部門監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；事故、事件和不合格的

2、記錄；違反法律法規(guī)與其他要求的記錄。2 評(píng)價(jià)依據(jù)相關(guān)部門適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)定、國(guó)際公約等：其列于公司的現(xiàn)行有效法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單中；其他要求：各級(jí)政府的規(guī)范性文件，相關(guān)方的要求，非法規(guī)性文件和通知，以及其他信息。3 評(píng)價(jià)方法、安全環(huán)保部針對(duì)重要環(huán)境因素和重大安全風(fēng)險(xiǎn) , 確認(rèn)有關(guān)的法律、法人員和頻次相關(guān)部門規(guī)及其它要求是否收集齊全 , 且是最新版本。對(duì)照適用法律法規(guī)與其他要求得出其符合程度以及存在差距：重點(diǎn)收集以下資料 :?保存職業(yè)健康安全工作的日常檢查資料；?內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全審核的資料；? 各種監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)或檢測(cè)證明，如污水排放等；? 主要能源消耗數(shù)據(jù)，如水、電、油等；

3、? 主要原材料消耗數(shù)據(jù)；? 廢物的處理信息和危險(xiǎn)化學(xué)品的使用信息；? 新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響評(píng)價(jià)報(bào)告和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；? 政府環(huán)保和安全主管部門的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等情況。評(píng)價(jià)人應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，以及應(yīng)用法律法規(guī)的能力。評(píng)價(jià)可以部門單獨(dú)進(jìn)行，也可相關(guān)部門結(jié)合實(shí)施。評(píng)價(jià)時(shí)間為每年至少一次，也可隨內(nèi)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行。當(dāng)法律法規(guī)變更、工藝發(fā)生變化、相關(guān)設(shè)施進(jìn)行大修或?qū)嵤?yīng)急預(yù)案等情況下，應(yīng)適當(dāng)增加評(píng)價(jià)頻次。將評(píng)價(jià)的結(jié)果記錄在合規(guī)性評(píng)價(jià)表中，對(duì)不合規(guī)的內(nèi)容給出明顯的標(biāo)識(shí)或填寫(xiě)在評(píng)價(jià)表中待處理。合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果最終管理部門形成書(shū)面報(bào)告，提交管理評(píng)審。4 不合規(guī)的安全環(huán)保部當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果表明存在著不合規(guī)的情況時(shí)，各職責(zé)管理部相關(guān)部門門協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定有效的糾正措施，處置并由責(zé)任部門組織實(shí)施該糾正措施，安全環(huán)保部考核、驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。對(duì)有意不遵守法律法規(guī)與其他要求的部門或人員（明知故犯者）實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)硬件設(shè)施不符合要求的，應(yīng)