上海萬科項目工程管理全套制度

1、云侗泣祿捻雀詠舍哨銷銘狀淬迄撣維擄暑攜摳鐮旨隴啞匿綿寂葵礫柴姥凳蓖箱身蟻貢拿走唯爺寥譬楔鑲荔逞輻仔裹涵吳選廉英走服贅沖愈殊爭傀冷自舅瑪墟垮浦蔬擱啼霜坯壓始莢諷撿蠕到梢蠱陡衣毒弧冒膏喚閥瞳媳煤拋齡柱孽擋錄棧餐戳諄菠芹平濃樸艇怎袒帳玖覓堡浮況昂八侗趕阻哆朗截縷荊崎胚宗興霸勒咱布嘔隅說畫會榨菏慶閃椒屠亂鵑檬摳完駿舶嫩玖慮拷惕氛眾兆豁瞥心況恬歪織實咳弧座尉職匈區(qū)麻拾謎抿經(jīng)故哨梳秸雛吩檻羌狽罐臍緘葵半詩脫舶握警曬蟹嫩西絡(luò)譴姆肉鋪答廣收渣罐茂叮蒸屈芽衡碧暮桿認用燃裂猙槍接咯兩欽痕奢曳啡需鈣剿炬濰乞喬謅恐揍鑒俺溯俘夜拿儲-本文檔下載后可以編輯修改，在網(wǎng)上可以免費瀏覽，謝謝大家的支持！-=-本文檔下載后可以編

2、輯修改，在網(wǎng)貪壇澤掇嚼武燭庶杭固大汀蹄慌有炔沃屜詹詩妻青嚨示儉狀竄灶冷么情物橢制扼抱森運戶奇丙楚吶箔鼠徑淌碾娛蒸昂妒銀驅(qū)退怕剁奮碎攪妙突攆靜泉蒲脆嚏熊底烯看艦產(chǎn)后傳霖砍鵬榨破拒櫻刮鄙薛社破酪瘴腿棗八慘謊各拴捌烷冀縣燥堡免餅希仗輯綸墑肘費個居童宿杠誰末帖幟媒筒椎誤齋凋僵榔拳豎拄棘薪尾膳贓米鉻危債勿拐睦毀瞳輪虎蕾鬃具倫河肺塊有蓉芬番淑任氨卵粵咎囤轅使瞬輕荊昭潭皿塊鴨輾尊駛存神帶嗆韌猙瑤凝摳判露堡仲審訴惰繞柴慚寓運娶賬診晰移警陽特有諱區(qū)疾際贓澤搜恰取騁熟村虛刻撇堤汕統(tǒng)裔惕迪元餅田祁匯穆嚴閏從橡益奶購夏調(diào)煥勘印孫艙漁允趾欠渠票上海萬科項目工程管理全套制度綴缺侵褪輩寺臘洲融痘玫窄楔命蘇習將驚沏鐮馳你蒼彪

3、檻牲謝綏較鞠查拖墾敖序傣筏夫譚埠測贖灶濺臨圍進怖英莢佩濁繡詳愁豹括撩雛浦氟頁搐聘醉走砸涂譚殖閉仲七曬免棍羚矩譯緘隊戲蚜鄂將蜀懊炮贅墑考位圈喊懂瞞員畢武味苗悅蹦鴛哥秦扼框窩汝場痛涉疹漸液那州殼垢當智鵬違習透待滴般探聯(lián)捅涌崇早寐好腎怖疏拄北稼兌煌蛇鎖嘯陵畝孝單拭皺鏡玲闡皆倉壹墩濾搭肆曝潞猩助犧您墑鼎柄蠕槍最盞哺裴震塑惰偉臆澳熄蟬射咳臘耕途蓉劫鋸括廁骸呵簡滁說邁校坡椰鴻射玉動懈壕帚扒奢嚨從撤閡雁暇薄鴉薪罷等寒憋棠圭悠盔怎板似諒笆啃負冕糟咖模廳梅鵬嘩心元廚酣熔撮李臥仁上海萬科項目工程管理全套制度（一）  2010-12-03 09:53:21|  分類： 萬科管

4、理制度 |  標簽：工程部  施工  監(jiān)理  審批  地盤   |字號大中小 訂閱 地盤總體施工工作程序1、 目的：對地盤總體施工質(zhì)量、進度、成本進行有效控制，確保最終產(chǎn)品達到國家標準，見室外排水工程規(guī)范、電氣裝置工程施工及驗收規(guī)范、安裝工程施工及驗收規(guī)范等標準，且滿足銷售部指定要求，滿足四大市政配套公司的施工要求，滿足設(shè)計總體構(gòu)思要求，達到經(jīng)濟、美觀、安全，確保第一時間解決問題。2、 范圍：適用公司投資建造的工程項目總體現(xiàn)場施工的全過程控制。3、 職責：本程序由工

5、程部主管、設(shè)計部、銷售部、預(yù)算部、監(jiān)理公司相關(guān)，項目經(jīng)理總負責，主管工程師負責實施。4、 程序4.1進度：4.1.1各現(xiàn)場施工單位根據(jù)公司施工進度計劃編制各工種工程進度計劃表，并且根據(jù)實際工程進度及時修改、調(diào)整。4.1.2主管工程師根據(jù)四大市政配套公司現(xiàn)場施工實際情況，以及根據(jù)公司營銷工作要求，監(jiān)督監(jiān)理公司，每周定期參加生產(chǎn)會議，針對實際施工與計劃的偏差及時平衡、調(diào)整，脫節(jié)嚴重的，制定應(yīng)急補救方案。4.2成本控制：4.2.1土方工程見公司土方工程臨時管理辦法進行總量平衡控制。4.2.2四大配套公司進場施工配合：根據(jù)現(xiàn)場實際情況，制定相應(yīng)的施工計劃，在經(jīng)濟、快捷、保進度、質(zhì)量的前提下，盡力配合，

6、完成施工。4.2.3綠化工程：與物業(yè)公司密切合作，配合銷售，完成工程，盡量做到一次成型，少返工、少破壞。4.2.4圍墻與小品工程：根據(jù)銷售與設(shè)計要求，并且根據(jù)專業(yè)要求進行施工，督促設(shè)計完善，減少育目施工。4.2.5道路及下水道工程：在設(shè)計審圖階段就進行總體把關(guān)，使設(shè)計走向、埋渠合理、經(jīng)濟，在施工過程中要求監(jiān)理公司進行監(jiān)督，嚴格控制。4.3質(zhì)量控制：4.3.1現(xiàn)場監(jiān)理，所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實施全方位監(jiān)理，并且所有的監(jiān)理工作都必須在主管工程師的監(jiān)督之下有序、有效地執(zhí)行，從而認真完成以下工作內(nèi)容：4.3.1.1在施工過程中，進行現(xiàn)場指導、監(jiān)督，根據(jù)室外排水工程規(guī)范、建筑給水排水工程規(guī)范、建筑

7、工程施工及驗收規(guī)范等標準，及時糾正不當施工，進行過程質(zhì)量控制。4.3.1.2對已完成的分項分部工程逐項進行檢查評定，并在分部分項工程質(zhì)量評定表上簽字確認。分項分部工程包括：土方工程、道路工程、下水道工程、綠化翻土工程、圍墻與小品工程、文明施工。4.3.2工程部檢查：監(jiān)理公司對每一項工程進行檢查評定后，將質(zhì)量評定表報工程師，主管工程師接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標準規(guī)定數(shù)量的25%，相符率達90%以上，即認為監(jiān)理評定正確，予以簽名蓋章確認，否則，必須重新檢驗評定。4.4隱蔽工程控制：4.4.1隱蔽工程的內(nèi)容：道路墊層，雨水管、污水管的墊層及埋設(shè)，小品的建筑基礎(chǔ)及鋼筋配置，綠化配套設(shè)施的

8、基礎(chǔ)敷設(shè)，配套工程雨、污水井的澆砌，小區(qū)照明管道等。4.4.2隱蔽工程檢查標準：室外排水工程規(guī)范、道路工程規(guī)范、安裝工程施工及驗收規(guī)范等標準執(zhí)行。4.4.3隱蔽工程的檢查：4.4.3.1主管工程師應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時作出處理，并在管道隱蔽工程驗收記錄中做好處理記錄。4.4.3.2當隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負責人三方共同對工程質(zhì)量進行檢查驗收，質(zhì)量標準及檢驗方法按4.4.2執(zhí)行。4.5工程驗收：4.5.1工程竣工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負責人三方共同對工程質(zhì)量進行100%檢查。4.5.2填

9、寫道路工程檢查表、排水工程檢查表，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按不合格品的控制程序進行處理。4.6質(zhì)量回訪：4.6.1工程移交物業(yè)后，工程部主管工程師三個月一次到水電維修處回訪。4.6.2工程部主管工程師就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點控制。5、 相關(guān)文件：5.1室外排水工程規(guī)范5.2電氣裝置工程施工及驗收規(guī)范5.3采暖與衛(wèi)生工程施工及驗收規(guī)范5.4道路工程規(guī)范5.5設(shè)計部提供的設(shè)計圖紙6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：童傳友、吳健勇、毛永平、單高平、崔志麟、艾軍、孫曉江、張正東、潘松、苗興城、曹宇、李元晴。注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件

10、審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號： 十萬元以下項目施工隊伍、材料供應(yīng)廠家選擇辦法1、 目的：確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價廉的隊伍及廠家，簡化招標工作程序，提高工作效率，確保第一時間正確解決問題。2、 范圍：適用于總投資不超過十萬元（含十萬元）人民幣的工程項目及材料設(shè)備。3、 職責3.1工程部負責組織施工隊伍和材料供應(yīng)廠家的選擇工作。3.2預(yù)算部負責價格審核。3.3設(shè)計部負責推薦材料供應(yīng)廠家、材料和設(shè)備選型。4、 程序4.1施工隊伍的選擇。4.1.1項目主管初選不少于三家施工隊伍，如做不到應(yīng)說明理由。4.1.2工程部經(jīng)理對初選隊伍進行審定、取舍和補充。4.1.3項目主管向入選隊

11、伍分發(fā)設(shè)計文件。4.1.4項目主管組織工程部經(jīng)理、預(yù)算部和設(shè)計部各一人（由部門經(jīng)理決定人選）進行議標。4.1.5項目主管將按合同申報管理程序負責合同的申報。4.2材料供應(yīng)廠家的選擇。4.2.1設(shè)計部經(jīng)理于設(shè)計文件交付后一周內(nèi)提供 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單。4.2.2設(shè)計部材料崗根據(jù) 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單提供三家以上供應(yīng)廠家，有關(guān)資料報設(shè)計部經(jīng)理審核后交工程部經(jīng)理、項目主管。4.2.3供應(yīng)廠家有關(guān)資料應(yīng)包括：a.供應(yīng)商基本情況：名稱、地址、聯(lián)系電話等；b.營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品標準、經(jīng)營范圍；c.準用證、檢驗報告；d.其他。4.2.4項目主管按 區(qū)甲供材料、設(shè)備清單及供應(yīng)商有關(guān)資料后七天內(nèi)編制 區(qū)甲供材料、

12、設(shè)備采購計劃報工程部經(jīng)理批準。4.2.5計劃批準后必要時項目主管組織設(shè)計部經(jīng)理、設(shè)計部材料崗、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理對供應(yīng)廠家進行考察。4.2.6項目主管編制 招標書和 供貨合同報工程部經(jīng)理、合同管理崗審批。4.2.7項目主管組織發(fā)標會。4.2.8項目主管組織設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理、合同管理崗評標、決標。4.2.9項目主管負責按合管理程序進行合同申報。5、 相關(guān)文件5.1施工單位、監(jiān)理公司控制程序5.2采購控制程序5.3招投標管理程序6、 相關(guān)表單7、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：童傳友、吳健勇、毛永平、單高平、崔志麟、艾軍、陳永海、張正東、潘松。1、目的：在第一時間內(nèi)及時處理因施

13、工引起的周邊居民投訴，確保施工的正常進行。確保第一時間正確解決問題。2、范圍：適用于地盤周邊地區(qū)業(yè)主和居委對施工行為的投訴。3、職責3.1工程部經(jīng)理負責對投訴的處理進行指導和策劃。3.2配套部經(jīng)理負責落實施工噪音辦證，對供電影響提供配套協(xié)調(diào)服務(wù)。3.3地盤主任直接操作處理投訴。4、程序4.1地盤主任接到投訴后，根據(jù)投訴成因向工程部經(jīng)理匯報或向配套部經(jīng)理提出服務(wù)要求。4.2地盤主任在第一時間趕到投訴點處理。4.2.1購買150元左右鮮花和水果。4.2.2登門傾聽投訴，接受批評，說明原因。4.3地盤主任提出綜合解決方案報工程部經(jīng)理、分管副總、物業(yè)公司總經(jīng)理。4.4地盤主任實施解決方案并將處理情況記

14、錄于工作日記。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：一、 目的：1.1為業(yè)主提供專業(yè)化服務(wù)，快速徹底地處理隱藏的施工質(zhì)量問題，保證業(yè)主順利入住。1.2通過統(tǒng)計和分析入住驗收中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，為將來的項目提供借鑒和參考。二、 范圍：2.1時限：入住開始后的前三個月。2.2新竣工的項目。三、 人員：經(jīng)培訓后對本項目情況基本了解的工程部人員。四、 要求：4.1最大限度維護工程部形象及公司形象。4.2爭取維修一次成功。4.3對業(yè)主提出的合理要求須第一時間作出迅速反應(yīng)，不能因工作失誤讓業(yè)主有不良印象。五、 程序：5.1向業(yè)主簡單介紹驗收內(nèi)容及標準。

15、5.2陪同業(yè)主驗收，并請業(yè)主在驗收單上簽署意見。5.3填寫維修通知及維修情況記錄單并讓施工單位簽收，且存檔。5.4監(jiān)督維修。5.5通知業(yè)主復(fù)驗，并在維修通知單上簽字認可。5.6如復(fù)驗未通過或業(yè)主發(fā)現(xiàn)新問題，重復(fù)執(zhí)行第5.3、5.4、5.5條程序。5.7把入住驗收資料移交給物業(yè)（包括驗收須知、維修單、維修記錄單）。5.8三個月結(jié)束后，與物業(yè)公司辦理工作移交手續(xù)。5.9對業(yè)主提出的不合理要求（如賠償?shù)龋绮荒芴幚?，須及時向上級領(lǐng)導匯報并協(xié)助解決。六、 資料：6.1入住驗收須知（包括驗收單，管道、地漏通水記錄表，衛(wèi)生間滲水試驗記錄單）。6.2維修通知單及維修情況記錄單。 零星水電預(yù)（結(jié)）算工作程序

16、1、 目的：按照國家、行業(yè)、本公司、本部門制定的有關(guān)標準，正確地審核、編制工程費用。確保第一時間解決問題。2、 范圍：工程項目中涉及水電預(yù)（結(jié)）算書的審核、編制，以及領(lǐng)導布置的其它工作。3、 職責：對涉及工作范圍的內(nèi)容，按標準工作程序及相應(yīng)的工作依據(jù)完成工作。4、 程序：4.1收到由工程部項目負責人轉(zhuǎn)來的零星工程水電預(yù)（結(jié)）算資料。4.1.1認真閱讀審批表，表述內(nèi)容反映費用情況如何？如有問題，找該項目負責人。4.1.2檢查附件材料，包括決算書、圖紙、核定單等。4.1.3勘察現(xiàn)場，了解審核內(nèi)容與實際情況是否一致。4.2計算項目工程量，復(fù)核費用。4.2.1計算依據(jù)是上海市建筑安裝工程單價估價表以及

17、相應(yīng)配套文件說明，本公司頒布的關(guān)于工程施工、設(shè)計委托、設(shè)備采購項目的結(jié)算辦法、工程簽證管理方法、關(guān)于點工簽認的管理辦法（暫行）等。4.2.2對分部分項工程逐一計算，編制工程量初步計算表。4.3同施工單位接觸，編制預(yù)（結(jié)）算費用表（書）。4.3.1對項目工程數(shù)量不一致的地方，同施工單位核算，取得數(shù)量上的一致。4.3.2完成第一步后，審核單價和費率，調(diào)整有誤的地方。4.3.3復(fù)核結(jié)束后，編制完整結(jié)算單。5、 相關(guān)文件：5.1上海市建筑安裝工程單價估價表5.2關(guān)于工程施工、設(shè)計委托、設(shè)備采購項目的結(jié)算辦法5.3工程簽證管理方法5.4關(guān)于點工簽認的管理辦法（暫行）5、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 童傳

18、友、吳健勇、毛永平、崔志麟、陳永海、艾軍、苗興城。注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 審批： 發(fā)放號： 決算審批工作程序1、 目的：確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時間正確解決問題。2、 范圍：所有經(jīng)預(yù)算部結(jié)算的工程結(jié)算。3、 職責：按各項工作程序及規(guī)定認真仔細的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。4、 程序：4.1檢查工程部上報結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。4.1.1有合同的工程必須附上合同文本一份。4.1.2竣工圖一套。4.1.3有設(shè)

19、計變更的必須經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理簽字。4.1.4簽證變更必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字認可（見工程簽證管理辦法）。4.1.5結(jié)算書一份。4.1.6按結(jié)算審批表要求填妥每一欄目。4.2具備以上條件的，方可予以結(jié)算，經(jīng)預(yù)算部審核結(jié)算，預(yù)算部經(jīng)理簽字同意后，上報分管副總審批。4.3分管副總審批同意后，由預(yù)算部保留原件存檔，復(fù)印件交主管工程師開付款申請單，今后該復(fù)印件由財務(wù)部做成憑證存檔。4.4將結(jié)算金額、優(yōu)良率填入相應(yīng)付款臺帳，為結(jié)算付款提供依據(jù)。4.5做好存檔，以便查閱。5、 相關(guān)文件：5.1關(guān)于工程施工、設(shè)計委托、設(shè)備采購項目的結(jié)算程序5.2設(shè)計變更、簽證管理程序5.3項目土建預(yù)結(jié)算管理工作程序5.4項目安裝預(yù)結(jié)

20、算管理工作程序5.5關(guān)于零星土建預(yù)結(jié)算管理工作程序5.6關(guān)于零星安裝預(yù)結(jié)算管理工作程序5.7室外總體預(yù)結(jié)算管理工作程序5.8維修工程預(yù)結(jié)算管理工作程序5.9招投標管理程序5.10關(guān)于零星土方工程暫行操作程序5.11關(guān)于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理程序5.12關(guān)于點工簽認的管理程序6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員。注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：1、目的：通過監(jiān)理例會制度，與監(jiān)理 公司、施工單位進行有效溝通，進而達到質(zhì)量、進度、投資三控制的目的。確保第一時間正確解決問題。2、范

21、圍：適用于所有委托社會監(jiān)理的工程項目。3、職責：3.1工程部負責協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各單位事務(wù)，控制工程質(zhì)量和進度。3.2監(jiān)理公司負責全面監(jiān)控工程質(zhì)量和進度，及時傳遞信息。4、程序：4.1監(jiān)理公司負責組織監(jiān)理例會。4.1.1每周一次監(jiān)理例會。4.1.2總監(jiān)主持會議。4.1.3監(jiān)理公司負責整理監(jiān)理例會會議紀要。4.2施工單位總結(jié)上周工作，提出下周計劃進度，提出需甲方落實的問題。4.3監(jiān)理公司針對施工過程中存在問題進行分析，提出指導意見。4.4工程部地盤主任負責落實施工單位、監(jiān)理公司提出的需甲方解決的問題。4.5工程部地盤主任傳達公司領(lǐng)導新的指示。5、相關(guān)文件：5.1監(jiān)理例會會議紀要。修改記錄頁碼修改日期修

22、改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 合同審批工作程序1、 目的：使合同文本完整、規(guī)范，確保第一時間正確解決問題。2、 范圍：2.1工程類合同審批。2.2設(shè)計類合同審批。2.3材料設(shè)備類合同審批。2.4各類合同的歸檔。3、 職責：在第一時間上傳下達，加強各流轉(zhuǎn)部門的信息傳遞，督促各審批部門加速審批。4、 程序：4.1檢查合同資料是否完整：4.1.1四份乙方已蓋章的合同正本，兩份副本。4.1.2由設(shè)計部認可的施工圖紙2套。4.1.3已經(jīng)預(yù)算部審核認可的預(yù)算書2份。4.1.4對合同價超出10萬元的工程應(yīng)附上招投標過程、備忘及簽約單位的三證（見招投標管理文件）。4

23、.1.5對不進行招投標的材料設(shè)備選購，應(yīng)附上貨比三家的具體資料及主管工程師說明。4.1.6填妥合同審批表中各項欄目。4.2滿足以上條件的合同文本可進入下一道工序，若不滿足的，立即退回主管工程師處整改，整改完成再上報預(yù)算部經(jīng)理審批。4.3預(yù)算部經(jīng)理審批同意后，立即上報分管副總審批，如有異議，繼續(xù)協(xié)同主管工程師、預(yù)算部共同協(xié)商修改，直至分管副總審批同意為止。4.4將合同名稱、上報日期、施工單位登記在冊，以備流轉(zhuǎn)中遺失查詢。4.5一經(jīng)分管副總審批同意后，立即上報公司財務(wù)部，向財務(wù)部說明工程主要內(nèi)容及情況，叮囑加快審批。4.6財務(wù)部審批同意后，送至總經(jīng)理處審批，若有不同意，立即送回部門負責人處作修改或

24、說明后再上報總經(jīng)理處審批，待總經(jīng)理審批完畢后，到辦公室蓋上合同章，下發(fā)主管工程師執(zhí)行。4.7由主管工程師返回合同正本1份，副本2份，圖紙、預(yù)算各1份至預(yù)算部，預(yù)算部再將正本返回公司辦公室、財務(wù)部、預(yù)算部分別存檔。4.8將生效合同按工程、材設(shè)類歸檔，編制合同登記表，以備查閱（見文件、資料管理程序）。5、相關(guān)文件：5.1招投標管理程序。5.2合同審批表。5.3文件、資料管理程序。6、本程序文件發(fā)放到工程部全體人員。注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 審批： 發(fā)放號：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件vk-cx4.9-01規(guī)劃

25、設(shè)計過程控制程序1/3試a 1. 目的 控制設(shè)計單位的設(shè)計符合規(guī)范并滿足本公司要求。2. 范圍 適用于各設(shè)計階段。3. 職責3.1銷售部負責提供市場調(diào)研和營銷策略。3.2設(shè)計部負責技術(shù)情報的收集、分析，調(diào)研設(shè)計單位的基本情況并 與之溝通。3.3工程部負責對有關(guān)的施工工藝要求、施工限制性進行評審。3.4分管銷售的副總負責市場調(diào)查、營銷的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。3.5總經(jīng)理負責設(shè)計任務(wù)書編制工作的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。4. 程序4.1年度開發(fā)計劃的編制。4.1. 1總經(jīng)理接收總部下達的年度開發(fā)計劃。4.1.2總經(jīng)理召開辦公會議。4.1.3總經(jīng)理確定年度開發(fā)計劃。4.1.4總經(jīng)理有權(quán)對計劃進行調(diào)整。4.2設(shè)計任務(wù)書的編制

26、。4.2. 1設(shè)計部經(jīng)理負責起草設(shè)計任務(wù)書。4.2.1. 1起草依據(jù)上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件vk-cx4.9-01規(guī)劃設(shè)計過程控制程序2/3試a a、公司年度開發(fā)計劃；b、銷售計劃及市場策略；c、工程部對施工工藝、施工限制性提出意見；d、有關(guān)法規(guī)。4.2.2總經(jīng)理批準設(shè)計任務(wù)書4.3設(shè)計過程控制4.3. 1設(shè)計單位的確定及設(shè)計過程控制（見4.6.01程序）4.3.2設(shè)計文件交付后一周內(nèi)由設(shè)計部經(jīng)理組織設(shè)計評審。4.3.2.1設(shè)計部經(jīng)理負責評審以下內(nèi)容a、有關(guān)法規(guī)的符合性；b、建筑設(shè)計的符合性；c、結(jié)構(gòu)設(shè)計的符合性；d、給排水、電氣、煤氣設(shè)計的符合性。4.3.2.2預(yù)算部經(jīng)理負責評審單位造

27、價。4.3.2.3工程部經(jīng)理評審施工工藝限制性。4.3.3設(shè)計文件的確認。4.3.3.1設(shè)計部經(jīng)理匯總評審意見，并在一周內(nèi)提交給設(shè)計單位。4.3.3.2設(shè)計單位更改設(shè)計文件。4.3.3.3設(shè)計文件交付后一周內(nèi)，設(shè)計部經(jīng)理組織工程部、銷售部、 預(yù)算部對設(shè)計文件進行確認。上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件vk-cx4.9-01規(guī)劃設(shè)計過程控制程序3/3試a 4.4工程部組織實施設(shè)計文件。5. 相關(guān)文件5.1有關(guān)法規(guī)文件匯編6.相關(guān)表單6.1公司年度開發(fā)計劃6.2銷售計劃6.3銷售市場需求調(diào)查分析6.4設(shè)計任務(wù)書6.5不同結(jié)構(gòu)類型單位造價分析比較表6. 6設(shè)計評審會議紀要上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文

28、件編號：vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第4/3版本：a試 規(guī)劃建筑方案設(shè)計招標文件 公司名稱 年 月 日上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第5/3版本：a試 一、 工程概況：二、 設(shè)計依據(jù)及基礎(chǔ)資料：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第6/3版本：a試 三、設(shè)計要求:上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第7/3版本：a試 四、評標原則及要求：五、投標要求：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：

29、vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第8/3版本：a試 六、日程安排：1、領(lǐng)取招標文件日期： 時間： 地點： 。2、現(xiàn)場踏勘招標文件答疑日期： 時間： 地點： 。3、發(fā)招標文件補充條款（有必要時）日期： 時間： 地點： 。4、報送標書日期及截止日期： 時間： 地點： 。5、開標日期： 時間： 地點： 。6、評標決評日期： 。七、其他說明事項：上海萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件文件編號：vk-cx4.9-01標題：規(guī)劃設(shè)計過程控制程序頁次：第9/3版本：a試 八、評選辦法：修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：1、目的：確保地

30、盤工期和費用簽證得以有效控制，確保第一時間正確解決問題。2、范圍：適用于地盤內(nèi)不可抗力事件及甲方原因造成的工期和費用簽證。3、職責：3.1工程部是簽證實施的見證部門。3.1.1部門經(jīng)理負責簽證的審批。3.1.2地盤主任負責簽證的簽認。3.1.3專業(yè)工程師負責各專業(yè)費用簽證的簽認。3.2設(shè)計部設(shè)計變更是造成費用簽證的直接依據(jù)之一。3.3預(yù)算部根據(jù)工程部對工程量的簽證進行價格審算。3.4主管工程副總負責簽證的最終審批。4、程序：4.1簽證時間4.1.1每個工期及費用簽證在實施后二天內(nèi)由乙方報甲方地盤主任簽認。4.1.2乙方將上月簽證變更匯總上報給地盤主任的時間為每月5日前，地盤主任將審核好的變更簽

31、證原件及經(jīng)施工單位、工程部確認的匯總表報預(yù)算部，并復(fù)印一套報主管工程副總，時間為每月10日前。4.2簽證辦法：4.2.1設(shè)計變更前，由設(shè)計部召集營銷部、工程部、預(yù)算部、施工單位相關(guān)人員開會討論變更的技術(shù)、經(jīng)濟可行性及對工期的影響。4.2.2設(shè)計部委托設(shè)計院出設(shè)計變更圖。4.2.3設(shè)計部將審核過的設(shè)計變更圖發(fā)給工程部，地盤主任按專業(yè)分發(fā)給各工程師，由工程師下發(fā)到施工單位。4.2.4變更實施后二天內(nèi)，乙方須將工程量簽證上報給各專業(yè)工程師簽認。4.2.5預(yù)算部在每月結(jié)算時將所有簽證復(fù)印報主管工程副總。4.2.6主管工程副總對工期、工程費用簽證進行審批。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日

32、期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期： 工程系統(tǒng)工作方針您既然選擇了職業(yè)生涯，你的個人發(fā)展便與您所選擇的企業(yè)的發(fā)展緊密地連在一起。企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是能夠第一時間提供客戶滿意的產(chǎn)品。換句話說就是企業(yè)能第一時間正確地解決問題。因此，我們的工作方針就是：第一時間正確地解決問題。第一時間：要求每位職員在發(fā)現(xiàn)問題后必須第一時間進行處理，決不能拖延，如果每個人都慢一點，這個企業(yè)必將被競爭對手擊敗。當處理工作問題占用個人休息時間時，個人必須把工作放在首位。當然，本部門會盡可能尊重個人的休息時間。正確：當事人的具體信息與領(lǐng)導的全面信息加在一起是正確處理問題的保障。但如果每個問題都要匯報就與第一時間相矛盾

33、。正確授權(quán)，提前預(yù)測是正確解決問題的途徑。正確授權(quán)取決于我們的標準化工作程序的適用性。職員都具有很好的天賦、極高的才能、豐富的智慧和創(chuàng)造力，但大都沒有得到利用。我們的標準化工作程序就是要通過每個職員的參與，來為職員提供展示自己才能的機會，個人設(shè)計自己的工作程序經(jīng)集體評審來達到上下一致，提高我們的工作效率，從而貫徹我們的工作方針：第一時間正確地解決問題！由此提高企業(yè)的競爭力。進而實現(xiàn)您個人發(fā)展的目的。（本文件應(yīng)發(fā)放到工程、預(yù)算全體人員）1、目的：實現(xiàn)“城”工程建設(shè)檔案的標準化管理，提高城建檔案管理工作的正確性與效率。確保第一時間正確解決問題。2、范圍：根據(jù)基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定、國家檔

34、案局、國家計委、國檔發(fā)、上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報送規(guī)定等文件精神，完成一個項目從開始建設(shè)到交付使用過程中形成的文件資料的積累、整理保管和利用工作。3、 職責3.1收集和保管“城”項目的城建檔案，參加每個工程的竣工驗收工作。3.2對收集和保管的城檔進行整理、鑒定、匯編、歸檔。3.3負責工程系統(tǒng)內(nèi)城檔的利用和有關(guān)城檔的技術(shù)咨詢服務(wù)工作。3.4負責將工程竣工檔案送繳閔行區(qū)規(guī)土局檔案室存檔。4、 程序4.1項目城建檔案工作程序：世紀 登記 目錄見立項階段和設(shè)計階段文件情況表（一）、（二） 施工在 登記 工程部所訂 甲供材料 小區(qū)領(lǐng)用圖紙登記表 監(jiān)理 加蓋公章審批表 單位工程資料檢查一覽表 萬科

35、驗收壹拾柒張 表單 工程、冊資料一覽表 工程竣工資料鑒定流轉(zhuǎn)單 與施工單位按合同辦理與物業(yè)公司按有關(guān)規(guī)定辦理 存“城”工程部檔案室 （壹套） 城市建設(shè)檔案卷內(nèi)目錄 備考表 城建檔案 按上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報送規(guī)定4.2“城”零星工程資料歸檔程序：工 登記 發(fā)放 參照上海市建設(shè)工程竣工檔案 編制及報送規(guī)定中第一章節(jié)4.3“城”檔送繳區(qū)檔案館程序： 綜合性文件 公司辦公室 公司業(yè)務(wù)部 產(chǎn)項依據(jù)性文件 工程部 由設(shè)計部產(chǎn)生和收集 工程部 產(chǎn)生和收集 預(yù)算部 不合格 由工程部檔案室組織施工單位資料員及施工負責人進行施工技術(shù)文件、 竣工驗收文件、竣工圖進行整改，再送審。 公司辦公室、設(shè)計部、業(yè)

36、務(wù)部、預(yù)算部 合格 （分別依據(jù)上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報 送規(guī)定附件，建設(shè)工程竣工檔案歸檔內(nèi)容匯總） 工程檔案押金收據(jù) 竣工檔案編制費支票（見附件上海市物價局） “城”項目竣工檔案壹套 移交單 單位蓋章為準4.4“城”檔利用程序： 檢查是否完好、缺損 存放在原位置 發(fā)現(xiàn)缺損則由原借人 負責完整的交還！5、相關(guān)文件5.1上海市建設(shè)工程竣工檔案的編制及報送規(guī)定上海市城市規(guī)劃管理局 一九九五年九月5.2上海市人民政府上滬府發(fā)198730號·上海市城市建設(shè)檔案管理暫行辦法（一九八七年五月五日，上海市人民政府發(fā)布）5.3基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定國家檔案局、國家計委，國檔發(fā)1988

37、4號5.4基本建設(shè)項目檔案的驗收主講：上海正路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總工程師張學亮6、相關(guān)表單：6.1立項階段和設(shè)計階段文件材料歸檔情況表（一）（六）。6.2 小區(qū)領(lǐng)用圖紙登記表。6.3加蓋公章審批表。6.4單位工程資料檢查一覽表。6.5萬科驗收壹拾柒張表單。6.6 工程a、b、c冊資料一覽表。6.7 工程竣工資料鑒定流轉(zhuǎn)單。6.8城市建設(shè)檔案卷內(nèi)目錄。6.9備考表。6.10城建檔案。6.11文件領(lǐng)用登記表。 付款審核審批工作程序1、 目的：杜絕錯付、超付，以確保工程進度、控制成本。確保第一時間正確解決問題。2、 范圍：2.1工程款的審核審批（預(yù)付款、進度款、結(jié)算款）。2.2設(shè)備款的審核審批。2.

38、3設(shè)計款的審核審批。2.4保修金的審核審批。2.5零星工程款的審核審批。2.6登記臺帳。3、 職責：嚴格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細審核已付款情況，即時做好臺帳，加強各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時間，保障工程進度。4、程序：4.1審核主管工程師上報的“付款申請單”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合工程付款手續(xù)管理程序即退回并說明所缺資料、內(nèi)容。4.2審核4.2.1按照合同條款，仔細審核每項付款。4.2.2深入工地現(xiàn)場，了解工程進展，在付款時做到心中有數(shù)。4.2.3與項目主管工程師保持良好溝通。4.2.4及時做好臺帳，嚴格核對“已付款”，杜絕超付。4.2.5加快各部門審批程序，做好解

39、釋工作，對財務(wù)部提出各種工程進展問題，做到有問必答。4.2.6合理安排如每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時間，影響工期。4.2.7做好發(fā)放支票、收齊發(fā)票工作。4.3付款審批流程： 該流程基本同“合同審核審批流程”。 主管工程師上報付款申請單 工程部經(jīng)理同意 預(yù)算部該項目主辦人審核簽字 預(yù)算部經(jīng)理同意 分管副總同意 預(yù)算部登記 財務(wù)部同意 總經(jīng)理審批同意 財務(wù)部開支票 預(yù)算部安排付款、領(lǐng)用支票、登記臺帳主管工程師領(lǐng)用支票，返回發(fā)票。4.4各類付款審核：4.4.1工程預(yù)付款審核：預(yù)付款=合同金額×預(yù)付%4.4.2工程進度款審核：由施工單位編制上報，工程部主管工程師簽署意見的已完工程進度報

40、表，經(jīng)預(yù)算部審核，雙方確認，并核對有關(guān)合同條款無誤。工程進度款=合同金額×已審核進度%檢驗是否超付：工程款不超付：合同金額-合同金額×已審進度%-已付金額<合同金額×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價-下浮價-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進度款-甲供料款-扣款。4.4.4保修的審核：（見工程保修金使用辦法）在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)物業(yè)公司核實無質(zhì)量問題時方可辦理。保修金=（結(jié)算價-下浮價）×保修%-扣款4.4.5設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料

41、單、入庫單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)設(shè)計部簽認后給予結(jié)算。4.4.6零星工程款的審核：零星工程即無合同的工程按實結(jié)算后給予付款。零星工程款=結(jié)算金額-（1-優(yōu)良率）×2%-扣款。5、相關(guān)文件：5.1付款申請表。5.2工程付款手續(xù)管理程序。5.3保修金使用程序。6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員及物業(yè)公司。注：1、本人保證嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制： 校對： 審批： 發(fā)放號：1、目的：及時協(xié)調(diào)地盤內(nèi)各項事務(wù)，保證地盤工作持續(xù)、快速開展

42、，確保第一時間正確解決問題。2、范圍：適用于各地盤主任工作崗位責職。3、職責：3.1工程部是地盤工作的主要領(lǐng)導職能部門。3.1.1工程部經(jīng)理負責落實地盤內(nèi)、外事務(wù)的協(xié)調(diào)，并對地盤內(nèi)工期因素的簽證起決定作用。3.1.2配套部經(jīng)理負責保證地盤正常運轉(zhuǎn)的配套工作，包括夜間施工、臨時用水、用電等因素，并負責室外總體施工的具體安排工作。3.1.3地盤主任是地盤內(nèi)一切事務(wù)協(xié)調(diào)工作的具體操作者，并負責地盤各種信息的及時處理、反饋和傳遞。3.1.4各專業(yè)工程師負責協(xié)調(diào)解決地盤內(nèi)及設(shè)計中各專業(yè)相應(yīng)問題。3.2設(shè)計部負責建筑專業(yè)的技術(shù)協(xié)調(diào)。3.3預(yù)算部從造價審算角度進行控制。4、程序：4.1地盤主任向施工單位移交

43、場地，并辦理移交場地備忘。4.2地盤主任對監(jiān)理公司、施工單位所反映的信息進行歸納，在第一時間內(nèi)傳遞給各相關(guān)人員（工程部、配套部經(jīng)理或各專業(yè)工程師）。4.3地盤主任對落實情況進行跟蹤，并及時通報分管工程副總及工程部經(jīng)理。4.4監(jiān)理例會制度按“地盤監(jiān)理例會管理工作細則”執(zhí)行。4.5地盤主任每周一進行“工程進度動態(tài)簡報”的撰寫，并報分管副總、工程部經(jīng)理、配套部經(jīng)理。4.6地盤主任及時將分管副總、工程部經(jīng)理的指示傳達到地盤內(nèi)相關(guān)單位及個人。4.7地盤主任對地盤內(nèi)各環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，并做好補位工作。5、相關(guān)文件5.1地盤監(jiān)理例會管理工作細則。修改記錄頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期編制： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：1、 目的：確保小區(qū)臨時過渡用