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1、安全生產(chǎn)系列資料資料文件發(fā)放/回收記錄表編號：ws/qr-04-01 治理員： 序號資料文件名稱資料文件編號版次分發(fā)號部門/個人第一次發(fā)放/回收第二次發(fā)放/回收領(lǐng)取簽名領(lǐng)取日期回收日期領(lǐng)取簽名領(lǐng)取日期回收日期編制/日期： 批準/日期：文 件 銷 毀 記 錄編號：ws/qr-04-04序號文 件 名 稱資料文件編號批準人/日期原因份數(shù)備注69 / 69外來資料文件有效性證實表編號：ws/qr-04-06序號資料文件編號資料文件名稱發(fā)布日期生效日期填表人: 審批人： 法律法規(guī)清單記錄編號：ws/qr-04-18 序號資料文件編號資料文件名稱發(fā)布日期生效日期填表人： 審批人： 記 錄 清 單編號：w

2、s/qr-04-05 治理員： no.記錄編號記錄名稱版次保存期保存部門備注年 度 培 訓 計 劃 編號：ws/qr-06-01 no.01no.計劃時間培 訓 內(nèi) 容受 培 人 員培訓方式課時備 注編制/日期： 批準/日期： 培 訓 記 錄 編號：ws/qr-06-03授 課 人 培訓 時 間培訓地點課 時考核方式培訓內(nèi)容：受 培 人 員成 績受 培 人 員成 績培訓總結(jié)（有效性評估）：培訓有效 需再次培訓 總結(jié)人/日期：人員能力評定表編號：ws/qr-06-04鑒定選項：a能勝任本職工作 b 未能勝任現(xiàn)有崗位 c未能勝任任何工作d經(jīng)過適當培訓能勝任本職工作 e適當培訓后能勝任的崗位姓 名性

3、別所在崗位評定結(jié)論評定人員日期法律法規(guī)執(zhí)行情形評估記錄編號：ws/qr-04-19法規(guī)名稱：適用法規(guī)條款有關(guān)法規(guī)條款簡要說明涉及范圍執(zhí)行情形符合性評估人/日期： 寧波世和新能源科技有限責任公司環(huán)境因素識別評估一覽表編號：ws/qr -17 部門： 填表人： 日期： 序號作業(yè)活動環(huán)境因素環(huán)境影響法律法規(guī)要求時態(tài)狀況影響范圍影響程度發(fā)生頻率社區(qū)關(guān)注程度可改進程度綜合評估的分重大環(huán)境因素過去現(xiàn)在將來正常異常緊急1223審核： 批準：注：1）影響范圍：超出社區(qū)6 四周社區(qū)4 場界內(nèi)1 2）影響程度：較嚴重6 一般4 稍微1 3）發(fā)生頻率：延續(xù)發(fā)生6 間歇發(fā)生4 偶然發(fā)生14） 社區(qū)關(guān)注程度：強6 一般

4、4 弱1 5）可改進程度：較能改進6 改進工藝可明顯見效4 加強治理可明顯見效 1-5項之和大于19為重大環(huán)境因素寧波世和新能源科技有限責任公司重要環(huán)境因素清單ws/qr-18 序號環(huán)境因素監(jiān)控點環(huán)境影響現(xiàn)有監(jiān)控措施負責人1234編制： 審批： 寧波世和新能源科技有限責任公司* 年度環(huán)境治理方案編號：ws/qr-15-04序號目標指標方法措施責任部門責任人投放資金啟動時間履行時間1234編制： 批準： 寧波世和新能源科技有限責任公司 年度環(huán)境治理方案檢查記錄表編號：ws/qr-04-44 目標指標方法措施責任部門責任人投放資金啟動時間履行時間履行情形檢查*月30號*月30號*月30日1234檢

5、查人： 信息聯(lián)絡(luò)處理單編號: ws/qr-05-06發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料文件資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負責人建議或意見： 簽名： 日期：接收部門負責人建議或意見： 簽名： 日期：備注：生產(chǎn)設(shè)備治理臺帳編號: ws/qr-06-05序號設(shè)備名稱設(shè)備型號安裝日期產(chǎn)地使用部門1234567編制： 審批/日期： 生產(chǎn)設(shè)備修理修繕計劃編號: ws/qr-06-06序號名 稱規(guī)格型號計劃修理修繕日期備 注1234567編制： 審批/日期： 機械設(shè)備修理修繕記錄編號: ws/qr-06-08序號設(shè)備名稱規(guī)格型號修理修繕時間修理修繕項目修理修繕人檢查

6、配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電

7、氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等檢查配合間隙，易損零件部件的拆卸、清洗、檢查、換油、修復或更換，清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤滑油路、冷卻裝置等，檢查、調(diào)整并修復設(shè)備精度等設(shè)備日常保養(yǎng)記錄編號ws/qr-06-07no設(shè)備名稱保養(yǎng)項目日 期1234567891011121314151617181920212223242

8、5262728293031整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全整齊/清潔/潤滑/安全注：每天上班前及下班后各班組必需對設(shè)備進行日常維護與保養(yǎng)，由制造部門對日常保養(yǎng)過程進行記錄，做了保養(yǎng)的在相應的日期攔內(nèi)打“”，如末做保養(yǎng)的打“x”，出現(xiàn)問題的地方應在備注欄內(nèi)注明。 記錄人：主 要 客 戶 清 單編號: ws/qr-07-01序號顧 客 名 稱辦公地址電話聯(lián)系人備注編制/日期： 協(xié)議評估表編號

9、: ws/qr-07-01顧客名稱聯(lián) 系 人產(chǎn)品名稱規(guī)格型號適用的國標、行標或法律、法規(guī)（包括名稱、編號、版本、章節(jié)號等）：外觀、結(jié)構(gòu)及主要功能等方面的描述：技術(shù)參數(shù)及性能指標：可靠性、運輸及服務等方面的要求：其它特別要求：顧客確認（請?zhí)顚憣σ陨袭a(chǎn)品質(zhì)量要求的確認建議或意見并簽名）：填表/日期協(xié)議治理臺帳編號: ws/qr-07-02日期顧客名稱產(chǎn)品名稱、規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單價交貨期類別評估情形評估人/日期履行？一般特別注：特別要求可附頁協(xié)議變動單編號: ws/qr-07-03變動協(xié)議日期顧客名稱提出變動日期變動提出方變動內(nèi)容：評審意見通知發(fā)放部門：協(xié)議變動單編號: ws/qr-07-03更協(xié)議

10、日期顧客名稱提出變動日期變動提出方變動內(nèi)容：評審意見通知發(fā)放部門：生產(chǎn)通知單編號: ws/qr-07-22產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位交貨期對應協(xié)議日期發(fā)往地點制單/日期：生產(chǎn)通知單編號: ws/qr-07-22產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位交貨期對應協(xié)議日期發(fā)往地點制單/日期：生產(chǎn)通知單編號: ws/qr-07-22產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位交貨期對應協(xié)議日期發(fā)往地點制單/日期：合格供方名錄編號: ws/qr-07-13no.供 方 名 稱詳 細 地 址聯(lián)系人電 話 產(chǎn)品/協(xié)作名稱備 注編制： 審批/日期： 供方調(diào)查評定記錄表記錄編號: ws/qr-07-11 供 方 名 稱聯(lián)系電話采購產(chǎn)品名稱聯(lián) 系 人主要生產(chǎn)設(shè)

11、備：先進 一般 落后主要檢測設(shè)備：先進 一般 落后3.商業(yè)信譽：很好 良好 一般 較差4.質(zhì)量體系狀況等: 4.1是否通過iso9001質(zhì)量體系認證。 是 否4.2是否通過產(chǎn)品認證。 是 否4.3是否有生產(chǎn)或營業(yè)執(zhí)照。 是 否4.4所購產(chǎn)品是否是名牌產(chǎn)品。 是 否4.5提供的產(chǎn)品有沒有檢驗記錄及合格證。 是 否評定情形：供貨期能否滿足要求： 準時 少量的不準時 經(jīng)常不準時 ； 價 格 情 況： 偏高 適 中 偏 低 ；質(zhì)量能否滿足規(guī)定的要求： 優(yōu)秀 合 格 較 差 。參加評估的單位及人員部門職位姓名日期制造部主管質(zhì)保部主管總經(jīng)理批準： 同意納入合格供方 不同意納入合格供方簽字（蓋章）/日期：備

12、注:在有“”的選項,符合情形的在“”內(nèi)打“”。供方調(diào)查評估表1、供方名稱2、負責人、聯(lián)系人3、辦公地址、郵政號碼4、電話、傳真號碼5、企業(yè)設(shè)立時間6、職工人數(shù)總 人，其中技術(shù)人員 人，質(zhì)檢人員 人7、供貨能力8、產(chǎn)品認證情形口 已獲證， 口 未獲證9、質(zhì)量體系認證情形口 已獲證， 口 未獲證10、主要產(chǎn)品11、給本單位供貨產(chǎn)品名稱12、第一次給本單位供貨時間評分項目滿分實得分備注1、供貨產(chǎn)品質(zhì)量水平102、檢驗治理水平103、質(zhì)量治理水平104、人員水平105、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力106、外購外協(xié)件治理水平107、物資倉庫治理水平108、設(shè)備治理水平109、生產(chǎn)治理水平1010、服務水平10合計評

13、估部門評 價 意 見部門負責人/日期供應部該方有能力繼續(xù)提供符合我方質(zhì)量要求的產(chǎn)品 口 是 口 否業(yè)務部制造部該方有能力繼續(xù)提供符合我方質(zhì)量要求的產(chǎn)品 口 是 口 否質(zhì)保部該方有能力繼續(xù)提供符合我方質(zhì)量要求的產(chǎn)品 口 是 口 否評估結(jié)論繼續(xù)推薦為合格供方 口是 口否 治理者代表/日期:備注1、 總分為60分以上，且任一單項為5分以上才可推薦為合格供方；2、 已獲質(zhì)量體系認證證書者可直接推薦為合格供方；3、 已獲產(chǎn)品認證者總分可加10分。編號: ws/qr-07-12 供方業(yè)績評估表編號: ws/qr-07-15供方名稱提供產(chǎn)品評估起止日期20 年 月 日至20 年 月日供貨概況共 批，其中合格

14、 批，不合格 批，交付及時 批，不及時 批。no.評估項目額定分扣分辦法實得分扣分原因1供貨質(zhì)量30每讓步接收一批扣5分，每退貨一批扣10分2交付及時性、準確性20每遲交一批扣3分，若遲交影響生產(chǎn)時扣5分，每錯交一次扣2分3服務和支持能力10未處理妥善每交扣2分，未處理每次扣4分4價格優(yōu)勢20價格無優(yōu)勢扣6分，價格優(yōu)勢不明顯扣3分5自我改進能力10同樣質(zhì)量問題每重復一次扣5分6質(zhì)量治理體系10體系不健全扣5分，體系運轉(zhuǎn)不正常，有效性較差扣4分7合 計100評估建議或意見：優(yōu)秀： 較好： 合格： 不合格，考慮更換： 不合格，停止采購： 評估人員評估日期200 年 月 日備注90分以上為優(yōu)秀；90

15、-85分為較好；80-60分為合格；60分以下為不合格。供方年度復審表編號: ws/qr-07-15供方名稱提供產(chǎn)品上一年度交貸批數(shù)（ ）批。及時交貨批數(shù)（ ）批。上一年度交貸總數(shù)（ ）。合格交貨總數(shù)（ ）。質(zhì)量得分質(zhì)量得分=合格交貨總數(shù)量/總數(shù)量x70%= 分；質(zhì)保部/日期：供貨得分供貨得分=及時交貨批數(shù)/總批數(shù)x30%= 分；供應部/日期：總得分=質(zhì)量得分+供貨得分= 分；備注： 總得分在90分以上為合格供方； 總得分不足90分將取消其供方資格/資質(zhì)。銷售部建議或意見：治理者代表建議或意見：采 購 計 劃 單編號: ws/qr-07-18產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單位供方名稱計劃時間實到時間

16、驗收情形編制/日期： 批準/日期：采 購 計 劃 單(a/0)編號: ws/qr-07-18產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量要求數(shù)量單位供方名稱計劃時間實到時間驗收情形編制/日期： 批準/日期：資 格 證 書編號: ws/qr-06-08 no. 同志經(jīng)培訓考核合格，能勝任現(xiàn)有 工作崗位。特發(fā)此證。200 年 月 日 資 格 證 書編號: ws/qr-06-08 no. 同志經(jīng)培訓考核合格，能勝任現(xiàn)有 工作崗位。特發(fā)此證。200 年 月 日 顧客資產(chǎn)清單編號: ws/qr-07-23序號顧客名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量接收人/日期退還人/日期驗收情形過程確認記錄編號: ws/qr-07-24工序名稱評定日期序號驗證項目評

17、定標準確認結(jié)果1設(shè)備是否完好設(shè)備完好.電壓表、壓力表、計時器、真空表繼電器處于檢定合格狀況符 合不符合2人員資格/資質(zhì)經(jīng)過培訓并持上崗證操作符 合不符合3作業(yè)指導書符合性實際參數(shù)與作業(yè)指導書規(guī)定相符符 合不符合4職工或員工操作方式按作業(yè)指導書規(guī)定進行操作符 合不符合5工藝參數(shù)記錄操作工依照要求如實記錄作業(yè)時工藝參數(shù)符 合不符合67參 加 驗 證 （評 定） 部 門 及 人 員部門制造部質(zhì)保部人員綜合結(jié)論：符合監(jiān)控要求 不符合監(jiān)控要求 主持部門主管： 日期： 年 月 日監(jiān) 測 和 測 量 設(shè) 備 臺 帳編號: ws/qr-07-16 no.器具名稱編號型號/規(guī)格產(chǎn)地使用部門檢定周期檢定日期編制：

18、 審批/日期： 監(jiān)測和測量設(shè)備檢定計劃編號: ws/qr-07-17 設(shè)備名稱使用部門數(shù)量檢定周期（月）*月*月*月*月*月*月*月*月*月*月1*月1*月應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格應檢合格編制： 審批/日期： 監(jiān)測設(shè)備巡查記錄編號: ws/qr-07-18序號設(shè)備名稱規(guī)格型號編號使用部門巡查日期巡查記錄備注治理員/日期：測量結(jié)果有效性評估記錄編號: ws/qr-07-19產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量檢驗日期監(jiān)測設(shè)備名稱規(guī)格重新抽檢記錄：檢驗員/日期：評估結(jié)果：評估人/日期：更正糾正措施：擬定人/日期：措施履行情形：執(zhí)行人/日期：應急情形（事故

19、）處理記錄編號: ws/er-4.4.6-14單 位事故部位地 點發(fā)現(xiàn)時間月 日 時 分報(告)(警)時 間月 日 時 分到場時間日 時 分撲救時間日 時 分事故原因事故撲救經(jīng)過：損 失情 況傷 亡情 況事故責任認定處理建議或意見：顧客滿意度調(diào)查表編號: ws/qr-08-06顧客名稱： 所購產(chǎn)品情形： 顧客確認簽名：評估項目滿意程度評估小項滿意100-80比較滿意80-60一般60-40不太滿意40-20不滿意20-0不宜評估用 “o”表示評估說明:不滿意之處或建議實物質(zhì)量（40%）外觀 包裝 性能 使用便利性服務（30%）服務及時性服務有效性服務態(tài)度 價格（20%）產(chǎn)品售價 運輸費 交付（

20、10%）交付及時性交付可靠性注：請劃“”選擇滿意度等級或給出分值，在半月內(nèi)傳（寄）回本企業(yè)銷售部門。傳真號碼：寧波世和新能源科技有限責任公司進貨檢驗記錄表記錄編號: ws/qr-08-13 供方名稱產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格交檢總數(shù)抽樣數(shù)量交檢日期no檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果不合格處理12345檢驗結(jié)論批合格 批不合格檢驗員/日期寧波世和新能源科技有限責任公司進貨檢驗記錄表記錄編號: ws/qr-08-13 供方名稱產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格交檢總數(shù)抽樣數(shù)量交檢日期no檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果不合格處理12345檢驗結(jié)論批合格 批不合格檢驗員/日期生產(chǎn)過程檢驗記錄表記錄編號: ws/qr-08-14 外觀：操

21、作工及時觀察外部面應平整光潔,無明顯擦劃痕和變形、破損等;無明顯色差及變化；。尺寸：符合訂單要求。日期產(chǎn)品檢驗項目檢驗結(jié)果不合格原因檢驗員外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格外觀合格 不合格尺寸合格 不合格其他合格 不合格寧波世和新能源科技有限責任公司成品檢驗報告記錄編號：ws/qr-08-18產(chǎn)品

22、名稱接線盒型號規(guī)格生產(chǎn)日期交檢數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果及評估no檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果1外觀質(zhì)量外部面應平整光潔,無明顯擦劃痕和變形、破損等;無明顯色差及變化;合格 不合格2機械性能測試80n保持1分鐘；或120n保持2秒鐘；合格 不合格3防水性能自來水沖淋，盒內(nèi)應無水跡，無滲漏現(xiàn)象。合格 不合格4耐壓測試接線盒：3750v加在帶電體和盒蓋之間，1分鐘，未能擊穿，漏電流最大100ma。合格 不合格檢驗結(jié)論合格 不合格檢驗員： 年 月 日寧波世和新能源科技有限責任公司成品檢驗報告記錄編號：ws/qr-08-18產(chǎn)品名稱連接器型號規(guī)格生產(chǎn)日期交檢數(shù)量抽樣數(shù)量檢驗結(jié)果及評估no檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果

23、1外觀質(zhì)量外部面應平整光潔,無明顯擦劃痕和變形、破損等;無明顯色差及變化;合格 不合格2機械性能測試80n保持1分鐘；或120n保持2秒鐘；合格 不合格3防水性能自來水沖淋，盒內(nèi)應無水跡，無滲漏現(xiàn)象。合格 不合格4耐壓測試連接器：連接好后浸水1h，拿出將表面擦干，立刻進行耐壓測試，3750v夾在帶電體和連接器表面之間，1分鐘，未能擊穿，漏電流最大100ma。合格 不合格檢驗結(jié)論合格 不合格檢驗員： 年 月 日更正糾正措施報告記錄編號：ws/qr-08-20 不合格發(fā)生單位發(fā)生日期責任單位負責人 1.出現(xiàn)問題陳述：檢驗部門： 檢驗人： 2.調(diào)查原因：責任部門： 負責人： 3.更正糾正措施：責任部門： 負責人： 4.實施結(jié)果驗證及評估建議或意見：驗證和評估部門： 驗證及評估人： 預防措施報告記錄編號：ws/qr-08-21 潛在不合格單位信息來源責任單位負責人1、可能出現(xiàn)問題陳述： 發(fā)現(xiàn)部門： 發(fā)現(xiàn)人： 2、調(diào)查原因： 責任部門： 負責人： 3、預防措施： 責任部門： 負責人： 4、實施