19樣品管理規(guī)定

1、樣品管理規(guī)定簽發(fā)：總裁辦核稿：會(huì)簽&日期:部門負(fù)責(zé)人審核&審核日期：編制人&日期：編制部門：修訂歷史更新次數(shù)更新h期修訂人主要修訂摘要1.目的為明確規(guī)范樣品管理，保證樣品保管、借用、處理等操作規(guī)范，特制訂此規(guī)定。2.適用范適用于所有樣品管理。3. 用語(yǔ)定乂樣品是能夠代表商品品質(zhì)的少量實(shí)物。它可以是從整批商品中抽取岀來(lái)作為對(duì)外展示模 型和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所需；可以是在大批量生產(chǎn)前根據(jù)商品設(shè)計(jì)而先行由供應(yīng)商制作、加工而 成，樣品標(biāo)準(zhǔn)將作為買賣交易中商品的交付標(biāo)準(zhǔn)。4. 參考文件物資開發(fā)管理規(guī)定、st打樣規(guī)程、軟裝樣品打樣規(guī)程5. 職責(zé)分工5.1樣品提供部門的職責(zé)5. 1.1負(fù)責(zé)

2、將評(píng)審合格的樣品和樣品評(píng)審結(jié)論單提交至供應(yīng)商管理部樣品管理員；5. 1. 2負(fù)責(zé)參與倉(cāng)庫(kù)樣品的處理并提出相關(guān)處置建議。5. 2供應(yīng)鏈管理中心供應(yīng)商管理部5. 2. 1負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行封樣，對(duì)集團(tuán)各部門提交的樣品進(jìn)行管理；5. 2.2負(fù)責(zé)樣品處置、入庫(kù)及出庫(kù)的登記，并及時(shí)跟蹤樣品去向；6. 管理流程圖無(wú)7. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明7. 1樣品來(lái)源7.1.1平面設(shè)計(jì)部、空間設(shè)計(jì)部、工程設(shè)計(jì)組等部門（組）將己經(jīng)評(píng)審合格的樣品和樣品 評(píng)審結(jié)論單，提交至供應(yīng)商管理部樣品管理員，并在樣品封樣登記表臺(tái)賬進(jìn)行登記, 樣品管理員對(duì)登記樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的樣品辦理入庫(kù)封樣；7.1.2不合格的樣品處理詳見vi打樣規(guī)程、軟裝樣

3、品打樣規(guī)程。7.2樣品管理、登記、借閱7. 2.1供應(yīng)商管理部樣品管理員對(duì)打樣合格的產(chǎn)品進(jìn)行封樣管理，對(duì)于不合格的打樣物資退 回各打樣部門，已經(jīng)入庫(kù)的樣品每年進(jìn)行處理，避免倉(cāng)庫(kù)樣品積壓。7.2.2樣品的記錄7. 2. 2. 1供應(yīng)商管理部在做樣品記錄前需確認(rèn)樣品的有效性，將樣品進(jìn)行產(chǎn)品信息 的登記，按類別存放在相應(yīng)的區(qū)域并記錄；7. 2. 2. 2樣品的編號(hào)應(yīng)該統(tǒng)一格式：yp - （年份+流水編號(hào)）例如，樣品編號(hào)為：yp-170001,標(biāo)明該樣品于2017年的第1個(gè)封樣樣品；7. 2. 2. 3流水號(hào)的編寫根據(jù)樣品的數(shù)量推移記錄編號(hào)，同時(shí)將編號(hào)制作標(biāo)簽貼于樣 品顯眼處；7. 2. 2. 4樣品

4、封樣登記表需包含封樣物資的所屬品牌、物資、物資標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng) 商、樣品編號(hào)、封樣提報(bào)人以及相應(yīng)的封樣日期。7.2.3樣品的借閱7. 2. 3. 1各事業(yè)部對(duì)樣品進(jìn)行借用查看時(shí)，需在供應(yīng)商管理部樣品管理員處辦理樣 品出庫(kù)單并簽字確認(rèn)，樣品管理員根據(jù)樣品出庫(kù)單信息辦理樣品出庫(kù)，并將樣品遞交 借閱樣品人員；7. 2. 3. 2借閱人無(wú)法歸還已借閱樣品，借閱人須按原價(jià)賠償。7. 3樣品處置7.3.1因樣品岀現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)迭代，現(xiàn)有的樣品不能滿足市場(chǎng)需求，但不影響產(chǎn)品功能使用 的，為提高此類物資的使用率，可在公司內(nèi)部組織員工進(jìn)行拍賣；7. 3.1.1樣品拍賣審批流程為：供應(yīng)商管理部樣品管理員對(duì)進(jìn)行內(nèi)部拍賣的樣

5、品進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)、匯總，并將相關(guān)拍賣的樣品匯總表交由采購(gòu)開發(fā)人員，采購(gòu)開發(fā)人員根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格 進(jìn)行價(jià)格預(yù)估并簽字確認(rèn)，供應(yīng)商管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人在相關(guān)拍賣的樣品匯總表簽字后, 提報(bào)至分管副總裁批準(zhǔn)，文件批準(zhǔn)后供應(yīng)鏈管理部按照采購(gòu)開發(fā)部評(píng)估的價(jià)格對(duì)樣品拍賣, 拍賣的費(fèi)用轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理中心；7. 3.2因樣品出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)迭代，現(xiàn)有的樣品不能滿足市場(chǎng)需求，且出現(xiàn)產(chǎn)品功能使用缺 陷影響正常使用的，此類物資失去繼續(xù)保管的意義，可進(jìn)行報(bào)廢處理；7. 3.2.1樣品報(bào)廢審批流程為：供應(yīng)商管理部樣品管理員填寫樣品報(bào)廢申請(qǐng)單oa提 交至供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)人一樣品設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人一封樣部門負(fù)責(zé)人一供應(yīng)商管理部分管副 總裁終審。7.4樣品抽檢盤點(diǎn)7.4.1封樣樣品由供應(yīng)商管理部每半年組織一次盤點(diǎn)，采取抽樣盤點(diǎn)方式，抽檢物資的數(shù)量 不少于封樣總數(shù)的10%。7.4.2抽檢由樣品保管人員、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)人共同抽檢，抽檢結(jié)果由所有 抽檢人員共同簽字確認(rèn)。8. 異常情況處理無(wú)9獎(jiǎng)懲9.1樣品入庫(kù)后出現(xiàn)丟失的，樣品管理人員需按價(jià)賠償并補(bǔ)齊樣品，若不能補(bǔ)齊的，將給予 扣罰績(jī)效獎(jiǎng)金/提成10%。9.2樣品管理記錄不全面，不能止常辦理借閱登記手續(xù)，給予樣品管理人員及部門負(fù)責(zé)人扣 罰績(jī)效